Raadsvoorstel - 906266 - 1e berap 2025.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2025

Datum collegebesluit

10 juni 2025

Zaaknummer

906266

Portefeuillehouder

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, H.J. Scholten, J. Rohaan-Vlijm, E. Scheperman Concernstaf

Team

Doel Controlerend Besluiten over de eerste bestuursrapportage (berap) 2025 en de daaruit voorvloeiende begrotingswijziging. Voorstel 1. De eerste berap 2025 inclusief de autonome ontwikkelingen 2025-2029 vaststellen 2. De 5e wijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen. 3. De opgenomen mutaties in investeringskredieten vaststellen. Aanleiding en probleemstelling Het college dient een beleidsmatige en financiële verantwoording af te leggen over de ontwikkelingen in de periode januari tot en met april van dit jaar. Dit gebeurt via de eerste berap 2025. Argumenten 1.1 De eerste berap 2025 begint met een uiteenzetting per programma welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2025). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. Aansluitend volgt een overzicht met de belangrijkste mutaties in het kader van financieel technische maatregelen. Hierop volgt een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen per programma. In het tweede deel van deze berap zetten we per programma uiteen wat de beleidsmatige stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2025, met daarbij de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’). Vervolgens beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten en programma’s.

2.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van programmabegroting 2025. Onderdeel van de eerste berap is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden waar mogelijk door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Veel wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. In deze berap zijn de grotere en/of bestuurlijk relevante wijzigingen toegelicht. De overige wijzigingen zijn in deze berap benoemd onder de noemer Overige ontwikkelingen. De verwerking van alle ontwikkelingen is opgenomen in de 5e wijziging van de programmabegroting 2025. Uit deze bestuursrapportage vloeit in 2025 een budgettair voordeel voort van afgerond € 1.643.000. De raad stelt de wijzigingen op programmaniveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college. 3.1 In de eerste berap zijn diverse mutaties in investeringskredieten opgevoerd. Wij stellen voor deze hierbij begrotingstechnisch te verwerken.

Financieel kader Deze bestuursrapportage toont voor 2025 een budgettair voordeel van afgerond € 1.643.000. De verwerking van alle ontwikkelingen is opgenomen in de 5e wijziging van de programmabegroting 2025. Risico’s Door dit voorstel worden de risico’s in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan de raad worden gemeld en van maatregelen kunnen worden voorzien. Alternatieven Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij er voor gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen. Vervolg Na vaststelling van deze eerste berap 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) 1. Eerste bestuursrapportage 2025