A52Monitor Jeugdhulp - Q1-Q4 2020

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie – kwartaal 1 t/m 4 2020 Datum: 17 februari 2021 Briefnummer: 210233/RvH

Pagina 1 van 14

Inleiding Voor u ligt de ‘Monitor Jeugdhulp’ met daarin de productie- en realisatiecijfers jeugdhulp over het jaar 2020. In dit document worden de kosten van de jeugdhulp (zorg in natura, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, de Taskforce Jeugd, de ingezette (innovatie)projecten en corona) per Zeeuwse gemeente inzichtelijk gemaakt. De kosten voor jeugdhulp worden hoofdzakelijk via het digitale iJW-berichtenverkeer gedeclareerd (73%). Van een aantal jeugdhulpaanbieders (Emergis, Jeugdzorg Plus en Stichting Intervence) zijn de kosten op basis van de aangeleverde managementinformatie verwerkt (14%). Alle overige kosten (13%) gaan buiten deze stromen om. Het betreft de uitvoeringskosten van de inkooporganisatie, Coronakosten (meerkosten en continuïteitsbijdrage/omzetgaranties), de regeling reiskosten, projecten.

NB; algemeen De cijfers in dit document zijn samengesteld op basis van de door de Inkooporganisatie t/m 12 februari goedgekeurde declaraties en facturen. Tot slot geeft deze ‘Monitor Jeugdhulp’ alleen inzicht in de kosten (2020) die betaald worden door de Inkooporganisatie namens de Zeeuwse gemeenten. Voor een volledig beeld van de uitgaven in het Sociaal Domein dienen deze kosten te worden aangevuld met de kosten die de gemeenten zelf ten laste brengen van het hun ‘budgetten Sociaal Domein’. Het gaat hierbij onder andere om de kosten voor: Toegangsorganisaties Persoonsgebonden budgetten Vervoer Veilig Thuis (alleen het AMK-deel dat ten laste van het macrobudget Jeugd wordt / werd gebracht)

NB; coronamaatregelen / -effecten Net als in de vorige rapportage is in deze rapportage een overzicht van de cijfers met betrekking tot de door zorgaanbieders ingediende omzetgaranties en meerkosten vanwege corona verwerkt. In tegenstelling tot de voorgaande monitor zijn deze kosten separaat vermeld. De verwachting is dat nog niet iedere jeugdhulpaanbieder die een beroep doet op compensatie zich heeft gemeld, deze cijfers zijn daarom voorlopig.

Pagina 2 van 14

Toelichting De kosten zijn opgesplitst in verschillende onderdelen die hieronder worden toegelicht. Als sprake is van een onzekerheid of van kanttekeningen wordt dat genoemd. Na de toelichting is een totaaloverzicht opgenomen. Verder is een verdeling op het niveau van de IV3-coderingen en productcategorieën opgenomen.

Declaraties Het gaat bij het onderdeel ‘Declaraties’ om de gecontroleerde en goedgekeurde kosten voor jeugdhulp van alle jeugdhulpaanbieders die niet afzonderlijk worden genoemd. Van de getoonde cijfers zijn de onderliggende details beschikbaar en deze worden op verzoek verstrekt. Jeugdhulpaanbieders hebben circa 1 maand na het einde van een betreffende maand om over die maand te declareren / factureren. De Inkooporganisatie heeft vervolgens circa 5 werkdagen nodig voor de verwerking.

Juvent Omdat Juvent de grootste Zeeuwse jeugdhulpaanbieder is, wordt deze apart getoond. De werkwijze is gelijk aan die van de hierboven genoemde declaraties. Van de getoonde cijfers zijn de onderliggende details beschikbaar. Deze worden op verzoek verstrekt. Door technische problemen zijn de december-declaraties niet tijdig verwerkt; het gemiddelde van de declaraties van januari t/m november is als schattingspost voor december verwerkt.

Emergis Emergis heeft de Inkooporganisatie voorzien van een dataset waaruit de productie 2020 per jeugdhulpproduct blijkt. Deze cijfers zijn in deze monitor opgenomen. Tot op heden is de productie van Emergis over 2020 nog niet via het digitale berichtenverkeer gefactureerd, maar is nog sprake van financiering op basis van voorschotbedragen. Met Emergis is afgesproken dat zij uiterlijk eind maart de declaraties via het berichtenverkeer kunnen aanleveren.

Crisis De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel crisis zijn samengesteld op basis van de contractuele afspraken waarbij is uitgegaan van realisatie van de afgesproken bezettingsgraad. De weergegeven bedragen betreffen de gecontracteerde bedragen. Deze bedragen worden op basis van de verdeelsleutel aan de verschillende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel is verderop in dit document weergegeven.

Pagina 3 van 14

Gecertificeerde Instelling Intervence Op dit moment zijn nagenoeg alle partijen in staat via het digitale berichtenverkeer te declareren / factureren. Stichting Intervence heeft hiertoe niet de mogelijkheid. Stichting Intervence ontving in 2020 een maandelijks voorschot. De hierna gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op de maandelijkse managementinformatie die de inkooporganisatie van Stichting Intervence ontvangt. Voor 2021 is een overbruggingsovereenkomst afgesloten en zijn er nieuwe financiële afspraken gemaakt. Die bestaan uit de financiering van de zorgverlening op basis van P*Q, de kosten het plan van aanpak en de uitvoeringskosten. Het bedrag dat de financiering van de Zorg overstijgt is een achtergestelde lening.

Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus) De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel ‘Gesloten Jeugdzorg’ zijn samengesteld op basis van maandrapportages van Almata en intern beschikbare informatie. De bedragen komen tot stand door het aantal dagen dat cliënten gebruik maken van deze vorm van jeugdhulp te vermenigvuldigen met € 403,48 (dagtarief). Daarnaast is een deel van de afgesproken lumpsumbijdrage (voor beschikbaarheid en transformatie) verdeeld over de gemeenten met cliënten met deze vorm van jeugdhulp en een deel van dit lumpsum bedrag over alle 13 gemeenten. Inmiddels is door de Zeeuwse gemeenten het besluit genomen over de wijze van verrekenen. De cijfers in deze monitoren volgen die verrekenwijze.

Afzonderlijke projecten en het Transformatiefonds De Zeeuwse gemeenten hebben besloten een aantal afzonderlijke projecten te financieren. De financiële afwikkeling vindt plaats via de Inkooporganisatie en de kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend (tenzij anders is bepaald). Een specificatie van de projecten en bijbehorende bedragen is verderop in dit document opgenomen. Naast de hiervoor toegelichte afzonderlijke projecten zijn er ook projecten en initiatieven die zijn gestart en waarvan de kosten ten laste worden gebracht van de bijdragen in het kader van het Transformatiefonds. In dit document is een specificatie opgenomen van de in 2018 en 2019 gevormde ‘bestemmingsreserve Transformatiefonds’ en de kosten die hier reeds op in mindering zijn gebracht.

Coronakosten In deze rapportage zijn de kosten voor Corona (Omzetgaranties en Meerkosten) apart inzichtelijk gemaakt. De indieningstermijn en de beoordeling loopt nog.

Inkooporganisatie (uitvoeringskosten) De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel ‘Inkooporganisatie’ zijn samengesteld op basis van de interne kwartaalrapportages die de Inkooporganisatie voor haar dagelijks en algemeen bestuur opstelt. De kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend aan de verschillende gemeenten.

Pagina 4 van 14

TaskForce Jeugd De Inkooporganisatie vraagt via de maandelijkse voorschotten ook een voorschot voor de kosten van de TaskForce Jeugd (TFJ). De Inkooporganisatie betaalt de kosten voor de TFJ na goedkeuring door de budgethouder, mevrouw Idema. De kosten zijn onderverdeeld in operationele kosten (werkbudget) en personele kosten.

Verdeelsleutel De verdeelsleutel is op basis van de gemiddelde percentages van de verdeelsleutels 2015-2018 vastgesteld, welke gebaseerd waren op de bedragen uit de september- / decembercirculaires 2015 – 2018. Deze zijn hieronder weergegeven. Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd. De verdeelsleutel 2020 is onveranderd ten opzichte van 2019.

Gemeente

# Verdeelsleutel 2020

# Borsele # Goes # Kapelle # Noord-Beveland # Reimerswaal # Schouwen-Duiveland # Tholen # # ## Middelburg # Veere # Vlissingen # # ## Hulst # Sluis # Terneuzen # # Totaal #

5,63% 9,83% 2,68% 2,22% 6,03% 7,41% 7,46% 16,01% 3,95% 12,73% 6,44% 4,59% 15,02% 100,00%

Pagina 5 van 14

Productie & realisatie Q1 t/m Q4 2020 Onderstaand overzicht betreft de productie en realisatie over het eerste, tweede en derde kwartaal van 2020. Daarnaast is per gemeente weergegeven om hoeveel unieke cliënten het in de rapportageperiode gaat.

3.305.673 7.346.390 1.660.413 939.988 4.382.283 4.104.053 3.786.667

€ € € € € € €

1.511.542 2.302.963 763.105 476.776 1.868.686 1.356.460 772.006

€ € € € € € €

574.197 1.017.852 431.402 193.493 559.170 714.439 289.960

€ € € € € € €

145.085 253.243 69.098 57.136 155.469 190.886 192.093

€ € € € € € €

Afzonderlijke Gesloten projecten (excl. # Jeugdzorg # Corona) (JeugdzorgPlus) # # 361.819 € 157.268 € 85.658 702.775 € 686.449 € 160.825 145.302 € 49.026 € 78.070 44.911 € 63.366 € 30.948 268.855 € 110.306 € 127.125 460.641 € 210.765 € 104.060 442.054 € 327.586 € 254.576

9.942.429 2.512.707 8.833.141

€ € €

5.307.652 775.418 4.336.756

€ € €

877.812 284.313 1.021.030

€ € €

412.490 101.846 327.897

€ € €

907.890 290.167 958.395

€ € €

434.194 125.677 693.761

€ € €

239.257 241.768 225.200

€ € €

346.492 77.085 289.209

€ € €

195.594 48.293 155.482

€ € €

5.736 1.416 4.560

€ € €

2.908.574 2.433.046 8.289.832

€ € €

1.998.351 1.499.294 5.302.665

€ € €

328.616 265.236 808.199

€ € €

166.034 118.227 387.060

€ € €

413.838 316.644 1.050.393

€ € €

372.101 199.390 800.112

€ € €

102.050 66.361 314.601

€ € €

79.289 76.635 244.401

€ € €

78.730 56.061 183.536

€ € €

2.309 1.644 5.383

€ € €

€

28.271.673

€

7.365.718

€

2.576.564

€

6.363.683

€

4.230.000

€

2.030.500

€

2.145.214

€

1.221.751

€

35.830

Declaraties Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen Totaal

#

Juvent #

# # € # € # € # € # € # € # € # # € # € # € # # € # € # € # # €

#

#

60.445.196

#

Emergis

#

#

Contractuele # bijdragen crisis # #

#

Intervence

#

#

#

#

Coronakosten

Inkoop- TaskForce Jeugd TaskForce Jeugd organisatie # (Operationeel) # (Personeel) #

# #

#

#

€ € € € € € €

168.737 226.111 78.284 46.357 181.390 186.545 144.679

€ € € € € € €

68.796 120.082 32.765 27.093 73.720 90.514 91.086

€ € € € € € €

2.018 3.522 961 795 2.162 2.654 2.671

€ € € € € € €

#

#

#

€

Totale kosten Jeugdhulp Q1-Q4 2020

Unieke cliënten

# 11.470 # € 6.392.261 20.020 # € 12.840.233 5.463 # € 3.313.888 4.517 # € 1.885.379 12.291 # € 7.741.456 15.091 # € 7.436.108 15.186 # € 6.318.564 # 32.610 # € 18.702.156 8.052 # € 4.466.741 25.922 # € 16.871.351 # 13.126 # € 6.463.019 9.347 # € 5.041.884 30.599 # € 17.416.779 # 203.692 € 114.889.820

Q1-Q4 2020 661 1.132 387 151 747 703 769 1.440 448 1.348 672 546 1.509 10.256

Bovengenoemde cijfers zijn op het niveau van IV3-coderingen in onderstaande tabel weergegeven. Daarnaast is het aantal unieke cliënten weergegeven ten opzichte van het aantal jongeren t/m 17 jaar per 1-1-2020.

IV3-code 0.4 Overhead

IV3-code 6.2 Wijkteams

IV3-code 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

IV3-code 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totale kosten Jeugdhulp Q1-Q4 2020

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

€ € € € € € €

22.659 39.551 10.792 8.923 24.281 29.812 30.001

€ € € € € € €

157.168 266.794 106.488 54.599 191.016 182.592 333.519

€ € € € € € €

4.573.684 9.196.356 2.354.957 1.381.818 5.139.857 4.759.778 3.931.538

€ € € € € € €

1.638.749 3.337.532 841.651 440.038 2.386.302 2.463.926 2.023.506

€ € € € € € €

6.392.261 12.840.233 3.313.888 1.885.379 7.741.456 7.436.108 6.318.564

€ € €

64.422 15.906 51.211

€ € €

408.852 283.623 362.203

€ € €

13.432.928 2.645.799 11.613.964

€ € €

4.795.954 1.521.413 4.843.973

€ € €

18.702.156 4.466.741 16.871.351

€ € €

25.931 18.465 60.451

€ € €

170.284 115.118 473.668

€ € €

4.586.605 3.624.763 11.415.969

€ € €

1.680.198 1.283.539 5.466.692

€ € €

Totaal

€

402.405

€

3.105.925

€

78.658.016

€

32.723.474

€

Gemeente

Unieke cliënten *

Aantal jongeren t/m 17 jaar per 1-1-2020 (bron:

Q1-Q4 2020

CBS)

Gemeente

% jongeren met jeugdhulp

661 1.132 387 151 747 703 769

4.725 6.838 2.762 1.109 5.617 5.824 5.685

14,0% 16,6% 14,0% 13,6% 13,3% 12,1% 13,5%

1.440 448 1.348

9.532 3.996 7.690

15,1% 11,2% 17,5%

6.463.019 5.041.884 17.416.779

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

672 546 1.509

4.530 3.560 9.393

14,8% 15,3% 16,1%

114.889.820

Totaal

10.256

71.261

14,4%

* Ook cliënten van 18 jaar en ouder die nog jeugdhulp hebben ontvangen zijn meegenomen in deze kolom. Het % jongeren met jeugdhulp zal om die reden in werkelijkheid iets lager zijn dan aangegeven.

Pagina 6 van 14

Kosten per productcategorie In onderstaande tabel zijn de kosten voor het eerste, tweede en derde kwartaal 2020 per productcategorie per gemeente inzichtelijk gemaakt. Daaronder is de aansluiting met de totale kosten jeugdhulp (inclusief uitvoeringskosten etc.) voor deze kwartalen van 2020 weergegeven en staat het een en ander toegelicht. Productcategorieën Gemeente

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

53

54

Individuele opdrachten

55

Overig [*]

Eindtotaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

€ € € € € € €

2.156 15.672 14.065

€ € € € € € €

559.631 874.568 185.648 122.774 757.863 258.546 262.165

€ € € € € € €

36.968 57.332 14.202 5.186 43.848 9.126 5.146

€ € € € € € €

876.707 1.437.649 529.336 204.225 1.090.518 1.096.408 792.214

€ € € € € € €

812.328 1.724.384 322.259 187.644 1.228.675 1.349.529 778.809

€ € € € € € €

1.473.344 3.475.333 793.255 474.557 1.807.385 1.747.345 1.663.748

€ € € € € € €

61.659 107.624 29.366 24.282 66.072 81.124 82.826

€ € € € € € €

7.217 51.309 25.505 4.684 20.715 57.589 94.259

€ € € € € € €

350.980 936.489 164.540 76.698 382.007 449.478 588.646

€ € € € € € €

138.021 373.441 47.218 46.217 138.710 160.410 45.290

€ € € € € € €

166.541 451.935 164.349 23.438 298.832 239.722 175.486

€ € € € € € €

2.172 807 1.242 186 2.360 124 994

€ € € € € € €

1.271.215 2.362.252 738.628 374.875 1.271.447 1.316.348 1.069.399

€ € € € € € €

215.302 194.421 40.696 38.716 151.084 146.295 113.451

€ € € € € € €

81.340 246.454 62.102 192.188 85.252 125.202 123.866

€ € € € € € €

336.678 530.561 195.542 109.709 396.688 398.863 508.199

€ € € € € € €

6.392.261 12.840.233 3.313.888 1.885.379 7.741.456 7.436.108 6.318.564

Middelburg Veere Vlissingen

€ € €

2.184 -

€ € €

1.507.958 394.121 1.602.518

€ € €

92.404 20.466 119.836

€ € €

2.851.893 542.244 2.491.021

€ € €

2.463.866 677.445 2.102.500

€ € €

4.473.577 986.679 4.124.757

€ € €

175.302 43.283 142.921

€ € €

210.863 13.179 140.003

€ € €

924.990 336.386 1.136.175

€ € €

350.013 68.278 489.055

€ € €

763.982 112.514 553.111

€ € €

20.032 5.374 9.393

€ € €

2.642.777 779.021 2.282.341

€ € €

447.807 99.466 522.078

€ € €

957.002 9.488 455.271

€ € €

819.689 376.614 700.372

€ € €

18.702.156 4.466.741 16.871.351

Hulst Sluis Terneuzen

€ € €

2.763

€ € €

548.645 450.771 1.552.941

€ € €

27.322 31.941 107.990

€ € €

1.316.137 970.610 2.998.069

€ € €

849.171 718.019 2.811.668

€ € €

1.326.390 1.055.462 4.432.019

€ € €

70.562 50.245 164.495

€ € €

23.930 12.753 182.641

€ € €

374.809 383.465 1.170.583

€ € €

172.289 77.908 476.402

€ € €

153.751 283.944 263.137

€ € €

26.148 13.773 15.907

€ € €

889.289 665.230 1.873.258

€ € €

21.652 96.044 117.650

€ € €

387.420 21.671 467.373

€ € €

275.505 210.048 779.883

€ € €

6.463.019 5.041.884 17.416.779

Totaal

€

36.840

€

9.078.149

€

571.768

€ 17.197.030

€ 27.833.852

€

1.099.760

€

844.647

€

7.275.246

€

2.583.251

€

3.650.741

€

98.512

€ 17.536.081

€

2.204.663

€

3.214.630

€

5.638.350

€ 16.026.299

€ 114.889.820

Legenda: Categorie 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 Overige [*]

Omschrijving Persoonlijke verzorging Dagbehandeling Vervoerdiensten Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdreclassering Jeugdbescherming Activiteiten in het preventief justitieel kader Maatwerkarrangementen jeugd Kindergeneeskunde Jeugd-GGZ Landelijk Transitie Arrangement Zie uitleg hiernaast / hieronder

In bovenstaande zijn alle product-gerelateerde kosten op productcategorieniveau getoond. Aanbieders waar geen raamovereenkomst mee is gesloten, en waar in opdracht van de gemeentelijke toegang toch een individuele opdracht mee is gesloten zijn vermeld in de categorie Individuele opdrachten. In de categorie Overig zijn de kosten vermeld van de afzonderlijke projecten, de uitvoerinskosten van de inkooporganisatie, de Corona-kosten (Meerkosten en Continuiteit) en de Taskforce Jeugd.

Pagina 7 van 14

Kosten vs. facturatie en begroting De bijdragen die de Inkooporganisatie heeft gefactureerd aan de Zeeuwse gemeenten worden in 2020 op Zeeuws niveau nauwlettend gemonitord. Uit onderstaande overzichten blijkt het voorlopige verschil voor 2020. Zowel het verschil t.o.v. de gerealiseerde kosten als het verschil t.o.v. van de meest recente bestuursrapportage is hieronder weergegeven. Voor de voorschotbedragen vanaf mei zijn de bedragen uit de programmabegroting (voorjaar 2020) als uitgangspunt genomen. Gefactureerd aan gemeenten (voorschotfacturen) Q1-Q4 2020

Kosten Jeugdhulp betaald aan jeugdhulpaanbieders Q1-Q4 2020

Facturatie -/- kosten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

€ € € € € € €

6.649.698 11.834.539 3.169.744 2.051.045 7.863.133 7.611.323 7.052.610

€ € € € € € €

6.392.261 12.840.233 3.313.888 1.885.379 7.741.456 7.436.108 6.318.564

€ € € € € € €

257.437 -1.005.694 -144.144 165.666 121.677 175.215 734.046

€ € €

18.057.663 3.970.299 16.195.117

€ € €

18.702.156 4.466.741 16.871.351

€ € €

-644.493 -496.442 -676.234

€ € €

5.916.258 4.653.278 16.802.455

€ € €

6.463.019 5.041.884 17.416.779

€ € €

-546.761 -388.606 -614.324

Totaal

€

111.827.162

€

114.889.820

€

-3.062.658

Gemeente

Begroting t/m Q4 2020

Realisatie t/m Q4 2020

Resultaat t/m Q4 2020

Bestuursrapportage

Monitor Jeugdhulp

Begroting -/- Realisatie

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

€ € € € € € €

6.649.700 11.834.538 3.169.752 2.051.049 7.863.129 7.611.328 7.052.607

€ € € € € € €

6.392.261 12.840.233 3.313.888 1.885.379 7.741.456 7.436.108 6.318.564

€ € € € € € €

257.439 -1.005.695 -144.136 165.670 121.673 175.221 734.043

€ € €

18.057.658 3.970.299 16.195.109

€ € €

18.702.156 4.466.741 16.871.351

€ € €

-644.498 -496.443 -676.242

€ € €

5.916.259 4.653.283 16.802.454

€ € €

6.463.019 5.041.884 17.416.779

€ € €

-546.760 -388.602 -614.325

Totaal

€

111.827.164

€

114.889.820

€

-3.062.656

Gemeente Q1-Q4 2020

Pagina 8 van 14

Afzonderlijke projecten inclusief Reiskostensupplement Voor de afzonderlijke projecten is de stand over de rapportageperiode 2020 als volgt: Afzonderlijke projecten

Gemeente

Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang Inzet Juvent bij lokale toegang Inzet Juvent bij lokale toegang Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) Lelie zorggroep (perceel 7) Consensus (perceel 5) Consensus (perceel 5) Consensus (perceel 5) Trainingsbureau Versluis (perceel 5) POH Jeugddiensten POH Jeugddiensten POH Jeugddiensten Inzet Incluzo gezinshuis de Vlinders Inzet Incluzo gezinshuis de Vlinders Inzet Incluzo gezinshuis de Vlinders Onderwijs Zorg Arrangement Juvent 2020 Onderwijs Zorg Arrangement Juvent 2020 (+ niet eerder verantwoorde kosten 2019) Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Gors, Delta Klimop Kosten penvoerderschap Pleegoudersupport

Kapelle € 10.135 Reimerswaal € 20.406 Kapelle € 7.799 Reimerswaal € 15.598 Tholen € 21.244 Goes € 5.116 Veere € 100.590 Hulst € 23.573 Veere € 70.423 Hulst € 5.850 Terneuzen € 14.100 Sluis € 7.050 Schouwen-Duiveland € 4.176 Veere € 9.664 Middelburg € 19.328 Vlissingen € 19.328 Veere € 7.000 Middelburg € 14.000 Vlissingen € 14.000 Tholen € 146.225 Terneuzen € 110.350 Tholen € 6.696 Sluis € 9.821 Hulst € 3.125 Veere € 11.458 Terneuzen € 28.125 Middelburg € 33.258 Vlissingen € 54.612 Schouwen-Duiveland € 19.977 Reimerswaal € 26.041 Noord-Beveland € 7.031 Kapelle € 31.211 Goes € 49.700 Borsele € 24.925 Gezamenlijk € 17.500 Gezamenlijk € 61.066

Totaal

Bedrag

€ 1.030.500

Wanneer in de kolom ‘Gemeente’ een specifieke gemeente staat, is het genoemde bedrag voor die gemeente opgenomen in het totaaloverzicht. Wanneer hier ‘Gezamenlijk’ staat, is het bedrag verdeeld op basis van de genoemde verdeelsleutel of een andere verdeelsleutel als deze apart overeengekomen is. Daarnaast zijn in deze categorie de verwachte kosten voor het reiskostensupplement opgenomen.

Pagina 9 van 14

In de aanbesteding 2020 en verder is met jeugdhulpaanbieders afgesproken dat zij reiskosten voor ambulant geleverde hulp in rekening mogen brengen. Dit doen zij door aan de start van een jaar een inschatting te maken van de te maken reiskosten voor dat jaar. Daarvan sturen zij een specificatie op aan de Inkooporganisatie. Op basis van die specificatie vindt per kwartaal een uitbetaling van een voorschot plaats. Na afloop van het jaar waarvoor een inschatting is gemaakt, wordt een definitieve opgave van de reisdagen aan de Inkooporganisatie verstrekt. Wanneer een aanbieder op basis van de uitbetaalde voorschotten teveel heeft ontvangen, betaalt de aanbieder dit terug. Wanneer te weinig op basis van voorschotten is uitbetaald, wordt het verschuldigde deel uitbetaald. Nog niet alle aanvragen hiervoor zijn ontvangen en verwerkt: in deze monitor is € 1.000.000 opgenomen als beste schatting op dit moment; dit bedrag is naar rato van de verdeelsleutel 2020 verdeeld over de gemeenten.

Transformatiefonds Voor het Transformatiefonds geldt het volgende: Bijdragen - Transformatiefonds 2018 (reeds ontvangen)

€

758.524

- Transformatiefonds 2019 (reeds ontvangen)

€

758.524

- Transformatiefonds 2020 (reeds ontvangen)

€

758.524

Totaal te besteden

€ 2.275.572

Reeds uitgegeven - Project Kind en Echtscheiding Zeeland (voorheen JOOP)

€

520.650

- Onderzoek VanMontfoort

€

79.380

- Project GGD: Nu niet zwanger

€

100.000

- Project GGD: Ziekteverzuim MBO

€

7.800

- Safer Caring (GI'en)

€

107.181

- Implementatie Regiekaart (Carolne Mobach + Veiligheidshuis Zeeland)

€

29.785

- Leger des Heils Zeeuws team

€

100.000

- Zeeuwse Gronden (uitbreiding Kinder & Jeugd)

€

129.856

- Restart Odyzee

€

30.350

- Vaart en Veiligheid

€

100.000

Totaal uitgegeven per 31 december 2020

€ 1.205.002

Reeds toegezegd - Onderzoek VanMontfoort

€

5.880

- Project Kind en Echtscheiding Zeeland (voorheen JOOP)

€

285.011

- Project GGD: Nu niet zwanger

€

50.000

- Kwetsbaar online

€

69.425

- Safer Caring (GI'en)

€

9.219

- Zeeuwse Gronden (uitbreiding Kinder & Jeugd)

€

217.644

- Implemenatie Regiekaart

€

27.910

Totaal toegezegd per 31 december 2020

€

665.089

Totaal nog te besteden per 31 december 2020

€

405.481

Pagina 10 van 14

Corona Sinds maart 2020 heeft de Rijksoverheid diverse coronamaatregelen genomen. Voor veel jeugdhulpaanbieders betekende dit dat jeugdhulp waarbij fysiek of face-to-face contact met jeugdigen noodzakelijk is niet langer geleverd werd. Veel jeugdhulpaanbieders hebben zich in de eerste maanden waarin de maatregelen van kracht waren gemeld bij de Inkooporganisatie. Veelal vroegen zij hulp, advies of wilden zij sparren over een innovatief idee. Heel veel jeugdhulpaanbieders hebben hun taak serieus genomen en zijn de afgelopen maanden op zoek geweest naar alternatieve wijzen om te zorgen dat de dienstverlening niet stopte. Dit omdat veel jeugdigen de jeugdhulp die zij voor de coronacrisis ontvingen ook tijdens de coronacrisis nodig hadden. In voorkomende gevallen was de ingezette jeugdhulp zelfs meer dan eerder noodzakelijk. Dit omdat veel jeugdigen niet langer naar school mochten, niet tot weinig buiten mochten spelen en het sociale leven voor hen tot stilstand kwam. Per heden hebben een aantal jeugdhulpaanbieders een beroep gedaan op de omzetgarantieregeling die door de Rijksoverheid is gelanceerd. Geen van de gecontracteerde aanbieders heeft zich met dringende – oplosbare liquiditeitsproblemen gemeld en heel veel aanbieders hebben nieuwe werkwijzen ontwikkeld waardoor de continuïteit van de jeugdhulp de afgelopen maanden is gerealiseerd.

De aanbieders die wel een beroep op de omzetgarantieregeling hebben gedaan, hebben dit voor een bedrag van € 1.587.428 gedaan. Aanbieders doen dit door een landelijk geïntroduceerd format in te vullen. De gegarandeerde omzet wordt bepaald op basis van de productie 2019. Hierop wordt een indexatie toegepast en vervolgens wordt de tijdens de coronacrisis gedeclareerde / gefactureerde omzet in mindering gebracht. Het bedrag dat resteert, wordt uitbetaald aan de aanbieder. Na afloop van 2020 leggen de aanbieders via de reguliere productieverantwoordingen verantwoording af over de gedeclareerde / gefactureerde garantie-omzet. De controlerend accountants ontvangen vanuit het voor het landelijke controleprotocol verantwoordelijk orgaan een aanvullende instructie om te controleren of niet aan de coronagarantieregeling is verdient. Mocht dit worden geconstateerd, is een terugbetalingsregeling ingesteld. De geclaimde coronagaranties worden op basis van de verhoudingen uit de productieverantwoordingen 2019 verdeeld over de verschillende gemeenten. Als in 2019 geen productieverantwoording is aangeleverd, wordt de reguliere verdeelsleutel voor de verdeling gebruikt. Voor de landelijke aanbieders (LTA) gelden afwijkende regels. De geclaimde kosten in verband met coronagaranties van deze LTA aanbieders zijn opgenomen bij de door de aanbieder genoemde gemeente(n).

De geclaimde coronaomzetgaranties per gemeente zijn als volgt:

Pagina 11 van 14

Gemeente

Coronagaranties

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen Totaal

135.947 169.460 61.192 37.071 142.920 147.740 99.417 263.885 56.253 209.814 47.509 53.473 162.746 €

1.587.428

Daarnaast kunnen aanbieders meerkosten vanwege Corona vergoed krijgen. Hiervoor is door de gemeenten € 557.786 ter beschikking gesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een eventuele overschrijding van dit bedrag naar rato in mindering wordt gebracht bij de aanvragende zorgaanbieders. Verdeeld per gemeente zijn de bedragen als volgt: Meerkosten Corona

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen Totaal

32.790 56.651 17.092 9.286 38.470 38.805 45.262 82.607 20.832 79.394 31.780 23.162 81.654 €

557.786

Pagina 12 van 14

Bovengenoemde bedragen zijn in de totale kosten voor deze rapportageperiode opgenomen. In tegenstelling tot de vorige rapportage is bekend gemaakt dat gemeenten niet gecompenseerd worden voor de continuïteitsbijdrage. Vanuit Het Rijk is wel een voorschot voor de meerkosten en inhaalzorg beschikbaar gesteld. (bron: website rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/financiele-afspraken-coronacrisisjeugd-en-wmo) Wanneer in het bovenstaande de komende periode nog zaken wijzigen, wordt dit in een volgende rapportage toegelicht.

Tot slot De Inkooporganisatie verwacht dat bovengenoemd bedrag nog zal wijzigen omdat nog niet alles in ingediend en/of beoordeeld. Een zuivere inschatting is nog niet te maken. Er is in de rapportage dan ook geen stelpost hiervoor opgenomen.

Pagina 13 van 14

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Pagina 14 van 14