-RV Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 HLTsamen.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 HLTsamen

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-374809 Datum collegevergadering: 28 mei 2024 datum raadsvergadering: 4 juli 2024 agendapunt: Dhr. A. van Erk portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: E. Hermsen emailadres: e.hermsen@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: -

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de Ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de Ontwerpbegroting indienen. Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting 2025 vastgesteld en heeft deze begroting bij de raden van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting. Bestaand kader en context Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijk Regeling werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een reactie te geven over de Ontwerpbegroting 2025. Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen.

Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 van HLTsamen.

Kanttekeningen HLTsamen heeft in de ontwerpbegroting 2025 alleen indexatie van lonen en prijzen toegepast. Door het opstellen van een beleidsarme ontwerpbegroting is gehoor gegeven aan de oproep van de bestuurlijke werkgroep van de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke regeling om terughoudend te zijn met beleidsintensivering. Financiële consequenties De gemeentelijke bijdragen van Hillegom, Lisse en Teylingen stijgen in 2025 ten opzichte van de begroting 2024 met ca. € 2,8 mln. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de loon- en prijsbijstellingen op basis van het financieel kader gemeenschappelijke regelingen (FKGR)1. Voor 2025 bedragen de indexaties voor lonen en prijzen 5,4% resp. 3,7%. De geïndexeerde bijdrage wordt meegenomen in het proces van de kadernota van de gemeenten. De bijdrage voor Hillegom bedraagt in 2025 € 13.562.047. Voor een toelichting op de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de Financiële begroting en bijlage 3 Financiële bijdragen deelnemende gemeenten 2025 – 2028 van de Ontwerpbegroting 2025 HLTsamen. Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting vastgesteld. Het bestuur biedt de Ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen.

Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de Begroting 2025 HLTsamen. De Begroting HLTsamen 2025 moet voor 15 september 2024 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Duurzaamheid HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De raden van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend. Urgentie De Begroting 2025 HLTsamen moet binnen 2 weken na vaststelling, echter vóór 15 september 2024, bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Evaluatie N.v.t. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting 2025 HLTsamen 2. Zienswijzebrief 3. Aanbiedingsbrief Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

1

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Dit is de vastgestelde indexering voor alle Gemeenschappelijke Regelingen binnen Holland Rijnland.

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2024 met als onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 HLTsamen, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijk Regeling werkorganisatie HLTsamen,

besluit: -

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk Voorzitter