2. Begrotingswijziging 1e berap 2022 R12.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Dienstjaar 2022

Nr. R12

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2022 te wijzigen als volgt: Betreft:

1e Bestuursrapportage 2022

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Datum 30 juni 2022 Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen 1e Bestuursrapportage, toegelicht Programma 1 Vitaliteit 64300301.20 3809436U.20 Peuteropvang, Inspectie kinderopvang 66100501.20 4312030I.20 Statushouders, Rijksbijdrage Wet Inburgering 66100501.20 4380101U.20 Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen 66100505.20 3809001U.20 Noodopvang vluchtelingen, Overige goederen en diensten 66300102.20 3802201U.20 Kinderopvang toeslagen affaire, Bijdrage aan/adviezen door derden 64300403.20 4380101U.20 Nationaal Programma Onderwijs, Bijdrage overige instellingen en personen 64300403.20 4312009I.20 Nationaal Programma Onderwijs, Rijksbijdrage NPO Programma 2 Leefomgeving 66400101.20 3809340U.20 Begeleide participatie, onvoorzien 62100105.20 3809001U.20 Voorbereidingskosten projecten, Overige goederen en diensten 62100201.20 3804901U.20 Kunstwerken (civiel), Kosten onderhoud Programma 4 Bestuur en ondersteuning 68300104.20 3809001U.20 Implementatie Omgevingswet, Overige goederen en diensten 60100201.20 1100101U.20 College van B&W, Salarissen en sociale lasten Algemene middelen 60200601.20 3809002U.20 Verkiezingen, Aankoop diverse materialen 60700101.20 4311001I.20 Algemene uitkering, Septembercirculaire 60700101.20 4311001I.20 Algemene uitkering, Decembercirculaire 60700101.20 4312100I.20 Algemene uitkering, Uitkering sociaal domein 60800101.20 3805701U.20 Overige baten en lasten,

Overige uitgaven 60800101.20 3805701U.20 Overige baten en lasten, Overige uitgaven 60800102.20 3809410U,20 Onvoorzien Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, niet toegelicht Programma 1 Vitaliteit 65201002.20 4330301U.20 Groen-overig sport, Bijdrage aan Meerlanden 66200401.20 4200101U.20 Jeugd lokale toegang, Subsidies 66200401.20 4380101U.20 Jeugd lokale toegang, Bijdrage overige instellingen en personen 66100801.20 4420201I.20 Maatschappelijke Zorg, Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 66100801.20 3809199U.20 Maatschappelijke Zorg, activiteiten werkplan investeringsfonds MZ 66100501.20 4200101U.20 Statushouders, Subsidies 66100501.20 4380101U.20 Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen 66100501.20 4200101U.20 Statushouders, Subsidies

10.000 139.124 83.591 100.000 85.352 217.330 217.330 5.912 100.000 25.000 40.000 63.000 46.164 781.794 304.181 5.912 54.980 35.819 637.764

1.547.107

11.966 909.618 909.618 250.583 250.583 1.448 1.448 13.770

1

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 66100501.20 66100501.20 66100501.20 64300402.20 66100401.20 66720101.20 65200201.20 65200101.20 65200201.20 65200301.20 65200101.20 65200201.20 65200301.20 65100301.20 64200101.20 65200101.20 65200201.20 66100201.20 66100201.20 66100201.20 66100201.20 66101201.20 65200101.20 65200201.20 66101201.20 66101201.20 66101201.20 66101201.20 66101201.20 66101201.20 66101201.20

4380101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4330601U.20 4330601U.20 4330601U.20 4200102U.20 3804101U.20 3804101U.20 3804101U.20 3600101I.20 3600101I.20 3600101I.20 4200102U.20 2100301U.20 7200201U.20 7200201U.20 2100301U.20 3804701U.20 7200101U.20 7300101U.20 7200201U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 2100301U.20 3804902U.20 3805001U.20 3804905U.20 3805505U.20 7300101U.20

65700501.20 65700501.20 61200101.20 62100101.20 62100101.20 62100101.20 62100201.20 62100301.20 62100401.20 62100501.20 62102101.20 65700101.20 65700201.20

3809002U.20 3804901U.20 4330301U.20 4330312U.20 4330313U.20 4330315U.20 4330312U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20

Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen Statushouders, Subsidies Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen Toezicht regionaal bureau Leerplicht, Bijdrage aan Holland Rijnland Wmo beleid, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdhulp-Uitvoeringskosten, Bijdrage aan Holland Rijnland Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Exploitatie SFN Binnensportaccom. Gymnasietlok. G. Gezellelaan 1, Huren Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Huren Binnensportaccommodaties de Vosse, Huren Binnensportaccom. Gymnasietlok. G. Gezellelaan 1, Verhuur gebouwen en accommodaties Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Verhuur gebouwen en accommodaties Binnensportaccommodaties de Vosse, Verhuur gebouwen en accommodaties Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Exploitatie SFN Huisvesting basisonderwijs, Publieke heffingen Binnensportaccom. Gymnasietlok. G. Gezellelaan 1, Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Jongerenwerk, Publieke heffingen Jongerenwerk, Kosten verzekeringen Jongerenwerk, Mutatie voorzieningen Jongerenwerk, Afschrijving JC Van den Endelaan 7 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Binnensportaccom. Gymnasietlok. G. Gezellelaan 1, Storting voorz. OH gebouwen (WISH) Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Storting voorz.

OH gebouwen (WISH) JC Van den Endelaan 7 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) JC Van den Endelaan 7 (H), Publieke heffingen JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten klein onderhoud JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten onderhoudscontracten JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten klein onderhoud (WISH) JC Van den Endelaan 7 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) JC Van den Endelaan 7 (H), Afschrijving Programma 2 Leefomgeving Spelen, Aankoop diverse materialen Spelen, Kosten onderhoud Beheer openbaar gebied (APV), Bijdrage aan Meerlanden Wegen, Bijdrage aan Meerlanden-onderhoud Wegen, Bijdrage aan Meerlanden-onkruidbestrijding Wegen, Bijdrage aan Meerlanden-wegbermen Kunstwerken (civiel), Bijdrage aan Meerlanden-onderhoud Gladheidsbestrijding, Bijdrage aan Meerlanden Openbare verlichting, Bijdrage aan Meerlanden Straatreiniging, Bijdrage aan Meerlanden Straatmeubilair, Bijdrage aan Meerlanden Groen-overig-Heemtuin, Bijdrage aan Meerlanden Groen-overig-Hoftuin, Bijdrage aan Meerlanden

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

13.770 80.000 80.000 586 315 1.764 691 215 215 7.526 318 318 14.062 6.129 75 6.743 7.510 50 1.453 2.746 47.775 17.810 6.743 7.510 17.810 1.000 2.000 1.500 1.000 4.500 47.775 30.250 30.250 308 23.826 21.483 16.474 36.980 5.493 7.599 124.396 56.542 5.828 18.768

2

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 65701101.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 67200101.20 67400301.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 65700501.20 67500301.20 62102201.20 68100101.20 68300201.20 61100101.20 65702001.20 65702001.20 67500201.20 65702001.20 61100101.20 62200101.20 67500201.20 67500201.20 67500201.20 67500201.20 61100101.20 61100101.20 62200101.20 62200101.20 67500201.20 67500201.20 61100101.20 61100101.20

4330301U.20 4330301U.20 4330312U.20 4330314U.20 4330311U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330318U.20 4330322U.20 4330319U.20 4330320U.20 4330321U.20 4330323U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330601U.20 4330601U.20 4330601U.20 7200201U.20 3803101U.20 3803201U.20 7200201U.20 3804701U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 2100301U.20 3804902U.20 3804905U.20 3804902U.20 3804905U.20 3804902U.20 3804905U.20 3805001U.20 3805505U.20 3805001U.20 3805505U.20

63300101.20 63400201.20 63100101.20 63100201.20 63300101.20

4330301U.20 4330301U.20 4330601U.20 4330601U.20 3809001U.20

60100110.20

3806001U.20

Water-openbaar groen, Bijdrage aan Meerlanden Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden-onderhoud Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden-waterp. en beschoeiingen Groen-overig, Bijdrage aan Meerlanden-Hertenkamp Riolering, Bijdrage aan Meerlanden Bestrijding ongedierte, Bijdrage aan Meerlanden Afval, Bijdrage aan Meerlanden Inzameling restafval Afval, Bijdrage aan Meerlanden Verwerking grondstoffen Afval, Bijdrage aan Meerlanden Milieustraat Afval, Bijdrage aan Meerlanden Communicatie en info Afval, Bijdrage aan Meerlanden Inzamelmiddelen Afval, Bijdrage aan Meerlanden Gefaseerde ingroei 2020 Spelen, Bijdrage aan Meerlanden Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Bijdrage aan Meerlanden Verkeersbeleid, Bijdrage aan Holland Rijnland Planvorming, Bijdrage aan Holland Rijnland Wonen, Bijdrage aan Holland Rijnland BK Weerlaan 20 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Groen-overig, Kosten elektriciteit Groen-overig, Kosten waterverbruik BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Groen-overig, Kosten verzekeringen BK Weerlaan 20 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) PG Henri Dunantplein 6 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Storting voorz.

OH gebouwen (WISH) BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Publieke heffingen BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten klein onderhoud BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten klein onderhoud (WISH) BK Weerlaan 20 (H), Kosten klein onderhoud BK Weerlaan 20 (H), Kosten klein onderhoud (WISH) PG Henri Dunantplein 6 (H), Kosten klein onderhoud PG Henri Dunantplein 6 (H), Kosten klein onderhoud (WISH) BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten onderhoudscontracten BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) BK Weerlaan 20 (H), Kosten onderhoudscontracten BK Weerlaan 20 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) Programma 3, Bedrijvigheid Markt, Bijdrage aan Meerlanden Kosten evenementen, Bijdrage aan Meerlanden Lokale Economie, Bijdrage aan Holland Rijnland Regionale Economie, Bijdrage aan Holland Rijnland Markt, Overige goederen en diensten Programma 4 Bestuur en ondersteuning Ondersteuning Raad, Controle accountant

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

55.718 86.515 22.998 34.661 8.256 31.987 2.480 241.676 159.880 96.238 2.371 18.393 6.322 4.947 1.048 565 58 205 43.196 3.000 200 3.265 969 8.972 25.917 3.265 50 2.250 2.250 -500 500 1.500 1.500 600 600 1.000 1.000 2.524 1.613 178 6.250 5.000 10.800

3

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 60200601.20 60100401.20 60300110.20 60300201.20 60300201.20 60300120.20 60300201.20 60300201.20 60300301.20 60300201.20 60300201.20 60300201.20 60300204.20 60300205.20 68300105.20 68300106.20 60300110.20 60300120.20 60300120.20 60300202.20 60300110.20 60300120.20 60300204.20 68300105.20 68300106.20 60300204.20 60300204.20 68300105.20 68300105.20 68300105.20 68300106.20 68300106.20 68300106.20 60300120.20 60300120.20 60300204.20 60300110.20 60300110.20 60300120.20 60300110.20 60300110.20 60300205.20 60300401.20 60300206.20 60300206.20

4330301U.20 4330601U.20 7200201U.20 2100301U.20 3804701U.20 7200201U.20 3804902U.20 3600101I.20 3600101I.20 3802201U.20 3803101U.20 3805001U.20 7200201U.20 7200201U.20 7200201U.20 7200201U.20 2100301U.20 2100301U.20 3805001U.20 3804101U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 2100301U.20 3804701U.20 2100301U.20 3600101I.20 3804701U.20 2100301U.20 3600101I.20 3804701U.20 3804905U.20 3804902U.20 3804905U.20 3804902U.20 3804905U.20 3805505U.20 3805001U.20 3805505U.20 7200205U.20 3809001U.20 2100301U.20 3804701U.20

Verkiezingen, Bijdrage aan Meerlanden Regionale Samenwerking, Bijdrage aan Holland Rijnland GW Marconistraat 16 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Strategisch/leegstaand vastgoed, Publieke heffingen Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten verzekeringen AC Prinses Irenelaan 16 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten klein onderhoud Strategisch/leegstaand vastgoed, Verhuur gebouwen en accommodaties Grondzaken & Vastgoed, Verhuur gebouwen en accommodaties Strategisch/leegstaand vastgoed, Bijdrage aan/adviezen door derden Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten elektriciteit Strategisch/leegstaand vastgoed, Kosten onderhoudscontracten DG Heemtuin Couperuswende (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen DG Stationsweg 47a (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen BE Vosselaan 67 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen BE Vosselaan 69 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen GW Marconistraat 16 (H), Publieke heffingen AC Prinses Irenelaan 16 (H), Publieke heffingen AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten onderhoudscontracten DG Hyacinthenlaan (H), Huren GW Marconistraat 16 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) AC Prinses Irenelaan 16 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) DG Heemtuin Couperuswende (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) BE Vosselaan 67 (H), Storting voorz.

OH gebouwen (WISH) BE Vosselaan 69 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) DG Heemtuin Couperuswende (H), Publieke heffingen DG Heemtuin Couperuswende (H), Kosten verzekeringen BE Vosselaan 67 (H), Publieke heffingen BE Vosselaan 67 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties BE Vosselaan 67 (H), Kosten verzekeringen BE Vosselaan 69 (H), Publieke heffingen BE Vosselaan 69 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties BE Vosselaan 69 (H), Kosten verzekeringen AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten klein onderhoud (WISH) AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten klein onderhoud DG Heemtuin Couperuswende (H), Kosten klein onderhoud (WISH) GW Marconistraat 16 (H), Kosten klein onderhoud GW Marconistraat 16 (H), Kosten klein onderhoud (WISH) AC Prinses Irenelaan 16 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) GW Marconistraat 16 (H), Kosten onderhoudscontracten GW Marconistraat 16 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) DG Stationsweg 47a (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) Beheer gebouwen, Overige goederen en diensten DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Publieke heffingen DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten verzekeringen

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

510 1.605 26.848 3.125 3.512 15.188 500 21.500 1.800 7.500 14.000 1.000 792 1.353 671 671 500 900 2.000 500 26.848 15.188 792 671 671 50 100 50 1.000 50 50 750 50 3.200 3.200 150 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 1.353 8.180 250 200

4

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 60300206.20 60300206.20 60300206.20 60300206.20 60300208.20 60300208.20 60300208.20 60300208.20 60300208.20 60300208.20 60300205.20 60300205.20 60300205.20

3804905U.20 3805505U.20 3803101U.20 3803201U.20 2100301U.20 3804701U.20 3804905U.20 3805505U.20 3803101U.20 3803201U.20 3804905U.20 2100301U.20 3804701U.20

60500201.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20

4330601U.20 7200201U.20 7200205U.20 7200205U.20 2100301U.20 3804902U.20 3804905U.20 3805001U.20 3805505U.20

DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten klein onderhoud (WISH) DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten elektriciteit DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Kosten waterverbruik DG Paviljoen Julianapark (H), Publieke heffingen DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten verzekeringen DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten klein onderhoud (WISH) DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten elektriciteit DG Paviljoen Julianapark (H), Kosten waterverbruik DG Stationsweg 47a (H), Kosten klein onderhoud (WISH) DG Stationsweg 47a (H), Publieke heffingen DG Stationsweg 47a (H), Kosten verzekeringen Algemene middelen Kortlopende leningen O/G (rente), Bijdrage aan Holland Rijnland GH Hoofdstraat 115 (H), Storting voorzieningen onderhoud gebouwen GH Hoofdstraat 115 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) GH Hoofdstraat 115 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) GH Hoofdstraat 115 (H), Publieke heffingen GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten klein onderhoud GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten klein onderhoud (WISH) GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten onderhoudscontracten GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) Totaal lasten en baten

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

250 250 200 200 2.000 200 250 250 500 200 250 100 150 163 50.953 39.775 19.485 1.000 16.400 16.400 27.000 27.000 3.641.970

1.961.722

1.709.460

29.212

Investeringen 77300100.20 76200110.20 79991000.20

3200101U.20 3200101U.20 7999999I.20

Projectkosten inzamelbeleid, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Voor Ieder1 balie verbouwing, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Sluitrekening begrotingswijzigingen investeringen

110.000 23.307

Aldus besloten in de openbare vergadering van De griffier,

133.307 133.307

133.307

Totale investeringen

betreft:

1e Bestuursrapportage 2022

30 juni 2022 De voorzitter,

5