-RV Kadernota 2023.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Kadernota 2023 gemeente Hillegom aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-239514 datum collegevergadering: 24 mei 2022 datum raadsvergadering: 30 juni 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. 2.

De Kadernota 2023 met financiële uitgangspunten vast te stellen; Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.

Inleiding De Financiële verordening bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders u een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en financiële kaders van de begroting van het volgende begrotingsjaar en meerjarenraming. Met het vaststellen van de Kadernota 2023 geeft u ons handvatten om de Programmabegroting 2023-2026 samen te stellen. Bestaand kader en context Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit Begroting en verantwoording (BBV), de Financiële verordening en de nota’s die daaruit voortvloeien. Beoogd effect Het vaststellen van de kaders voor de Programmabegroting 2023-2026. Argumenten Met het vaststellen van de Kadernota 2023 geeft u kaders mee voor de samenstelling van de Programmabegroting 2023-2026. Kanttekeningen De in de Kadernota 2023 opgenomen saldi hebben betrekking op de nu bekende gegevens en veronderstellingen. In deze kadernota zijn de verwachte financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen, onvermijdelijke ontwikkelingen en de uitgangspunten opgenomen. De saldi wijzigen nog door de uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds. De cijfers kunnen, tot de behandeling in de gemeenteraad van november, ook nog wijzigen door Rijksbeleid.

Financiële consequenties In de Kadernota 2023 is de financiële situatie op hoofdlijnen weergegeven. Financieel beeld op hoofdlijnen Resultaat voor Kadernota 2023

2023 119

2025

2026

9

9

640

640

152 80

152 80

516

2024 152 56 4 15 1 80 48 3

Septembercirculaire 2021

564

Decembercirculaire 2021

151 80

720

720

Programma 1. Vitaliteit

-

-

Programma 2. Leefomgeving

-

-

51

156

Programma 3. Bedrijvigheid

94 77

94 56 33 3

94 128

94

447

562

Besluiten gemeenteraad Onvermijdelijke ontwikkelingen

Programma 4. Bestuur en ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Saldo Kadernota 2023 na mutaties

345

92

Aanpak, uitvoering en participatie Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten zal het college de Programmabegroting 2023-2026 opstellen. Duurzaamheid Voor zover mogelijk is bij de voorstellen in de kadernota rekening gehouden met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hillegom. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De gemeente Lisse en Teylingen hebben een eigen traject voor de kadernota. Urgentie De programmabegroting voor het jaar 2023 moet voor 15 november 2022 zijn aangeboden bij de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. Behandeling in de gemeenteraad van de Programmabegroting is voorzien voor donderdag 3 november 2022.

Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de bestuursrapportages en de jaarstukken. Bijlagen en achtergrondinformatie Kadernota 2023. het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp Kadernota 2023 gemeente Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op  de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening,  het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)  het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit: 1. 2.

De Kadernota 2023 met financiële uitgangspunten vast te stellen; Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter