Raadsinformatiebrief actuele meerjarenraming 2026-2029

Gemeenteraad Hulst T.a.v. Griffier Postbus 49 4560 AA HULST

Uw kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

876296

1

Behandeld door

Datum

Alexander Praet

15 juli 2025

Onderwerp

Concept dekkingsplan 2026 tot en met 2029

Beste raadsleden, Wij hebben met u afgesproken om u als gemeenteraad nadrukkelijker te betrekken bij het proces van de begroting 2026 (en verdere jaren). Een eerste aanzet is hiertoe gedaan op de heidag van 8 februari. Daarnaast is de eerste werkvergadering van de begroting vervroegd naar donderdag 4 september. Middels deze raadsinformatiebrief met daarbij het concept dekkingsplan 2026 t/m 2029 willen wij u alvast op de hoogte brengen van het concept dekkingsplan. In de raadsvergadering van 3 juli heeft uw de voorjaarsnota 2025 vastgesteld. In deze voorjaarsnota wordt ook een doorkijk gegeven naar de begroting 2026 en meerjarenraming tot en met 2029. Voor een groot deel van onze inkomsten zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen uit het gemeentefonds. Deze zijn door het Rijk gepubliceerd op 28 mei. Deze uitkomsten zijn aan u toegelicht middels een raadsinformatiebrief van 10 juni. Op deze meicirculaire is herziene versie uitgebracht. Met deze herziene versie rekening gehouden in het concept dekkingsplan.

Bezoekadres: Grote Markt 24 4561 EB Hulst Telefoon 14 0114 Vanuit buitenland +31 114 389000 Telefax +31 114 314627 WhatsApp +31 6 13323399

Postadres: Grote Markt 21 Postbus 49 Website

4561 EA Hulst 4560 AA Hulst

Naast het verwerken van de herziene meicirculaire zijn nog een aantal ontwikkelingen die we hebben meegenomen. Op hoofdlijnen lichten we deze hieronder toe:  Loon- en prijsontwikkeling en taakmutaties: Het Rijk houdt rekening met een ingeschatte loon- en prijsontwikkeling. Ook zijn er diverse taakmutaties waar we uitvoering aan moeten geven. Hierbij kan gedacht worden aan het twee jaar compenseren van de huidige tekorten in de Jeugdzorg ad. 800.000 euro. Maar ook het invoeren van het inkomens- en vermogensafhankelijke abonnementstarief voor de WMO ad. 400.000 euro. Het is af te wachten wat de ontwikkelingen hieromtrent worden. Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een gecontinueerd Rijksbeleid.  Onderwijs- en zorgarrangement Reynaertcollege en Praktijkschool: Het Reynaertcollege en de Praktijkschool Hulst hebben een gezamenlijk verzoek ingediend om te komen tot een Onderwijs/Jeugdzorg arrangement. Hiermee wordt een praktische werkwijze ingezet om de Jeugdhulp beter te laten aansluiten aan hun onderwijsopdracht. Door het inzetten van 2

www.gemeentehulst.nl

Bankgegevens: IBAN NL 21 BNGH0285044370 BIC BNGHNL2G BTW Nummer NL8109.88.707.B.01 KvK Nummer 20165080

Pagina 1 van 3









jeugdhulpmedewerkers in aansluiting op de ondersteuningsstructuren die de beide scholen nu al bieden, wordt gewerkt aan preventieve ondersteuning en laagdrempelige begeleiding van jongeren/leerlingen van beide scholen. Een voorstel hiervoor zal u ter besluitvorming worden aangeboden. Beheerplannen: Het meerjareninvesteringsplan wegen vraagt een jaarlijkse toevoeging van structurele middelen. Met deze toevoeging is rekening gehouden. De routekaart om ons vastgoed te verduurzamen wordt u binnenkort ter besluitvorming voorgelegd. Tot 2030 vraagt dit een structureel bedrag van 50.000 euro. Lokale heffingen: Vanwege areaaluitbreiding van de WOZ waarden, met name de ontwikkelingen bij Hogeweg en Perkpolder voorzien we een meeropbrengst van de OZB. De OZB is in meerjarenperspectief trendmatig met 3% bijgesteld, conform huidige CPI. In het concept dekkingsplan wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst van de reclame- en precariobelasting. Dit kan bereikt worden door areaaluitbreiding en/of tarief. De tariefstelling voor de leges blijft ongewijzigd. De bijstelling van de opbrengst omgevingsvergunningen ad 50.000 euro komt voort uit inschatting van de bouwactiviteiten. Onderwijs: Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is in concept gereed. Ter besluitvorming zal deze u nog worden aangeboden. Voor deze meerjarenraming is een structureel bedrag van 800.000 euro.

Hiermee wordt een flinke aanzet gedaan om de totale investeringsopgave uit het IHP uit te kunnen voeren. In afwachting van het Rijksbeleid ten aanzien van gratis kinderopvang gaan we er vanuit dat in 2029 onze eigen bijdragen in voorschool niet meer nodig zijn. Rente: De liquiditeitspositie is sterk verbeterd dankzij de dividendinkomsten van Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij (ZEH). Wettelijk zijn we verplicht te bankieren via de schatkist. Hierover vindt een rentevergoeding plaats, deze is gebaseerd op Euribor. Naast deze inkomsten kunnen we ook gelet op onze lening portefeuille de rente-omslag verlagen. Dit levert een structureel bedrag op van 300.000 euro.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden in 2026 tot een sluitende begroting. Ook meerjarig tot en met 2029 is deze nagenoeg sluitend. In het concept dekkingsplan zijn ook bedragen opgenomen om incidentele middelen in te zetten. Inzet van deze middelen en toelichting daarvan volgt bij de bestuurlijke besluitvorming. Overeenkomstig het afwegingskader ZEH dividend zijn de ontvangen middelen gereserveerd in de reserve projecten. In het concept dekkingsplan houden we er rekening mee dat er voorstellen komen ten aanzien van onder andere het accommodatiebeleid, welke ten laste van deze reserve komen.

Pagina 2 van 3

Met dit concept dekkingsplan is een eerste overzicht gegeven van de meerjarenraming 2026 tot en met 2029. We nodigen u uit om in de werkvergadering hierover in gesprek te gaan. Hierbij is gelegenheid om initiatieven met betrekking tot de begroting bespreekbaar en kenbaar te maken. De uitkomsten van deze werkvergadering zullen worden meegenomen in het proces naar vaststelling van de definitieve begroting.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

J. Scheele

I. Jense-van Haarst Burgemeester

Pagina 3 van 3