Overzicht verzoeken budgetoverheveling 2025 naar 2026.pdf

Verzoeken budgetoverheveling 2025 naar 2026 Nr.

Totaal

Bedrag

Omschrijving

1

€

90.833,00 Voorbereidingsbudget en overige kosten project IHPuitvoering

2

€

38.309,00 Kosten onderzoek MFA's

3

€ 253.175,00 Uitvoeringskosten omgevingswet

4

€

43.566,00

5

€

38.141,00

6

€

50.000,00

7

€

22.500,00

8

€

35.603,00 afsluiten archieven

€

572.127

Wat zijn de oorspronkelijk doel(en) en wat is de herkomst Wat is de reden dat het budget niet is besteed? Waarom is het noodzakelijk deze middelen over te hevelen? Wat is het (maatschappelijke) gevolg als de middelen niet Heb je ook (personele) capaciteit voor de uitvoering? van het budget? worden overgeheveld? Het projectplan IHP-Uitvoering is begin 2025 door het college Enkele budgetten zijn al in 2025 geraamd voor de volledige Om de deelprojecten gerealiseerd te krijgen is een gedegen De IHP projecten stagneren en kunnen uiteindelijk niet Voor de planontwikkeling zijn ambtelijke uren beschikbaar. vastgesteld. De beoogde investeringsbudgetten voor de 6 doorlooptijd van de (deel)projecten. Alle werkzaamheden die voorbereiding noodzakelijk. Hier wordt door de gerealiseerd worden. Waarmee we niet aan onze wettelijke Daarnaast worden er nu voorbereidingen getroffen om deelprojecten en voor de projectorganisatie zijn vanaf 2025 daarmee zijn gemoeid zijn uiteraard nog niet afgerond. Op projectorganisatie druk aan gewerkt. Indien deze middelen zorgplicht voldoen om te zorgen voor adequate aanvullend interne projectleiding in te zetten. Bovendien in de programmabegroting geraamd. Er is sprake van een onderdelen dienen specifieke werkzaamheden zelfs nog gestart niet beschikbaar blijven dan komen die beoogde onderwijshuisvesting.

Bovendien werken we in de stuur- en blijft op specifieke onderdelen de behoefte aan externe majeur/bestuurlijk project, bestaande uit 6 deelprojecten en te worden. In besluitvormingstrajecten voor de individuele deelprojecten niet van de grond. Specifiek gaat het om de projectgroep samen met schoolbesturen en andere adviezen. En zijn er langdurige afspraken gemaakt met een uitgesmeerd over in totaal 8 begrotingsjaren. deelprojecten wordt hier ook aandacht aan besteed. volgende middelen: € 77.832,75 (onderdeel projectleiding), € stakeholders. Niet voldoen aan onze verplichtingen vindt ook externe adviespartij. Hiervoor moeten dan wel voldoende 62.500 (aanpak kleine scholen, budget is via collegebesluit al in die gremia dan zijn weerslag. budgetten beschikbaar worden gesteld. doorgeschoven naar 2026) en € 25.000 (aanpak permanente verbetering, wordt in 2026 gestart). In de 2e bestuursrapportage 2024 is het onderzoeksbudget De onderzoeken zijn nog niet afgewikkeld en lopen door in planonwikkeling MFA Heeckeren verhoogd. Dit met als doel 2026. Dit is voor de MFA's inherent aan lange(re) om de plannen voor een MFA Heeckeren verder te kunnen doorlooptijden van onze manier van projectmatig werken. ontwikkelen door middel van aanvullend onderzoeksbudget. Daarnaast lopen er ook nog onderzoeken en voorbereidingswerkzaamheden voor de MFA-deelprojecten in Diepenheim, Hengevelde en Markelo.

Zonder dit budget kunnen de voorbereidingen en onderzoeken niet worden afgewikkeld. Om tot sluitende plannen te kunnen komen, die als businesscase aan de gemeenteraad worden voorgelegd, is aanvullend advies en onderzoek noodzakelijk. Ook in deze fase van de planvorming.

Zonder voldoende onderzoek is het niet mogelijk om te Voor de planontwikkeling zijn ambtelijke uren beschikbaar. komen tot sluitende planvorming, waardoor geen invulling Daarnaast worden er nu voorbereidingen getroffen om kan worden gegeven aan het gemeentelijke aanvullende projectleiding in te zetten. Bovendien blijft op accommodatiebeleid. En blijven de verenigingen in Hof van specifieke onderdelen de behoefte aan externe adviezen. Twente afhankelijk van de eigen stand alone accommodaties.

Het budget is beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet. Het budget wordt aangewend voor het Opstellen van het Omgevingsplan waar in 2026 mee gestart wordt. Het projectplan is daarvoor opgesteld.

Vanwege personele capaciteit hebben we de afgelopen jaren eerst de Omgevingsvisie opgesteld. Daar was een apart budget voor. Nu dat in de afrondende fase zit, is er ruimte om het Omgevingsplan op te pakken.

Het opstellen van het Omgevingsplan voor de gehele Als niet ingestemd wordt met overhevelen dan moet de raad Ja die zijn nodig en dat wordt bekeken wat nodig is om het gemeente kost naar verwachting meer dan 1 miljoen Euro. later hiervoor opnieuw budget beschikbaar stellen Dit kan Omgevingsplan op te kunnen stellen. Elke gemeente moet voor 1 januari 2032 een Omgevingsplan vertragend werken. hebben opgesteld. De middelen zijn van het Rijk hiervoor beschikbaar gesteld zodat gemeenten daar ook profesionele hulp bij kunnen inschakelen. Investeringssubsidies Oorspronkelijke doel is investeringssubsidie. Nog niet het gehele budget is besteed, doordat de verenigingen Noodzakelijk om over te hevelen omdat de subsidie die aan Dan kunnen wij de toegezegde subsidiebedragen niet uit N.v.t. Bedrag van 123.607 is voor 2025 opgenomen in onze nog geen afrekeningen in hebben kunnen dienen omdat het de verenigingen zijn toegekend later alsnog moeten worden betalen begroting. Er is inmiddels een deel uitbetaald. project waarvoor ze subsidie hebben aangevraagd nog niet betaald. (geheel) is gerealiseerd. Uitvoering alleenverdienersproblematiek Uitvoering alleenverdienersproblematiek, beschikbaar vanuit Qua capaciteit konden we hier niet eerder mee starten.

Het uitbetalen van geld aan inwoners die vallen onder de Wij voldoen dan niet aan de verplichting van het Rijk om een De capaciteit hebben we hier inmiddels voor beschikbaar. Dit mei-circulaire Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering en hebben de alleenverdienersproblematiek en die deze middelen te kort tegemoetkoming te verstrekken aan de doelgroep die hier geld is bestemd voor de doelgroep zelf. middelen in 2026 nodig om de klanten financieel tegemoet te zijn gekomen de afgelopen jaren. recht op heeft. komen. Inzet architect restpunten Implementatieplan Regiebureau I&ADit Fase budget 2 is oorspronkelijk geoormerkt voor Groot project waarbij veel moest gebeuren in korte tijd. Niet Afronden van de restpunten en het borgen van technische Niet afronden van de restpunten zorgt ervoor dat wij niet op Ja dit gaat om inhuur voor 4 tot 6 uur in de week voor geheel Implemantatieplan Regiebureau I&A Fase 2. Hier zijn een alles is gelukt binnen de tijdlijn. kennis/tegen denkkracht naar onze IT leveranciers. het niveau komen wat we met het project hebben 2026. De dekking komt uit het overhevelen van dit budget. aantal restpunten waaraan de architect bijdrage moet afgesproken. Daarnaast zorgt de technische kennis en leveren. denkkracht ervoor dat wij technische kwaliteit kunnen We willen dit bedrag inzetten om de architect voor 4 tot 6 borgen wat de beveiliging ten goede komt.

uur extra in te huren om deze restpunten af te kunnen ronden. Budgetoverheveling project implementatieplan Fase 2 € 15.000 is geoormerkt voor teamontwikkeling en zal voor Groot project waarbij veel moest gebeuren in korte tijd. De Het is van belang voor de teamontwikkeling van het relatief Het regiebureau I&A is vrij nieuw en heeft een hele nieuwe We zijn aan het kijken deze teamontwikkeling af te nemen bij Teamontwikkeling hetzelfde doel worden besteed in 2026. Daarnaast is € 7.500 teamontwikkeling had een lagere prio en er is besloten dit uit te nieuwe team Regiebureau I&A. manier van werken met elkaar opgetuigd. Belangrijk is dat er een bureau. Het gaat dan dus niet echt om inhuur, maar wel geoormerkt voor ontwikkeling Topdesk. Dit zal worden stellen naar 2026. De doorontwikkeling van Topdesk en de Verder is het noodzakelijk de doorontwikkeling van Topdesk teamontwikkeling plaatsvindt zodat het team in staat wordt om afnemen van een dienst. De kosten hiervoor zitten in de ingezet als consultancy uren van Topdesk en de daarbij daarbij behorende processen is nog niet volledig afgerond. De en de daarbij behorende processen af te ronden. gesteld haar werk goed te kunnen oppakken, haar doelen te dekking van dit budget. Voor de afronding van restpunten behorende processen. restpunten zullen in 2026 plaatsvinden. bereiken en de organisatie beter te kunnen ondersteunen.

voor Topdesk zitten wel consultancy uren. Deze worden Topdesk en de daarbij behorende processen worden gedekt uit het overhevelen van dit budget. gebruikt om de hele organisatie te ondersteunen. Het afronden van dit restpunt zal ervoor zorgen dat we de organisatie beter kunnen ondersteunen. Het budget is in de 2e bestuursrapportage 2024 beschikbaar gesteld voor het afsluiten van fysieke archieven, dit betreft een wettelijke verplichting op basis van de archiefwet. Dit budget is geraamd voor 2024 en 2025.

Het project afsluiten Archieven is over meerdere jaren verdeeld Als we deze middelen niet overhevelen, dan kunnen we niet Als we deze middelen niet overhevelen dan voldoen we niet N.v.t. en wordt opgeleverd in projectfases. Daarbij geldt dat er een alle fysieke archieven afsluiten. Daarmee voldoen we niet aan de Archiefwet. verschuiving is ontstaan in oplevering van 2024 naar 2025. Het aan de wet- en regelgeving. benodigde budget over de projectperiode blijft daarmee ongewijzigd.