-RV GREX HD-plein 2026

Raadsvoorstel Besluitvormend

GREX Henri Dunantplein 2026

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-26-502038 Datum collegevergadering: 19 mei 2026 datum raadsvergadering: 25 juni 2026 agendapunt: Dhr. M. Roelofs portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Marco Endlich emailadres: m.endlich@hltsamen.nl programma: Bedrijvigheid

Wij stellen voor: 1. de Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026, bestaande uit Rapportage Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026' d.d. 22 april 2026 en HLT Grexmodel Henri Dunantplein 2026' d.d. 22 april 2026 vast te stellen; 2. een aanvullend investeringskrediet van €1.518.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor de ontwikkeling van het noordelijke deel van het Henri Dunantplein, specifiek de vergroening van het deel van het Henri Dunantplein Noord waar voorheen het kunstwerk stond. 3. de begrotingswijziging R10 vast te stellen. 4. de op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open overheid opgelegde geheimhouding op de ‘Rapportage Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026’ d.d. 22 april 2026 en het ‘HLT Grexmodel Henri Dunantplein 2026’ d.d. 22 april 2026 op te heffen op het moment dat de raad heeft besloten tot vaststelling van de laatste versie van de grondexploitatie Henri Dunantplein en de grondexploitatie in zijn geheel is afgesloten.

Inleiding De exploitatiebegroting voor het exploitatiegebied Henri Dunantplein dient elk jaar te worden herzien, en door de raad vastgesteld te worden. Bijgaande rapportage bevat de belangrijkste uitgangspunten en het resultaat van de Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026. In de rapportage zijn de actuele ontwikkelingen en inzichten verwerkt. Bestaand kader en context • Raadsbesluit 17 oktober 2024 vaststelling gebiedsvisie Henri Dunantplein • Met Trots Vooruit! Coalitieakkoord 2022 – 2026 • Heerlijk Hillegom, Duurzame (proef)tuin van Holland, Omgevingsvisie Hillegom 2021 • Motie van 29 juni 2023 waarin de raad onder meer verzoekt om met een samenhangende gebiedsvisie te komen. Zie verder onder ‘juridisch kader’.

Beoogd effect Met het vaststellen van de Grondexploitatie Henri Dunantplein d.d. 22 april 2026 en het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet maakt de raad het mogelijk om de voorgenomen werkzaamheden aan de openbare ruimte van het Henri Dunantplein te realiseren. Hierdoor kan een verdere impuls gegeven worden aan de realisatie van de ambities uit de gebiedsvisie voor het Henri Dunantplein. Argumenten 1.1 Het openbaar maken van de Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026 kan het financieel belang van de gemeente Hillegom schaden. 2.1 Met het vaststellen van de Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026 door de raad wordt het mogelijk om de ontwikkeling voort te zetten en de voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte te realiseren. Op basis van de regels in het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) is besloten om de kosten voor de realisatie van de openbare ruimte van het noordelijke deel niet langer onderdeel te laten zijn van de grondexploitatie Henri Dunantplein. Deze kostenpost wordt uit de GREX gehaald. Dit heeft geleid tot een afname van de verliesvoorziening en dit is verwerkt in de jaarrekening 2025.

2.2 Het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet van €1.518.000,- ten laste van de algemene reserve maakt het mogelijk om de vergroening en de voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte te realiseren. Deze investering is nodig om het noordelijke deel van het Henri Dunantplein (gebied 1a), waar voorheen het rode kunstwerk stond, opnieuw in te kunnen richten en te kunnen vergroenen en de verhardingen ten noorden van de kiosk (1a en 1b) te kunnen vervangen. Hiermee krijgt het plein een betere en mooiere uitstraling die aansluit bij het beeld van de Hoofdstraat en de wens van de omwonenden. Ook wordt hiermee de verrommeling van het plein aangepakt en wordt het plein groener en daarmee klimaatbestendiger. Het gaat om de gebieden 1a en 1b zoals aangegeven in bijlage 5 'Deelplannen HD-Plein gesplitst t.b.v. GREX'. 2.3 Het vaststellen van de Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kanttekeningen 2.1 De herontwikkeling van het Henri Dunantplein bevindt zich in een vroeg stadium. De uit de visie voortkomende deelplannen zijn nog niet allemaal tot in detail uitgewerkt, waardoor de kosten en opbrengsten globaal zijn ingeschat op basis van marktconforme kengetallen. Echter heeft de gemeente nog relatief veel mogelijkheden om bij te sturen op het moment dat risico's zich voordoen.

Financiële consequenties In de grondexploitatie 2025 was een bedrag opgenomen voor de realisatie van de openbare ruimte van het Henri Dunantplein. Op basis van de vastgestelde visie 2024 door de gemeenteraad is een ontwerp opgesteld voor de herinrichting en vergroening van met name het noordelijke deel van het plein. De totale geraamde kosten voor de uitvoering van dit ontwerp zijn circa €1.518.000 meer dan het opgenomen bedrag. De toename van de kosten wordt veroorzaakt doordat het oorspronkelijke plan is uitgebreid naar een integraal ontwerp voor het hele plein. Hierbij wordt nu niet alleen vergroening uitgevoerd, maar ook het vervangen van de slechte verharding op het volledige Henri Dunantplein wordt meegenomen, waar voorheen geen budget voor was voorzien. Op basis van de regels in het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) is besloten om de kosten voor de realisatie van de openbare ruimte van het noordelijke deel niet langer

onderdeel te laten zijn van de grondexploitatie Henri Dunantplein. Deze kostenpost wordt uit de GREX gehaald, waardoor het resultaat van de grondexploitatie circa €326.000 minder negatief wordt ten opzichte van de grondexploitatie 2025. De verliesvoorziening voor de grondexploitatie Henri Dunantplein is in de jaarrekening 2025 verminderd met €326.000. De geactualiseerde financiële stand is verwerkt in de Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026. Voor de uitvoering van de herinrichting en vergroening van het noordelijke deel van het Henri Dunantplein is een aanvullend investeringskrediet nodig van €1.518.000 om de hoger kosten voor het ontwerp te dekken. Met dit krediet kan het ontwerp in lijn met de vastgestelde visie worden gerealiseerd. Dit investeringskrediet wordt beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. De kapitaallast komt hierdoor niet ten laste van het meerjarig exploitatiesaldo. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging en worden separaat verantwoord buiten de grondexploitatie. Juridisch kader De grondexploitatie moet volgens de actuele voorschriften van de Commissie Besluit, Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien om een actueel financieel beeld van het project te waarborgen. • • •

• • •

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet Artikel 169 lid 4 Gemeentewet Artikel 189 lid 1 Gemeentewet: voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. Artikel 27 van de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 Artikel 3.1.3 van de Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026 – vaststellen grondexploitatie Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026

Aanpak, uitvoering en participatie Vanuit de vastgestelde visie Henri Dunantplein en omgeving is gesteld dat met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het Henri Dunantplein en Hoofdstraat op elkaar dient te worden afgestemd. Een ontwerp voor het Henri Dunantplein is in 2025 aan de bewoners voorgelegd. Het uiteindelijke ontwerp zal in fasen worden gerealiseerd. Voor het noordelijke gedeelte van fase 1 is het voornemen om in september 2026 te starten met de realisatie. Duurzaamheid Het plan voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel heeft alleen betrekking op de gemeente Hillegom. Urgentie Met het vaststellen van de grondexploitatie wordt aan de jaarlijkse actualisatie voldaan. Hiermee blijft het mogelijk de ontwikkeling van het project Henri Dunantplein door te zetten en de voorgenomen werkzaamheden te realiseren. Met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet blijft het mogelijk om de herinrichting van het noordelijk deel van het plan in Q4 van 2026 in uitvoering te laten gaan. Wanneer het krediet niet beschikbaar komt, zal de aanbesteding gestopt moeten worden en zal de herinrichting niet plaatsvinden in 2026.

Evaluatie Jaarlijks leggen we de Grondexploitatie Henri Dunantplein voor vaststelling aan u voor.

Bijlagen en achtergrondinformatie 1. GEHEIM - Rapportage Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026, d.d. 22-04-2026 2. GEHEIM - HLT Grexmodel Henri Dunantplein 2026, d.d. 22-04-2026 3. Begrotingswijziging R10 GREX Henri Dunantplein. 4. Deelplannen HD-Plein gesplitst t.b.v. GREX, d.d. 22-04-2026 5. Voorlopig ontwerp Henri Dunantplein Noord (concept), d.d. 26-03-2026

Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2026 met als onderwerp Vaststellen (geactualiseerde) Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 169 lid 4 en artikel 189 Gemeentewet, artikel 27 Financiële verordening Gemeente Hillegom 2023 en artikel 3.1.3. Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026,

Besluit:

1. de (geactualiseerde) Grondexploitatie Henri Dunantplein d.d. 22 april 2026 vast te stellen. GEHEIM 2. een aanvullend investeringskrediet van €1.518.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor de ontwikkeling van het noordelijke deel van het Henri Dunantplein, specifiek de vergroening van het deel van het Henri Dunantplein Noord waar voorheen het kunstwerk stond. 3. de begrotingswijziging R10 vast te stellen. 4. de op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open overheid opgelegde geheimhouding op de ‘Rapportage Grondexploitatie Henri Dunantplein 2026’ d.d. 22 april 2026 en het ‘HLT Grexmodel Henri Dunantplein 2026’ d.d. 22 april 2026 op te heffen op het moment dat de raad heeft besloten tot vaststelling van de laatste versie van de grondexploitatie Henri Dunantplein en de grondexploitatie in zijn geheel is afgesloten.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2026,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter