Toezegging 24-06-2026 PM DEF

Zaaknummer:

Aan de raads- en commissieleden Plenaire commissie Ruimte – Samenleving Betreft: 1. Toelichting op lijst B van de VJN 2026 2. Nadere informatie Midpoint. Datum: 29 juni 2026 1. Toelichting op lijst B van de VJN 2026 Aanleiding: In de Voorjaarsnota 2026 is lijst B opgenomen. Deze lijst bevat posten waarbij, bij voortzetting van het huidige beleid, aanvullende kosten en extra werkzaamheden worden voorzien in 2026. Tegelijkertijd gaat het nadrukkelijk om uitgaven die mede het gevolg zijn van beleidskeuzes en waarvoor alternatieve invullingen mogelijk zijn. Om die reden is het van belang deze posten niet uitsluitend als vanzelfsprekend of onvermijdelijk te beschouwen. Per onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt welke keuzes ten grondslag liggen aan de voorgestelde uitgaven, welke afwegingen daarbij een rol spelen en welke alternatieven denkbaar zijn. Hiermee wordt de bestuurlijke ruimte voor prioritering en bijsturing explicieter gemaakt en wordt voorkomen dat deze uitgaven als autonoom worden geïnterpreteerd. In overeenstemming met de toezegging van wethouder Machielsen aan de Raad op 24 juni 2026 wordt op alle posten 2026 van onderstaande tabel een korte toelichting gegeven. De toelichting wordt vervolgens in de tabel daaronder puntsgewijs weergegeven.

Nr Ontwikkeling 1. Programma Samenlevend Hilvarenbeek Urenuitbreiding Farent en gemeentelijke 1 consulenten 3 Indexering GR/GGD 5 GGD 6 Uitvoering positieve gezondheid 7 Inrichting Sterk Lokaal Team 2. Programma Belevend Hilvarenbeek

2026 2027 2028 2029 -97

0

-10 -49 -10 -49 -6 0 -150 -150

0

0

-49 -49 0 0 0 0 -400 -400

Zaaknummer:

9 Onderhoud bomen – veiligheid openbare ruimte 10 Vorstschade wegen 6. Programma Overhead Hilvarenbeek 24 Wervingsstrategie

-45

-45

-45

-45

-75

0

0

0

-18

0

0

0

Nr

Onderwerp 1. Programma Samenlevend Hilvarenbeek 1. Urenuitbreiding Farent en gemeentelijke consulenten Om de continuïteit en kwaliteit van de toegang te borgen, is aanvullende inzet noodzakelijk. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit om de toegangstaken binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet tijdig uit te voeren. Om wachttijden te voorkomen en de kwaliteit van de toegang te borgen, is tijdelijke versterking nodig. De extra inzet wordt gericht ingezet. Farent wordt opgehoogd voor complexe en veiligheidscasuïstiek. Zonder deze capaciteit ontstaan wachtlijsten en kan niet altijd andere (en vaak duurdere) zorg worden voorkomen. 3. Indexering GR GGD De toename van de kosten wordt veroorzaakt door indexering (2,68%), toename van het aantal inwoners en twee aanvullingen als gevolg van wetswijzigingen (Wet op de lijkbezorging) en cao-afspraken (verplichte reiskostenregeling woon-werkverkeer). In 2026 bedragen de meerkosten € 10.000 en vanaf 2027 € 49.000. 5. GGD Deze post is abusievelijk dubbel opgenomen in lijst b en kan bij nader inzien komen te vervallen. 6. Uitvoering positieve gezondheid Hilvarenbeek werkt volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Voor de verdere uitrol hiervan binnen de gemeente, het voorliggend veld en richting inwoners is aanvullend budget noodzakelijk.

Deze ontwikkeling wordt ondersteund door een burgerinitiatief en sluit aan bij scenario 2 van de Strategische Financiële Analyse. Voor het jaar 2026 is inmiddels dekking gevonden via de SPUK GALA-middelen. Aangezien deze financiering na 2026 stopt, is vanaf 2027 structureel budget nodig zijn. Daarom wordt een bedrag van € 6.000 opnieuw opgenomen in de begroting 2027 om het

2

Zaaknummer:

7.

9.

gedachtegoed van Positieve Gezondheid blijvend te kunnen verankeren. Zonder deze middelen, is het voor de gemeente lastig c.q. niet mogelijk om samen met de partners in het veld het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (en daarmee preventie) te blijven omarmen. Inrichting Sterk Lokaal Team (SLT) In het programma Hervorming Sociaal Domein is uitgewerkt wat het resultaat moet zijn van de gezamenlijke inzet van het Toekomstig SamenZorgTeam (ook wel Sterk Lokaal Team genoemd), de sociale basis en gespecialiseerde hulp en ondersteuning voor de inwoners van Hilvarenbeek. Deze uitwerking vormt het vertrekpunt voor het Project Toekomstig SamenZorgTeam. Het eerste deel van het project is gewijd aan het opstellen van enkele scenario's ten aanzien van inrichting en structuur van het toekomstig SamenZorgTeam, samenwerking met (subsidie-)partners en de financiële doorvertaling. De bedragen voor 2026 en 2027 zijn vooral bedoeld voor onderzoek naar de zogenaamde governance van het Toekomstig SZT. Het betreft kosten om onder meer te komen tot een scenariostudie voor het open in te richten SLT. De kosten vanaf 2028 e.v. zijn met name kosten voor de noodzakelijke aanvullende expertise/capaciteit in het nieuw te vormen SLT. De bedragen voor 2028 e.v. zijn vooralsnog richtbedragen.

Daarnaast is de post opgenomen in tabel B omdat er nog keuzes gemaakt kunnen en moeten worden, onder ander over de inrichting van het team en de bijbehorende middelen. De genoemde bedragen voor 2028 e.v. zijn vooralsnog richtbedragen. Hierover wordt u gedurende het jaar nader geïnformeerd. 2. Programma Belevend Hilvarenbeek Onderhoud bomen – veiligheid openbare ruimte Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen bomen risico’s opleveren wanneer zij niet adequaat worden onderhouden. De gemeente heeft een zorgplicht om de bomen in de openbare ruimte veilig te houden voor inwoners, verkeer en eigendommen. Een groot deel van het bomenbestand binnen onze gemeente bereikt een hogere leeftijd. Daarnaast staan bomen steeds vaker onder druk door droogte, ziekten en een beperkte groeiruimte. Dit leidt onder meer tot dode of zware takken, verminderde vitaliteit en wortelopdruk van verhardingen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals vallende takken, omwaaiende bomen en beschadigingen aan stoepen en fietspaden.

3

Zaaknummer:

10.

24.

Bij verder uitstel van onderhoud neemt de kans op incidenten toe, met mogelijke schade aan eigendommen en risico’s op aansprakelijkheid voor de gemeente. Ook bestaat het risico dat bomen op termijn onverwacht moeten worden gekapt omdat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd. Uit de recente bomeninventarisatie blijkt dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn om het benodigde onderhoudsniveau te handhaven. Met bovengenoemde maatregelen kunnen risico’s tijdig worden beperkt, gevaarlijke situaties worden voorkomen en de veiligheid in de openbare ruimte worden gewaarborgd. Echter het niet treffen van deze maatregelen en het (tijdelijk) aanvaarden van de risico’s kan ertoe leiden dat de benodigde middelen niet direct in 2026 hoeven te worden ingezet. Vorstschade wegen In de afgelopen winterperiode is op meerdere wegvakken binnen onze gemeente aanzienlijke schade ontstaan aan het asfalt. Deze schade is het gevolg van een combinatie van vorstperioden en het gebruik van dooizouten ter waarborging van de verkeersveiligheid. Voor het uitvoeren van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is aanvullend budget vereist om het huidige kwaliteitsniveau van het wegennet te handhaven. Als dit kwaliteitsniveau wordt verlaagd, moeten er op het gebied van veiligheid risico’s worden geaccepteerd, met mogelijke gevolgen voor aansprakelijkheid.

Het uitstellen van herstelwerkzaamheden zal naar verwachting leiden tot verdere verslechtering van de wegvakken en daarmee tot hogere herstelkosten in de komende jaren. 6. Programma Overhead Hilvarenbeek In 2025 is onze nieuwe wervingsstrategie vastgesteld. Om effectiever te werven en mensen langer te behouden zijn maatregelen nodig die in het uitvoeringsplan staan. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar. Als hier in 2026 geen geld voor beschikbaar is zullen we pas later (2027?) aan de slag kunnen gaan met uitvoering van onze wervingsstrategie. Realisatie van de doelen en resultaten zal dan ook pas kunnen starten vanaf 2027.

4

Zaaknummer:

2. Nadere informatie Midpoint Aanleiding: Vraag uit de commissie bij de bespreking van de Voorjaarsnota op 24 juni geven wij hierbij nadere informatie over de opgenomen middelen voor Midpoint. De gemeente Hilvarenbeek betaalt jaarlijks een bijdrage aan Midpoint Brabant Services, onderdeel van de regio Hart van Brabant. Een deel van deze bijdrage heeft betrekking op de regionale ondernemersdienstverlening. Binnen Midpoint wordt deze dienstverlening momenteel doorontwikkeld onder de naam Ondernemer Centraal. Doel hiervan is de dienstverlening aan ondernemers structureel en kwalitatief te versterken. Deze doorontwikkeling leidt tot hogere kosten, die op basis van regionale afspraken over de deelnemende gemeenten worden verdeeld. Voor Hilvarenbeek betekent dit voor 2027 een totale bijdrage van € 13.000. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de regionale kostenverdeling. Hilvarenbeek heeft daardoor geen directe invloed op de hoogte van het individuele bijdragebedrag. Binnen deze afspraak zijn er geen besparingsmogelijkheden. Voor de periode vanaf 2028 worden naar verwachting nieuwe financiële afspraken gemaakt, als de regio besluit de dienstverlening van Ondernemer Centraal voort te zetten. Dit gebeurt op basis van het plan van aanpak en het definitieve kostenoverzicht.

In dat geval moet rekening worden gehouden met een structurele gemeentelijke bijdrage van circa € 25.000 per jaar. Deze stijging hangt vooral samen met de gewijzigde bijdrage van de gemeente Tilburg. Tilburg beëindigt vanaf 2028 haar vaste bijdrage en gaat, net als de overige regiogemeenten, bijdragen op basis van het aantal inwoners. Hierdoor ontstaat een resterend tekort, dat naar rato over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld.

Piet Machielsen | wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie & Financiën Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek

5