Document · PDF

Monitor Jeugdhulp - M9 - 2025

Commissie Middelen 12 februari 2026, gemeente HulstBij agendapunt: Ingekomen stukken12.708 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie september 2025 Datum: 21-11-2025 Briefnummer: IJZ-PM-M9-2025

Inhoud 1

Vooraf .............................................................................................................................................. 3 Monitor Grip op Jeugd ........................................................................................................... 3

Kosten op Zeeland-niveau ............................................................................................................... 4 Zorg-in-Natura........................................................................................................................ 5 Bijdragen Crisis ....................................................................................................................... 6 Jeugdzorg+ ............................................................................................................................. 6 Projecten ................................................................................................................................ 6 Uitvoeringskosten .................................................................................................................. 6 TaskForce Jeugd ..................................................................................................................... 6 Overige zorgkosten ................................................................................................................ 6 Cliëntenaantallen ................................................................................................................... 8

Risico’s en onzekerheden in de monitor ......................................................................................... 9

Na-ijleffect ..................................................................................................................................... 10

Detaildata per gemeente .............................................................................................................. 12 Borsele ................................................................................................................................. 12 Goes ..................................................................................................................................... 13 Kapelle.................................................................................................................................. 14 Noord-Beveland ................................................................................................................... 15 Reimerswaal ......................................................................................................................... 16 Schouwen-Duiveland ........................................................................................................... 17 Tholen .................................................................................................................................. 18 Middelburg........................................................................................................................... 19 Veere ....................................................................................................................................

20 Vlissingen ............................................................................................................................. 21 Hulst ..................................................................................................................................... 22 Sluis ...................................................................................................................................... 23 Terneuzen ............................................................................................................................ 24

Bijlage 1 – Verdeelsleutel .............................................................................................................. 25

1 Vooraf Voor u ligt de productiemonitor Jeugdhulp, waarin de cijfers met betrekking tot de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd over de periode tot en met september 2025 per Zeeuwse gemeente worden gepresenteerd. De gerapporteerde kosten zijn samengesteld op basis van de tot en met 16 november 2025 goedgekeurde declaraties en facturen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met: -

Sam Biesterbosch (06 - 82 15 1879 of sam.biesterbosch@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Janick Sinnecker (06 – 82 16 84 46 of janick.sinnecker@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Melissa Blaauw (06 – 34 34 64 59 of melissa.blaauw@inkoopjeugdhulpzeeland.nl)

De volgende productiemonitor met daarin de cijfers over oktober 2025 kunt u uiterlijk in de week van 8 december 2025 verwachten.

Monitor Grip op Jeugd De in deze monitor opgenomen kosten Zorg-in-Natura zijn 1-op-1 zichtbaar in de monitor Grip op Jeugd. Dit PowerBI-dashboard is online voor elke gemeente te raadplegen. U vindt hier bijvoorbeeld een verdere specificatie van kosten en aantallen per aanbieder, maar ook gegevens over instroom, verlengingen, verkortingen etc. Vragen en/of opmerkingen over de monitor Grip op Jeugd kunnen geadresseerd worden aan Sam Biesterbosch, Melissa Blaauw en/of Janick Sinnecker (zie contactgegevens hierboven).

2 Kosten op Zeeland-niveau De totale lasten over de periode t/m september 2025 bedragen € 130.285.571 en zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: Zorg-in-natura

Bijdrage Crisis Opvang

Jeugdzorg +

Projecten

Uitvoerings kosten

TaskForce Jeugd

Overige zorgkosten

Totale kosten

Begroting 2025 9/12e

Begroting -/Kosten

Jaar einde prognose 2025 9/12e

Jaar einde prognose -/kosten

6.166.335 13.971.995 4.019.511 2.131.746 6.563.579 5.747.187 6.121.738 15.967.155 4.351.126 16.748.030 8.305.787 5.199.650 20.208.131

147.807 258.071 70.359 58.283 158.308 194.538 195.851 420.317 103.701 334.206 169.072 120.503 394.327

13.223 718.644 146.350 5.208 127.903 315.362 17.509 633.269 9.282 1.525.362 475.708 -137.752 351.100

57.661 100.676 27.448 22.737 61.757 104.640 297.702 175.478 61.080 171.626 65.956 47.009 153.830

68.410 119.444 32.565 26.975 73.270 90.039 90.646 194.537 47.996 154.682 78.252 55.773 182.507

16.761 29.265 7.979 6.609 17.952 22.060 22.209 47.663 11.759 37.898 19.172 13.665 44.716

241.630 369.609 143.785 168.557 347.149 643.292 474.631 628.904 323.294 511.391 465.436 168.979 610.030

6.711.826 15.567.704 4.447.996 2.420.115 7.349.919 7.117.118 7.220.285 18.067.322 4.908.238 19.483.196 9.579.384 5.467.827 21.944.641

6.832.707 16.484.156 3.837.026 2.592.387 7.613.923 7.504.101 6.694.105 17.862.962 5.089.901 19.594.772 8.117.101 6.587.343 23.408.750

120.881 916.453 -610.970 172.272 264.003 386.983 -526.180 -204.360 181.663 111.576 -1.462.283 1.119.516 1.464.109

7.067.987 16.204.092 4.610.619 2.502.969 7.689.121 7.167.682 7.548.188 19.368.082 5.360.331 18.512.607 9.308.557 6.139.351 22.760.685

356.161 636.388 162.623 82.854 339.202 50.564 327.903 1.300.759 452.093 -970.589 -270.827 671.524 816.044

115.501.970

2.625.343

4.201.169

1.347.600

1.215.096

297.707

5.096.686

130.285.571

132.219.234

1.933.663

134.240.270

3.954.699

Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

De kolom begroting 2025 9/12 bevat de vastgestelde begroting van de desbetreffende gemeente per peildatum medio november. De cijfers t/m september 2025 komen € 1.933.663 onder deze begroting t/m september 2025 uit. De afwijking met de begroting verschilt per gemeente. In hoofdstuk 5 wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de afwijking is met de begroting op de verschillende categorieën. In de kolom Jaareinde prognose 2025 9/12e is de prognose van oktober 2025 verwerkt. Deze is verstuurd op 16 oktober 2025. Ten opzichte van deze prognose komen de lasten t/m september 2025 € 3.954.699 lager uit. IV3-taakvelden t/m september 2025 Zie de tabel hieronder voor een uitsplitsing van bovenstaande kosten naar IV3 taakvelden alsmede een tabel met daarin het procentuele aandeel per taakveld per gemeente. Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

0.4

6.22

6.752

6.753

6.762

6.763

6.821

6.822

6.92

Totaal

15.947 27.844 7.591 6.288 17.080 20.989 21.131 45.349 11.189 36.058 18.242 13.001 42.545

444.294 1.084.755 328.692 291.561 556.600 1.104.166 923.080 1.343.719 436.224 952.010 703.958 343.680 1.404.838

4.063.148 8.272.766 2.672.025 1.479.725 4.385.381 3.303.835 3.484.706 10.816.471 3.112.970 10.428.913 4.589.706 2.636.223 11.439.147

0 94.105 0 0 178.006 0 0 0 0 0 0 0 384.394

1.504.378 3.881.758 917.562 447.967 1.463.905 1.675.126 1.672.895 4.203.651 923.344 6.281.607 2.825.917 1.930.793 6.804.539

157.911 1.265.932 238.489 33.711 412.708 531.824 537.356 556.775 203.849 407.989 549.818 121.200 269.254

494.313 872.407 251.975 131.389 298.372 402.529 546.967 952.608 195.764 1.078.781 867.160 366.273 1.456.171

31.837 68.136 31.662 29.473 37.867 78.649 34.149 148.749 24.898 297.837 24.584 56.657 143.755

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.711.826 15.567.704 4.447.996 2.420.115 7.349.919 7.117.118 7.220.285 18.067.322 4.908.238 19.483.196 9.579.384 5.467.827 21.944.641

283.255

9.917.576

70.685.015

656.505

34.533.441

5.286.815

7.914.709

1.008.255

130.285.571

Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

0.4

6.22

6.752

6.753

6.762

6.763

6.821

6.822

6.92

Totaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

6,6% 7,0% 7,4% 12,0% 7,6% 15,5% 12,8% 7,4% 8,9% 4,9% 7,3% 6,3% 6,4%

60,5% 53,1% 60,1% 61,1% 59,7% 46,4% 48,3% 59,9% 63,4% 53,5% 47,9% 48,2% 52,1%

0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

22,4% 24,9% 20,6% 18,5% 19,9% 23,5% 23,2% 23,3% 18,8% 32,2% 29,5% 35,3% 31,0%

2,4% 8,1% 5,4% 1,4% 5,6% 7,5% 7,4% 3,1% 4,2% 2,1% 5,7% 2,2% 1,2%

7,4% 5,6% 5,7% 5,4% 4,1% 5,7% 7,6% 5,3% 4,0% 5,5% 9,1% 6,7% 6,6%

0,5% 0,4% 0,7% 1,2% 0,5% 1,1% 0,5% 0,8% 0,5% 1,5% 0,3% 1,0% 0,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal

0,2%

7,6%

54,3%

0,5%

26,5%

4,1%

6,1%

0,8%

0,0%

100%

Zorg-in-Natura De kosten voor Zorg-in-Natura (€ 115.501.970) bestaan uit: - de declaraties die via het berichtenverkeer t/m 16 november 2025 zijn ingediend en goedgekeurd (98,0%); - de “papieren” declaraties t/m 16 november 2025 voor maatwerk-overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders (2,0%); Dit is € 2.214.659 onder de begroting t/m september 2025. Hieronder wordt de afwijking per productcategorie inzichtelijk gemaakt1. Productcategorie Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend Totaal

Begroting 2025 Realisatie 2025 9/12e € 2.243.742 € 2.158.177 € 12.394.983 € 11.344.163 € 7.914.709 € 8.014.497 € 22.520.895 € 21.152.292 € 32.032.327 € 30.258.507 € 54.327 € 30.866 € 16.549.559 € 18.705.236 € 10.615.509 € 10.046.876 € 1.008.255 € 1.120.417 € 1.163.481 € 3.028.072 € 5.940.668 € 6.572.637 € 2.089.181 € 3.789.575 € 34.210 € 650.799 € 775.515 € 844.517 € 164.610 € € 115.501.970 € 117.716.629

Afwijking € -85.566 € -1.050.820 € 99.787 € -1.368.602 € -1.773.820 € -23.461 € 2.155.677 € -568.634 € 112.162 € 1.864.591 € 631.969 € 1.700.394 € 616.589 € 69.002 € -164.610 € 2.214.659

Op verzoek van een aantal gemeenten wordt in onderstaande tabellen inzicht gegeven in de verhouding van de ingezette jeugdhulp per productcategorie binnen Zeeland. Zo kan er geanalyseerd worden of uw gemeente binnen bepaalde productcategorieën relatief meer of minder inzet in vergelijking met andere gemeenten. Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend Totaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal € 75.780 € 493.606 € 124.507 € 72.971 € 73.551 € 265.125 € 59.023 € 342.486 € 3.284 € 112.471 € 93.382 € 71.255 € 456.299 € 2.243.742 € 709.349 € 1.318.175 € 367.579 € 324.980 € 893.162 € 361.890 € 329.386 € 2.126.035 € 515.716 € 2.124.504 € 530.553 € 526.736 € 2.266.919 € 12.394.983 € 494.313 € 872.407 € 251.975 € 131.389 € 298.372 € 402.529 € 546.967 € 952.608 € 195.764 € 1.078.781 € 867.160 € 366.273 € 1.456.171 € 7.914.709 € 1.490.642 € 2.858.037 € 1.124.843 € 391.649 € 1.585.256 € 1.204.249 € 1.275.814 € 3.591.575 € 1.259.010 € 2.744.854 € 1.035.354 € 1.006.476 € 2.953.133 € 22.520.895 € 1.621.740 € 3.536.634 € 1.019.925 € 696.819 € 1.753.978 € 1.564.299 € 1.691.475 € 4.326.423 € 1.180.811 € 4.851.688 € 2.897.244 € 1.111.419 € 5.779.872 € 32.032.327 € 2.749 € 2.909 € € 1.178 € 9.642 € € 916 € 982 € € 12.985 € 1.964 € 11.809 € 9.194 € 54.327 € 781.800 € 1.857.334 € 490.723 € 263.670 € 611.066 € 762.373 € 924.063 € 2.014.779 € 375.229 € 2.861.341 € 1.068.085 € 1.275.002 € 3.264.095 € 16.549.559 € 558.799 € 1.044.800 € 210.130 € 115.496 € 477.665 € 402.302 € 451.471 € 1.134.304 € 435.132 € 1.537.257 € 1.074.890 € 597.591 € 2.575.671 € 10.615.509 € 31.837 € 68.136 € 31.662 € 29.473 € 37.867 € 78.649 € 34.149 € 148.749 € 24.898 € 297.837 € 24.584 €

56.657 € 143.755 € 1.008.255 € 93.706 € 176.738 € 79.908 € 20.454 € 100.327 € 84.352 € 45.233 € 176.563 € 74.844 € 177.870 € 29.486 € 24.915 € 79.084 € 1.163.481 € 157.911 € 1.360.037 € 235.837 € 33.711 € 590.714 € 531.824 € 537.356 € 556.775 € 203.849 € 407.989 € 549.818 € 121.200 € 653.647 € 5.940.668 € 107.172 € 300.219 € 55.775 € 21.352 € 76.128 € 67.606 € 56.424 € 458.745 € 42.590 € 352.193 € 88.947 € 17.742 € 444.287 € 2.089.181 € 17.485 € € € € € € 16.725 € € € € € € € 34.210 € 22.232 € 82.963 € 23.994 € 28.603 € 55.851 € 11.794 € 15.827 € 130.815 € 39.821 € 188.259 € 36.781 € 12.573 € 126.003 € 775.515 € 822 € € 2.652 € € € 10.196 € 136.908 € 6.314 € 179 € € 7.539 € € € 164.610 € 6.166.335 € 13.971.995 € 4.019.511 € 2.131.746 € 6.563.579 € 5.747.187 € 6.121.738 € 15.967.155 € 4.351.126 € 16.748.030 € 8.305.787 € 5.199.650 € 20.208.131 € 115.501.970

Borsele Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend

Goes 1% 12% 8% 24% 26% 0% 13% 9% 1% 2% 3% 2% 0% 0% 0%

Kapelle 4% 9% 6% 20% 25% 0% 13% 7% 0% 1% 10% 2% 0% 1% 0%

3% 9% 6% 28% 25% 0% 12% 5% 1% 2% 6% 1% 0% 1% 0%

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere 3% 1% 5% 1% 2% 15% 14% 6% 5% 13% 6% 5% 7% 9% 6% 18% 24% 21% 21% 22% 33% 27% 27% 28% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 9% 13% 15% 13% 5% 7% 7% 7% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 9% 9% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0%

Vlissingen 0% 12% 4% 29% 27% 0% 9% 10% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%

1% 13% 6% 16% 29% 0% 17% 9% 2% 1% 2% 2% 0% 1% 0%

Hulst

Sluis 1% 6% 10% 12% 35% 0% 13% 13% 0% 0% 7% 1% 0% 0% 0%

Terneuzen 1% 10% 7% 19% 21% 0% 25% 11% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

Totaal

2% 11% 7% 15% 29% 0% 16% 13% 1% 0% 3% 2% 0% 1% 0%

Productcategorie onbekend is een gevolg van de afgifte van toewijzingen op nieuwe productcodes voor bijvoorbeeld maatwerkcontracten. Deze zullen op een later moment worden toegevoegd aan de stamtabellen waardoor deze kosten onder de juiste productcategorie gaan vallen. 5

2% 11% 7% 19% 28% 0% 14% 9% 1% 1% 5% 2% 0% 1% 0%

Bijdragen Crisis De bijdragen voor crisisopvang betreft de vaste vergoedingen (lump-sum) voor Juvent en Emergis, waarbij de verdeling over de gemeenten op basis van de vaste verdeelsleutel wordt gedaan. Voor de periode t/m september 2025 gaat het om een bedrag van € 2.625.343. Dit is € 118.257 onder de begroting t/m september 2025.

Jeugdzorg+ Het lumpsumbedrag voor de drie regio’s komt voor 2025 uit op € 12.351.000. Daarmee worden 24 vaste en 12 hybride plekken gefinancierd en worden diverse kwalitatieve activiteiten betaald. De verdeling van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting; dat betekent dat elke regio naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit betaald. In de begroting 2025 zijn de te verwachte kosten voor Jeugdzorg+ wederom via de algemene verdeelsleutel verdeeld. Vanaf 2026 is dit gebaseerd op het gemiddeld verbruik per gemeente van de afgelopen drie jaar. De kosten voor de Jeugdzorg+ over de periode t/m september 2025 bedragen € 4.201.169. Mede gelet op het lagere gebruik van deze voorziening over de periode t/m september 2025 door de twee andere regio’s, is er een overschrijding van de begroting t/m september 2025 van € 851.829.

Projecten Onder Projectkosten (totaal € 1.347.600) vallen de declaraties vanuit Juvent voor het onderwijszorg arrangement dat onder het contract met de gemeente Tholen valt (€ 125.371). Hiernaast is vanuit Tholen ook een onderwijszorgarrangement via SDW (de Geluksvogel) gestart. In deze monitor gaat het om een bedrag van € 95.928. Dit betreft de periode januari t/m december 2025. Hiernaast valt onder de projectkosten de FTE financiering Asteria college via Juvent (€ 258.739), het onderwijszorgarrangement Gors bij De Sprienke, De Marel en Klimopschool (€ 307.364), Pilot OZA Lentekind vanuit de gemeente Middelburg (€ 122.519), OZEO de Regenboog (€ 32.017) en Pleegoudersupport (€ 50.500). Tot slot valt onder deze categorie ook de bijdrage voor Kind in Scheiding Zeeland (€ 355.162). De kosten onder de categorie projecten zijn over de periode t/m september 2025 € 82.987 lager dan de begroting over de periode t/m september 2025.

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de inkooporganisatie bedragen over de periode t/m september 2025 € 1.215.096. Dit is € 7.243 onder de begroting t/m september 2025.

TaskForce Jeugd De kosten voor de TaskForce Jeugd over de periode t/m september 2025 bedragen € 297.707. Dit is € 50.061 boven de begroting t/m september 2025. De verdeling over de gemeenten is op basis van de algemene verdeelsleutel gedaan (zie bijlage).

Overige zorgkosten Onder de categorie Overige Zorgkosten (€ 5.096.686) vallen onder andere de volgende kosten:

Nakomende posten:

Er zijn over 2024 nog declaraties binnengekomen voor een bedrag van € 84.258.

Kosten perceel 5 en 7:

€ 1.326.424 aan kosten voor inzet in perceel 5 en 7 over de periode t/m september 2025.

Educonsult Via BIT:

Boven-schoolse individuele trajecten vanuit 3 gemeenten: € 76.925.

JB-West projecten:

Voor 2025 is er naast de pxq omzet van JB-West Zeeland is er ook een bedrag afgesproken van € 526.200 voor het project kennis en innovatie. Voor de periode t/m september 2025 gaat het om een bedrag van € 394.300.

Reiskosten:

Over de periode t/m september 2025 is voor een bedrag van € 796.778 gedeclareerd voor reiskosten voor ambulante jeugdhulp. De reiskosten worden verdeeld via de algemene verdeelsleutel. In de monitor tot en met februari 2025 was een aantal declaraties over 2024 opgenomen. Op verzoek van de accountant zijn deze nog in de jaarrekening 2024 meegenomen.

Pilot kleinschalig wonen Juvent Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is over de periode t/m september 2025 een bedrag van € 2.418.000 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijk verbruik. De overige zorgkosten komen € 248.006 onder de begroting over de periode t/m september 2025 uit. Specificatie overige zorgkosten per gemeente: Gemeente Nakomende posten Perceel 5 en 7 Educonsult Via BIT JB-West projecten Reiskosten Pilot kleinschalig wonen Juvent Totaal Borsele € 29.778 € 8.660 € € 22.199 € 44.859 € 136.133 € 241.630 Goes € 3.493 € 11.343 € € 38.760 € 78.323 € 237.689 € 369.609 Kapelle € 2.956 € 44.106 € € 10.567 € 21.354 € 64.802 € 143.785 Noord-Beveland € 14.468 € 73.967 € € 8.753 € 17.688 € 53.680 € 168.557 Reimerswaal € 3.531 € 125.991 € € 23.776 € 48.046 € 145.805 € 347.149 Schouwen-Duiveland € 14.392 € 361.467 € € 29.218 € 59.041 € 179.174 € 643.292 Tholen € -3.987 € 209.380 € € 29.415 € 59.440 € 180.383 € 474.631 Middelburg € 10.955 € 9.365 € 30.770 € 63.127 € 127.564 € 387.122 € 628.904 Veere € 374 € 164.975 € 15.385 € 15.575 € 31.473 € 95.511 € 323.294 Vlissingen € 4.723 € 16.462 € 30.770 € 50.194 € 101.430 € 307.811 € 511.391 Hulst € 293 € 232.719 € € 25.393 € 51.313 € 155.719 € 465.436 Sluis € 934

€ 2.388 € € 18.098 € 36.572 € 110.986 € 168.979 Terneuzen € 2.347 € 65.599 € € 59.224 € 119.676 € 363.184 € 610.030 Totaal € 84.258 € 1.326.424 € 76.925 € 394.300 € 796.778 € 2.418.000 € 5.096.686

Cliëntenaantallen Zie de tabel hieronder voor het aantal unieke cliënten per productcategorie. Deze aantallen zijn berekend op basis van de toewijzingen. Er wordt gekeken naar het unieke aantal actieve cliënten in de periode 1-1-2025 tot en met 30-09-2025. Ingetrokken toewijzingen worden niet meegenomen. In hoofdstuk 5 worden de aantallen ook per gemeente inzichtelijk gemaakt.

3 Risico’s en onzekerheden in de monitor Op deze plaats vatten we de ons bekende risico’s en onzekerheden in de gerapporteerde kosten samen: Na-ijleffect zorgdeclaraties

Het na-ijleffect is een terugkomend onderwerp in deze monitor. In deze monitor is het na-ijleffect over januari t/m augustus 2025 inzichtelijk gemaakt. In totaal is er voor een bedrag van € 10.938.518 niet tijdig (in de maand na geleverde zorg) gedeclareerd.

Nakomende posten

Het kan voorkomen dat er nog wordt gefactureerd over eerdere jaren. De Jeugdhulpaanbieders hebben immers het recht om vijf jaar na geleverde zorg alsnog te declareren. Uiteraard kan dit alleen met een geldige toewijzing.

Begroting 2025

In deze rapportage is de vastgestelde begroting 2025 van de gemeenten op peildatum 15-08-2025 verwerkt. Recentelijk is er een nieuw prognose afgegeven (oktober ’25 prognose). Deze prognose is verwerkt in deze rapportage als jaar-einde prognose.

Pilot kleinschalig verblijf

Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is in 2025 een bedrag van € 2.418.000 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijke verbruik. Let op: dit is in deze monitor nog niet verwerkt.

4 Na-ijleffect Het na-ijleffect is een maandelijks terugkerend onderwerp in de productiemonitor. De inkooporganisatie streeft ernaar dat alle declaraties vanuit jeugdhulpaanbieders binnen een maand binnen zijn. Dit zodat tijdig in beeld gebracht kan worden wat de kosten zijn geweest. Wanneer een declaratie langer dan een maand op zich laat wachten betekent dit dat de kosten die gerapporteerd worden niet compleet zijn. Hierdoor kunnen de kosten van maanden waarover al gerapporteerd is, achteraf nog veranderen, dit noemen we het na-ijleffect. Hierbij wordt ingezoomd op de cijfers uit het berichtenverkeer (zonder maatwerk). In onderstaande tabel wordt het totale na-ijleffect t/m augustus 2025 in kaart gebracht. Hierbij zien we de totale geboekte kosten en welke gedeelte daarvan niet binnen een maand in het berichtenverkeer terug te vinden was. Aangezien hier wat grotere tabellen tussen zitten, kan er een apart Excel bestand opgevraagd worden bij IJZ.

De volgende grafiek laat het na-ijleffect zien over de maanden t/m augustus 2025:

5 Detaildata per gemeente Borsele 5.1.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 722.800 16.432 2.931 5.179 15.570 1.735 18.834 783.482

Februari 713.747 16.432 -4.695 5.650 8.747 1.422 39.590 780.893

Maart 723.125 16.432 -4.619 12.315 57 1.985 19.685 768.978

April 684.627 16.432 14.047 9.078 10.902 2.037 24.002 761.124

Mei 648.655 16.432 2.628 4.031 8.992 2.300 29.688 712.727

Juni 687.251 16.432 10.639 4.285 -1.544 2.680 25.543 745.284

Juli 630.294 16.370 -11.093 10.387 11.867 1.034 34.176 693.034

Augustus 619.348 16.423 -454 2.649 10.955 1.305 23.620 673.846

September 736.489 16.423 3.840 4.088 2.864 2.263 26.492 792.457

Totaal 6.166.335 147.807 13.223 57.661 68.410 16.761 241.630 6.711.826

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 6.077.121 -89.214 154.290 6.483 200.812 187.589 60.018 2.357 68.046 -364 13.942 -2.818 258.479 16.849 6.832.707 120.881

Januari 8.651 73.294 54.677 184.832 212.480 0 75.025 75.707 4.075 12.059 13.688 5.399 0 0 2.915 722.800

Februari 7.583 73.473 54.677 190.540 217.030 393 68.789 60.135 4.075 12.681 16.611 4.772 480 0 2.508 713.747

Maart 5.981 78.974 54.677 173.501 201.213 2.356 85.654 67.348 4.075 12.584 19.948 7.869 6.540 0 2.406 723.125

April 10.039 76.109 52.654 165.098 173.221 0 90.235 57.073 4.075 8.402 30.987 13.539 720 0 2.474 684.627

Mei 9.772 78.865 53.851 154.159 152.220 0 88.092 64.353 3.056 9.842 15.594 12.899 2.690 822 2.440 648.655

Juni 10.778 79.864 53.851 162.171 183.922 0 91.242 56.870 4.067 13.090 13.661 13.114 2.350 0 2.271 687.251

Juli 6.995 75.638 53.851 144.326 156.832 0 99.894 53.575 3.048 7.640 12.420 13.604 335 0 2.135 630.294

Augustus 7.369 78.414 57.440 131.484 136.869 0 96.661 62.251 3.048 6.944 17.414 18.211 1.345 0 1.898 619.348

September 8.612 94.718 58.637 184.531 187.953 0 86.207 61.486 2.319 10.464 17.588 17.765 3.025 0 3.186 736.489

Totaal 75.780 709.349 494.313 1.490.642 1.621.740 2.749 781.800 558.799 31.837 93.706 157.911 107.172 17.485 822 22.232 6.166.335

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 104.981 29.201 423.106 -286.243 448.282 -46.030 1.344.062 -146.580 1.728.925 107.186 0 -2.749 885.023 103.224 600.805 42.006 97.224 65.387 72.861 -20.845 126.491 -31.420 238.195 131.024 0 -17.485 0 -822 7.164 -15.068 6.077.121 -89.214

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten

Goes 5.2.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 1.605.170 28.690 58.693 9.042 27.185 3.030 32.334 1.764.145

Februari 1.537.897 28.690 70.760 9.864 15.273 2.483 41.060 1.706.027

Maart 1.560.174 28.690 70.893 21.502 99 3.465 36.255 1.721.079

April 1.548.216 28.690 106.295 15.850 19.035 3.557 35.215 1.756.857

Mei 1.574.852 28.690 62.864 7.038 15.701 4.015 32.757 1.725.918

Juni 1.533.556 28.690 74.967 7.481 -2.696 4.679 44.415 1.691.092

Juli 1.446.760 28.582 79.333 18.135 20.720 1.806 60.078 1.655.413

Augustus 1.459.790 28.675 102.602 4.626 19.127 2.278 40.937 1.658.035

September 1.705.580 28.675 92.238 7.137 5.000 3.951 46.558 1.889.138

Totaal 13.971.995 258.071 718.644 100.676 119.444 29.265 369.609 15.567.704

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 15.164.900 1.192.905 269.391 11.319 350.618 -368.026 104.791 4.115 118.808 -636 24.344 -4.921 451.305 81.696 16.484.156 916.453

Januari 57.932 162.433 88.849 354.425 435.712 194 201.099 113.863 8.719 25.869 96.908 48.661 0 0 10.506 1.605.170

Februari 57.775 145.375 91.242 348.022 399.086 2.715 171.694 103.011 8.719 27.074 125.375 48.284 0 0 9.523 1.537.897

Maart 54.977 158.092 97.225 342.807 376.171 0 207.347 111.479 6.682 21.881 130.442 42.497 0 0 10.574 1.560.174

April 58.316 144.658 100.815 322.696 367.614 0 212.453 103.634 6.682 17.894 170.104 33.962 0 0 9.388 1.548.216

Mei 45.205 151.852 97.164 330.905 393.688 0 216.831 108.013 7.412 19.042 162.779 31.863 0 0 10.099 1.574.852

Juni 53.687 149.132 93.295 299.972 399.812 0 205.475 106.593 9.008 18.050 157.985 31.160 0 0 9.388 1.533.556

Juli 51.948 127.868 100.475 267.763 342.673 0 209.445 129.078 6.971 14.350 164.666 24.170 0 0 7.354 1.446.760

Augustus 43.268 122.055 100.475 254.002 352.166 0 219.351 141.553 6.971 15.852 180.434 16.172 0 0 7.490 1.459.790

September 70.499 156.709 102.868 337.445 469.711 0 213.639 127.576 6.971 16.727 171.344 23.449 0 0 8.642 1.705.580

Totaal 493.606 1.318.175 872.407 2.858.037 3.536.634 2.909 1.857.334 1.044.800 68.136 176.738 1.360.037 300.219 0 0 82.963 13.971.995

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 482.819 -10.787 1.167.892 -150.283 948.611 76.204 2.568.726 -289.311 4.604.007 1.067.373 0 -2.909 1.825.145 -32.189 1.201.602 156.802 98.778 30.641 272.886 96.147 1.757.399 397.362 156.669 -143.550 0 0 0 0 80.367 -2.596 15.164.900 1.192.905

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Kapelle 5.3.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 466.929 7.822 29.594 2.465 7.412 826 12.049 527.097

Februari 461.479 7.822 -2.236 2.689 4.164 677 13.819 488.414

Maart 499.258 7.822 -2.200 5.862 27 945 9.872 521.585

April 445.827 7.822 16.090 4.321 5.190 970 14.229 494.448

Mei 461.683 7.822 -8.148 1.919 4.281 1.095 30.909 499.560

Juni 431.509 7.822 5.067 2.040 -735 1.276 14.569 461.546

Juli 406.930 7.792 49.234 4.944 5.649 492 18.295 493.337

Augustus 402.472 7.818 28.922 1.261 5.215 621 14.948 461.258

September 443.424 7.818 30.027 1.946 1.363 1.077 15.096 500.751

Totaal 4.019.511 70.359 146.350 27.448 32.565 7.979 143.785 4.447.996

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 3.477.351 -542.160 73.445 3.086 95.591 -50.759 28.570 1.122 32.391 -173 6.637 -1.342 123.041 -20.743 3.837.026 -610.970

Januari 11.291 37.836 33.332 138.209 136.529 0 42.729 20.563 2.896 8.889 25.320 6.589 0 0 2.745 466.929

Februari 9.646 36.498 30.939 131.689 132.527 0 37.992 26.989 3.915 9.752 28.104 10.886 0 0 2.542 461.479

Maart 13.715 39.892 30.939 128.862 163.413 0 46.037 29.238 4.934 8.799 26.029 5.061 0 0 2.338 499.258

April 14.459 36.446 29.742 122.902 113.247 0 53.552 28.917 3.634 9.297 25.356 6.072 0 0 2.203 445.827

Mei 21.089 39.609 27.319 125.860 115.301 0 60.659 25.383 3.634 10.021 24.107 6.092 0 0 2.610 461.683

Juni 14.422 41.112 26.122 120.379 98.172 0 60.118 19.921 3.634 10.250 27.863 6.973 0 0 2.542 431.509

Juli 13.893 47.579 23.729 111.927 84.247 0 67.356 19.921 3.345 5.096 25.104 1.988 0 0 2.745 406.930

Augustus 14.140 40.957 24.926 109.829 80.352 0 67.698 19.921 3.345 7.488 23.321 6.900 0 884 2.711 402.472

September 11.853 47.648 24.926 135.185 96.138 0 54.582 19.278 2.326 10.316 30.631 5.214 0 1.768 3.558 443.424

Totaal 124.507 367.579 251.975 1.124.843 1.019.925 0 490.723 210.130 31.662 79.908 235.837 55.775 0 2.652 23.994 4.019.511

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 105.181 -19.327 116.586 -250.993 234.757 -17.218 954.577 -170.266 1.228.732 208.807 0 0 309.838 -180.885 119.745 -90.385 38.420 6.758 58.781 -21.128 93.022 -142.814 209.609 153.834 0 0 0 -2.652 8.104 -15.890 3.477.351 -542.160

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Noord-Beveland 5.4.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 258.271 6.479 1.154 2.042 6.139 684 16.297 291.068

Februari 263.911 6.479 -1.849 2.228 3.449 561 17.898 292.677

Maart 252.425 6.479 -1.819 4.856 22 783 31.044 293.790

April 240.347 6.479 5.532 3.580 4.299 803 16.948 277.988

Mei 238.206 6.479 1.035 1.590 3.546 907 7.398 259.160

Juni 247.431 6.479 4.190 1.689 -609 1.057 18.203 278.440

Juli 204.292 6.455 -4.368 4.096 4.679 408 22.384 237.946

Augustus 206.084 6.476 -179 1.045 4.320 515 8.977 227.237

September 220.779 6.476 1.512 1.612 1.129 892 29.408 261.809

Totaal 2.131.746 58.283 5.208 22.737 26.975 6.609 168.557 2.420.115

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 2.293.777 162.030 61.013 2.730 79.410 74.202 23.726 990 26.832 -144 5.498 -1.111 102.132 -66.425 2.592.387 172.272

Januari 8.170 36.172 13.292 44.202 94.752 0 27.158 8.402 4.067 2.742 11.587 4.066 0 0 3.660 258.271

Februari 8.678 35.993 13.292 44.662 121.773 196 19.697 2.971 4.067 2.937 4.292 2.033 0 0 3.321 263.911

Maart 10.653 33.257 13.292 52.076 99.022 982 29.627 3.289 4.067 3.065 44 0 0 0 3.050 252.425

April 9.372 36.970 12.095 52.275 83.928 0 31.733 3.183 4.067 2.237 1.269 0 0 0 3.220 240.347

Mei 8.713 39.862 16.602 42.078 79.175 0 32.246 3.931 4.067 2.140 2.801 3.204 0 0 3.389 238.206

Juni 9.950 38.834 16.602 42.698 73.782 0 32.298 21.176 3.048 1.575 4.249 0 0 0 3.220 247.431

Juli 5.892 38.564 15.405 30.883 47.854 0 32.669 23.209 2.030 1.712 3.093 0 0 0 2.982 204.292

Augustus 5.260 30.300 15.405 38.781 46.524 0 32.615 22.888 2.030 1.478 3.743 4.518 0 0 2.542 206.084

September 6.283 35.030 15.405 43.994 50.010 0 25.628 26.447 2.030 2.567 2.634 7.531 0 0 3.220 220.779

Totaal 72.971 324.980 131.389 391.649 696.819 1.178 263.670 115.496 29.473 20.454 33.711 21.352 0 0 28.603 2.131.746

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 83.689 10.718 258.143 -66.838 115.572 -15.818 453.746 62.097 535.189 -161.630 0 -1.178 312.560 48.890 301.115 185.619 48.274 18.800 20.819 366 123.151 89.440 12.977 -8.375 0 0 0 0 28.543 -60 2.293.777 162.030

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Reimerswaal 5.5.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 816.610 17.599 3.141 5.547 16.676 1.859 22.269 883.700

Februari 758.422 17.599 -5.031 6.051 9.369 1.523 25.165 813.099

Maart 788.036 17.599 -4.950 13.190 61 2.126 21.808 837.871

April 788.701 17.599 33.852 9.723 11.677 2.182 26.823 890.556

Mei 800.501 17.599 55.453 4.318 9.631 2.463 20.819 910.785

Juni 740.552 17.599 39.599 4.589 -1.654 2.871 49.648 853.203

Juli 663.793 17.533 2.212 11.125 12.710 1.108 59.508 767.988

Augustus 558.165 17.590 -486 2.837 11.733 1.398 49.021 640.258

September 648.800 17.590 4.115 4.378 3.067 2.424 72.088 752.461

Totaal 6.563.579 158.308 127.903 61.757 73.270 17.952 347.149 7.349.919

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 6.804.653 241.074 165.252 6.944 215.079 87.176 64.282 2.524 72.880 -390 14.933 -3.019 276.843 -70.306 7.613.923 264.003

Januari 17.889 115.202 31.421 217.830 208.537 0 63.595 54.674 4.353 13.265 71.161 11.431 0 0 7.252 816.610

Februari 19.375 115.680 31.421 190.490 189.270 65 57.613 41.257 4.353 14.840 76.982 9.992 0 0 7.083 758.422

Maart 7.734 106.087 36.237 195.228 206.773 851 69.254 56.295 3.337 12.526 74.368 11.755 0 0 7.591 788.036

April 8.775 102.026 32.617 180.093 217.068 2.327 69.498 74.268 3.337 10.993 72.944 7.875 0 0 6.880 788.701

Mei 6.679 100.870 32.617 187.673 230.051 0 70.895 73.963 4.356 11.767 67.892 6.993 0 0 6.744 800.501

Juni 2.700 97.789 33.814 169.645 214.633 0 63.407 60.573 4.356 11.865 70.000 5.399 0 0 6.371 740.552

Juli 4.461 93.697 35.010 144.804 180.410 0 72.523 52.257 5.367 7.138 57.439 6.077 0 0 4.609 663.793

Augustus 3.683 82.134 32.617 127.586 129.063 582 75.416 36.882 4.349 6.496 48.847 5.833 0 0 4.677 558.165

September 2.255 79.676 32.617 171.907 178.174 5.817 68.865 27.496 4.060 11.437 51.080 10.772 0 0 4.643 648.800

Totaal 73.551 893.162 298.372 1.585.256 1.753.978 9.642 611.066 477.665 37.867 100.327 590.714 76.128 0 0 55.851 6.563.579

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 115.866 42.315 658.551 -234.611 357.442 59.070 1.551.817 -33.438 1.999.707 245.729 471 -9.171 709.372 98.306 471.973 -5.693 29.736 -8.131 129.769 29.442 453.683 -137.031 276.484 200.356 0 0 0 0 49.782 -6.069 6.804.653 241.074

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Schouwen-Duiveland 5.6.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 685.942 21.627 32.055 6.816 20.492 2.284 46.546 815.762

Februari 657.670 21.627 46.460 7.436 11.513 1.872 49.975 796.553

Maart 661.606 21.627 46.560 16.209 75 2.612 69.350 818.038

April 694.579 21.627 70.492 11.948 14.349 2.681 69.052 884.728

Mei 661.929 21.627 23.823 5.306 11.835 3.027 66.737 794.284

Juni 708.053 21.627 26.217 5.639 -2.032 3.527 71.202 834.232

Juli 578.786 21.546 8.904 13.671 15.619 1.361 84.905 724.791

Augustus 535.367 21.615 28.541 32.236 14.418 1.717 109.745 743.639

September 563.257 21.615 32.311 5.380 3.769 2.978 75.781 705.091

Totaal 5.747.187 194.538 315.362 104.640 90.039 22.060 643.292 7.117.118

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 6.085.393 338.206 203.651 9.113 265.057 -50.306 164.770 60.131 89.560 -479 18.351 -3.710 677.319 34.027 7.504.101 386.983

Januari 35.329 43.706 45.826 133.825 186.960 0 91.361 33.159 7.997 15.113 80.259 10.611 0 0 1.796 685.942

Februari 39.325 39.026 50.764 145.676 173.853 0 73.372 34.913 8.727 11.760 71.450 7.278 0 0 1.525 657.670

Maart 33.236 39.842 51.961 143.642 168.886 0 77.313 46.188 8.727 9.305 71.782 9.197 0 0 1.525 661.606

April 35.604 40.986 45.795 158.405 188.075 0 72.651 54.962 10.757 9.097 67.609 7.732 0 1.246 1.661 694.579

Mei 27.613 41.295 43.402 139.375 182.363 0 78.641 56.409 8.719 7.757 65.185 7.937 0 1.538 1.695 661.929

Juni 25.110 44.129 44.598 149.421 217.145 0 84.712 55.539 8.431 7.938 57.660 11.139 0 1.113 1.118 708.053

Juli 27.736 42.113 42.454 105.497 143.824 0 99.178 48.966 8.431 5.709 46.674 5.776 0 1.615 813 578.786

Augustus 19.626 36.761 40.061 98.460 136.927 0 97.552 45.244 8.431 7.741 35.808 3.921 0 3.919 915 535.367

September 21.545 34.033 37.668 129.948 166.265 0 87.594 26.921 8.431 9.933 35.395 4.014 0 765 746 563.257

Totaal 265.125 361.890 402.529 1.204.249 1.564.299 0 762.373 402.302 78.649 84.352 531.824 67.606 0 10.196 11.794 5.747.187

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 323.103 57.979 380.435 18.545 426.691 24.162 1.201.921 -2.328 1.520.445 -43.854 0 0 934.504 172.131 160.260 -242.043 94.810 16.161 116.361 32.009 685.876 154.052 66.050 -1.556 169 169 0 -10.196 10.368 -1.426 5.920.992 173.805

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Tholen 5.7.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 605.843 21.773 3.881 86.765 20.631 2.299 98.075 839.266

Februari 622.769 21.773 -6.216 8.903 11.591 1.884 54.770 715.473

Maart 707.421 21.773 -6.116 26.455 75 2.630 51.381 803.619

April 702.025 21.773 18.598 59.336 14.446 2.699 52.023 870.900

Mei 750.744 21.773 3.479 -3.379 11.915 3.047 50.158 837.737

Juni 709.174 21.773 14.086 5.677 -2.046 3.551 7.431 759.646

Juli 652.411 21.691 -14.686 13.763 15.724 1.370 45.440 735.713

Augustus 619.874 21.761 -601 61.323 14.516 1.729 55.464 774.065

September 751.478 21.761 5.084 38.860 3.794 2.998 59.890 883.866

Totaal 6.121.738 195.851 17.509 297.702 90.646 22.209 474.631 7.220.285

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 5.653.782 -467.956 204.441 8.590 44.567 27.058 177.242 -120.460 103.872 13.225 18.474 -3.734 491.727 17.096 6.694.105 -526.180

Januari 6.995 36.796 67.703 139.302 146.501 0 110.392 47.070 3.342 5.582 35.716 2.918 1.830 0 1.695 605.843

Februari 7.868 33.708 62.198 139.188 176.513 0 102.592 39.304 3.342 4.493 36.829 2.514 2.685 9.943 1.593 622.769

Maart 6.364 36.680 62.475 137.966 228.862 916 115.022 44.954 3.342 4.563 34.708 1.976 2.145 25.686 1.762 707.421

April 7.843 33.703 61.279 128.253 228.227 0 100.180 56.827 4.360 7.527 45.174 273 1.590 24.857 1.932 702.025

Mei 5.579 32.713 58.886 140.525 257.898 0 101.434 55.319 4.360 5.341 57.380 1.750 2.220 25.680 1.661 750.744

Juni 8.546 35.207 57.379 153.561 183.466 0 97.372 51.147 4.360 5.714 83.686 3.710 2.520 20.743 1.762 709.174

Juli 7.850 34.721 57.379 125.753 145.005 0 97.750 52.852 4.360 3.307 79.975 21.446 285 20.000 1.728 652.411

Augustus 6.647 37.287 59.834 127.224 126.384 0 101.269 52.852 3.342 3.839 79.660 8.519 1.155 10.000 1.864 619.874

September 1.333 48.572 59.834 184.041 198.620 0 98.050 51.147 3.342 4.866 84.228 13.319 2.295 0 1.830 751.478

Totaal 59.023 329.386 546.967 1.275.814 1.691.475 916 924.063 451.471 34.149 45.233 537.356 56.424 16.725 136.908 15.827 6.121.738

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 99.121 40.098 207.814 -121.572 625.949 78.982 1.183.157 -92.657 1.509.968 -181.507 1.608 691 1.168.761 244.698 385.993 -65.479 45.546 11.397 40.471 -4.762 307.334 -230.022 49.736 -6.688 14.259 -2.466 0 -136.908 14.067 -1.760 5.653.782 -467.956

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Middelburg 5.8.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 1.833.355 46.727 50.631 22.727 44.276 4.935 56.513 2.059.164

Februari 1.775.296 46.727 68.427 24.066 24.875 4.044 68.463 2.011.898

Maart 1.861.059 46.727 68.643 43.020 162 5.644 84.360 2.109.614

April 1.791.608 46.727 97.274 53.315 31.003 5.793 57.354 2.083.073

Mei 1.811.129 46.727 111.551 24.338 25.571 6.540 53.351 2.079.208

Juni 1.844.035 46.727 85.704 -40.682 -4.391 7.621 71.830 2.010.844

Juli 1.643.512 46.551 31.439 29.537 33.746 2.941 96.559 1.884.284

Augustus 1.567.643 46.702 56.046 7.533 31.152 3.711 66.237 1.779.024

September 1.839.518 46.702 63.554 11.624 8.143 6.435 74.237 2.050.213

Totaal 15.967.155 420.317 633.269 175.478 194.537 47.663 628.904 18.067.322

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 15.591.174 -375.981 438.753 18.436 571.047 -62.221 274.418 98.940 193.502 -1.035 39.648 -8.015 754.419 125.515 17.862.962 -204.360

Januari 50.265 254.293 114.232 423.416 507.365 0 227.798 92.852 19.271 26.063 46.438 52.913 0 2.622 15.827 1.833.355

Februari 42.816 232.644 111.363 411.489 485.500 0 205.801 109.997 18.158 24.196 65.330 50.993 0 1.961 15.047 1.775.296

Maart 38.720 261.563 105.350 427.161 500.042 0 228.005 123.696 18.932 22.426 60.046 57.220 0 1.731 16.166 1.861.059

April 34.463 248.196 108.005 402.872 474.460 0 234.715 134.853 16.565 19.956 56.707 45.703 0 0 15.115 1.791.608

Mei 31.202 244.748 105.904 399.348 477.572 0 233.141 151.169 15.546 20.461 66.391 50.161 0 0 15.488 1.811.129

Juni 33.144 235.844 102.253 428.103 511.021 0 225.601 158.846 15.257 21.628 57.112 41.432 0 0 13.793 1.844.035

Juli 40.057 222.353 103.450 303.080 459.812 0 217.430 131.556 15.250 14.661 72.263 51.130 0 0 12.472 1.643.512

Augustus 31.778 186.334 99.829 338.097 406.768 0 223.189 125.675 15.250 11.651 63.452 53.421 0 0 12.200 1.567.643

September 40.041 240.060 102.223 458.011 503.884 982 219.099 105.660 14.520 15.521 69.037 55.772 0 0 14.708 1.839.518

Totaal 342.486 2.126.035 952.608 3.591.575 4.326.423 982 2.014.779 1.134.304 148.749 176.563 556.775 458.745 0 6.314 130.815 15.967.155

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 176.206 -166.281 2.296.624 170.589 1.084.161 131.553 2.856.204 -735.371 3.946.230 -380.193 0 -982 2.906.309 891.530 435.399 -698.906 178.670 29.921 175.090 -1.473 635.010 78.234 751.080 292.335 0 0 0 -6.314 150.192 19.376 15.591.174 -375.981

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Veere 5.9.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 474.077 11.529 2.058 3.634 10.924 1.217 32.912 536.350

Februari 470.201 11.529 -3.296 3.964 6.137 998 39.184 528.716

Maart 480.157 11.529 -3.243 8.640 40 1.392 43.309 541.825

April 498.258 11.529 9.861 6.369 7.649 1.429 31.560 566.654

Mei 509.654 11.529 1.845 2.828 6.309 1.614 28.859 562.638

Juni 498.562 11.529 7.468 23.631 -1.083 1.880 35.027 577.013

Juli 465.991 11.485 -7.787 7.287 8.326 726 38.260 524.288

Augustus 440.199 11.522 -319 1.859 7.686 915 37.267 499.130

September 514.027 11.522 2.696 2.868 2.009 1.588 36.913 571.623

Totaal 4.351.126 103.701 9.282 61.080 47.996 11.759 323.294 4.908.238

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 4.391.472 40.346 108.559 4.858 141.292 132.010 59.333 -1.746 47.741 -255 9.782 -1.977 331.722 8.428 5.089.901 181.663

Januari 0 61.885 19.943 140.481 159.291 0 33.292 35.246 4.195 8.227 3.329 3.859 0 60 4.270 474.077

Februari 534 59.643 20.861 159.157 142.501 0 30.155 31.736 4.195 10.484 864 5.903 0 0 4.168 470.201

Maart 401 56.694 20.861 149.069 133.923 0 33.676 42.381 3.180 8.188 20.143 6.871 0 60 4.711 480.157

April 935 54.771 20.861 146.625 137.561 0 32.253 46.606 3.180 9.550 34.351 6.109 0 0 5.456 498.258

Mei 347 59.728 24.451 148.730 129.429 0 32.954 56.197 2.030 6.808 37.468 5.930 0 60 5.524 509.654

Juni 694 61.498 20.861 134.251 121.178 0 48.494 58.854 2.030 8.052 34.698 3.646 0 0 4.304 498.562

Juli 107 43.869 23.254 111.030 111.993 0 57.221 63.641 2.030 6.749 40.453 1.882 0 0 3.762 465.991

Augustus 53 47.658 22.337 112.292 113.514 0 55.708 56.456 2.030 6.963 18.414 1.317 0 0 3.457 440.199

September 214 69.969 22.336 157.374 131.421 0 51.476 44.015 2.030 9.822 14.129 7.073 0 0 4.168 514.027

Totaal 3.284 515.716 195.764 1.259.010 1.180.811 0 375.229 435.132 24.898 74.844 203.849 42.590 0 179 39.821 4.351.126

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 12 -3.273 515.822 106 237.359 41.595 1.136.481 -122.529 1.574.659 393.848 0 0 306.345 -68.884 328.863 -106.269 30.186 5.288 83.045 8.202 77.644 -126.206 61.240 18.650 0 0 0 -179 39.817 -4 4.391.472 40.346

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Vlissingen 5.10.1 Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 1.831.135 37.154 142.917 11.710 35.205 3.924 45.724 2.107.769

Februari 1.750.595 37.154 139.781 12.775 19.779 3.216 58.545 2.021.844

Maart 1.904.954 37.154 139.952 27.845 129 4.488 67.993 2.182.516

April 1.913.519 37.154 325.967 20.526 24.651 4.606 48.412 2.374.834

Mei 1.871.483 37.154 317.063 9.115 20.332 5.200 42.421 2.302.767

Juni 1.913.989 37.154 159.397 50.938 -3.491 6.060 56.522 2.220.569

Juli 1.790.316 37.014 162.920 23.485 26.832 2.338 76.777 2.119.684

Augustus 1.772.991 37.134 86.389 5.990 24.770 2.950 54.471 1.984.696

September 1.999.048 37.134 50.976 9.242 6.475 5.116 60.525 2.168.517

Totaal 16.748.030 334.206 1.525.362 171.626 154.682 37.898 511.391 19.483.196

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 17.732.177 984.147 348.865 14.659 454.056 -1.071.306 195.027 23.401 153.859 -823 31.525 -6.373 679.263 167.872 19.594.772 111.576

Januari 12.111 237.818 116.566 332.021 492.115 2.487 303.073 169.596 31.394 24.799 62.732 26.175 0 0 20.248 1.831.135

Februari 10.787 236.640 111.779 312.766 496.691 262 278.868 163.325 31.205 19.683 45.942 21.683 0 0 20.963 1.750.595

Maart 13.783 252.247 111.779 310.206 539.601 0 315.833 207.869 34.059 23.418 43.371 29.709 0 0 23.079 1.904.954

April 14.108 243.233 116.565 319.451 560.622 916 308.695 186.210 38.133 23.146 39.722 41.232 0 0 21.486 1.913.519

Mei 13.713 246.496 111.524 295.027 548.300 0 321.821 178.914 36.185 20.636 33.560 43.345 0 0 21.961 1.871.483

Juni 11.967 257.981 121.127 322.362 552.180 65 326.832 158.792 34.602 19.236 35.361 51.015 0 0 22.469 1.913.989

Juli 12.186 193.275 128.213 252.359 553.653 851 336.766 156.449 29.206 14.879 40.627 54.397 0 0 17.453 1.790.316

Augustus 11.260 191.955 131.803 261.091 526.049 7.427 340.051 160.305 31.383 12.973 37.631 42.898 0 0 18.165 1.772.991

September 12.556 264.858 129.424 339.571 582.477 977 329.401 155.797 31.672 19.100 69.042 41.739 0 0 22.435 1.999.048

Totaal 112.471 2.124.504 1.078.781 2.744.854 4.851.688 12.985 2.861.341 1.537.257 297.837 177.870 407.989 352.193 0 0 188.259 16.748.030

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 18.533 -93.938 2.343.361 218.858 1.445.079 366.298 2.947.560 202.706 4.481.170 -370.518 0 -12.985 3.501.341 640.000 1.523.311 -13.946 254.234 -43.603 203.882 26.012 489.823 81.834 335.877 -16.317 538 538 0 0 187.467 -792 17.732.177 984.147

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Hulst 5.11.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 941.820 18.796 19.333 5.924 17.810 1.985 44.323 1.049.991

Februari 906.927 18.796 20.945 6.463 10.006 1.627 48.735 1.013.498

Maart 952.413 18.796 21.032 14.087 65 2.270 49.346 1.058.009

April 915.166 18.796 42.707 10.384 12.471 2.330 46.211 1.048.065

Mei 945.659 18.796 77.890 4.611 10.286 2.631 44.600 1.104.473

Juni 960.724 18.796 68.572 4.901 -1.766 3.066 60.283 1.114.575

Juli 870.868 18.725 67.200 11.881 13.574 1.183 69.528 1.052.960

Augustus 901.165 18.786 86.896 3.030 12.531 1.493 49.181 1.073.082

September 911.045 18.786 71.131 4.676 3.276 2.588 53.230 1.064.731

Totaal 8.305.787 169.072 475.708 65.956 78.252 19.172 465.436 9.579.384

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 7.250.861 -1.054.925 176.992 7.920 230.360 -245.348 68.828 2.871 77.836 -416 15.948 -3.224 296.275 -169.161 8.117.101 -1.462.283

Januari 11.063 64.917 91.205 104.282 338.551 0 130.219 118.533 1.308 4.221 66.792 5.884 0 0 4.846 941.820

Februari 9.277 62.174 92.679 115.100 317.251 0 115.873 110.309 1.308 2.840 64.635 11.110 0 0 4.372 906.927

Maart 8.838 61.551 97.465 126.775 320.483 0 132.145 122.128 3.056 3.248 61.256 10.216 0 0 5.253 952.413

April 7.245 58.427 95.290 115.915 313.320 0 121.229 115.170 4.075 3.268 66.553 10.880 0 0 3.796 915.166

Mei 9.416 56.535 96.486 126.589 325.457 1.964 122.068 115.657 3.056 2.918 66.855 10.700 0 4.163 3.796 945.659

Juni 13.573 60.842 94.063 131.626 327.513 0 120.386 121.421 3.056 2.956 70.168 10.782 0 0 4.338 960.724

Juli 13.083 47.165 94.900 89.444 305.731 0 118.755 125.468 3.056 2.101 60.054 6.988 0 2.056 2.067 870.868

Augustus 6.613 49.259 105.573 101.216 329.750 0 106.792 127.075 3.345 3.170 56.155 8.252 0 880 3.084 901.165

September 14.276 69.683 99.499 124.408 319.188 0 100.617 119.130 2.326 4.765 37.350 14.135 0 440 5.229 911.045

Totaal 93.382 530.553 867.160 1.035.354 2.897.244 1.964 1.068.085 1.074.890 24.584 29.486 549.818 88.947 0 7.539 36.781 8.305.787

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 48.653 -44.730 0 -530.553 139.852 -727.308 566.177 -469.177 28.459 -2.868.785 18.846 16.882 778.241 -289.844 1.225.649 150.759 3.908 -20.677 1.678.340 1.648.854 1.042.612 492.795 965.341 876.394 635.833 635.833 0 -7.539 118.952 82.171 7.250.861 -1.054.925

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Sluis 5.12.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 659.530 13.396 31.527 4.222 12.694 1.415 15.472 738.257

Februari 606.979 13.396 22.493 4.606 7.131 1.160 19.155 674.920

Maart 636.924 13.396 22.555 10.040 46 1.618 16.048 700.628

April 600.029 13.396 -106.063 7.401 8.888 1.661 16.443 541.756

Mei 608.526 13.396 -110.653 3.287 7.331 1.875 15.295 539.058

Juni 623.672 13.396 8.669 3.493 -1.259 2.185 19.038 669.194

Juli 534.765 13.346 -9.039 8.468 9.675 843 27.683 585.741

Augustus 458.996 13.389 -370 2.160 8.931 1.064 18.560 502.731

September 470.229 13.389 3.129 3.332 2.335 1.845 21.283 515.543

Totaal 5.199.650 120.503 -137.752 47.009 55.773 13.665 168.979 5.467.827

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 5.969.946 770.296 126.148 5.645 164.185 301.937 49.056 2.046 55.476 -297 11.367 -2.298 211.165 42.186 6.587.343 1.119.516

Januari 9.053 64.828 42.119 128.664 162.264 0 156.545 64.986 6.393 2.509 18.455 2.562 0 0 1.152 659.530

Februari 8.758 70.924 40.923 108.270 148.088 262 139.249 61.060 5.375 2.159 17.981 2.645 0 0 1.288 606.979

Maart 8.678 67.571 40.923 118.284 148.589 1.702 162.844 68.793 5.375 4.376 6.876 1.185 0 0 1.728 636.924

April 8.216 58.671 40.005 126.345 125.826 0 145.235 75.698 5.375 3.773 4.640 5.092 0 0 1.152 600.029

Mei 9.301 63.333 40.005 131.743 116.049 0 149.895 78.284 6.682 2.373 7.807 1.700 0 0 1.356 608.526

Juni 9.790 70.316 38.809 130.754 136.400 1.367 145.235 67.735 6.682 2.645 10.953 1.563 0 0 1.423 623.672

Juli 6.139 53.268 37.891 87.458 103.588 7.693 140.551 72.722 6.682 1.770 14.141 1.609 0 0 1.254 534.765

Augustus 4.406 32.596 42.799 78.954 84.716 785 134.801 55.504 6.682 2.295 12.976 856 0 0 1.627 458.996

September 6.915 45.229 42.799 96.005 85.899 0 100.649 52.811 7.412 3.015 27.371 532 0 0 1.593 470.229

Totaal 71.255 526.736 366.273 1.006.476 1.111.419 11.809 1.275.002 597.591 56.657 24.915 121.200 17.742 0 0 12.573 5.199.650

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 100.606 29.351 570.805 44.069 386.139 19.866 1.094.844 88.367 1.346.569 235.150 2.873 -8.936 1.436.198 161.196 715.858 118.267 53.854 -2.803 37.637 12.722 177.732 56.533 32.567 14.824 0 0 0 0 14.263 1.690 5.969.946 770.296

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Terneuzen 5.13.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Overige zorgkosten Totale kosten

Januari 2.340.096 43.838 38.838 13.817 41.538 4.629 60.514 2.543.270

Februari 2.171.131 43.838 68.310 15.073 23.337 3.794 69.785 2.395.267

Maart 2.325.916 43.838 68.512 32.854 152 5.295 52.515 2.529.083

April 2.288.815 43.838 71.627 24.218 29.085 5.434 70.375 2.533.392

Mei 2.297.906 43.838 -27.141 10.755 23.990 6.135 50.052 2.405.535

Juni 2.277.227 43.838 31.202 11.431 -4.119 7.150 76.526 2.443.253

Juli 2.094.781 43.673 10.824 27.710 31.659 2.759 88.088 2.299.494

Augustus 2.090.124 43.814 54.246 7.068 29.226 3.481 67.101 2.295.059

September 2.322.134 43.814 34.683 10.905 7.640 6.037 75.075 2.500.287

Totaal 20.208.131 394.327 351.100 153.830 182.507 44.716 610.030 21.944.641

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 21.388.422 1.180.291 412.799 18.473 537.267 186.167 160.526 6.696 181.536 -971 37.196 -7.519 691.002 80.972 23.408.750 1.464.109

Januari 58.525 282.873 161.343 355.157 636.895 458 335.965 314.117 16.119 9.744 80.309 71.137 0 0 17.453 2.340.096

Februari 54.352 264.228 160.116 332.648 591.720 262 319.355 277.632 16.119 7.197 72.070 59.776 0 0 15.657 2.171.131

Maart 57.058 276.167 158.889 345.716 645.841 262 372.815 300.428 14.097 11.067 70.569 58.062 0 0 14.945 2.325.916

April 52.928 266.822 159.818 334.693 658.327 2.715 367.963 281.619 14.089 9.803 78.273 47.532 0 0 14.234 2.288.815

Mei 58.797 249.694 161.015 331.024 670.814 0 371.453 296.982 16.266 7.722 80.003 40.512 0 0 13.624 2.297.906

Juni 48.936 265.278 161.896 330.924 660.456 2.683 364.105 297.863 16.988 9.083 67.020 37.558 0 0 14.437 2.277.227

Juli 41.164 207.253 166.044 287.449 604.571 1.833 370.970 274.962 16.220 8.227 68.684 36.966 0 0 10.438 2.094.781

Augustus 37.346 199.551 163.844 291.485 602.959 982 377.984 274.387 16.945 6.788 65.028 42.183 0 0 10.641 2.090.124

September 47.193 255.053 163.206 344.038 708.289 0 383.485 257.680 16.913 9.453 71.691 50.560 0 0 14.573 2.322.134

Totaal 456.299 2.266.919 1.456.171 2.953.133 5.779.872 9.194 3.264.095 2.575.671 143.755 79.084 653.647 444.287 0 0 126.003 20.208.131

Begroting Begroting -/'25 9/12e kosten 499.409 43.109 2.405.024 138.105 1.564.604 108.434 3.293.018 339.885 5.754.448 -25.424 7.068 -2.126 3.631.599 367.504 2.576.304 633 146.775 3.020 138.129 59.045 602.861 -50.787 633.750 189.462 0 0 0 0 135.433 9.430 21.388.422 1.180.291

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

6 Bijlage 1 – Verdeelsleutel De verdeelsleutel 2025 is gelijk gebleven aan die uit 2024 en is gebaseerd op het gemiddelde van de macrobudgetten 2015 t/m 2018 (bron: programmabegroting 2020). Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd.

Kosten Jeugdhulp (B ed r a g en x € 1 . 0 0 0 )

Verdeel sleutel

Borsele

5,63%

Goes

9,83%

Kapelle

2,68%

Noord-Beveland

2,22%

Reimerswaal

6,03%

Schouwen-Duiveland

7,41%

Tholen

7,46%

Middelburg

16,01%

Veere

3,95%

Vlissingen

12,73%

Hulst

6,44%

Sluis

4,59%

Terneuzen

15,02%

Totaal

100%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16532602/1