Bijlage 1 Verantwoording CDOKE 2023-2024

Bijlage 1

Verantwoording besteding middelen Cdoke 2023

In 2023 heeft de raad de volgende bestedingen vastgesteld: Bestedingsdoel 1. Aantrekken extra capaciteit (2 fte) 2. Opstellen Routekaart Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 3. Opstellen en uitvoeren van een ‘wijkuitvoeringsplan’ 4. Opstellen toekomst laadvoorziening 5. Uitbreiding Nationaal Isolatieprogramma

budget € 200.000 € 80.000 € 100.000 € 50.000 € 140.000

TOTAAL RESERVERINGEN:

€ 570.000

Deze bestedingsdoelen zijn grotendeels in uitvoering. Eind 2024 verwachten we € 340.000,- besteed te hebben. De besteding van de middelen dient de komende jaren geïntensiveerd te worden. In onderstaande tabel staat per bestedingsdoel weergegeven welke kosten zijn gemaakt, welke kosten nog worden verwacht en eventuele bijzonderheden. Gebleken is dat enkele projecten vertraging hebben opgelopen. Enerzijds is dit te wijten aan de pioniersfase waarin de energietransitie zit, anderzijds aan het ontbreken van voldoende capaciteit voor het opstarten en begeleiden van deze projecten. Bestedingsdoel 1: Extra capaciteit in de vorm van 2fte adviseur klimaat- en Energie Begroting: Reservering € 200.000,Verantwoording: Vanaf oktober 2023 zijn twee medewerkers klimaat en energie aangenomen. Het betreffen tijdelijke medewerkers voor een periode van drie jaar conform de periode van de CDOKE middelen. Besteding: 2023 (vanaf oktober): € 30.000 2024 (t/m augustus): € 90.000 2024 (sept t/m dec., schatting): € 45.000 2025 (schatting): € 155.000 2026 (schatting): € 135.000 2027 (schatting): € 60.000 Bestedingsdoel 2: Opstellen Routekaart Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Begroting: Reservering € 80.000,Verantwoording: Het opstellen van de routekaart voor het gemeentelijk vastgoed van Hulst is uitbesteed aan een extern bureau.

De resterende middelen zijn gereserveerd voor het opstellen van energieadvies ten behoeve van een DUMAVA aanvraag en een koppeling met het accommodatiebeleid. Besteding: 2024 Opdracht verstrekt tbv opstellen Routekaart € 20.000,2025 Routekaart/Energieadvies tbv DUMAVA aanvraag € 60.000,Bestedingsdoel 3: Opstellen van een ‘wijkuitvoeringsplan’ voor een aardgasvrij dorp/wijk Begroting: Reservering 100.000 per wijk/dorp Verantwoording: Er is gestart met een inventarisatie (data analyse) van alle wijken. Doel hiervan is om de meest kansrijke wijken te selecteren. De verwachting is dat deze begin 2025 inzichtelijk zijn. Parallel wordt landelijk en met de Zeeuwse gemeenten onderzocht welke investeringen en personele inzet dit plan vraagt. De input van beide trajecten wordt gebruikt een Plan van Aanpak op te stellen. De verwachting is dat deze begin 2025 gereed is. Het budget is nog niet besteed in afwachting van het Plan van Aanpak.

Besteding:

€ 0,-

Bestedingsdoel 4: Opstellen toekomst laadvoorziening Gewijzigd naar: Bestedingsdoel 4: Onderzoek elektrificatie gemeentelijk wagenpark en materieel Begroting: Reservering 50.000,Verantwoording: Na akkoord van dit project is besloten de laadvisie logistiek in provinciaal verband op te stellen. Naar verwachting is deze laadvisie half 2025 gereed en wordt deze ter vaststelling aangeboden. Urgentie is gebleken om meer inzicht te krijgen in de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark voor de buitendienst en diens materieel. Het budget voor de laadvoorziening verschoven naar elektrificatie van het wagenpark. Hiervoor is een extern bureau ingehuurd die een onderzoek uitvoert naar de consequenties voor deze verduurzamingsmaatregel. Besteding: 2024 (t/m augustus): € 7.000 2024 (sept t/m dec., schatting): € 28.000 2025 (schatting): € 6.000 Bestedingsdoel 5: Uitbreiding Nationaal Isolatieprogramma Begroting: Reservering 140.000,Verantwoording: In augustus 2024 is gestart met de uitvoering van het isolatieprogramma. De besteding van de middelen voor isolatieadvies, financieel advies, organisatie en communicatie is gestart. Besteding: 2024 (t/m augustus): € 7.500 2024 (sept t/m dec., schatting): € 32.500 2025 (schatting): € 100.000

Overige bestedingen Groeve Nieuw-Namen Verantwoording: Om de besteding van de middelen uit de Erfgoeddeal te borgen is extra inzet nodig. De herinrichting van de Groeve in Nieuw Namen gaat gepaard met het gebruik van circulaire (bouw)materialen. Besteding: € 8.500

Toekomstbestendig Hogeweg Verantwoording: Om de gemeentelijke cofinanciering van de provinciale subsidie voor toekomstbestendige bedrijfsterreinen te dekken is gekozen voor een gedeeltelijke dekking vanuit de CDOKE-middelen. Besteding: € 16.800 Natuur&Zo Verantwoording:

Besteding:

Met gemeenten Sluis en Terneuzen zijn afspraken gemaakt om de informatieverstrekking en educatie voor thema’s energieopwek, energiebesparing, circulaire economie en mobiliteit te versterken. Deze versterking is ondergebracht bij Natuur&Zo 2024: € 30.000 2025 (schatting): 38.000 2026 (schatting): 39.000

Installatieadvies gemeentelijk vastgoed

Verantwoording: Besteding:

Diverse installaties in het gemeentelijk vastgoed zijn einde technische levensduur of dienen energiezuiniger uitgevoerd te worden. Om een goede keuze te maken qua duurzaamheid zijn installatieadviezen benodigd. 2024: € 9.600 (ex btw)

Kosten ondersteuning gemeente Goes Verantwoording:

Besteding:

Gemeente Goes verzorgt de ondersteuning van de gemeentelijke samenwerkingen RES en Energietransitie. Deze mate van ondersteuning neemt jaarlijks toe. Besloten is om vanaf 2023 deze kosten gezamenlijk met 13 gemeenten te dragen. 2024 (RES): € 1.213 2024 (Energietransitie): € 935

Duurzaamheidsbeurs Hulst 2023 Verantwoording:

Kosten voor organisatie van de duurzaamheidsbeurs in Den Dullaert te Hulst

Besteding:

2023: € 413