3a Samenvatting Veiligheidsregio Twente.pdf

Samenvatting Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

25 mei 2026 Gemeenteraad Nafasj Weekhout Veiligheidsregio Twente: Samenvatting jaarstukken 2025 en begroting 2027

Jaarstukken 2025 Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid. 2025 was een jaar waarin de VRT als organisatie opnieuw betekenisvolle stappen hebben gezet. Veel aandacht was er voor het thema weerbaarheid. Samen met partners, maatschappelijke experts en inwoners werken we aan een weerbaar en veerkrachtig Twente. Hoewel 2025 een gemiddeld aantal incidenten kende, hadden we te maken met enkele grote incidenten die veel impact hadden op de omgeving. Ook binnen de organisatie zijn stappen gezet. Zo is het beleidsplan 2026-2029 ‘Voorbereid op veranderende tijden’ opgesteld, met de daarbij behorende risicoprofielen en dekkingsplan brandweer. Andere bijzonderheden waren de start van het Team Digitale Verkenning, de ingebruikname van de drone in Glanerbrug en het nieuwe scenario ‘Black Out’ in de Risk Factory. In financieel opzicht heeft Veiligheidsregio Twente in 2025 een positief resultaat geboekt van €3.360.501,-. Het saldo wordt vooral verklaard door enkele tijdelijke maar ook meerjarige meevallers. Hieronder staat beschreven hoe tot dit resultaat gekomen is.

Veiligheidsregio Twente heeft in verslagjaar 2025 een positief resultaat geboekt van € 3.360.501,-. Het saldo laat zich vooral verklaren door enkele tijdelijke meevallers. Daarnaast heeft de prijsindexering van 12,7% in 2024 bijgedragen aan een positief resultaat. Dergelijke prijsontwikkelingen doen zich in de praktijk voor, maar niet over de gehele linie van de begroting. Bovendien treden prijsontwikkelingen voor kapitaalgoederen niet gelijk op maar pas bij het moment van vervanging. Begroting 2027 Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s werken brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenten (kolom Bevolkingszorg) samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT) op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Brandweer Twente heeft een aantal wettelijke taken in het kader van brand-, crisis - en rampenbestrijding. Met de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door de Veiligheidsregio wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale fysieke en sociale veiligheid. Informatievoorziening en informatieveiligheid blijven belangrijke thema’s voor de organisatie van de VRT voor het voor het goed kunnen uitoefenen van de opgedragen taken. Nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van de energietransitie vergen extra aandacht.

In de kadernotitie 2027 is een financieel meerjarenperspectief geschetst dat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage laat zien t.o.v. de bijdrage van 2026. De -1-

ontwikkeling van de bijdrage wordt vooral beïnvloed door loon- en prijsontwikkelingen. In de voorliggende begroting wijkt de uitkomst voor het jaar 2027 af. De kadernota ging voor de raming van de lonen volledig uit van de cijfers van het CPB, omdat er nog werd onderhandeld over een nieuwe cao. Medio maart jl. is een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s gesloten. Daarom wordt in lijn met gemaakte afspraken over indexering de effecten van de cao meegenomen in de begroting. De meerjarenraming houdt voor het overige gelijke tred met het perspectief uit de kadernota. De totale begroting van de VRT komt voor 2027 uit op € 77,3 mln met een totale gemeentelijke bijdrage van € 60,4 mln. Risico’s In paragraaf 6.3 is een inventarisatie van risico’s opgenomen. De totale risico’s worden geschat op € 3,2 mln, de weerstandscapaciteit is € 2.2 mln, weerstandsratio is dus 68%. Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2025 ligt wat hoger dan de richtlijn. Kernpunten QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen Twente In dit onderdeel zijn de vragen uit de Quickscan en bijbehorende antwoorden weergegeven.

De antwoorden zijn geformuleerd door de gemeenschappelijke regeling. De term ‘wij’ ziet dus toe op “wij als gemeenschappelijke regeling” en niet op de gemeente Hof van Twente. De samenwerkende Twentse Rekenkamers vragen in hun reactie op de begroting van de Veiligheidsregio aandacht voor de toenemende nadruk op weerbaarheid, mede door geopolitieke ontwikkelingen en netcongestie. Daarbij wijzen zij op het nog op te stellen continuïteitsplan en vragen zij hoe dit zich verhoudt tot de regionale meldkamerorganisatie in Apeldoorn en de daar gemaakte continuïteitsafspraken. Ook vragen zij aandacht voor de grenzen van verduurzaming en elektrificatie van het materieelpark. Verder merken de Rekenkamers op dat in de begroting weinig aandacht is voor bovenlokale rampen- en systeemoefeningen, terwijl het thema weerbaarheid daar mogelijk wel aanleiding toe geeft. Daarnaast constateren zij dat de geformuleerde doelen in de begroting vrij algemeen zijn en onvoldoende onderscheid maken tussen reguliere taken en nieuwe opgaven, waardoor ook de benodigde extra middelen beperkt zichtbaar zijn.

-2-

Financieel wijzen de Rekenkamers erop dat positieve resultaten deels samenhangen met meevallers op personeelslasten, mogelijk door openstaande vacatures, terwijl onderhoudslasten juist structureel onder druk lijken te staan. Zij adviseren daarom kritisch te kijken naar de toereikendheid van onderhoudsbudgetten. Tot slot constateren zij dat een belangrijk deel van de positieve resultaten voortkomt uit hogere baten, onder meer vanuit neventaken zoals Twente Safety Campus en RiskFactory. Daarbij stellen zij de vraag of structureel terugkerende positieve resultaten aanleiding geven om anders naar kostendekkend begroten en de beeldvorming richting het Rijk te kijken.

-3-