Concept dekkingsplan 2026 - 2029, inclusief meicirculaire
Tekst van het document
DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2026-2029 Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): Structureel saldo ná voorjaarsnota 2025
2026
2027
2028
2029
-2.723.587
-2.518.587
-2.486.587
-2.486.587
Structurele wijziging t-1
3.146.800
3.408.300
3.585.300
Gemeentefonds (Meicirculaire 2025)
7.350.000
-698.900
-2.186.800
-901.300
Reserveringen incl. LPO (Meicirculaire 2025)
-3.693.200
445.400
1.548.800
-598.800
MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen Routekaart verduurzaming
-113.000 -50.000
Aanvullende Rijksbijdrage Jeugdzorg (cfm huidig beleid) Voorveld jeugdzorg
800.000 -200.000
Abonnementstarief WMO OZB areaal (Hogeweg, Perkpolder, Bierkaai, etc.)
400.000 175.000
100.000
OZB woningen 3%
140.000
OZB niet-woningen 3%
60.000
Toeristenbelasting Reclamebelasting t.b.v. economisch beleidsplan
25.000 10.000
10.000
10.000
10.000
Precariobelasting
5.000
5.000
5.000
5.000
Leges omgevingsvergunningen
50.000
Herijking Subsidies
50.000
IHP/Reserve onderwijs
-800.000
Onderuitputting kapitaallasten (rente schatkistbankieren)
300.000
Voorschool
200.000
Ontwikkeling Reynaertland Totaal jaarlijkse structurele mutatie Structureel
0 3.146.800
261.500
177.000
-1.123.100
423.213
889.713
1.098.713
-24.387
Overige ontwikkelingen (incidenteel) Placebranding
-200.000
-200.000
-200.000
Inzet Reserve projecten
-13.000.000
-2.000.000
-2.000.000
Dekking reserve projecten
13.000.000
2.000.000
2.000.000
Voorschool Nieuw Namen
-168.000
-168.000
Jubilea Hulst en Steen
-50.000
-50.000
Onderwijsbeleidsplan
-30.000
-30.000
Accommodatiebeleid
p.m.
p.m.
p.m.
Zeeuws Transitiefonds
-90.000
-90.000
-90.000
Totaal incidenteel
-538.000
-538.000
-320.000
0
Begrotingssaldo
-114.787
351.713
778.713
-24.387
-30.000 p.m.