2. Aanbiedingsbrief van het VAB.pdf
Tekst van het document
$
VdTB
VUII-AFVOERBEDRUF DUIN" EN BOLLENSTR,ËEK
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen Ons kenmerk Datum
: VAB : L4 april2O24
Inlichtingen Doorkiesnummer
: P. Schaafsma :
Onderwerp: concept VAB Begroting 2025
Geacht college,
Hierbij zend ik u namens het algemeen bestuur de concept begroting over het jaar 2025 van het Vuilafuoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek". De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven over deze begroting.
In de begroting 2025 is een bedrag voor de exploitatie meegenomen van € 824.000,- voor MeerVAB BV. In 2024is door Meerlanden NV en de GRVAB een nieuwe entiteit opgericht MeerVAB BV. Dit in opdracht van de vijf raden van de aangesloten GR gemeenten en op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR. Doel van de samenwerking met Meerlanden NV is om samen verantwoordelijkheid te dragen voor de sloop van de huidige installatie, de nieuwbouw en exploitatie van de overslaglocatie in de toekomst. MeerVAB BV gaat alle operationele, administratieve, innovatieve en financiële taken uit voeren. De GR VAB zal de leningen aantrekken en deze kosten doorbelasten aan MeerVAB. Vervolgens zal MeerVAB alle kosten verrekenen met de aangesloten gemeenten. De begrote kosten voor 2025 voor het VAB bedragen € 914.700,-. Hiervan is € 255.000,- voor onderhoud van de opstallen en het terrein gereserveerd. Een onttrekking van € 135.000,- wordt gepland uit de reserve onderhoud. De verzekeringspremie is opgenomen onder de bijdrage MeerVAB.
Over de reserye kan worden opgemerkt dat deze de functie heeft van risicobufter, zoals ook in de begroting staat vermeld. Het bedrag ad. € 31.200,- is de afgelopen jaren gedaald vanwege opvragen van adviezen en aanbestedingen.
In de begroting2024 is een bedrag van € 14.75 miljoen aan investeringen opgenomen.I'n2024
worden de opstallen gesloopt en in 2025 moet de,nieuwbouw gerealiseerd worden. De rentelasten in2025 worden nu geschat op€552.700,-. Een bedrag van € 105.000,- is voorde afkoop efpacht. Dit bedrag is opgenomen bij MeerVAB. Vooralsnog is de investeringsbegroting en daarmee de exploitatielasten vanaf 2026 niet naar beneden bijgesteld. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 4o/o (raming). ;
MeerVAB BV gaat zorgdragen voor een (onderhoud) voorziening om een egalisatie van het onderhoud te realiseren. De begroting wordt in vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2024 behandeld en zal voor 01 augustus 2024 biJ de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.
VuitofvoerbedrijfDuin-enBollenstreek 's-Cravendamseweg77,22I5TC Voorhout,Postbusl23,2215Zl Voorhout website: wvtw.vuilatuoerbedrijf.nl, I8AN.' NL04. BNGH.0285l .203 36, KvK 50.43.86.70 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zUn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl
2/2
Indien u vragen enlof opmerkingen heeft met betrekking tot de concept begroting verzoeken wij u dit voor 10 juni 2024, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te maken bij de administrateur, mevrouw P. Schaafsma.
Hoogachtend, Namens het Algemeen Bestuur van het Vu i lafvoerbedrijf
Duin- en Bollenstreek
Namens deze,
an, secretaris