MIDDRaadsvoorstelbegroting

Raadsvoorstel Nummer: 251413 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder A.A.V. Totté

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022 met bijbehorend meerjarenperspectief 2023-2025.

Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming 2023-2025. Deze begroting bestaat uit 8 programma’s, aangevuld met het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling De opzet van deze programmabegroting voldoet aan de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de tabellen met kengetallen bij de programma's niet meer opgenomen, omdat deze te weinig zeggen over de doelstellingen c.q. speerpunten die onder de programma's zijn opgenomen. In de tabel van de speerpunten is nu een veld "Indicator" opgenomen, waarin wordt aangegeven welke indicatoren belangrijk zijn om te weten of de doelstelling(en) bereikt worden. Hierover zal in de tussentijdse rapportages en de jaarrekening worden gerapporteerd. De verplichte BBV-indicatoren zijn wel weer opgenomen. 3. Relatie met de programmabegroting De voorliggende programmabegroting 2022, met bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 is opgesteld op basis van de nu bekende gegevens. Daarbij is het dekkingsplan 2021-2024 als uitgangspunt gehanteerd. De daarin opgenomen maatregelen zijn met u besproken in de raadsvergadering 14 oktober jongstleden.

Naar aanleiding van deze vergadering zijn geen aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke dekkingsplan. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Leidend voor deze begroting is de meicirculaire 2021 geweest. Daarnaast zijn de (voorlopige) resultaten uit de septembercirculaire ook reeds verwerkt, waaronder de extra bijdrage voor jeugdzorg uit het gemeentefonds. 5. Financiële paragraaf Alle opgenomen maatregelen uit het dekkingsplan zijn in de programma’s en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien verwerkt. 6. Voorstel Wij stellen u voor de programmabegroting 2022 en de bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): -1-

Raadsvoorstel Nummer: 251413 Programmabegroting 2022. Onderliggende stukken (map leeskamer):

-2-