Document · PDF

Concept jaarstukken 2021

Commissie Samenleving 22 juni 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken Gemeente Hulst 202235.725 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

4 alinea's met “opening”: 22 666 670 671

80%

70%

Percentage infra dat voldoet aan de beeldkwaliteit

93%

Aantal ongevallen op gemeentelijke wegen

Percentage haltes dat voldoet aan de toegankelijkheidsnorm

41%

Aantal haltes welke voldoen aan het niveau van het halteplan

41%

Aantal meldingen openbare ruimte

3.749

3.800

3.754

Energieverbruik openbare verlichting (Kwh)

896.000

886.000

NNB

Aantal armaturen welke voorzien is van LED-verlichting

1.506

2.150

2.017

Aantal opgelegde beschikkingen "Mulder" overtredingen

351

600

188

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 201

€ 216

€ 217

Kengetallen Indicator

Aantal schademeldingen tgv klimaatontwikkelingen

Pagina 26 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Kleinschalige kwalitatieve toeristische pareltjes realiseren in de gemeente Hulst; • Hechte samenwerking tussen de economische partners.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur; namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Wat gaan we ervoor doen: Vereniging van vastgoedeigenaren oprichten in centrumwinkelgebied.

Planning:

1e kwartaal: potentiële leden benaderen en externe begeleiding zoeken, 2e kwartaal plan: van aanpak opstellen, 2e half jaar e.v uitvoering plan van aanpak.

Indicator:

Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2019. € 5.000

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 27 van 189

In het verleden is al herhaaldelijk geprobeerd om vastgoedeigenaren te verenigen en te betrekken bij het compacter en aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Dit blijft, vanwege verspreiding van vastgoedeigendom, heel moeilijk.

Status

Toelichting De binnenstad verdient een opwaardering. We voeren een actief leegstandsbeleid en maken het winkelgebied compacter. Hiertoe wordt een vereniging van vastgoedeigenaren (die bij de leegstand zijn betrokken) opgericht. Momenteel zijn er weinig lege winkels in het winkelcentrumgebied. Daardoor is erop dit moment geen urgente noodzaak. Mede vanwege de coronacrisis, is e.e.a. doorgeschoven naar 2022. Dan zullen de potentiële leden alsnog benaderd worden en zal hiervoor extra begeleiding worden gezocht en een uitvoeringsagenda worden gemaakt op basis van Retailvisie bv. verplaatsingsfonds of gevelfonds. Winkelleegstand is gehalveerd tov het jaar daarvoor. Geen geld nodig gehad Omdat er op dit moment nog geen directe urgentie is om de vastgoedeigenaren te verenigen en de corona-crisis nog steeds niet voorbij is, is nog geen risico-inschatting te maken.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. 1e kwartaal: Toeristisch Infopunt (INULST-inspiratiehuis) wordt geopend. Vanaf 2e kwartaal: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, “verhalen ophalen”, influencers inschakelen, advertising, etc.

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 28 van 189

Toelichting

Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl nemen toe. € 7.500

Vanaf Q4 2021 is de marketingcampagne gericht op Belgen weer voorbereid, die is in jan. 2022 opnieuw gelanceerd. Openstaande acties uit het marketingplan zoals: merkteam versterken "verhalen ophalen", influencers inschakelen, etc. zijn door corona iets vertraagd, maar zeker niet vergeten. Het TIP heeft, ondanks alle sluitingen (verhuizing/lockdowns): 2765 bezoekers gehad in 2021 Binnen bestaande budgetten

Beperkingen als gevolg van Corona-virus hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.

Corona-crisis heeft nog steeds negatief effect op het aantal (Belgische) bezoekers.

Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Hulst te trekken. Wat gaan we ervoor doen: Het huidig Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020, de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten, actualiseren. Waarbij we de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst. Planning: 1e kwartaal: evaluatie huidig toeristisch ontwikkelingsplan. 2e en 3e kwartaal: samen met de branche werken aan de actualisatie en deze vast laten stellen. Indicator:

Status

Opdracht afronden na vaststelling gemeenteraad. Vervolgens plan van aanpak uitvoeren en meten met cijfers van het aantal overnachtingen. € 10.000 Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.

Status

Toelichting Voorafgaand aan de actualisatie, zal eerst een evaluatie van het Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020 plaatsvinden. Voorjaar 2022 zal het TOP 2022-2026 n concept af zijn, daarna vindt besluitvorming over de actualisatie en vaststelling plaats, waarna met uitvoering van de acties gestart kan worden. Nog € 6.000,-- te betalen in 2022. Kosten uitvoering PM. Risico is nog steeds aanwezig.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

3.396

1.563

1.437

126

Baten

2.351

522

580

Saldo baten en lasten

-1.045

-1.041

-857

183

Mutaties reserves

135

Saldo programma

-1.027

-906

-857

Realisatie 2020

Raming 2021

Realisatie 2021

Aantal arbeidsplaatsen

10.014

9.700

10.250

Aantal hotelovernachtingen

5.985

11.000

6.996

Aantal overnachtingen (camping excl.vaste plaatsen + B&B)

27.613

22.500

31.336

Leegstaand winkelvloeroppervlakte (m2) gemeente Hulst

10.535

10.000

5.100

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 36

€ 38

€ 31

-135

Kengetallen Indicator

Pagina 29 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van onderwijsvoorzieningen voor Hulst en de regio Zeeuws-Vlaanderen; • Met de inzet van VVE (mogelijke) onderwijsachterstanden voorkomen of inlopen.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en ondersteuning. Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit met betrekking tot de kindvoorzieningen; • We geven uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs; • We behouden en verduurzamen de startgroepen; • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra.

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 30 van 189

Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021). • Aantal voorzieningen; • Bereikingspercentage voorzieningen; • Diversiteit onderwijsvoorzieningen; • Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn opgenomen in de begroting. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.

Status

Toelichting -Projectteam heeft met po en ko intentieverklaring opgesteld en werkt momenteel toe naar programma van eisen. Projectteam is bezig met masterplan Dullaertwijk waarin naast po en ko, ook vo en sport zijn opgenomen. -Overleg met vo en overige overheden m.b.t. transitieplan is nog lopende. -Lokale educatieve tafel vindt op structurele basis plaats. Op de agenda voornamelijk lokale uitwerkingen van dit speerpunt.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen Wat gaan we ervoor doen:

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen; • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra; • We werken samen met ketenpartners aan een betere inhoudelijke afstemming van het aanbod.

Status

Toelichting - In maart/april 2022 zal gestart worden met de pilot ‘Gratis kinderopvang’ in Heikant. We zijn erg benieuwd naar de inzichten die dit gaat opleveren. - Samen met po en kov wordt toegewerkt naar een intentieverklaring en programma van eisen om te komen tot een nieuw integraal kindcentrum waarbinnen de doorgaande ontwikkellijn een van de pijlers is. - Op Zeeuws-Vlaams niveau wordt met de verschillende stakeholders en de andere gemeenten verder inhoud gegeven aan de gezamenlijke ambitie dat ZeeuwsVlaanderen de beste plek is om op te groeien. Daarbij past ook het vastgestelde rapport ‘Rondom het kind 2021’. Hierbij wordt gewerkt vanuit een gedeelde educatieve en pedagogische visie aan betere ontwikkelkansen voor kinderen, zoals de startgroepen en de pilot gratis kinderopvang. Dit alles vanuit een gelijkwaardige samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs die bij de context van de regio past.

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 31 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Aansluiting kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en overheid. Er voor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. Wat gaan we ervoor doen: • We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan. • We onderzoeken of we een concrete, regionale ontwikkelagenda kunnen opstellen die in samenwerking tussen de domeinen kinderopvang, onderwijs, jeugd en zorg in de regio zal worden uitgevoerd. Planning: Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021). Indicator: Onderzoeksresultaten en oplevering ontwikkelagenda. Financiële middelen:

Middelen zijn opgenomen in de begroting.

Risico's:

Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.

Pagina 32 van 189

Status

Toelichting Regionaal vindt bestuurlijke afstemming plaats en wordt gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkelagenda, lokaal is de educatieve tafel een terugkerende agenda waarop de samenwerking tussen de domeinen wordt besproken en geïntensiveerd.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

2.901

2.963

2.521

442

Baten

416

477

369

-108

-2.485

-2.487

-2.152

334

Mutaties reserves

168

188

Saldo programma

-2.318

-2.319

-1.965

354

Realisatie 2020

Raming 2021

Realisatie 2021

13/91

13/88

13/91

Ruimtebehoefte PO in relatie tot leerlingenaantallen

Leerlingenaantallen PO (excl. Sbo) (DUO/Pronexus)

1.575

1.525

1.547

Leerlingenaantallen VO (excl.Svo) (DUO/Pronexus)

1.309

1.145

1.110

53%

553 kinderen

Saldo baten en lasten

Kengetallen Indicator Aantal gebouwen/lokalen PO

Percentage 0-4 jarigen kinderdagverblijf (algemeen, peutergroep, startgroep) / Percentage 4 jarigen onderwijs Nederland / België / Nog niet ingeschreven

90%/0,5%/9,5%

Percentage leerplichtigen (12- jaar) onderwijs in Nederland / België

89%/11%

90%/10%

Percentage leerplichtigen en kwalificatieplichtigen (12+ jaar) onderwijs in Nederland / België

98%/8%

925/8%

€ 90

€ 78

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 98

Pagina 33 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT CULTUUR EN RECREATIE Algemene doelstelling binnen dit programma is: • Meewerken aan een zo breed mogelijk aanbod ten aanzien van sport, cultuur en recreatie. Dit bij voorkeur in de eigen omgeving.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Een nieuw eigentijds museum: een museum toegankelijk voor iedereen. Het museum verhuist en krijgt een update om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Wat gaan we ervoor doen: In samenspraak met museumbestuur wordt de exploitatie opgezet. Afdeling realisatie en beheer is verantwoordelijk voor de bouw. Planning: • Eind 2020: ’s Landhuis leeg, aanvang bouw januari 2021. • Uitvoering begin 2021 tot begin najaar 2021. • Nieuw museum open: september/oktober 2021. Indicator: Opening museum ultimo 2021. Financiële middelen: Risico's:

Pagina 34 van 189

Financiële middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld in een separaat Raadsbesluit en opgenomen in de begroting. Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.

Status

Toelichting De beheersovereenkomst is ondertekend. De bouw ligt op schema. Opening in april 2022

Opening in april 2022 Geen bijzonderheden Dit is nog steeds van toepassing.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Accommodatiebeleid actualiseren zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn (denk aan duurzaamheid, voldoende bezetting, multifunctioneel gebruik en zelfredzaamheid). Wat gaan we ervoor doen: Een nieuwe nota toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. In 2020 heeft een inventarisatie ( exploitatie en onderhoud) plaatsgevonden van alle accommodaties. Na vaststelling van de inventarisatie zal in 2021 op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld. Planning:

Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 35 van 189

• •

Eind 2020: Inventarisatie goedgekeurd. Eerste kwartaal 2021: Opstellen toekomstvisie accommodatie opstellen. • Tweede kwartaal 2021: Overleg met belangenorganisaties. • Voor de zomervakantie 2021 toekomstvisie accommodaties vaststellen en in werking treden. In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zullen in de begroting 2022 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie. Opgenomen in de begroting 2021. Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.

Status

Toelichting In 2021 is er gewerkt aan het aanpassen van het rapport van de inventarisatie. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland, mede door Corona. Derhalve is met de desbetreffende wethouders besloten om vaststelling van het rapport alsmede het opstellen van de toekomstvisie met het nieuwe college en dus na de verkiezingen 2022 verder op te pakken. Planning wordt aangepast.

Dit wordt hoogstwaarschijnlijk 2023.

Dit wordt hoogstwaarschijnlijk 2023. Door onder andere corona heeft het project vertraging opgelopen.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

2.812

3.539

2.843

696

Baten

112

696

137

-559

-2.700

-2.843

-2.706

137

Mutaties reserves

116

Saldo programma

-2.638

-2.754

-2.590

165

Raming 2021

Realisatie 2021

86%

Saldo baten en lasten

Kengetallen Indicator

Realisatie 2020

Tevreden met eigen woonplaats 16+ Sterke dorpsbinding

59,3%

Lid van een sportvereniging 14/15 jaar

70%

Lid van een sportvereniging 16+

39%

Aantal jeugdige deelnemers sportbuurtwerk

108

130

Lid van een vereniging

62%

Ervaren eenzaamheid (matig t/m zeer ernstig) 65+

56%

50%

Beweegt voldoende

46%

Aantal (gesubsidieerde) sport- en beweegevenementen

Aantal sportdorpen

5.646

21.000

13.574

Aantal deelnemers GALM

Aantal (gesubsidieerde) culturele activiteiten

Aantal bezoekers museum

1.000

5.350

3.317

Aantal leners bibliotheek

5.424

5.350

5.489

Aantal uitleningen bibliotheek

93.010

150.000

72.398

Doet vrijwilligerswerk 16+

33%

Aantal actieve deelnemers (gesubsidieerde) kunst en cultuur

4.923

2.600

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 97

€ 98

Aantal bezoekers gemeentelijk(e) zwembad(en)

Opmerking accommodaties: Ook voor de sportaccommodaties geldt dat deze door de coronamaatregelen minder bezocht zijn dan normaal. Uit de inventarisatie naar aanleiding van het accommodatiebeleid is gebleken dat de normale bezettingsgraad gesteld kan worden op 15 %. Dit is niet hoog maar is afhankelijk van een aantal uitgangspunten. In nota accommodatiebeleid zal hier verder op ingegaan worden.

Pagina 36 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierin is extra aandacht voor mensen in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie; • Bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen; • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners; • Toegankelijk zijn voor de zorgvragen die inwoners hebben; • Kwalitatief goede en passende zorg voor kwetsbare burgers (WMO en Jeugdzorg); • Het bestrijden van eenzaamheid; • Voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een bijstandsuitkering; • Bijstandsgerechtigden een perspectief bieden op zinvolle werkzaamheden in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Van transitie van de jeugdzorg naar transformatie & innovatie. Verschuiving van curatieve naar preventieve aandacht voor opvoeden en opgroeien. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We onderzoeken of we een concrete, regionale ontwikkelagenda kunnen opstellen die in samenwerking tussen de domeinen kinderopvang, onderwijs, jeugd en zorg in de regio zal worden uitgevoerd; • Uitvoering geven aan het actieplan kostenbeheersing jeugd; • Actualisering beleidsnota en verordening; • Opnieuw preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar maken.

Status

Toelichting In samenwerking met het onderwijs en de opvangvoorzieningen is de pilot ‘Gratis kinderopvang’ verder uitgewerkt en per maart/april 2022 zal hiermee gestart worden in Heikant. In nauw overleg met kinderopvang en onderwijs is een plan opgesteld om de npo middelen te besteden. Nadruk ligt bij alle projecten op sociaal emotioneel welbevinden. Eerste fase van de trajecten is goedgekeurd en middelen zijn toegekend. De Zeeuws-Vlaamse coalitie Kansrijke Start is onlangs weer bijeen gekomen en momenteel wordt geïnventariseerd op welke ontbrekende schakels we nog in kunnen zetten. Actualisering beleidsnota en verordening nog niet opgepakt. Preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar gemaakt via verschillende samenwerkingssystemen (o.a. Kansrijke Start).

Planning:

Pagina 37 van 189

Planning conform actieplan en regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021).

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 38 van 189

•

Daling van het aantal in te zetten maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet; • Jongeren weten toegang tot jeugdhulp te vinden (CEO); • Ouders weten toegang tot jeugdhulp voor hun kind te vinden (CEO); • Jongeren voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO); • Ouders voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO); • Jongeren voelen zich beter na jeugdhulp (CEO); • Ouders ervaren dat het met hun kind beter gaat na jeugdhulp (CEO); • Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn in de begroting opgenomen. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.

Aantal jeugdigen met indicatie maatwerkvoorziening Jeugdwet zijn toegenomen, waardoor ook het totaal aan maatwerkvoorzieningen. CEO Jeugdwet 2021 is nu pas afgenomen; resultaten nog niet beschikbaar. Over 2020 werd ivm Covid-19 geen CEO afgenomen.

Voor 2021 waren de geraamde middelen Jeugdzorg niet toereikend. Voor 2021 is opnieuw een Corona-compensatieregeling voor (jeugd-)zorgaanbieders beschikbaar gesteld.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Vroegsignalering van schulden. Inwoners met betalingsachterstanden/schulden zo vroeg mogelijk in beeld krijgen zodat we direct passende ondersteuning kunnen bieden en voorkomen dat geldproblemen verergeren. Wat gaan we ervoor doen: • We ontvangen vroegsignalen van signaalpartners (energieen drinkwaterleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties); • We analyseren de meldingen, bepalen per melding welk aanbod passend is en zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die nodig is. Planning: • 4e kwartaal 2020: voorbereiding; • 1e kwartaal 2021: start uitvoering. Indicator:

• • •

Totaal aantal meldingen van vroegsignalering (over 2021); Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een aanbod van Hulst voor Elkaar; Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een schuldhulptraject.

Financiële middelen:

Nog te bepalen.

Risico's:

Druk bij de uitvoering (professionals en vrijwilligers) vanwege het aantal vroegsignalen dat opgepakt dient te worden.

Pagina 39 van 189

Status

Toelichting We ontvangen sinds november 2021 vroegsignalen van signaalpartners. Inwoners ontvangen naar aanleiding hiervan een passend ondersteuningsaanbod.

Zoals aangegeven in de voor- en najaarsnota vroeg de voorbereidingsfase meer tijd. We zijn in het vierde kwartaal van 2021 gestart met de uitvoering. • Totaal aantal meldingen van vroegsignalering (over 2021): 32. • Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een aanbod van Hulst voor Elkaar: 0. • Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een schuldhulptraject: 0. Hulst voor Elkaar heeft wel meldingen van geldzorgen en schulden ontvangen. Dit aantal is vrij stabiel gebleven. In 2022 vinden aanvullende acties plaats om inwoners te ondersteunen. De middelen zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting waren voldoende voor het jaar 2021. Het aantal vroegsingalen dat we ontvangen, is te overzien voor de uitvoering. We stemmen periodiek af met ketenpartners over de voortgang.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Van beschermd wonen (BW) naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit BW-voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen: • Deelname aan het Actieprogramma Weer Thuis, waarin de zorgaanbieders, de woningcorporaties en de gemeente op bestuurlijk niveau afspraken maken om de uitstroom uit beschermd wonen beter te laten verlopen en te zorgen voor een zachte landing in de wijk; • De Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang verder uitwerken. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt met de 12 Zeeuwse gemeenten over samenwerking en bekostiging op het vlak van beschermd wonen, ter voorbereiding op de decentralisatie. Dit in samenwerking met zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordiging) woningcorporaties en andere belanghebbenden; • Deskundigheidsbevordering bij Hulst voor Elkaar op het vlak van beschermd wonen en ggz. Daarnaast gaan we de samenwerking tussen Hulst voor Elkaar, de zorgaanbieders beschermd wonen, de woningcorporaties en andere relevante partijen op dit vlak versterken; • Woonzorgvisie afronden en presenteren aan de raad. Er worden speerpunten benoemd voor de korte en langere termijn en op basis daarvan worden de benodigde afspraken gemaakt (o.a.

aanpassing prestatieafspraken of afspraken met zorgaanbieders); • Verder uitzetten en uitwerken van de thema’s uit de inclusie agenda 2019-2022.

Planning:

Pagina 40 van 189

•

Actieprogramma weer thuis: 1e kwartaal 2021 is het uitstroomconvenant ‘Weer Thuis’ ondertekend en 2e kwartaal 2021 wordt gewerkt met een Team Thuis;

Status

Toelichting •

•

Er wordt gewerkt met een Team Thuis. De implementatie van de werkwijze in de eigen organisatie en de verfijning/aanscherping van de werkafspraken is niet afgerond in 2021. In 2022 wordt hier verder aan gewerkt. Het vaststellen van de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang door de Zeeuwse gemeenteraden is enigszins vertraagd en vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. De toegangsmedewerkers van Hulst voor Elkaar zijn voldoende toegerust om de toegang tot beschermd wonen vanaf 2022 uit te voeren. De samenwerking met de andere relevante partijen is verstevigd, onder andere door Weer Thuis, en wordt in 2022 verder versterkt. De woonzorgvisie is in 2021 door de raad vastgesteld. Het opstellen van de uitvoeringsagenda heeft met name door het COVID-19 virus vertraging opgelopen en is voorzien in de loop van 2022. Wederom is er dit jaar gewerkt aan verschillende thema’s uit de inclusie agenda. Volgens de planning hebben vier thema’s onze aandacht gehad: Vrije Tijd, Werk & Inkomen, Thuis en Welzijn, Gezondheid en Ondersteuning. I.v.m. het COVID-19 virus hebben we niet alles volgens planning kunnen behandelen. Zo hebben we weinig kunnen betekenen voor het thema Vrije Tijd.

Voor de overige thema’s is het gelukt inclusiviteit op te nemen in nieuw gevormd beleid en hebben we stappen behaald in het creëren van werkplekken bij de gemeente voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De implementatie van de werkwijze Team Thuis in de eigen organisatie is voorzien voor Q2 2022.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst • • •

Indicator:

• • • • •

Financiële middelen: Risico's:

Nader te bepalen. • • •

Pagina 41 van 189

Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang: 2e kwartaal 2021 zijn de afspraken over beschermd wonen vanaf 2022 vastgesteld voor de regio Zeeland; Deskundigheidsbevordering: In 1e en 2e kwartaal 2021 worden trainingen en/of werksessies gepland voor medewerkers van de lokale toegangen in Zeeland; Woonzorgvisie: In het 1e kwartaal 2021 wordt de woonzorgvisie afgerond en gepresenteerd aan de raad. In 3e kwartaal zijn de speerpunten en bijbehorende afspraken gereed. Uitstroom Convenant ‘Weer Thuis’; Afspraken beschermd wonen zijn vastgelegd in een convenant of regiovisie; Trainingen en werksessies zijn gegeven; Woonzorgvisie is gereed. Afspraken zijn gemaakt om de speerpunten te realiseren; Waarborging inclusieve gemeenschap is vastgelegd in de inclusieagenda 2019- 2022.

Ontbreken gevoel van urgentie bij andere gemeenten en/of andere betrokken partijen. Tegenstrijdige belangen van partijen om te komen tot goede afspraken over samenwerking en bekostiging van beschermd wonen (bv. solidariteit). Nadelige uitkomst nieuw verdeelmodel sociaal domein en/of objectief verdeelmodel beschermd wonen.

• •

De regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt vastgesteld in Q1 2022. De oplevering van de uitvoeringsagenda voor de woonzorgvisie is voorzien voor Q2 2022.

• •

Het convenant Weer Thuis is ondertekend. De afspraken over beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn vastgelegd in de regiovisie. besluitvorming is voorzien voor Q1 2022. • Werksessies zijn gegeven en continueren zo nodig in 2022. • Woonzorgvisie is gereed en vastgesteld. Uitvoeringsagenda is voorzien voor Q2 2022. Geen bijzonderheden Deze risico's zijn nog van toepassing.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

29.211

34.752

32.512

2.240

Baten

5.942

8.767

6.937

-1.830

-23.269

-25.985

-25.576

409

Mutaties reserves

-145

-817

-672

Saldo programma

-23.222

-26.130

-26.393

-263

Raming 2021

Realisatie 2021

670

657

Saldo baten en lasten

Kengetallen Indicator

Realisatie 2020

Aantal meldingen hulpvragen bij stichting HvE Mate waarin hulpvragers het loket goed weet te vinden

74%

77%

Mate waarin burgers snelle ondersteuning ervaren

75%

77%

79%

Mate waarin burgers ondersteund worden bij gesprek

89%

90%

Mate waarin burgers passende ondersteuning ervaren

87%

84%

Mate waarin burgers zich serieus genomen voelen door medewerker

90%

91%

Mate waarin de burger heeft ervaren dat er samen met de medewerker naar oplossingen is gezocht

87%

83%

Respons Cliëntervaringsmonitor Wmo

43%

45%

52%

Mate waarin burgers ondersteuning ervaren bij de zelfredzaamheid

85%

86%

81%

75%

80%

Mate waarin burgers door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven ervaren Mate waarin Wmo-ondersteuning leidt tot een betere kwaliteit van leven

77%

75%

80%

Mate waarin mantelzorgers minder overbelasting ervaren

86%

Mate waarin burgers kwalitatief goede ondersteuning ervaren

88%

85%

88%

Aantal activiteiten in ambulant Jeugd- en Jongerenwerk

625

350

Aantal activiteiten in jc Komma

125

% Daling van aantal in te zetten voorzieningen Jeugdwet

10%

-/- 8,6%

Jongeren weten toegang tot jeugdhulp te vinden (CEO)

70%

nnb

Ouders weten toegang tot jeugdhulp voor hun kind te vinden (CEO)

70%

nnb

Jongeren voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO)

85%

nnb

Ouders voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO)

65%

nnb

Jongeren voelen zich beter na jeugdhulp (CEO)

55%

nnb

Ouders ervaren dat het met hun kind beter gaat na jeugdhulp (CEO)

70%

nnb

Aantal crisismaatregelen (Wvggz) en IBS (Wzd)

Aantal verkennende onderzoeken (wvggz)

Aantal verzoeken tot zorgmachtiging (Wvggz)

Aantal afgegeven zorgmachtigingen (Wvggz)

Onbekend

Aantal meldingen Meldpunt personen met verward gedrag

141

Pagina 42 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Aantal meldingen bij het Oggz-netwerk

Aantal inwoners met een BW-indicatie

26 (30% landelijk)

Aantal cliënten die uitstromen naar de WLZ Aantal meldingen infectieziekten

Aantal reanimatiemeldingen Hartveilig Wonen (HW)

Aantal bij HW geregistreerde vrijwillige hulpverleners

420

513

Aantal openbaar beschikbare AED’s in buitenkasten

€ 842

€ 928

Klachten ADB Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 798

Gevolgen corona participatiewet De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar voor onze inwoners en bedrijven. De dienstverlening bij bedrijven kon niet overal doorgaan zoals gebruikelijk. Dit heeft ertoe geleid dat bij bedrijven minder omzet werd gemaakt en er minder mensen aan de slag konden. Onze gemeente heeft als gevolg van de coronacrisis extra taken gekregen, zoals de uitvoering van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo).

Pagina 43 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning:

Indicator: Financiële middelen:

Risico's:

Pagina 44 van 189

Huidig proces evalueren en opstellen aanbevelingen ter verbetering (1e kwartaal), terugkoppelen aanbevelingen aan de wijk- en dorpsraden (2e kwartaal), besluitvorming en opdrachtverlening (3e en 4e kwartaal). Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 600 in 2021). Er is in de begroting 2021 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. In principe geen risico's.

Status

Toelichting te weinig middelen en capaciteit Er wordt wel een start gemaakt met de uitvoering van de plannen.

Totaal aantal melding 2021 396 te weinig middelen voor de plannen

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst In 2030 ligt er voor alle kernen een toekomst bestendig waterhuishoudingsplan. In de periode daarnaartoe zullen hiervoor maatregelen worden genomen. Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: 1e helft 2021 afronden SWO onderzoek voor de kern Hulst. 2e helft 2021 starten met het SWO onderzoek voor de kern Vogelwaarde. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad). Financiële middelen: De uitvoering van de maatregelen zal worden verwerkt in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en de onderhoudsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Deze worden grotendeels verwerkt in de operationele programma's. Risico's: Het onderzoek is juist gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

Status

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de VANG 2020). Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van 2020 en verbetervoorstellen voor 2021 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (1e kwartaal), voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal), afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal). Planning: Zie "Wat gaan we ervoor doen".

Status

Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Pagina 45 van 189

Toelichting SWO Hulst vastgesteld, Vogelwaarde in afrondende fase. zie hiervoor zie hiervoor

dekking afhankelijk van besluitvorming stijging rioolheffing in 2022.

Toelichting Verbetervoorstellen moeten nog opgesteld worden.

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 150 kg/inw/jaar voor 2021. De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.

Exclusief Milieustraat. Inclusief Milieustraat plus minus 195 kg/inw/jr.

Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

Rijk stuurt aan op invoering. Concrete datum nog niet bekend. Aanvullende risico CO2 belasting op verbranding van restafval. Invoerdatum nog niet bekend.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Wat gaan we ervoor doen: Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Planning: • Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021. • Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. • Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021. Indicator: De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren. Financiële middelen: Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte. Risico's: • Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. • Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. • Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.

Pagina 46 van 189

Status

Toelichting Project is uitgevoerd volgens projectplan. Enkel de fysieke bijeenkomsten zijn digitaal georganiseerd. Meningen zijn gepeild door digitale een enquete Bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden in december 2021. Enige vertraging is opgelopen door afstemming in de ambitie en diepgang van de visie.

Gerealiseerd. Er zijn nog middelen over die gereserveerd waren voor fysieke bijeenkomsten. Deze zijn niet doorgegaan waardoor middelen over zijn. Een groot deel van de risico's blijven relevant voor de komende jaren bij de uitvoering van de visie.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

6.574

6.695

6.233

462

Baten

7.342

7.483

7.689

206

768

788

1.456

668

Mutaties reserves

-222

-250

Saldo programma

848

816

1.234

418

Saldo baten en lasten

Kengetallen Indicator

Realisatie 2020

Raming 2021

Realisatie 2021

KG restafval per inwoner per jaar in verhouding tot VANG doelstelling

191

150

170

Schadeclaims door wateroverlast

Aantal kernen waar maatregelen nog afgewogen en bepaald moeten worden

Aantal kernen waar overdacht van verantwoordelijkheid nog moet plaats vinden

Aantal klachten n.a.v. overstortend water

Aantal panden dat qua verwerking van het huishoudelijk afvalwater nog niet aan de wet voldoet

374

375

Aantal samenwerkingsverbanden met waterschap

Pagina 47 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders • Promotie gemeente Hulst als woongemeente • Regionale woningmarktafspraken. • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften. • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België. • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen. • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling(doen) brengen. • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen • Een integrale omgevingsvisie. • Bouwmogelijkheden in alle kernen. • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. Overige ontwikkelingen: • Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Tegengaan van Verpaupering. Wat gaan we ervoor doen:

We gaan 10 eigenaren van verpauperde woningen aanschrijven, hen vragen wat hun plannen zijn met de verpauperde woning en actief behulpzaam zijn met sloop of opknappen. Daarnaast gaan we eigenaren actief wijzen op de beschikbaarheid van PIW-subsidie.

Status

Toelichting Er zijn 20 woningeigenaren aangeschreven in het kader van de 11e ronde van de PIW-subsidie.

Financiële middelen:

Q1 t/m Q3: 10 eigenaren aanschrijven en begeleiden, Q3: burgers intensief informeren over PIW subsidie en start onderzoek naar nieuwe 4e inventarisatieronde. • Aantal aanschrijvingen: 10 per jaar. • Aantal opgeknapte/gesloopte woningen: 10. • Aantal PIW aanvragen: 10 aanvragen. Past binnen de reguliere budgetten.

Er zijn 6 subsidie-aanvragen ingediend, waarvan er 3 zijn gehonoreerd. In totaal betreft dit € 70.101,-- subsidie. Wordt in 2022 verder opgepakt. De vervolgwerkzaamheden m.b.t. de inventarisatie, aanschrijving en begeleiding betreffen een doorlopend proces en zullen in 2022 verder worden opgepakt. Er zijn 20 woningeigenaren aangeschreven. Dit heeft geleidt tot 6 subsidie-aanvragen, waarvan er 3 zijn toegekend, Binnen de begroting te realiseren.

Risico's:

Geen specifieke risico’s.

Geen risico's.

Planning: Indicator:

Pagina 48 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Verbeteren economische structuur in het noordelijk deel van de gemeente door het creëren van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied Wat gaan we ervoor doen: • Voorbereiden van het tot ontwikkeling brengen van het veerplein, de Westelijke Perkpolder en de veerhaven. • Voorbereiden afname en realisatie eerste fase bouwkavels Veerplein. • Uitvoering geven aan de samenwerking met HAZ via Perkpolder Beheer BV. Planning:

Hulst aan Zee (HAZ) heeft tot 1 juli 2021 de tijd om tot een haalbare businesscase voor de Westelijke Perkpolder te komen.

Indicator:

Ontwerp veerplein is volledig uitgewerkt, ontwerp Westelijke Perkpolder is geoptimaliseerd. Grondverkoop eerste fase veerplein is gerealiseerd. Verkoop woningen is gestart.

Financiële middelen:

Aandelenkapitaal is 100% in handen van de gemeente Hulst. De gemeente heeft een borgstelling afgegeven voor € 24 miljoen. Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Door het sluiten van de KOO eind 2018 is meer zekerheid ontstaan over de afname en betaling van gronden en zijn de risico’s verkleind. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat HAZ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door HAZ vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van de golfbaan, hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft HAZ wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen. Het aanvechten van verleende vergunningen door een in het gebied actieve partij geeft het risico op vertraging en vormt daarmee ook een afbreukrisico.

Risico's:

Pagina 49 van 189

Status

Toelichting

Waterzande heeft besloten tot ontwikkeling van de Westelijke Perkpolder. In de 1e helft 2022 wil Waterzande starten met een ophoging in de Westelijke Perkpolder en ook het aanleggen van infra en de bouw van de eerste woningen op het Veerplein. Deze planning is mede afhankelijk van de uitkomst van juridische procedures.

Door het sluiten van de tweede overeenkomst tot wijziging van de KOO zijn de risico’s verder verkleind en is vertrouwen ontstaan dat ook de ontwikkeling van de WPP door Waterzande tot stand wordt gebracht. De verkoop van de woningen in de eerste fase op het veerplein is gestart en loopt voorspoedig. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat Waterzande haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door Waterzande vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van een hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft Waterzande wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Exploitatie De Nieuwe Bierkaai: kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie Wat gaan we ervoor doen: De verkoop van deelgebied 2, 4 en 8 bewerkstelligen en de voorbereiding van bouwplannen op die locaties begeleiden. De exploitatie haalbaar houden. Planning:

Heel 2021.

Indicator:

Deelgebieden 2, 4 en 8 zijn verkocht.

Financiële middelen:

Voor De Nieuwe Bierkaai is een grondexploitatie opgesteld.

Risico's:

Dit betreft momenteel de grootste grondexploitatie op de balans van de gemeente. De deelgebieden 2, 4 en 8 dienen nog te worden verkocht. Hoewel over alle drie de deelgebieden positief overleg wordt gevoerd met ontwikkelende partijen is er een risico dat dit uiteindelijk (nog) niet tot afname van de gronden leidt en de planning uit de grondexploitatie niet wordt gehaald. Ook het voor een deelgebied niet behalen van de in de grondexploitatie opgenomen verkoopwaardes/geraamde kosten is een risico.

Pagina 50 van 189

Status

Toelichting

Deelgebied 2 is verkocht en voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koopovereenkomsten gesloten voor bedragen die in overeenstemming zijn met de grondexploitatie. De afronding van het project is voorzien in 2024.

Deelgebied 2 is verkocht en voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koopovereenkomsten gesloten voor bedragen die in overeenstemming zijn met de grondexploitatie. Daarmee zijn de risico's verkleind.

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

4.255

4.508

3.946

562

Baten

3.608

3.308

2.908

-401

Saldo baten en lasten

-648

-1.200

-1.039

161

Mutaties reserves

198

-125

-323

Saldo programma

-636

-1.002

-1.164

-162

Realisatie 2020

Raming 2021

Realisatie 2021

Aantal bestemmingsplannen / beheersverordeningen

Aantal partiële herzieningen/projectbesluiten

Aantal wijzigingsprocedures

Aantal principeverzoeken

Aantal omgevingsvergunningen planologisch strijdig gebruik

109

Aantal omgevingsvergunningen bouwen

192

200

285

Aantal inwoners

27.575

27.620

27.531

Aantal woningen

13.617

13.632

13.617

Gemiddelde woningwaarde (x € 1.000)

203

205

227

Aantal sociale huurwoningen

2.496

2.389

2.693

Aantal standplaatsen woonwagens

Taakstelling statushouders

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 13

€ 23

€ 37

Kengetallen Indicator

Pagina 51 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 09 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Inleiding In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente, die niet direct aan een specifiek programma zijn toe te rekenen, verantwoord en toegelicht. Het gaat hierbij om belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit beleggingen en financiering. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds en de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Deze middelen hebben geen vast of verplicht bestedingsdoel. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen. De belangrijkste onderdelen van het overzicht algemene dekkingsmiddelen zijn voorgeschreven, waarbij het gaat om: • Niet programmagebonden eigen inkomsten • Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds • Dividend • Saldo van de financieringsfunctie • Overige algemene dekkingsmiddelen • Overhead Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor onvoorziene uitgaven. De lasten van deze posten, zoals de kosten van de belastingheffing en de uitvoering van de WOZ, zijn hier eveneens opgenomen. Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging

Afwijking

Lasten

11.984

11.775

11.416

359

Baten

52.605

56.197

57.142

945

Lasten

140

Baten

Saldo baten en lasten

-140

Mutaties reserves

-578

-1.127

-1.333

-206

Saldo programma

39.903

43.295

44.392

1.098

Niet programmagebonden eigen inkomsten De gemeente Hulst kent een zestal belastingheffingen waarvan de aanwending vrij is en die niet gebonden zijn aan een specifiek programma. Deze zijn: • Onroerendezaakbelastingen (OZB); • Hondenbelasting; • Forensenbelasting; • Toeristenbelasting; • Precariobelasting; • Reclamebelasting. Een uitgebreidere toelichting op alle eigen inkomsten uit heffingen, retributies en belastingen vindt u in de paragraaf lokale heffingen. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De ramingen van de Uitkering Gemeentefonds (UGF) in de primitieve begroting 2021, waren gebaseerd op de meicirculaire 2020. De uitkering gemeentefonds 2021 (UGF), die bestaat uit de algemene uitkering (AU), Integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU), werd in de primitieve begroting geraamd op € 45.899.171,- (incl. een stelpost voor de uitkering ruimte BTW Compensatiefonds en een stelpost voor te ontvangen Corona-compensatie). Vanaf het samenstellen van de begroting 2021 (op basis van de gegevens uit de meicirculaire 2020) tot het moment van de laatste bijstelling van de begroting (omstreeks oktober 2021) zijn de ramingen bijgesteld op basis van de verschillende circulaires en de bijstellingen in de uitkeringsmaatstaven voor onze gemeente. De UGF werd uiteindelijk op basis van de septembercirculaire 2021 geraamd op € 49.568.777,-.

In de gemeenterekening is een UGF verantwoord ten bedrage van € 50.243.435,-. Het verschil met de begrote bedragen wordt veroorzaakt door de forse toevoeging die nog gedaan is in de decembercirculaire gemeentefonds en naverrekeningen over vorige dienstjaren.

Pagina 52 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Zoals gebruikelijk zijn er in de loop van de verschillende circulaires een flink aantal toevoegingen en onttrekkingen voor taakmutaties uitvoering van bestaande taken geweest. Het accres is in 2021 gelijk gebleven, omdat dit i.v.m. de Corona maatregelen was bevroren op € 1.030 mln. Wel zijn er flinke incidentele toevoegen gedaan in het kader van Corona compensatie. Corona In totaal is in 2021 ruim € 1,6 mln Corona compensatie ontvangen in de UGF. De compensatie was zowel bestemd voor directe uitgaven van de gemeente als voor het compenseren van derden. Daarnaast zijn i.v.m. Corona maatregelen een aantal specifieke uitkeringen ontvangen die op de programma’s zijn verantwoord. De corona compensatie die via het gemeentefonds is ontvangen is onderstaand weergegeven. Corona compensatie 2021

2e pakket

Schrappen opschalings korting

230.646

3e pakket

4e pakket

5e pakket

6e pakket

Totaal 230.646

Aanvullende pakket re-integratiekosten

41.299

Gemeentelijk schuldenbeleid

40.591

Bijzondere bijstand

13.916

Impuls re-integratie

22.053

Cultuurmiddelen

123.379

Extra kosten verkiezingen

37.241

74.617

62.104

260.100 37.241

Perspectief jeugd en jongeren

22.134

Jongerenwerk

15.879

Mentale ondersteuning

13.445

Activiteiten en ontmoetingen

9.096

Bijzondere bijstand (TONK)

85.783

Afvalverwerking

45.840

Bestrijden eenzaamheid ouderen

73.037

Extra begeleiding kwetsbare groepen

66.310

Mutaties voorschoolse voorziening peuters

8.039

259.433

345.216

Buurt- en dorpshuizen

11.833

Heroriëntatie zelfstandigen

9.396

Jeugd aan Zet

10.000

Mutaties participatie

96.582

inkomstenderving gemeenten 2020 (covid19)

162.000

Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19)

37.891

Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)

29.958

388.535

1.602.502

230.646

278.478

339.563

365.279

Daarnaast werd in 2021 de uitkering van de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds aangepast. In de begroting was hiervoor, op basis van de laatst vastgestelde uitkering, een stelpost geraamd van € 120.000,. De verwachtte onderuitputting is in september aan het fonds toegevoegd voor een bedrag van € 309.790,-. De definitieve vaststelling van de uitkering van de ruimte onder het BCF plafond in maart zal in de uitkering voor 2022 worden verwerkt. In 2021 zijn, in verband met de tekorten op de Jeugdzorg incidenteel € 493 mln aan het gemeentefonds toegevoegd. Op basis van de uitspraak van de arbitrage commissie zou dit € 1,9 mld moeten zijn. In 2022 zijn Pagina 53 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst aanvullend incidenteel middelen toegevoegd. De structurele oplossing is echter doorgeschoven naar 2023 e.v. Daarnaast zijn in 2021 incidenteel middelen beschikbaar gesteld in het kader van de compensatieregeling Voogdij/ 18+. De IU Voogdij/ 18+ was in 2021 al fors hoger dan in 2020 vanwege de hoge kosten die in Hulst in 2019 zijn gemaakt (de uitkering loopt enkele jaren achter op de kosten). In de primitieve begroting 2021 was geen rekening meer gehouden met een bijdrage bevolkingsdaling (die via de gemeente Terneuzen wordt doorbetaald). De regeling is echter nog t/m 2022 doorgetrokken. De middelen die waren toegevoegd i.v.m. de uitvoering van de Wet inburgering zijn doorgeschoven naar latere jaren i.v.m. de latere invoering van de wet. Verder zijn in 2021 nieuwe middelen ontvangen voor diverse taakmutaties. Enkele forse toevoegingen betreffen de toevoegingen voor de Koplopergemeenten Cliëntondersteuning, versterking dienstverlening overheid, en versterking aanbod dementie. Onderstaand een overzicht van de UGF 2021 vanaf de primitieve begroting tot de jaarrekening: Uitkering gemeentefonds 2021 Begroot na wijziging

Uitkering gemeentefonds 2021

Primitief

Algemene uitkering 2021

39.500.798

42.150.756

42.437.747

286.991

120.000

BCF vrijval stelpost opschalingskorting

Rekening

Verschillen

183.000

39.803.798

42.150.756

42.437.747

286.991

167.209

100.000

103.730

3.730

Div. overige integratie-uitkeringen

463.909

1.305.044

1.537.774

232.730

totaal decentralisatie uitkeringen

631.118

1.572.253

1.808.713

236.460

Uitkering Sociaal Domein Participatie

3.940.903

4.030.344

4.126.926

96.582

Uitkering Sociaal Domein Zorg - Jeugd

1.523.352

1.815.424

Algemene uitkering Integratie-uitkering WUW uitkering Krimpgelden (via gem. Terneuzen) *

Totaal Integratie uitkeringen Sociaal Domein

5.464.255

5.845.768

5.942.350

96.582

Totaal uitkering gemeentefonds 2020

45.899.171

49.568.777

50.188.810

620.033

Uitkering oude jaren

54.625

Totaal verrekening oude jaren

54.625

45.899.171

49.568.777

50.243.435

674.658

Totaal ontvangen UGF

Pagina 54 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst De samenstelling van de integratie en decentralisatie uitkeringen zoals deze uiteindelijk in de gemeenterekening zijn opgenomen ziet er als volgt uit: Integratie-/decentralisatie uitkeringen Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

90.750

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

156.630

Knelpunten verdeelproblematiek (DU)

167.209

Gezond in de stad (DU)

71.919

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

55.327

Armoedebestrijding kinderen (DU)

61.910

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

14.220

Koplopergemeenten cliëntondersteuning (DU)

600.000

Inburgering (IU)

53.869

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)

32.051

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)

37.241

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

5.000

Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona)

123.379

Jeugd aan zet (DU)

10.000

Heroriëntatie zelfstandigen (DU)

9.396

Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

4.082

Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19) (DU)

162.000

Versterken aanbod dementie (DU)

50.000

Subtotaal decentralisatie uitkeringen

1.704.983

Participatie (IU)

4.126.926

Voogdij/18+ (IU)

1.815.424

Subtotaal integratie uitkeringen

5.942.350

Totaal decentralisatie-/ integratieuitkeringen

7.647.333

IU Sociaal Domein per circulaire

mei circ 20

sept circ 20

dec circ 20

mei circ 21

sept circ 21

dec circ 21

Participatie

3.940.903

4.036.348

4.030.344

4.126.926

Jeugd

1.523.352

1.783.557

1.815.424

5.464.255

5.724.460

5.851.772

5.845.768

5.942.350

Dividend Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Het dividend over 2020, welke wordt verantwoord in 2021, bedroeg € 31.624,32. Vanwege de door ECB afgekondigde dividendrestricties is het gehele dividend van 2020 medio oktober 2021 uitgekeerd. De BNG heeft 2020 afgesloten met een nettowinst van € 221 miljoen (2019 € 163 miljoen). Het resterende deel dividend over 2019 (€ 7.512,96) is 4 oktober 2021 ontvangen, dit conform afspraken gemaakt in 2020. Saldo van de financieringsfunctie De betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant bedraagt € 643.673. Aan de hand van de beginstand van de materiële vaste activa (bezittingen) wordt de rente toegerekend en tezamen met de afschrijvingslast verantwoord op het betreffende begrotingsposten. Op basis van deze systematiek (renteomslag methode) bedroeg het doorberekende rentepercentage 1,00%. Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien en Nader te concretiseren beleidsvoornemens De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen, waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “ onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn, voor een bedrag van € 140.000 in de primitieve begroting. Pagina 55 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Anderzijds de post Nader te concretiseren beleidsvoornemens. Hierop worden de middelen gereserveerd voor nog nader in te vullen beleid. Onder deze laatste post was in de primitieve begroting een bedrag van afgerond € 587.000 geraamd. Dit bedrag was als volgt opgebouwd: Onderdeel

Bedrag

Vervangingsinvesteringen (restant 2020)

55.000

Leefbaarheid (restant 2020)

30.000

Onderhoud kunstgras (restant 2020)

10.000

Onkruidbestrijding (restant 2020)

35.000

Recreatiestranden (restant 2020)

25.000

Taakmutaties UGF (restant 2020)

55.000

Vervangingsinvesteringen (ICT, materieel, etc.)

65.000

Taakmutaties UGF 2021

57.000

Leefbaarheid dorpen en wijken

10.000

Zorgmeldpunt/participatieplan

50.000

Toerisme/economie

25.000

Cofinanciering subsidie Vestrock

15.000

Loon-/prijsstijging

155.000

Totaal

587.000

In 2021 is slechts een klein deel van het bovenstaand budget ingezet en naar de juiste programma's overgebracht of gereserveerd. Verder zijn aan deze post in de loop van het jaar nog budgetten voor taakmutaties vanuit de Uitkering Gemeentefonds (UGF) toegevoegd. Er resteren nog bedragen voor kunstgras, vervangingsinvesteringen, taakmutaties UGF, recreatiestranden en leefbaarheid. Deze zijn opnieuw als stelpost of rechtstreeks op het betreffende programma opgenomen in de programmabegroting 2022. Overhead Het is verplicht in de jaarstukken een apart overzicht van lasten en baten voor overhead, de niet direct aan het primaire proces (specifieke taakvelden) toe te rekenen apparaatskosten, op te nemen. Deze mogen niet worden doorbelast naar de programma’s. Het bedrag voor overhead bestaat voornamelijk uit de onderdelen huisvesting ambtelijk apparaat, algemene ICT-middelen, personeelslasten financiën, ICT, P&O, archief, huishoudelijke dienst, kosten voor scholing personeel, accountantskosten en materieelkosten. In deze jaarstukken zijn de volgende lasten en baten opgenomen: Overzicht overhead Onderdelen (bedragen * € 1)

Begroting na wijziging lasten

Begroting na Werkelijke lasten Werkelijke baten wijziging baten

Salarissen ondersteuning en algemene personeelskosten

8.424.409

215.480

8.246.106

476.954

ICT/Automatisering

1.370.597

1.485.504

Huisvesting

1.402.624

78.200

1.167.369

71.010

11.197.630

293.680

10.898.979

547.964

Pagina 56 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Kengetallen Indicator

Realisatie 2020

Raming 2021

Realisatie 2021

Gemiddelde debiteurentermijn in dagen (belastingen uitgezonderd)

Aantal uitgevaardigde dwangbevelen (excl.Sabewa)

Gemiddelde crediteurentermijn (in dagen)

Lokale belastingdruk standaard gezinshuishouden

€ 808

€ 838

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

-(€1.510)

-(€ 1.466)

-(€ 1.660)

Uitkering gemeentefonds (AU) per inwoner (-/- = batig)

-(€ 1.420)

-(€ 1.662)

-(€ 1.824)

Beleidsindicatoren Bestuur en Organisatie 2021 Indicator

Eenheid

Raming na wijziging

Werkelijk

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

6,39

6,41

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

6,07

6,30

Apparaatskosten

Kosten in € per inwoner

€ 661

€ 637

Externe inhuur

Kosten in €

€ 1.575.360

€ 1.649.494

Als % van totale loonsom

11,12%

11,81%

Als % van totale lasten

13,33%

13,66%

Overhead Bron: eigen gegevens

Pagina 57 van 189

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Beleidsindicatoren programma's Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting) Indicator

Eenheid

Periode

Hulst

Zeeland Bron

Beschrijving

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2020

16 Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2021

0,4

1,2 CBS - Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

3,8

3,9 CBS - Criminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

1,8

0,9 CBS - Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

5,5 CBS - Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Pagina 58 van 189

per 1.000 inwoners

2021

4,5

Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst

Functiemenging

2020

42,4

CBS BAG/LISA bewerking ABF 49,6 Research

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

150,5

172,1 LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2020

2,1 DUO/Ingrado

De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11595100/1