Reggehof scenario s en planning 2023 2025.pdf
Tekst van het document
Scenario's en planning 2023-2025
Inhoudsopgave Inleiding en aanleiding Hoofdstuk 1 I Het Doel van de Reggehof Hoofdstuk 2 I Dilemma's Hoofdstuk 3 I Het Iglo-model 3.1 Exploitatie VEC de Reggehof op basis IGLO model
Hoofdstuk 4 I Twee Opties Hoofdstuk 5 I Scenario - Groeien & Bloeien 5.1 Wie we zijn 5.2 Onze focus 5.3 Wat we doen 5.4 Effecten 5.5 De Toekomst 5.6 Exploitatie VEC de Reggehof op basis IGLO model - toekomst 5.7 Exploitatie-aansluiting VEC de Reggehof op basis IGLO model
5.8 Wat is er nodig om continuiteit te waarborgen
Hoofdstuk 6 I Scenario - Stoppen 6.1 Effecten 6.2 De Cijfers Slotwoord
Bijlagen
Exploitatie VEC de Reggehof op basis IGLO model - uitwerkingen Aantallen activiteiten en bezoekers - Ingedeeld op basis van Iglo Model
Landelijke trends en ontwikkelingen
lnleiding en aanleiding De wereld van de maatschappelijke cultuurinstellingen is sterk in beweging. Organisaties doen er verstandig aan te beoordelen of hun strategie nog valide en toekomstbestendig is. In een wereld die sterk verandert en waar veel onzekerheden liggen, is het moeilijk om een solide strategie te maken. Er is namelijk geen helder beeld van hoe de toekomst er exact uit zal zien. Om recht te doen aan de hoge mate van onzekerheid in de sector, is het van belang scenario's op te stellen voor de toekomst. Scenario's zijn geen prognoses of voorspellingen, maar kunnen worden getypeerd als
'voorstellingen' van de toekomst. Scenario's verbeelden mogelijke omstandigheden waar instellingen in de toekomst mee te maken krijgen. Let we!: de uitgewerkte scenario's staan los van de
coronacrisis, maar corona heeft wel terdege invloed. Op basis van de meest relevante dilemma's en trends heeftVEC de Reggehof een tweetal
toekomst-scenario's uitgewerkt. Deze scenario's schetsen een mogelijk en denkbaar beeld van hoe de (nabije)toekomst er uit kan zien. De methodiek van scenario -planning is bedoeld om met het bestuur, medewerkers en de belangrijkste stakeholders:
•
een strategisch gesprek te hebben over de toekomst;
•
mogelijke ideeen te genereren voor vernieuwing van onze dienstverlening;
•
en toekomstige bestendige keuzes te maken voor de Reggehof.
Bestuur, Directie en medewerkers VEC de Reggehof,
Goor, januari 2023
Het doel van de Reggehof Samenvattend is het doel van de Reggehof: (bron: subsidie beschikking, het gemeentehjk beleid)
• [en laagdrempelig gemeenschapscentrum. • E e n gevarieerd aanbod van voorstellingen op het terrein van (professionele) podiumkunsten.
• [en horecafunctie ter ondersteuning van de bovengenoemde functies.
• [en economische functie, gericht op commerciele activiteiten voor extra inkomsten.
Dilemma's Marktperspectief Een eventuele reductie van de theaterfunctie zal gepaard gaan:
• met uitverdieneffecten; • een afname van de sociaal-culturele functie; • met forse gevolgen voor het culturele en maatschappelijke klimaat in Goor.
Medewerkersperspectief • Uitstroom (beperkte) vakkrachten door onvoldoende toepassen Fair Practice Code
(marktconforme salariering). • Werkdruk door kleine bezetting en beperkte capaciteit. • Voorwaarden subsidietoekenning niet meer realiseerbaar.
Financieel perspectief
Organisatorisch perspectief
• Historische exploitatie meerjarig is niet
• Onderlinge vervangbaarheid is beperkt
sluitend te krijgen.
• Meerjarenonderhoud en wettelijke verplichtingen (veiligheid) zijn budgettair niet realiseerbaar.
• Operationele kosten zijn niet in lijn met het jaarlijkse subsidiebedrag.
door specialisatie en vaak verplichte certificatie. • Klein team; bij uitval is er gevaar van discontinuIteit dienstverlening en kwa I iteitsverl ies.
• Door reorganisaties is de ondergrens capaciteit doorbroken.
Het lglo-model Berenschot heeft het Iglo-model ontwikkeld, waarmee de publieke financiering voor
culturele instellingen kan worden gekoppeld aan drie vormen van bestedingen. Het lglo-model is een best practice van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) binnen het cultuurbeleid. Het helpt externe partijen om inzicht te krijgen hoe een culturele organisatie werkt en wat daarbij de rol is van de gemeentelijke subsidie. Het lglo-model draait in de kern om het maken van onderscheid
binnen de exploitatie naar:
A - Voorziening: huisvesting, infrastructuur en staforganisatie Geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten
B - Subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten Deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd
C - Overige culturele en commerciele activiteiten Geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering
Pagina 4
Exploitatie VEC de Reggehof op basis lglo-model A
Voorziening: huisvesting, infrastuctuur en staforganisatie (geheel gesubsidieerd op basis van meerjarig vaste lasten)
2019
2020
2021
2022
Kosten infrastructuur
-519
-713
-782
-760
Verhuurinkomsten gebruikers
98
77
70
73
sub A
-421
-636
-712
-687
2019
2020
2021
2022
Kosten activiteiten
-376
-212
-145
-234
Inkomsten activiteiten
204
130
9
131
sub B
-172
-82
-136
-103
sub A+B
-593
-718
-848
-790
Reguliere subsidie Hof van Twente
545
539
565
576
Structure& tekort kernactiviteiten
48 -179 -283
-214
Subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten (deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd)
C
Overige cuiturele en commerciele activiteiten (geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering)
2019
2020
2021
2022
Kosten activiteiten
-356
-246
-40
-77
Inkomsten activiteiten
251
43
45
100
sub C
-105
-203
5
23
Pagina 5
Twee Opties huidige situatie van aanmodderen is niet meer werkbaar. De eisen die in de subsidie beschikking staan, zijn niet
meer haalbaar op dit moment. We kunnen de Hof van Twente niet meer bieden wat nodig is op Cultureel & Maatschappelijk gebied. Op basis hiervan zijn er nog twee scenario's denkbaar.
Scenario Groeien & Bloeien Kaders die toekomstbestendig zijn
Scenario Stoppen VEC de Reggehof liquideert. In dit scenario gaan we uit van:
In dit scenario ligt: • de focus op de core business van VEC de Reggehof;
• met een solide meerjarige financiele ondersteuning van kerntaken.
• een ongewijzigd beleid; • beperkte wijzigingen op de inkomstenstromen;
• en de meest actuele verwachting van de bed rijfskosten.
4rae
De Reggehof Het Culturele Hart van de Hof van Twente
Scenario Kaders die toekomstbestendig zijn • De focus op de core -business van VEC de Reggehof;
• met een solide meerjarige financiele ondersteuning van kerntaken.
Papa 7
Scenario - Groeien & Bloeie Kaders die toekomstbestendig zijn
Het Culturele Hart van de Hof van Twente
Hof van
•Twente
•
Welzijn en zorg
Educatie Scholing
Opvoeding
Dans
Gezondheid
„4
Age.
Ulittnueurigen
Vrije tijd
Kunst
00.
1a%"
"ez
e&N-A ..tk1/4%!
Muziek
/1+; n CL I I I yCl
_
0 ,
lnclusie
Cultuur
4fo_
4.-4".ear
Cultuur
Het
Vnje tijd
Culturele Hart van de
1
Hof van Twente
Film
Multimedia
Theater
Zaalverhuur
catie
Cultuur Buurtcentrum moeting Vnje tijd Pagina 9
Reggehof
DElepoF
Wie we zijn
Het Culturele Hart van de Hof van Twente
Verbonden De Reggehof dichtbij
Toekomstbestendig
Niet alleen in Goor maar in de hele Hof van Twente. Er wordt een lage drempel
Toegankelijk
Dichtbij
gecreeerd door schappelijke prijzen, een persoonlijke benadering en actief lokale betrokkenheid.
De Reggehof voor iedereen Naast verenigingen en Home of Talents is de Reggehof ook voor andere culturele
Voor iedereen
organisaties of groepen beschikbaar (waaronder de Reggeroos en het Alzheimercafe). Onze huiskamer is voor iedereen.
Samen
Samen met de Reggehof De luxe van een plein waar de Noabers: de Bibliotheek, Gemeente, Zorg en Welzijn en de Muziek-, Dans- en Kunstschool zich bevinden. De lijntjes kunnen haast niet korter. Dit is het startpunt voor nog meer samenwerkingen in de Hof van Twente om zo nog beter in te kunnen spelen op de behoeftes van de inwoners van de Hof van Twente op weg naar een (nog) gezonde(re) leefomgeving.
rani to Scenario -1Groei 41g1 Kaders die toekomstbestendig zijn
Hof van Twente is een gezonde gemeente en wil dat ook blijven: een fijne
leefomgeving met goede voorzieningen, waar mensen hun eigen leven kunnen
oeien
leiden met ondersteuning waar nodig, en zich betrokken voelen. Bron: Visiedocument 2022-2026 - Actief Noaberschap
DES0110F
Reggehot
Onze Focus
Het Culturele Hart van de Hof van Twente
IsioN~ 4**11
Verenigingshuis
411W •
De focus ligt op verenigingshuis, film en theater.
Film Theater
We investeren in een duidelijke en eenduidige boodschap voor film, theater en
zaalverhuur. Zowel naar buiten toe als binnen de organisatie zodat we zichtbaar en bereikbaar zijn voor
iedereen in de Hof van Twente. We bouwen het al bestaande 'fysieke hart' van de Hof van Twente uit tot een 'Cultureel
Hart' van de Hof van Twente samen met Home of Talents, Salut en de Bibliotheek. We blijven de Reggehof doorontwikkelen op het gebied van maatschappelijk cultureel ondernemen. We werken steeds effectiever en efficienter waardoor we onze diensten en activiteiten kunnen blijven aanbieden aan een zo breed mogelijke doelgroep en voor verschillende
bevolkingsgroepen. '...alleen met elkaar kunnen we de komende jaren de uitdagingen voor Hof van Twente aangaan. Dat betekent streven naar een gezonde sociale verbinding in combinatie met een duurzame
to Scenario - Groeien & Bloeien Kaders die toekomstbestendig zijn
leefomgeving. Dat hebben we vertaald in de titel "Actief Noaberschap" Bron: Visiedocument 2022-2026 - Actief Noaberschap
I
Reggehof
DESSAIOF
Wat we doen
Het Culturele Hart van de Hof van Twente
Een Culturele Basis Participatie DE HUISKAMER van de Hof van Twente
Verbinden
Verenigingshuis
De plek waar iedereen binnen kan lopen voor: vergaderingen, lezingen, workshops of gewoon om elkaar te ontmoeten.
CULTUREEL UITGAAN in de Hof van Twente Een keurmerk met de garantie datje geraakt wordt in het hart. Een avondje uit voor iedereen.
Film
I
Een SFEERVOLLE BIOSCOOP in hart van de Hof van Twenti Een film met beleving. Volledig verzorgd en lekker dichtbij.
"Actief Noaberschap": niet afwachten maar anticiperen, samen dingen bereiken en er zijr voor elkaar. Kortom: actief aansluiting zoeken bij de kracht van de Twentse cultuur. Bron: Visiedocument 2022-2026 -Actief Noaberschap
to Scenario 4111gf
Kaders die toekomstbestendig zijn
to Scenario - Groeien & Bloeien
Effecten
416#
Kaders die toekomstbestendig zijn
Marktperspectief
Medewerkersperspectief
• We behouden een gevarieerd theater- en filmhuisaanbod
• De teamgrootte en het kwaliteitsniveau van de
waarin een grote diversiteit in disciplines blijft
medewerkers blijft op een vereist niveau (o.a. van de
vertegenwoordigd.
cornmerciele administratie en theatertechniek)
• De omvang en aard van de programmering kan groeien, waarbij er voor een breed publiek aandacht is. • De maatschappelijke functie blijft behouden, waarbij
• De Reggehof blijft een plek waar plaats is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stagiaires en betrokken vrijwilligers met een hart voor cultuur.
maatschappelijke tarieven zullen zorgen dat veel lokale organisaties gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten van de Reggehof.
Financieel perspectief
Organisatorisch perspectief
• Het maatschappelijke deel wordt gesubsidieerd door de
• Capaciteit wordt professioneel uitgebreid (vaste kracht
gemeente waardoor er een betaalbare en
op PR, marketing en communicatie) .
multifunctionele plek blijft in Goor voor culturele
• Er komt een extra administratieve kracht.
organisaties en verenigingen om hun activiteiten uit te
• De primaire processen (de kern activiteiten) worden
voeren. • Door commerciele verhuur en gevarieerde
draaiende gehouden door een vast team personeel. Neven activiteiten worden opgepakt door stagiaires/
programmering van theater en film kunnen de overige
vrijwilligers die aangestuurd worden door het vaste
culturele diensten en activiteiten kostendekkend draaien.
personeel. MI
Pagina 13
Reggehof
DEAOHOF
Het Culturele Hart van de Hof van Twente
De Toekomst Theater, Verenigings- en
Met de ondersteuning van en in samenwerking met de Gemeente Hof van Twente kan de Reggehof de komende jaren:
Evenementencentrum De Reggehof
• Een actief en bloeiend professioneel podium bieden beschikbaar voor alle
J
bevolkingsgroepen in de Hof van Twente. Groeien van 30 voorstellingen naar 50-60 voorstellingen.
• Meer activiteiten ontplooien op theater en film gebied zowel in de Reggehof als in de omgeving van de Reggehof waardoor er een intensieve bijdrage geleverd kan worden aan het culturele speelveld in de Hof van Twente.
• Actiever de markt benaderen en de Reggehof meer profileren als de huiskamer van de Hof van Twente, een plek voor vergaderingen, lezingen, workshops of waar men elkaar kan ontmoeten. Met als doel een levendig gebouw vol activiteiten en het huidige bezoekers aantal van 30.500 bezoekers terug naar het niveau van 2019 ter krijgen van rond de 60.000 bezoekers.
• Meer samenwerkingen aangaan en beter op de behoeftes inspelen die er zijn bij de inwoners van de gemeente Hof van Twente. Onder andere door een nauwe
samenwerking met de Combinatiefunctionaris (BIC) en Cultuurmakelaar die aangesteld is door de gemeente Hof van Twente.
to Scenarie- 6ff-elle& ore° Kaders die toekomstbestendig zijn
•
oeien
'Op het einde komt het altijd goed, en als het niet goed komt, is het nog niet het einde'
Exploitatie VEC de Reggehof op basis IGLO model Doorkijk komende drie jaar Bedragen in € 1.000,A
Voorziening: huisvesting, infrastuctuur en staforgai (geheel gesubsidieerd op basis van meerjarig vaste fasten)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kasten infrastructuur
-519
-713
-782
-76c
-799
-837
-887
Verhuurinkomsten gebruikers
98
77
70
-7
75
77
79
sub A
121
-631
717
-68
-724
-760
-808
20.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kosten activiteiten
-376
-212
-145
-234
-250
-276
-286
lnkomsten activiteiten
204
130
9
131
134
172
209
sub B
-172
-82
-136
-103
-116
-104
-77
Subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten (deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd)
sub A+B
-593
-718
-848
-79
-840
-864
-885
Reguliere subsidie Hof van Twente
'145
539
565
57
599
624
649
Structureel tekort kernactiviteiten
48
-179
-283
21,
I
-241
-240
-236
202:
2023
2024
2025
Overige culturele en commerciele activiteiten
1111
(geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering)
2019
2020
2021
Kosten activiteiten
-356
-246
-40
-7-
-88
-96
-103
Inkomsten activiteiten
251
43
45
111
114
124
133
sub C
-105
-203
5
2:
26
28
30
Pagina 15
Exploitatie-aansluiting VEC de Reggehof op basis IGLO m met jaarrekeningen - meerjarenbegroting Bedragen in € 1.000,-
2015
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Resultaat Iglo model A+B+C -153
-381
-278
-191
-215
-212
-206
1
-2
27
Corona ondersteuning gemeente
126
125
Corona ondersteuning NOW
112
69
-215
-212
-206
63
70
76
Tekort indexatie wegens hogere inflatie
34
36
38
Versterking basisvoorziening 3 fte
105
110
116
-13
4
24
Buitengewone B&L
88
34
Corona ondersteuning Okto Eenmalige subsidie fusie / reorganisatie
73
Sponsorbijdrage St. Hoor
Financiele bedrijfsresultaat
34
-8
-142
Niet uitbetaalde aanvullende corona-compensatie
-85
-96
79
2021 Niet uitbetaalde corona-compensatie januari-februari
53
2022 Schade energielast agv niet uitvoeren MJOP
10
Schade energielasten door hogere prijzen
Genormaliseerd bedrijfsresultaat
9
-8
-142
Scenario - Groeien & Bloeien 41r°' Kaders die toekomstbestendig zijn
10
4
-24
to Scenario - Groeien & Bloeien 4g° Kaders die toekomstbestendig zijn
is er nodig om contintateit te waarborgen Kerte Term ijn
Lange Termijn
Incidentele subsidietoekenning
Structurele subsidietoekenning
Uitbetalen corona-cornpensatie 2021
Compensatie energielasten door marktontwikkelingen
Uitbetalen corona-compensatie januari-februari 2022
Versterking basisvoorziening 3 fte
Compensatie schade energielast agv niet uitvoeren NIJOP
Compensatie subsidie-indexatie toy inflatie (structureel)
Compensatie schade energielasten door hogere prijzen
Opheffen beperkingen van de huidige horecavergunning
Pagina 17
De Reggehof Het Culturele Hart van de Hof van Twente
• een ongewijzigd beleid; • beperkte wijzigingen op de inkomstenstromen; • en de meest actuele verwachting van de bedrijfskosten.
Scenario - Stoppen Effecten
VEC de Reggehof liquideert
Marktperspectief
Medewerkersperspectief
• Leeg gebouw zonder ziel, een ontmoetingsplek vervalt.
• Ontslag voor het vaste personeel.
• Geen podiumaanbod.
• De basis valt weg voor vrijwilligers en mensen met een
• Geen professioneel kader voor verenigingen en Home of Talents. • Organisatiekosten en werkzaamheden voor de vaste
afstand tot de arbeidsmarkt die nauw betrokken zijn bij de Reggehof. • Opleidingsplekken voor de jeugd vallen weg.
gebruikers nemen toe. • Gat in het cultuuraanbod. • Bestaande samenwerkingen met o.a. scholen, de Cubahof, Home of Talents, Salut, Bibliotheek en
Buurthuizen vervallen.
Financieel perspectief
Organisatorisch perspectief
• Zorgen voor een afvloeiingsregeling en
• Verlies van ervaring, kennis en professionaliteit.
transitievergoeding. • Ontmanteling van de organisatie (zowel personeel als materieel)
• Onderhoud, beveiliging, verwarming, facilitair en de bedrijfskosten komen voor rekening van de gemeente. • Aansprakelijkheid is voor de gemeente.
• Risico van de kosten ligt bij de gemeente.
• Organisatiedruk komt bij de gemeente
• Leegstand van een gebouw is niet goed.
• Synergie van de mogelijkheden kunnen niet benut
• Een afkoopsom moet betaald worden voor artiesten en
warden door capaciteitproblemen.
contracten. • Subsidie moet mogelijk aangevuld warden voor het voor netjes afwikkelen van de stichting. Pagina 19
Scenario - Stopper De Cijfers
VEC de Reggehof liquideert
Te nemen Mies bij liquidatie
Bedrag
LiquidatieperiodeVEC de Reggehof duur 6 tot 12 maand
330K
Sociaal plan medewerkers duur 6 maand (ontslagprocedure UWV is 7 a 8 weken 180K, te betalen
transitie-vergoeding 50K, extra inzet HRM, Financieel Controller en directie voor liquidatieperiode (alien extern) 100K Garantiesommen artiesten ivm eenzijdige opzegging
93K
Operationele kosten als gevolg van huurverplichting vaste gebruikers
350K
Huurinkomsten vaste gebruikers 75K Opbrengstwaarde inventaris bij liquidatie
100K
Woord en Bedragen zijn indicatief *
Conclusies • De totale kosten over liquidatieperiode bedragen ongeveer 600K. Dit is nagenoeg gelijk aan de subsidiebeschikking voor 2023. • Na 2023 is er geen theater en film mogelijkheid meer in de Reggehof en is de Hof van Twente een professioneel podium en maatschappelijke
ontmoetingsplaats armer. • lndien het gebouw in gebruik blijft voor zaalverhuur dan zal dit voor de verantwoordelijkheid en het risico van de Gemeente komen.
Slotwoord Wij gaan voor:
• [en Reggehof groeiend en bloeiend op het gebied van theater, film, als verenigingshuis en ontmoetingsplek. • Meer bezoekers en een diverse doelgroep vanuit alle bevolkingslagen. • Meer en gevarieerder aanbod in theater en film voor de hele Hof van Twente.
Wij gaan voor:
Scenario - Groeien & Bloeien Jullie ook?
Bestuur, Directie en medewerkers VEC de Reggehof
Goor, januari 2023
De Reggehof Het Culturele Hart van de Hof van Twente
Bijiage
op basis IGLO model 2019
2020
2021
2022
Ti 2023
2024
2025
Voorlopig
prognose
prognose
prognose
-73.539
-75.377
-77.262
-79.193
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Voorlopig
prognose
prognose
prognose
A Omzet verhuur verenigingen Personeelslasten vast
-97.762
-77.418
-69.782
214.451
276.442
307.601
233.449
' 263.282
335.518
356.488
0
0
0
122.500
61.250
0
0
Inhuur administratie & controller
6.206
51.437
63.998
62.070
53.149
56.471
60.000
Overige personeelkosten
22.177
31.253
18.782
23.876
25.070
26.323
27.639
Ontvangen loonsubsidie
-11.478
-15.392
-15.184
-21.384
-22.721
-24.141
-25.649
Vrijwilligerskosten
17.253
7.577
4.606
5.000
5.000
5.000
5.000
Afschrijvingen
39.019
47.711
62.296
66.000
63.000
60.000
57.000
Huisvestingslasten
151.736
137.405
136.390
127.753
204.529
224.982
247.480
Dotatie voorziening onderhoud
1.712
83.883
83.883
83.883
83.883
83.883
Organisatielasten
75.332
92.239
117.301
54.520
59.972
65.969
2.751
1.036
1.748
Inhuur directie
Financiele baten en lasten
Lonen en salarissen Vaste kosten film Gesubsidieerde activiteiten I cofinanciering Omzet theater Omzet bioscoop
718.299
847.229
789.801
839.683
862.943
884.428
-544.910
-539.568 -564.550
-575.835
-598.995
-623.554
-649.120
Resultaat op kernactiviteiten
48.337
178.731 282.679 213.966
240.688
239.389
235.308
Lonen en salarissen horeca
79.420
88.179
21.088
47.283
55.238
58.959
62.827
Omzet horeca
-138.591
-37.856
-31.637
-80.000
-89.300
-98.700
-108.100
Inkoop horeca
81.518
20.946
18.391
30.000
33.488
37.013
40.538
Lonen en salarissen events
95.918
109.161
0
0
0
0
0
Omzet events
-97.005
-2.144
0
0
0
0
0
83.883
lnkoop events
99.597
26.868
0
0
0
0
0
72.566
Omzet verhuur zalen
-14.992
-2.619
-13.157
-20.000
-25.000
-25.000
-25.000
105.865
202.535
-5.315
-22.717
-25.574
-27.728
-29.735
Totaal
154.202
381.266
277.364
191.249
215.114
211.661
205.573
Buitengewone B&L
-88.494
-1.036
2.031
-27.195
215.112
211.660
205.572
2.500
2.563
2.627
2.692
421.391 636.173
711.639 686.628
723.600
759.370
807.906
132.375
116.164
65.168
86.756
91.241
96.006
86.069
0
0
2.700
5.400
5.670
5.954
6.251
-70.522
593.247 subsidie
Corona ondersteuning
-23.629
-24
-21.135
-15.000
-30.000
-45. 000 -
-133.324 -106.235
-8.726
-85.000
-95.000
-105.000
-115.000
Corona ondersteuning NOW
0
-24.480
-24.480
-36.720
-48.960
Corona ondersteuning Okto
0
0
Inhuur personeel
11.567
17.564
36.197
20.000
21.000
22.050
23.153
Eenmalige subsidie fusie
Uitkoop en gage
146.772
44.965
3.745
68.000
76.000
84.000
92.000
reorganisatie
Film huur
4.709
8.368
7.994
12.240
12.240
18.360
24.480
Sponsorbijdrage St. Hoor
Auteursrechten en Buma
11.578
2.464
2.603
15.000
15.200
16.800
18.400
Promotiekosten
43.298
17.252
19.744
11.392
11.962
12.560
13.188
Overige kosten activiteiten
25.397
5.213
6.189
15.000
17.250
19.563
21.941
171.85(
82.126
135.590 103.173
116.083
103.573
76.522
593.247
718.299
847.229
839.683
862.943
884.428
Totaal A + B
789.801
-125.529 -125.256
gemeente
-111.689
-69.420 -33.558
-72.500 -34.488
-6.792
143.011 84.718
96.009
-.1•1111i. LICKIMINV
11r.
Aantallen activiteiten en bezoekers - Ingedeeld op basis van lglo Model 2020
2019
2022
2021
activiteiten
bezoekers
activiteiten
bezoekers
activiteiten
bezoekers
activiteiten
bezoekers
3000
36000
1174
11435
943
8510
1851
16421
150
10036
34
894
51
1230
119
3367
Theater/Filmhuis/Cinema
85
8981
68
2813
102
2681
149
8828
C) Commerciele verhuringen
49
5844
18
1050
48
800
80
1860
3284
60861
1294
16192
1144
13221
2199
30476
A) Verenigingen / vaste gebruikers Apollo, Goors Mannenkoor, Mindful! Pilatus Ooze Stem, KNA, Bodyshape, Hofstreek, KNA, Leerkracht, Home of Talents (Muziekschool)
B) Educatief / Maatschappelijk verhuringen Alzheimercafe, Mantelzorgcursus, GGD DAC Avelijn (Reggeroos), Weekendschool Breiclub, Social club HvT, Schoolmusicals, CuBaHof
recepties,trainingen, vergaderingen, voorstellingen buiten theateraanbod om
Totaal aantal activiteiten en bezoekers
Opmerkingen • Ons doel is het aantal gebruikers weer terug te krijgen naar niveau 2019 rond 60.000. • Er komt meer en meer belangstelling vanuit maatschappelijke hoek voor samenwerkingen en voor het gebruik de ruimtes. • De groepsgroottes zijn vaak kleiner maar wet diverser. • 94% van de bezoekers komt uit Hof van Twente (en met name uit Goor).
Landelijk Belevenis cultuur
•
Theater moet een belevenis zijn.
•
Het publiek zoekt naar nieuwe
I •
Sociaal maatschappelijk
Vergrijzing
•
•
Deelname aan culturele
Er is een steeds groter wordende groep ouderen
ervaringen en wil steeds meer
zelfvertrouwen, meer sociale
met veel tijd en geld die
vermaakt worden.
contacten en een groter gevoel
bereid is om culturele
Thema avonden met cross-overs
van veiligheid in en tevredenheid
activiteiten te bezoeken.
naar bijvoorbeeld film, diner-
met de woonomgeving.
IP
•
•
Ouderen worden gezonder
Jongeren die deelnemen aan
oud wat ook betekent dat
zijn populaire.
culturele activiteiten zijn minder
men op hogere leeftijd in
Mensen willen zo veel mogelijk
vaak betrokken bij criminele
staat is actief deel te nemen
ervaren in een zo kort mogelijke
activiteiten.
aan de maatschappij.
tijd. •
kkelingen
activiteiten leidt tot meer
theater of actuele onderwerpen
•
en
•
Kinderen en jongeren die toegang
Niet alleen de voorstelling, film of
hebben tot theatervoorstellingen
het zaalverhuur moet voldoen aan
zijn toleranter, hebben betere
de verwachtingen van de klant,
school en academische resultaten
maar ook het gebouw, parkeren,
en ontwikkelen positievere sociale
Pim
vaardigheden.
het personeel, etc. • Quality time in de breedte.
lnteractie met het publiek is een van de grootste trends.
•
OliketAriu-,iwt
De landelijke trend is een focus op %we een inclusieve samenleving, waar voor iedere bevolkingslaag een plek is.
zsma..zmrimEr ,
"41
INIENWMIGNINt
I
AIM
W
ft ammo,
_
I
1
11111'
Landelijke tre Economie •
Kunst, cultuur en vooral de
icikkelingen Digitalisering •
Mensen hebben tegenwoordig de
mogelijkheid voorstellingen van goede
podiumkunsten zijn van cruciaal
beeld- en geluidskwaliteit thuis te
belang voor de aantrekkingskracht,
ilr '
bekijken.
leefbaarheid en de lokale economie van de stad.
lU
i11111111111i
'1
•
•
Film(theaters) en bioscopen werken
met hoogstaande digitale projectie
Al eeuweniang zijn culturele
apparatuur, hetgeen veel extra
voorzieningen een essentieel
mogelijkheden biedt.
onderdeel van de lokale trots.
-LAWN •
14
Veel sociale contacten vinden plaats
•
De consument heeft in de belevenis maatschappij toch snel het gevoel dat
bij culturele instellingen.
hij wat mist. •
Culturele instellingen stimuleren de economische groei.
•
Beleving en interactie is de essentie van life-theaterbezoek.
•
De creatieve en culturele sector
droeg jaarlijks 3,8% bij aan het Bruto Binnenlands Product en is daarmee
ook een belangrijke aanjager van onze economische groei.
j
law
Landelijke tren Duurzaamheid • •
ikkelingen Politiek •
de culturele organisaties in hun
de technische faciliteiten van het theater.
kernactiviteiten.
Er zijn beperkte energiebesparende
•
een veelvoud van sector-specifieke wetten en
inrichting (vaak is het gebruik hoog
regels.
----.mmimmommium
tijdens piekmomenten).
1
MB INIMillimiimamr.......—
-
Autonome kostenstijgingen door striktere ARBO wetgeving, hogere (brand)veiligheidseisen en
maatregelen mogelijk in machines en .
Het korten door de overheid op subsidies raakt
Hoog energiegebruik ten behoeve van
•
energetisch moeilijk te optimaliseren.
•
•
Bouwkundig zijn oudere theaters
Ondersteuning landelijk niet voor alle cultuurinstellingen gelijk.
•
Provinciaal en of lokale subsidies niet uniform.
Alleen met hoge investeringskosten.
Er zijn grote verschillen en daardoor geen level
Vermindering energielasten zijn alleen
playing field.
mogelijk met forse integrale ingrepen in gebouw en techniek.
•
De speerpunten vanuit de politiek voor jongeren, duurzaamheid en een inclusieve samenleving blijven onveranderd, ondanks bovengenoemde uitdagingen.