Bijlage 1 (schatting) berekening uitvoering motie 130% def.pdf

Bijlage 1: Aantallen, huidig bereik en huidige kosten per regeling Het college heeft onderzoeksbureau KWIZ gevraagd om een schatting van de omvang en samenstelling van de doelgroep voor het minimabeleid in de gemeente Hof van Twente. (Peildatum 1 januari 2025). KWIZ Hof van Twente

100% WSM 110% WSM 120% WSM 130% WSM

Aantal huishoudens

737

832

1.019

1.248

Aantal volwassenen

935

1059

1.304

1.578

Aantal kinderen < 18 jaar

403

447

537

599

Aantal langdurige minimahuishoudens (3 jaar of langer) *

604

649

764

911

*De individuele inkomenstoeslag is in de gemeente Hof van Twente beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent Wsm die al drie jaar of langer van dit inkomen moeten rondkomen. In aanvulling hierop gelden eveneens leeftijdsvoorwaarden2: de individuele inkomenstoeslag is beschikbaar vanaf 21 jaar en tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Op basis van de Armoede Index wordt de totale doelgroep op 494 huishoudens geschat.

Sam& voor alle kinderen - Kindpakket Kosten: € 275 (groep 1 t/m 8) en € 400 (VO/MBO tot 18 jaar) /Gemiddeld: € 337 per kind Bereikt (2025)

100% WSM 110% WSM 120% WSM 130% WSM

Aantal huishoudens

125

Aantal kinderen < 18 jaar

317

4

19

8

Jeugdfonds Sport en Cultuur Kosten € 325 euro per kind Aantal kinderen < 18 jaar

159

Volwassenfonds Sport en Cultuur Kosten: € 325 euro per volwassene Aantal volwassenen

60

Meedoenregeling (inclusief kringloopmunten) € 245 euro per volwassene Aantal huishoudens

315

Aantal volwassenen

403

Gemeentepolis Menzis Aantal volwassenen

451 verzekerden met aanvullende verzekering

Aantal volwassenen

1 verzekerde geen aanvullende verzekering

Berekening kosten verhogen WSM-regeling naar 130% gebaseerd op de nieuw cijfers van het CBS. De evaluatie van het minimabeleid 2025 laat zien dat het bereik, fors is toegenomen. De verwachting is dat de komende jaren, het bereik verder zal toenemen. In de berekening is uitgegaan van het bereik in 2025 t.o.v. de nieuwe cijfers van KWIZ. Berekening in de extra kosten, gemiddeld 50% bij het hanteren van een staffel. Meedoenregeling Scenario Aantal volwasse n in doelgroe p (KWIZ) Huidig 1304 (120%) Nieuw 1578 (130%) Bijzondere bijstand Huidig 1.019 HH (120%) Nieuw 1.248 HH (130%)

Bereik

Aantal deelnemer s

Toename deelnemer s

Kosten per persoon

31%

403

-

€ 245 -

31% (gescha t)

489

+86

€ 245

30,9%

315

-

€ 1.987*

30,9% (geschat)

488

+ 173

€ 1.987

Extra kosten (gemiddeld 50% staffel)

€ 21.070 50% = € 10.535

€ 343.751 50% = € 171.876

*€ 626.000 (kosten BB 2025) /315 (aantal huishoudens) = € 1.987 HH Individuele inkomenstoeslag Huidig 494 (65% 43% (120%) van 764) Nieuw 592 (65% 43% (130%) 911) (geschat)

212

-

€ 318*

255

+43

€ 318

€ 13.674 50% = € 6.837

*in de berekening is uitgegaan van gemiddeld bedrag individuele inkomenstoeslag. Structurele kosten: € 10.535 + € 171.876 + € 6.837 = € 189.248 per jaar voor de minimaregelingen (schatting) Berekening scenario 1  Structurele kosten: € 189.248 per jaar voor de minimaregelingen (schatting) en € 50.000 per jaar voor de uitvoeringskosten (0,5 fte)  Incidentele kosten: o Implementatiekosten (administratie, verordening, beleidsregels, werkinstructies) € 100.000 (1 fte) o Communicatie en ICT-aanpassingen € 25.000. Totale incidentele kosten worden geraamd op € 125.000.

Gemeentepolis – Menzis Huidig 1304 34,6% 451 € (120%) 454,39* Nieuw 1578 34,6% 546 +95 € 454,39 € 43.167 (130%) (geschat) *Kosten per jaar € 204.931,32/451 = € 454,39 per persoon Volwassenfonds Huidig 1304 (120%) Nieuw 1578 (130%) Adm. Kindpakket Huidig 537 (120%) Nieuw 599 (130%) Adm.

4,6%

60

-

€ 325 -

4,6% (geschat)

73

+13

€ 325

€ 4.225

+13

€ 35

€ 455

59,03%

317

-

€ 337 -

59,03% (geschat)

354

+37

€ 337 € 12.469

+37

€

159

-

€ 325 -

177

+ 18

€ 325

€ 5.850

+18

€ 35

€ 630

Jeugdfonds Sport en Cultuur Huidig 537 29,6% (120%) Nieuw 599 29,6% (130%) (geschat) Adm.

35

€ 1.295

Structurele kosten: € 10.535 + € 171.876 + € 6.837 = € 189.248 per jaar (scenario 1) en € 43.167 + € 4.225 + € 455 + € 12.469 + € 1.295 + € 5.850 + € 630 = € 257.339 voor de minimaregelingen (schatting) Berekening Scenario 2  Structurele kosten: € 257.339 per jaar voor de minimaregelingen (schatting) en € 50.000 per jaar voor de uitvoeringskosten. (0,5 fte)  Incidentele kosten: o Implementatiekosten (administratie, verordening, beleidsregels, werkinstructies) € 100.000 (1fte), o Communicatie en ICT-aanpassingen € 25.000 o Contracten externen, contractbeheer) € 15.000 Totale incidentele kosten worden geraamd op € 140.000. Voor beide scenario’s geldt dat in 2026 bij de tweede bestuursrapportage (2e berap) incidentele middelen beschikbaar gesteld dienen te worden voor implementatiekosten.