2a Samenvatting Recreatieschap Twente 2027.pdf

Samenvatting Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

25 mei 2026 Gemeenteraad Maurice Koppelman Recreatieschap Twente: Samenvatting jaarstukken 2025 en begroting 2027

Algemeen Het Recreatieschap Twente (RST) heeft als kerntaken het beheer en exploitatie van de drie recreatiegebieden Hulsbeek, Lageveld en Rutbeek. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het beheer van toeristische routenetwerken in de regio. In termen van politieke relevantie gaat het bij het recreatieschap vooral om het bezoekersaantallen, kwaliteitsniveau van de voorzieningen en de tarieven voor parkeren. Het recreatieschap is een vrijwillig gekozen samenwerkingsverband. Alle 14 Twentse gemeenten zijn betrokken en dragen op basis van inwonertal bij aan de begroting van het recreatieschap. Het recreatieschap is een kleine organisatie en gebruikt de faciliteiten van de gemeenschappelijke regeling SamenTwente voor ondersteunende taken, waaronder personeel, financiën, ICT en juridische zaken. Jaarstukken 2025 ln 2023 is het Reacreatieschap Twente (RST) aan de slag gegaan met de visie op de recreatieparken welke in 2024 en 2025 verder vorm heeft gekregen en uiteindelijk ook is vastgesteld. ln 2025 zijn extra uitgaven gedaan met betrekking tot een advies op een herijking van de financieringssystematiek, inzet van een zogenaamde harkboot, kosten van wettelijke RVU-regelingen en externe inzet i.v.m. capaciteitsvraagstukken bij de recreatieparken vanwege vakantieplanning.

Daarnaast was er in 2025 sprake van stijgende prijzen voor energie en onderhoud op de parken en bij de routenetwerken. Een jaar dat resulteert in een verlies van € 53,-. Voorstel resultaatbestemming Het is de bevoegdheid van het bestuur om over de dekking van het rekeningresultaat te beslissen. Voorgesteld wordt om het negatieve jaarrekeningresultaat 2025 van bijna € 53,- te onttrekken aan de provinciale reserve recreatieve voorzieningen, een reserve welke ook hiervoor is ingesteld. Accountantsverklaring De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De controle vindt jaarlijks in april/mei plaats en het accountantsverslag wordt dan nagezonden. Met deze werkwijze is in 2017 ingestemd en ook de provinciale toezichthouder is hiermee akkoord. Begroting 2027 De begroting heeft in 2027 een omvang van afgerond € 5,9 miljoen (2026: € 5,7 miljoen). De totale gemeentelijke bijdragen daarin bedraagt circa € 4,4 miljoen (2026: € 4,3 miljoen) en wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de inwoneraantallen (in % van totaal) per 1 januari 2026. De stijging van de totale gemeentelijke bijdrage 2027 ten opzichte van 2026 is afgerond 0,1 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door loonontwikkeling en prijsontwikkeling. Voor de loonontwikkeling geldt dat de stijging per saldo 2.63%. De prijsontwikkeling resulteert in een inflatiecorrectie van 2,2%.

-1-

De bijdrage voor Hof van Twente is volgens de begroting 2027 circa € 244.000 (2026: € 238.000) en dat ligt in lijn met onze meerjarenbegroting voor 2026 bij toepassing van dezelfde meegegeven uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkelingen voor de gemeenschappelijke regelingen. In de programmabegroting zijn op pagina 5 en 6 de uitgangspunten van de begroting 2027 weergegeven; ‘Begroting in één oogopslag’. Risico’s Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Dan komt de weerstandsratio 2027 uit op 1,6 (2026: 1,0). De ratio bevindt zich hiermee boven de door het bestuur vastgestelde gewenste norm van 1,0. Dit betekent dat het Recreatieschap in staat is om de geïdentificeerde risico’s financieel op te vangen, zonder dat dit de uitvoering van de programma’s in gevaar brengt. Kernpunten QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen Twente Als u hier reactie ziet staan, is dit de reactie van de gemeenschappelijke regeling zelf. Inhoudelijke opmerkingen 1. Op pagina 9 van de begroting staat ‘…worden recreatiegebieden steeds klimaatadaptiever ingericht’ van de recreatiegebieden. Dat wordt 'zorgvuldig gecombineerd met behoud van ruimte voor dagrecreatie...'. De ruimte voor dagrecreatie kan ook breder worden bezien.

Zo is bijvoorbeeld op de Posbank (gemeente Rheden) inmiddels autoverkeer in weekenden, feestdagen en zomermaanden niet meer toegestaan. Elders op de Veluwe zijn fietspaden met Europees geld verbreed en vernieuwd. Heeft het bestuur van het Recreatieschap nagedacht over grenzen aan de capaciteit van de recreatiegebieden en wat toenemend gebruik van recreatiegebieden op termijn, zowel vanuit perspectief van natuurbeheer als overlast, kan betekenen? Reactie: De recreatieparken in Twente zijn doelbewust aangelegd om recreatie te concentreren en daarmee de druk op kwetsbare natuurgebieden te beperken. Het in de Quickscan PAGINA 2/3 genoemde voorbeeld van de Posbank en de verbreding van fietspaden op de Veluwe is niet één-op-één vergelijkbaar met de recreatieparken. 2. In de begroting wordt op pagina 10 gesproken van een extra toiletgebouw op Het Lageveld. Dat roept twee vragen op: ten eerste is de capaciteit op de andere parken wel voldoende en van passend kwaliteitsniveau. Ten tweede is in het overzicht van investeringen op pagina 37 van de begroting een dergelijke investering niet herkenbaar terug te vinden. Wat is de oorzaak daarvan? Reactie: Ten aanzien van de toiletvoorzieningen bij Lageveld geldt dat de bestaande gebouwen verouderd waren en niet doelmatig konden worden gerenoveerd. Daarom is gekozen voor sloop en gefaseerde nieuwbouw van twee nieuwe toiletgebouwen, waarvan -2-

de eerste in de zomer van 2024 is opgeleverd. Voor de komende zomer wordt een tijdelijke toiletunit geplaatst. Bij Hulsbeek en Rutbeek zijn de sanitaire voorzieningen reeds op orde en toekomstbestendig. De investering voor het nieuwe toiletgebouw bevindt zich nog in de planfase en is daarom nog niet opgenomen in het investeringsoverzicht. 3. Gemeenten hebben zelf ook groenvoorzieningen en parken in beheer. Zijn er afspraken ge maakt over de kwaliteitsniveaus van onderhoud van parken tussen gemeenten en het recreatieschap? Zo nee, welke argumenten zijn er om dat niet te doen? Reactie: Het is lastig om de kwaliteitsniveaus van de 14 deelnemende gemeenten te integreren in één onderhouds- of beeldkwaliteitsplan voor Recreatieschap Twente. De recreatieparken hebben een regionale functie, met een andere schaal en gebruiksintensiteit. Uniformering zou onvoldoende recht doen aan deze verschillen en kan leiden tot onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en kosten. 4. In de quick scan van vorig jaar stond een opmerking naar aanleiding van verkenningen om onderhoud van gemeentelijke fietspaden door het recreatieschap te laten uitvoeren. In de jaarrekening 2025 noch in de begroting 2027 is over dit onderwerp iets terug te vinden.

Wat is de voortgang bij dit onderwerp? Reactie: De verkenning naar een mogelijke rol van Recreatieschap Twente bij het onderhoud van gemeentelijke fietspaden bevindt zich in een afrondende fase. Het bestuur moet nog besluiten of Recreatieschap Twente deze taak daadwerkelijk gaat uitvoeren. Zolang hierover geen besluit is genomen, kunnen de financiële consequenties nog niet definitief worden bepaald en is opname van bedragen hiervoor in de begroting niet mogelijk. Financiële opmerkingen 1. Op de meeste onderdelen van de begroting is bij de baten sprake van indexatie. Bij parkeergelden is de begroting 2027 exact gelijk aan die van 2026. De gerealiseerde baten in 2025 liggen ongeveer 10% hoger dan wat nu in de begroting staat. U zou een zienswijze kunnen indienen om ook parkeergelden bij het recreatieschap te indexeren. Reactie: De inkomsten uit parkeren zijn sterk afhankelijk van externe factoren, zoals weersomstandigheden, en kunnen daardoor aanzienlijk fluctueren. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe worden de opbrengsten daarom gebaseerd op meerjarige ontwikkelingen en dus niet op de standaard indexatie. 2. Op pagina 15 staat een opmerking over opschaling van Twente Marketing. Het recreatieschap verzorgt voor Twente Marketing alleen het doorbetalen van gemeentelijke subsidies. Opschaling van activiteiten kan betekenen dat er extra subsidie nodig is.

Vragen hierover kunt u rechtstreeks aan uw college van B&W stellen.

-3-

Reactie: Met betrekking tot Twente Marketing vervult Recreatieschap Twente uitsluitend een administratieve rol als doorgeefluik van een jaarlijks aangevraagde en toegekende subsidie. De bijdrage is gebaseerd op een door de gemeenten vastgesteld bedrag per inwoner. Inhoudelijke keuzes over eventuele opschaling van activiteiten en de bijbehorende financiering liggen bij de deelnemende gemeenten zelf. Activiteiten vinden plaats binnen het vastgestelde budget. 3. Opvallend is dat er na 2027 geen middelen meer worden opgenomen voor groot onderhoud. Het recreatieschap wijst naar boekhoudkundige regels als impliciete verklaring hiervoor (pagina 26 begroting). Ook na 2027 zal groot onderhoud zeer waarschijnlijk nodig zijn. De ervaringen in 2025 rondom het verwijderen van waterplanten als gevolg van klimaatverandering (pagina 13 jaarrekening) zijn een indicatie dat onderhoudskosten nog wel eens verder kunnen oplopen. De regelgever stelt in dezelfde bron als waar het recreatieschap naar verwijst dat lange termijn perspectieven (10 jaar) op groot onderhoud voor stabielere lasten zorgen. In de teksten van het recreatieschap zijn geen verwijzingen te vinden naar een nieuw groot onderhoudsplan. Het ontbreken van een voornemen om een plan te maken kan aanleiding zijn om een zienswijze in te dienen en te vragen om een plan met financiële onderbouwing.

Reactie: Het huidige onderhoudsplan loopt tot en met 2027. Een nieuw onderhoudsplan, inclusief financiële onderbouwing, zal tijdig worden opgesteld en betrokken bij de begrotingsbehandeling voor 2028 en verder. 4. Er is een onrechtmatigheid geconstateerd bij de aanleg van beschoeiing voor het Lageveld (pagina 24 en 42 jaarverslag). Kern van de discussie is of de toegestane investeringsbudget ten ook voor dit park beschikbaar mochten zijn. Dat is ook zo toegelicht. Los van deze constatering is in het jaarverslag terug te lezen dat voor de beschoeiing € 1,340 miljoen is uitgegeven tegenover begroot € 1,518 miljoen. Uit de ambtelijke reactie op de concept quick scan blijkt dat het project rondom de beschoeiing in 2026 wordt afgerond. Reactie: Dit betreft een meerjarig project dat doorloopt tot en met 2026. De in de jaarstukken 2025 genoemde uitgaven hebben uitsluitend betrekking op dat verslagjaar; in 2026 volgen nog aanvullende werkzaamheden. Van een definitieve meevaller is op dit moment dan ook geen sprake.

-4-