1. Programmarekening 2020 Hillegom.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................................. 5 Programmaplan .................................................................................................................................................................................................................... 6 Programma 1 Vitaliteit ....................................................................................................................................................................................................... 6 Programma 2 Leefomgeving ...................................................................................................................................................................................... 22 Programma 3 Bedrijvigheid .........................................................................................................................................................................................
45 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................................................................ 53 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................... 65 Paragrafen ............................................................................................................................................................................................................................. 70 Paragraaf Lokale heffingen........................................................................................................................................................................................... 70 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................................................. 76 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................................................................
79 Paragraaf Financiering .................................................................................................................................................................................................... 86 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................. 92 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................... 96 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................................................................................................ 108 Paragraaf Corona ............................................................................................................................................................................................................ 117 Financiële jaarrekening ...............................................................................................................................................................................................
119 Balans .................................................................................................................................................................................................................................... 120 Totaaloverzicht resultaat per programma ........................................................................................................................................................ 122 Waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................................................................................... 124 Toelichting op de balans.......................................................................................................................................................................................... 1288 Toelichting op de programma's .......................................................................................................................................................................... 1377 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................................................................................
1612 Structureel evenwicht................................................................................................................................................................................................ 1634 Bijlage 1: SISA-verantwoording ............................................................................................................................................................................ 1634 Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten...................................................................................................................................................... 1734 Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens.......................................................................................................................................................... 1778 Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves ........................................................................................................................................... 17980 Bijlage 5: Rapportage interbestuurlijke toezicht .........................................................................................................................................
1812 Bijlage 6: Overhevelingen ........................................................................................................................................................................................ 1834 Bijlage 7: Risico-inventarisatie ................................................................................................................................................................................ 1878 Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld ....................................................................................................................................... 1901
2
Voorwoord Voor u ligt de Jaarrekening 2020. Een bijzonder jaar dat in het teken stond van een wereldwijde pandemie die zijn weerga niet kent. COVID-19 heeft ook in onze gemeente om zich heen gegrepen. Als college zijn we trots op de veerkracht en grote mate van flexibiliteit die door onze inwoners, ondernemers, instellingen, scholen, eigen organisatie maar ook door u als gemeenteraad aan de dag werd gelegd met betrekking tot de opgelegde coronamaatregelen. Binnen HLTsamen hebben we onze eigen crisisorganisatie voortvarend opgetuigd en door het accuraat handelen van de ISD konden zelfstandigen snel gebruik maken van de door het Rijk ingestelde regelingen. Om fijn en veilig te wonen, te werken en te recreëren kijken we ondertussen ook vooruit en investeren we in de herinrichting van wegen, mobiliteit, woningbouw, het sociaal domein, het veiligheidsbeleid en verduurzaming. Zo houden we ons Heerlijk Hillegom leefbaar en klaar voor de toekomst. Vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig Hillegom is een mooi dorp met goede basisvoorzieningen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Samen werken we aan een inclusief Hillegom, een samenleving waar iedereen mee doet. Het nieuwe vastgestelde onderwijskansenbeleid 2020-2023 dat gelijke onderwijskansen bevordert en inzet op het voorkomen of verkleinen van achterstanden sluit hier naadloos op aan.
Voor het Integraal Kind Centrum (IKC), een nieuwbouwproject waarin basisschool Meer en Dorp (voorheen Jozefschool en Leerwinkel) en Wonderland Kinderopvang een plek krijgen, is dit jaar de aanbesteding afgerond zodat gestart kan worden met bouwen. De voorbereidingen voor de Integrale toegang zijn in een vergevorderd stadium. De integrale toegang zal in het eerste kwartaal van 2021 een feit zijn. We hebben hiermee een belangrijke stap gezet om de dienst- en hulpverlening aan onze inwoners nog verder te optimaliseren en de toegankelijkheid te vergroten. Ook zijn we trots op de samenwerking eenzaamheid eerder te herkennen, te voorkomen en tegen te gaan. Gezonde en veilige leefomgeving De afgelopen zes jaar is hard gewerkt aan het mooier maken van de openbare ruimte in ons centrum. Deze centrumontwikkeling, inclusief de transformatie van het Van Nispenpark tot een open en uitnodigend dorpspark waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, is in het afgelopen jaar afgerond. Zodra het weer mogelijk is, zullen we dit met de ondernemers en inwoners vieren. Daarnaast is een start gemaakt met de ontwikkeling van de 1 e fase Henri Dunantplein-Zuid. Met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, waarmee we koploper zijn in Nederland als het gaat om de stapsgewijze invoering van de Omgevingswet, zetten we op een integrale manier in op een gezonde levensstijl, groen, (betaalbaar) wonen en duurzaamheid.
Met de geactualiseerde visie krijgen vele lokale initiatieven meer mogelijkheden en kansen. In Hillegom kunnen wonen, vinden wij belangrijk. Na een uitgebreid participatietraject is een nieuwe woonvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma wonen 2020-2024, als uitwerking van de Omgevingsvisie, opgesteld waarin we inzetten op een evenwichtige en duurzame woningvoorraad. Hierin roepen we onze partners uitdrukkelijk op om samen met ons aan de slag te gaan. Om een antwoord te vinden op de vele ruimtelijke vragen die spelen is er in regionaal verband een start gemaakt met de Strategische agenda ruimte. Net als in de Omgevingsvisie komen hierin waar we in de regio samen aan willen werken. Zo werken we van een duidelijke lokale visie en agenda naar regionale samenwerking, voor een optimaal resultaat. Energietransitie De energietransitie is een grote opgave en daarom geven we deze zowel lokaal, via onze Omgevingsvisie, als regionaal vorm. Onze regionale energiedoelen op het gebied van energiebesparing, wind- en zonne-energie, duurzame verwarming en vervoer hebben we dit jaar in een concept Regionale Energiestrategie (RES) verder uitgewerkt.
3
Hillegom draagt bij aan een circulaire economie door meer afval te recyclen. Hiervoor is dit jaar een nieuw afvalbeleidsplan - waarin afvalscheiding centraal staat - unaniem door uw raad aangenomen. We verhogen onze service door plastic en gft voortaan iedere week op te halen waardoor het restafval naar verwachting mede fors zal afnemen. Verantwoording Ondanks corona hebben we in 2020 mooie resultaten met elkaar bereikt en daar zijn we trots op. Ook dit jaar kunnen we financieel positief afsluiten door iets minder structurele uitgaven dan gepland maar vooral door een flink aantal incidentele meevallers. Verderop in deze Jaarrekening wordt dit nader toegelicht. Het college van burgemeester en wethouders
4
Leeswijzer Inleiding De inrichting van de programmarekening wordt door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de volgende programma-indeling: 1. Vitaliteit 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en ondersteuning Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.
van beleid waarmee de integraliteit en programmasturing worden vergroot.
Vervolgens wordt middels de activi doelstellingen hebben bereikt. Deze activiteiten hebben in dit jaar onze speciale aandacht gehad. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waar geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn, evenals vorig jaar, niet meer in de begroting opgenomen. Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl.
taakveld de baten en lasten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief 1.000 treft u mogelijk icht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting. Naast het programmaplan geven de paragrafen opgenomen elementen. Zoals de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen of Verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaardindeling van het BBV. De jaarrekening De jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een totaaloverzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld.
5
Programmaplan Programma 1 Vitaliteit Onderwijs WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer adequate, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen en sportaccommodaties ten behoeve van o.a. het bewegingsonderwijs. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1
Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom, locatie Weerlaan/Vosselaan.
In 2020 is nieuwbouw van IKC Hillegom een cruciale fase stap verder gekomen. Het gebouw is ontworpen, de omgevingsvergunning is afgegeven en de aanbesteding is succesvol doorlopen. De bouw kan beginnen!
A2
Nieuwbouw basisschool De Giraf.
Eind 2020 zijn de voorbereidingen gestart om nieuwbouw voor De Giraf te realiseren. Met de Sophia Scholen worden
A3
Afwegen nieuwbouw/renovatie gymzalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan.
Het onderzoek naar renovatie of nieuwbouw moet nog uitgevoerd worden. Verkend wordt of er mogelijkheden zijn om gymzalen te combineren met de nieuwbouw van De Giraf
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Signaleren en ondersteunen van kinderen met een onderwijsachterstand. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Versterken van de samenwerking Centrum In 2020 is het nieuwe onderwijskansenbeleid vastgesteld voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en door de gemeenteraad. Hierin is de versterking van de onderwijs. samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs verder uitgewerkt. Eind 2020 hebben we de eerste stap gezet om deze samenwerking te versterken. Hierbij hebben we gefocust op het versterken van de toeleiding van kinderen van het CJG naar kinderopvang. In 2021 zetten we de versterking van de samenwerking voort.
B2
Uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid.
In 2020 is een nieuw onderwijskansenbeleid vastgesteld. De uitvoering hiervan is gestart in Q4 van 2020 en wordt in 2021 voortgezet.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We sluiten aan bij het Landelijk Thuiszitterspact. Streven is alle leerlingen binnen 3 maanden op een passende onderwijsplek. Met, zo nodig, passende jeugdhulp.
6
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Uitvoeren ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda (REA). Onderwijs en jeugdhulp werken samen volgens de afspraken die in 2019 tussen schoolbesturen en gemeente zijn gemaakt.
Door de maatregelen rondom Corona is veel in en rondom het onderwijs anders gelopen in 2020. Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft noodgedwongen deurbezoeken afgelegd om jongeren in beeld te houden en met resultaat. Stages konden niet doorgaan vanwege sluiting van hele bedrijfstakken en begeleiding door jeugdhulp ging veelal via camera en scherm. Binnen die mogelijkheden is er toch naar gestreefd jongeren zoveel mogelijk op een passende onderwijsplek te krijgen. Met veel creativiteit en innovatie is dat ook vaak gelukt. Stages in het Middelbaar Beroeps Onderwijs zijn bijvoorbeeld in school vormgegeven omdat bedrijven dicht waren, open dagen van het Voortgezet Onderwijs voor groep 8 leerlingen en hun ouders gingen via virtuele rondleidingen en op MSteams/google meet met chatfuncties voor de vragen.
C2
Uitvoeren Landelijk Thuiszitterspact.
Ook de uitvoering van het Thuiszitterspact liep anders door Corona. De gevolgen waren overigens niet altijd negatief. Thuiszitters konden bijvoorbeeld makkelijker meedoen met de klas via camera en scherm en raakten daar gemotiveerd van.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland
Overige samenwerkingspartners Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Schoolbesturen Regionaal Bureau Leerplicht CJG Kinderopvangorganisaties
7
Sport & Gezondheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners van Hillegom zijn vitaler en gezonder. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
In 2020 is met de uitvoering van "Hillegom positief gezond" gestart. Met onze partners is een leefstijlakkoord opgesteld en ondertekend in bijzijn van staatssecretaris dhr. Blokhuis.
A2
Het programma "op weg naar een rookvrije generatie" is onderdeel van het leefstijlakkoord waarvan de uitvoering gestart is. Healthy Hillegom heeft in oktober 2020 inwoners gemobiliseerd om mee te doen aan de 'stoptober' campagne.
'Jongeren op Gezond Gewicht'
A3
Promoten van het beweegprogramma
A4
Als gevolg van de corona pandemie is de fysiotherapeut die het beweegprogramma aanbood daarmee gestopt. We onderzoeken of dit alsnog in 2021 opgestart kan worden. De uitvoering van het programma Healthy Hillegom is gestart en verloopt volgens planning.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners sporten en bewegen WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1
Stand van zaken jaarrekening Dit is een lopende activiteit, vastgelegd in het werkplan 2018-2020. Het uitvoeringsplan 2020 is uitgevoerd door Team Hillegom in Beweging. Hierbinnen is aandacht voor 2020 stond in het teken van adequaat inspelen op de gevolgen van Corona en het team Hillegom in Beweging is ingezet ter ondersteuning van alle maatregelen ten behoeve van sport en bewegen in Corona tijd.
B2
Promoten van sport en bewegen bij inwoners.
Dit is een lopende activiteit, vastgelegd in het werkplan 2018-2020. Het uitvoeringsplan 2020 is verzorgd door Team Hillegom in Beweging. Hierbinnen is aandacht voor Website 'Hillegom in Beweging' maakt sport- en beweegaanbod zichtbaar en dient als promotie en inschrijvingstool voor activiteiten. Sinds 2020 is de promotie gekoppeld aan het programma Healthy Hilegom.
B3
Stimuleren en ondersteunen bij het maken Dit is onderdeel van de uitvoering van het werkplan door het van de verbinding tussen Team Hillegom in Beweging. Voorbeelden hiervan zijn de (sport)verenigingen en de transformatie van inzet van sportverenigingen bij de uitvoering van sportclinics het sociale domein (preventie en tijdens het Sportontbijt op basisscholen en de inzet van (vroeg)signalering, participatie, etc.). gymnastiekvereniging Jahn bij Bollenstroom. Door de deelname binnen Healthy Hillegom zijn er meer activiteiten georganiseerd in samenwerking met Welzijnskwartier en Welzijnskompas.
8
B4
Uitvoeren van het programma Grenzeloos In samenwerking met de regiogemeenten uit de Actief/Uniek Sporten bij sportaanbieders en Bollenstreek loopt er een onderzoek om de potentiële voor potentiële doelgroep. doelgroep van mensen met een fysieke, chronische, visuele of auditieve beperking in beeld te krijgen. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Sportservice Zuid-Holland en loopt nog door in 2021. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht.
B5
Opstellen uitvoeringsplan voor de brede regeling combinatiefuncties.
Het uitvoeringsplan is opgesteld. De buurtsportcoaches, Team Hillegom in Beweging, zijn als strategische partner gekoppeld aan Healthy Hillegom. In 2020 is Healthy Hillegom officieel van start gegaan.
B6
Scan openbare ruimte op beweegvriendelijkheid.
Deze activiteit is door de Coronacrisis niet uitgevoerd en is doorgezet naar 2021.
B7
Uitvoering geven aan het masterplan Sport Het Masterplan Sport en Onderwijs is uitgevoerd binnen het en Onderwijs uitvoeringsplan 2020 van Team Hillegom in Beweging.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Optimaliseren van de aansluiting tussen In 2020 heeft er afstemming plaatsgevonden om na te gaan vraag naar en aanbod van maatschappelijke welke mogelijkheden voor openstelling van de accommodaties in Hillegom. maatschappelijke accommodaties er waren met in achtneming van de Corona maatregelen. Met betrokken sportverenigingen op sportpark Zanderij is verkend wat de mogelijkheden zijn voor het optimaliseren van het gebruik van faciliteiten in het park. De bibliotheek is benut als facilitator van activiteiten gericht op cultuur en sociaal domein. Dit heeft vanwege de Corona maatregelen echter in beperkte mate en in aangepaste vorm plaatsgevonden.
C2
Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en Sinds 2018 wordt met betrokken sportverenigingen op ontmoetingspark Zanderij met herinrichting sportpark Zanderij verkend wat de mogelijkheden zijn voor SDO-locatie. het optimaliseren van het gebruik van het sportpark en deze locatie door te ontwikkelen naar een sport- en ontmoetingspark Zanderij. In 2020 heeft de SDO werkgroep gewerkt aan een schetsontwerp voor een nieuwbouw accommodatie met faciliteiten en is een modellenstudie voor de locatie uitgevoerd. Deze resultaten met investeringen exploitatiebegroting worden begin 2021 aan het college voorgelegd. Dit proces loopt door in 2021.
C3
Stimuleren en ondersteunen van de energietransitie/ verduurzaming van accommodaties.
Bij de verbouwing van Nexus is rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. Zo heeft het pand nu o.a. een luchtbehandelingssysteem gekregen en is de verlichting aangepast naar LED. In het pand is alvast vloerverwarming t.b.v. toekomstige lage temperatuur verwarming aangebracht.
9
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen RDOG Hollands Midden
Overige samenwerkingspartners Sportsupport Sportfondsen Hillegom Stichting De Zanderij Sportaanbieders Sportservice Zuid-Holland Maatschappelijke organisaties
10
Sociaal domein WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Versterken van het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting de partners binnen het sociaal domein.
Monitoren van de voortgang op onze doelen en sturen op resultaat is onderdeel van versterking van het opdrachtgeverschap. We hebben een rapport Monitor Sociaal Domein: "Langer thuis wonen voor ouderen in Hillegom" opgesteld. Deze is besproken in duidingssessies met in- en externe partners. Het monitorrapport "Sturen op jeugdhulp" is in juni aan de raad verstuurd. De tweede versie is vertraagd, omdat nog niet alle gegevens beschikbaar waren. De Monitor Sociaal Domein is een project binnen het programma Datagedreven sturen. Dat programma is medio 2020 gestart. We werken er aan om actuele gegevens over jeugdhulp online beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn we bezig om de randvoorwaarden voor monitoring van de integrale toegang te realiseren.
A2
Onderzoeken van aanvullende regionale vervoersmogelijkheden.
In 2019 heeft Bureau Maatwerk een Regionaal Klant Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over het functioneren van de Regiotaxi. Op basis van dit onderzoek hebben De Vier Gewesten en Holland Rijnland vervolgens gezamenlijk een verbeterplan opgesteld. In dit plan zijn betere afspraken gemaakt tussen vervoerders onderling. Wij beschouwen deze afspraken als waardevol voor de communicatie. Tegelijkertijd zorgt het voor een effectievere en efficiëntere afhandeling van vervoersvragen.
A3
Realiseren van een integrale toegang.
De voorbereidingen voor de Integrale toegang zijn ver gevorderd. De integrale toegang zal in het eerste kwartaal van 2021 een feit zijn. We hebben hiermee een belangrijke stap gemaakt om de dienst en hulpverlening van onze inwoners nog verder te optimaliseren.
A4
Uitvoeren maatregelen armoedebeleid
In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het armoedebeleid Hillegom. Stichting Leergeld heeft ruim 60 kinderen meer bereikt dan in 2019. Aan inwoners die financiële bijstand ontvangen of hulp bij schulden zijn gratis mondkapjes verstrekt. Stichting Present is ondersteund om inwoners in armoede te helpen. Vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds is er blijvend aandacht geweest om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten participeren in sport en cultuur.
11
A5
Voortzetten pilot Vroeg Eropaf en de uitbreiding met het aantal schuldeisers ter preventie en vroeg signalering schulden.
De pilot Vroeg Eropaf is voorgezet. Er is na de uitbraak van Covid19 op een punt een wijziging gekomen in de werkwijze; de medewerkers van Vroeg Eropaf kwamen niet meer bij inwoners met betalingsachterstanden aan de voordeur, maar zochten telefonisch contact met deze inwoners. Naast de woningcorporaties zijn dit jaar ook Zorgverzekeraar "Zorg en Zekerheid" en Dunea (waterbedrijf) aangesloten en worden meldingen van energiebedrijven meegenomen in Vroeg Eropaf. In totaal heeft 74% van de benaderde inwoners een vorm van hulp geaccepteerd.
A6
Gebruik 'Welzijn op Recept' stimuleren bij huisartsen en inwoners
Bij huisartsen, praktijkondersteuners en inwoners is de mogelijkheid om gebruik te maken van Welzijn op Recept regelmatig onder de aandacht gebracht, onder andere via welzijnsadviseurs, diverse media en in overleggen, zoals het eerstelijnsoverleg met huisartsen, praktijkondersteuners, gemeente en welzijn. Een welzijnsadviseur houdt spreekuur in een huisartsenpraktijk. Zowel het eerstelijnsoverleg als het houden van het spreekuur zijn in Coronatijd stil komen te liggen.
A7
Doorontwikkelen van het Servicepunt Werk Op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de om meer mensen naar werk te begeleiden. Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin en Transformatie van de MareGroep naar een Bollenstreek (GR KDB) de businesscase vastgesteld. Deze breed georiënteerd re-integratiebedrijf borduurt voort op de eerder vastgestelde toekomstvisie. In waarvan het ServicePunt Werk, maar ook het afgelopen jaar heeft de voorbereiding van de volledige andere organisaties zoals de VSO PrO integratie van het Servicepunt Werk en de MareGroep verder scholen, gebruik maken om hun kandidaten vorm gekregen. De nieuwe organisatie die gaat ontstaan in naar de arbeidsmarkt toe te leiden met 2021 dient regionaal bekend te komen staan als zijnde een behulp van o.a. stages bij de MareGroep en werk-, re-integratie en ontwikkelbedrijf. de inzet van jobcoaches van de MareGroep.
A8
Voortzetten van het ontschottingsprogramma
Het ontschottingsprogramma is formeel afgelopen, het gedachtegoed van ontschotten wordt evenwel nog steeds toegepast. Dat gebeurt op casusniveau en bij de planvorming voor de toegang tot voorzieningen. Daarmee wordt blijvend gewerkt aan "iedereen werkt en denkt als een ontschotter".
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inclusiever maken van de Hillegomse samenleving
12
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1
Uitvoeren uitvoeringsagenda 'omzien naar elkaar'; Maatschappelijke zorg.
Stand van zaken jaarrekening Eind 2020 is gebleken dat het verdeelmodel sociaal domein, waaronder Beschermd Wonen valt, later dan gepland beschikbaar komt. Door dit nieuwe tijdspad van de rijksoverheid wordt de Maatschappelijke Zorg niet per 2022 maar per 2023 gedecentraliseerd. werken we nauw samen in de Duin- en Bollenstreek. We hebben activiteiten uitgevoerd op het gebied van prikkelarme huisjes, decentrale opvangplekken, preventie dakloosheid, huisvesting kwetsbare doelgroepen, preventie GGZ, ontwikkeling algemene voorzieningen, inloopfuncties en arbeidsparticipatie. Daarnaast hebben we een miniconferentie Maatschappelijke rst Wonen en een communicatieplan Maatschappelijke Zorg opgesteld. Voor de realisatie van de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg hebben we een nauwe samenwerking met de andere Holland Rijnland gemeenten in de regionale projectgroep.
B2
Uitvoeren Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
We hebben verschillende uitvoeringstaken van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uitbesteed aan de GGD. Met behulp van het systeem Khonraad, kan worden samengewerkt in elektronische dossiers. Dit systeem is aangepast aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Een medewerker van de gemeente heeft de coördinerende taken hieromtrent uitgevoerd. Er heeft zich in 2020 geen casus aangediend.
B3
Samenwerking met o.a. WelzijnsKompas bij Vanuit de kerngroep eenzaamheid waarin gemeente, het programma Een tegen Eenzaamheid. WelzijnsKompas en andere maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn, is verder gewerkt aan het herkennen en aanpakken van eenzaamheid. We hebben een bijeenkomst georganiseerd waarbij ongeveer 40 maatschappelijke organisaties een 'Ik doe mee-verklaring' hebben getekend. De campagne 'Herken eenzaamheid' is gestart. Daarbij is de website www.herken-eenzaamheid.nl gelanceerd. Er zijn trainingen georganiseerd voor professionals en vrijwilligers.
B4
Intensivering van de inzet op opsporing en bestrijding van laaggeletterdheid.
In de regio Holland Rijnland is in 2020 het regionale programma 'Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024' opgesteld. Op basis van dit plan is er in 2020 een begin gemaakt met het opstellen van een Taalpact voor de Duinen Bollenstreek. Het Taalpact zal in het najaar van 2021 worden ondertekend door diverse organisaties. De MareGroep is in 2020 gestart met de pilot 'Taal op de werkvloer'. Eerstelijns zorgverleners (apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen) zijn getraind op het signaleren van laaggeletterdheid.
13
B5
Uitvoeren beleid doorlopende lijnen van 18- De hulpverlener vanuit het Jeugd- en Gezinsteam of de naar 18+ zorgaanbieder stelt samen met de jeugdige een perspectiefplan op. Het perspectiefplan is het toekomstplan van de jongere, waarin beschreven staat wat het plan is op het gebied van werk of onderwijs, sociaal netwerk, financiën én welke ondersteuning de jongere na zijn of haar achttiende verjaardag nodig heeft. In accounthoudersgesprekken heeft de volledige implementatie van deze werkwijze steeds de aandacht.
B6
Opstellen uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling.
Regionaal is een uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. De regionale subsidieaanvraag vanuit het landelijke actieplan "Geweld Hoort Nergens Thuis" is gehonoreerd. Er is gestart met de uitvoering van de acties die zijn benoemd in het actieplan. De pilot "Samen voor Stabiele Veiligheid" voor alle partners gaat in 2021 van start. Daarnaast loopt de pilot van het Jeugd en Gezinsteam in samenwerking met de expertise van de Gecertificeerde Instellingen ook nog tot eind volgend jaar door.
B7
In gesprek gaan met de ouderen om goed in beeld te krijgen waar wij ons verder kunnen ontwikkelen als senior vriendelijke gemeente.
Vanwege Corona zijn de activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van een senior vriendelijke gemeente uitgesteld. We hebben in het najaar enkele gesprekken gevoerd met het Seniorenpodium als vertegenwoordiger van de senioren. De startbijeenkomst van Dementievriendelijk Hillegom is uitgesteld naar 2021.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer sociale cohesie tussen inwoners en in de wijken. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Voortzetten pilot Versterken van de wijk
Naast de wijkavonden die het college met de inwoners heeft gehad, heeft het accountteam contact gelegd tussen inwoners en de verschillende organisaties in de wijk om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Het accountteam bestaat uit accountmanagers wijken, verenigingen en ondernemers. Zij leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.
C2
Organiseren van informele steunnetwerken Door het promoten van de wijkavonden, NLdoet, de op buurt- en wijkniveau. straatspeeldag en Burendag leren inwoners elkaar beter kennen waardoor inwoners elkaar durven aan te spreken in hun wijk. Daarnaast is er In 2020 door het accountteam in samenwerking met Welzijnskompas en Kwadraad voor de georganiseerd. Alle deelnemers werden ondersteund om hun idee te realiseren. Het Beste idee kreeg naast 1.000,00. Het accountteam bestaat uit accountmanagers wijken, verenigingen en ondernemers. Zij leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.
14
C3
Trainen en ondersteunen van vrijwilligers in Het accountteam onderhoudt samen met het wijken. Welzijnskompas contact met de vrijwilligers in de gemeente. Zij informeren over fondswerving, crowdfunding en wijzen op trainingen die voor vrijwilligers georganiseerd worden. Het accountteam bestaat uit accountmanagers wijken, verenigingen en ondernemers. Zij leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer kinderen groeien gezond en veilig op. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We gaan jeugdhulp inkopen volgens de in 2019 geformuleerde opdracht, voor de periode 2021 en verder.
Het inkooptraject loopt volgens planning, met als doel om per 1 januari 2022 nieuwe contracten te kunnen afsluiten met jeugdhulpaanbieders. De nieuwe contracten worden inhoudelijk vormgegeven op basis van het 'Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021' en het 'Regionaal Inkoopplan Jeugd' (april 2020). Door middel van een indeling van segmenten (behandeling met verblijf, wonen, dagbesteding/dagbehandeling, ambulante jeugdhulp, onderwijs, crisis en veiligheid) worden de nieuwe contracten voorbereid en opgesteld. Op deze manier kunnen de contracten op segmentniveau worden uitgewerkt en kan rekening worden gehouden met specifieke aandachtspunten binnen een segment.
D2
Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd.
In eerste instantie stagneerde vanwege de Corona crisis het aantal aanmeldingen voor de pilot Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-Jeugd). In de loop van het jaar kwamen weer meer mensen naar de huisarts en inmiddels wordt er weer volop verwezen naar de POH-jeugd. De ervaringen zijn positief, de resultaten worden bijgehouden. In mei volgt het onderzoeksrapport naar de opbrengsten van de pilot en kan worden nagedacht over het eventuele vervolg vanaf het najaar.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere aansluiting van jeugd- en jongerenwerk op de specifieke behoefte van de Hillegomse jeugd (project Jeugd Hillegom). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening E1
Vergroten aantrekkelijkheid en De renovatie van het activiteitencentrum is afgerond in toegankelijkheid van het jongerencentrum. samenwerking met jongeren en het jongerenwerk. Het beheer van Welzijnskwartier geeft vorm aan de multifunctionaliteit van het activiteitencentrum en stemt het aanbod doorlopend af op de vraag van jongeren en de andere inwoners van Hillegom.
E2
Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk De inzet van het jeugd- en jongerenwerk is afgestemd op de om vervolg te geven aan het project Jeugd behoefte van de Hillegomse Jeugd om vervolg te blijven Hillegom. geven aan het project 'Jeugd Hillegom'. Het jeugd- en jongerenwerk werkt doorgaans vraaggericht en speelt in op de actuele ontwikkeling onder jongeren in de maatschappij (o.a. digitaal jongerenwerk).
15
E3
Intensiveren van de samenwerking tussen De intensivering van de samenwerking tussen jongerenwerk, jongerenwerk, CJG en instanties als Brijder Centrum voor Jeugd en Gezin en instanties als Brijder en en Halt. Specifieke hulp voor jongeren die in Halt, op het gebied van jongeren die in aanraking zijn aanraking zijn gekomen met handhaving. gekomen met handhaving, is een punt van aandacht. De gemeente heeft hierin vooral de rol van aanjager en procesregievoerder. De zorg-en veiligheidstafel en het netwerkoverleg jeugd zijn een van de vaste overlegstructuren en vinden momenteel digitaal plaats. Het thuiswerken door de COVID-epidemie maakt het samenwerken tussen instanties moeilijker, daarom zal dit de komende tijd een aandachtspunt blijven.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen ISD Bollenstreek GR KDB (MareGroep en Servicepunt Werk) RDOG Hollands Midden (GGD) Holland Rijnland
Overige samenwerkingspartners WelzijnsKompas WelzijnsKwartier Kwadraad MEE TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Aanbieders Wmo Onderwijs Verenigingen en vrijwilligersorganisaties sport cultuur en welzijn Eerstelijnszorg Bibliotheek Politie
16
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Realisatie 2019
Realiatie 2020
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 64 jaar
561,2
nb
-
LISA
Jongeren met delict voor % 12 t/m 21 jarigen de rechter
1%
nb
*
CBS jeugd
Kinderen in uitkeringsgezin
4%
nb
-
CBS jeugd
% van de werkzame Netto arbeidsparticipatie beroepsbevolkingen t.o.v. de beroepsbevolking
72,2 %
nb
-
CBS
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
1%
nb
-
CBS jeugd
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
191,7
278,1
-
CBS
Lopende reïntegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar
78,7
nb
-
CBS
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
16,5 %
nb
**
CBS
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
0,9 %
nb
***
CBS
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,4 %
nb
****
CBS
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
640
550
-
GMSD
% kinderen tot 18 jaar
Begroting Bron 2020
* Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. ** Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt. *** Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie, waardoor het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel afneemt. **** Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/BesluitBegroting-en-Verantwoording/
17
Indicator
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Eenheid
Realisatie 2019
Realisatie 2020
2,9
nb
15
nb
2%
nb
Aantal leerplichtigen per 1.000 dat niet staat ingeschreven op een school. Aantal leerplichtigen per 1.000 dat ongeoorloofd afwezig is.
Vroegtijdig % deelnemers aan het schoolverlaters zonder VO en MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)
Begroting Bron 2020 *
*
*
DUO
DUO
DUO
* Wij hebben geen invloed op het aantal verzuimers. De prognose is altijd 0 want je wilt niet dat leerlingen verzuimen, maar dat is meestal niet realistisch. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/BesluitBegroting-en-Verantwoording/ Indicator
Eenheid
Percentage niet sporters Niet sporters* van het totaal aantal inwoners. * Onderzoek 1 keer per 4 jaar
Realisatie 2019
Realisatie 2020
2016: 47,5 %
nb
Begroting Bron 2020 45 %
Gezondheids enquete (CBS, RIVM)
nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/BesluitBegroting-en-Verantwoording/
18
Kaderstellende stukken Onderwijs · Programma Voortijdig schoolverlaten Holland Rijnland 2017-2020 · Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Duin en Bollenstreek 2019-2023 · Fantastische lijnen onderwijs en arbeidsmarkt (dagbesteding) Holland Rijnland 2017-2020 · Onderwijskansenbeleid 2020-2023 Hillegom · Integraal Huisvestingsplan Onderwijs · Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 · Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom · Verordening Leerlingenvervoer · Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015 Sport en gezondheid: · Sport- en beweegnota 2017-2021 · Nota Volksgezondheid 2018-2022 Sociaal domein: · Kadernota WMO Bollen5 2015-2018 · Transformatieagenda WMO en haar omgeving (2017-2018) · Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd · Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 · Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek · Armoedebeleid Hillegom, een stevig fundament, 2019-2022 · Doelenboom mantelzorg · Algemene subsidieverordening · Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 · Verordeningen Participatiewet · Verordening Jeugdhulp 2015 · Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 · Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek · Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep) · Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GGD) · Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Cultuur · Cultuur creëert en verbindt! Cultuurnota Hillegom 2017 - 2020
19
Wat heeft het gekost? 000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2019
2020
2020 na wijziging
2020
Thema Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-584
-969
-941
-610
Onderwijshuisvesting
-1.007
-956
-956
-950
-75
-67
-80
-53
Samenkracht en burgerparticipatie
-1.777
-2.175
-3.146
-2.306
Inkomensregelingen
-4.444
-4.848
-6.943
-7.064
Begeleide participatie
-1.632
-1.707
-1.892
-1.876
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-348
-289
-364
-338
Maatwerkdienstverlening 18+
-4.457
-4.421
-4.509
-4.561
Wijkteams
-1.400
-1.330
-1.464
-1.684
Maatwerkdienstverlening 18-
-4.075
-4.432
-4.438
-4.277
Geëscaleerde zorg 18-
-440
-391
-391
-537
Arbeidsparticipatie
-258
-281
-288
-326
Sportbeleid en activering
-747
-508
-543
-500
Sportaccommodaties
-607
-685
-698
-877
Volksgezondheid
-965
-994
-1.118
-1.178
-22.816
-24.053
-27.771
-27.137
Openbaar basisonderwijs Thema Sociaal domein
Thema Sport & Gezondheid
Totaal lasten
20
Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2019
2020
2020 na wijziging
2020
Thema Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
39
247
247
51
Onderwijshuisvesting
243
283
283
232
0
26
166
140
3.976
3.890
5.724
6.611
Wijkteams
0
0
0
89
Maatwerkdienstverlening 18-
19
10
4
-19
2
0
0
2
Sportaccommodaties
317
283
283
326
Volksgezondheid
20
9
9
22
4.616
4.748
6.716
7.454
-18.198
-19.304
-21.055
-19.681
Thema Sociaal domein Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen
Thema Sport & Gezondheid Sportbeleid en activering
Totaal baten
Saldo voor resultaatbestemming Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2019
2020
2020 na wijziging
2020
Toevoegingen reserves
-242
0
-37
0
Onttrekkingen reserves
182
213
1.326
727
Totaal reserves
-60
213
1.289
727
-18.258
-19.091
-19.766
-18.954
Saldo na resultaatbestemming
21
Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Opstellen jaarlijks Veiligheidsjaarplan (VJP) op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023, waarin de concrete maatregelen integraal afgestemd zijn en de doelstellingen van het IVB geborgd.
Op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid 'Samen houden we Hillegom Veilig' is het Veiligheidsjaarplan 2020 opgesteld. Het jaarplan is in de eerste helft van 2020 ter kennisname gebracht aan de raad.
A2
Evalueren inzet mobiel cameratoezicht. Eventueel aanpassen van beleid en voortzetten toezicht.
De drie mobiele camera's zijn het gehele jaar ingezet in het kader van openbare orde en veiligheid op verschillende locaties. Dit is gedaan naar aanleiding van overlastmeldingen van inwoners en op advies en in overleg met de politie. Het evalueren van de inzet en eventueel aanpassen van het beleid is verschoven naar 2021.
A3
Evalueren inzet mediation. Eventueel Het evalueren van de inzet mediation is vanwege COVID- 19 aanpassen beleid en voortzetten mediation. verschoven naar 2021. Echter de inzet van buurbemiddeling zelf (het aanbieden van buurtbemiddeling door woningcoöperatie Stek en de politie) is wanneer dit nodig was wel door gegaan.
A4
Actualiseren van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
A5
Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Ingeschat is dat 2020 geen juist moment zou zijn om bij de Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers ondernemers na te gaan of zij in samenwerking met de nagaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen gemeente en de politie het KVO in het herzien. Dit wordt verschoven naar eind 2021. In het voorjaar winkelgebied willen herzien met als doel van 2020 zijn de ondernemers in HLT geïnformeerd over een een schoon, heel en veilig winkelgebied. activiteit van het Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) over cyber-awareness voor ondernemers. Het ging om een webinar over cybercrime, waarin ook de link met corona en corona-oplichting werd gelegd. Dit is goed is ontvangen door de HLT-ondernemers. We kunnen echter van het CCV geen inzicht krijgen in het aantal deelnemende ondernemers vanuit HLT aan dit webinar.
A6
Evalueren tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit op straat door inzet van boa's.
De Algemeen Plaatselijke Verordening is in 2020 niet integraal geactualiseerd of herzien. Dit wordt gedaan in 2021. Wel zijn zaken die in 2020 urgent werden en waarvoor een regeling noodzakelijk was in de Algemeen Plaatselijke Verordening (o.a. magneetvissen, carbidschieten en het verbod op gebruik en handel lachgas) opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening door middel van wijzigingsverordeningen.
De evaluatie tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit op straat door inzet van boa's is besproken in de raadscommissie van 30 september 2020.
22
A7
Continuering van de rampenbestrijding en Voor HLT is de groep piketfunctionarissen Officier van dienst crisisbeheersing. Dit vindt o.a. plaats door de Bevolkingszorg uitgebreid met vier nieuw opgeleide samenwerking te continueren in de personen. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de functie gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en Officier van dienst Bevolkingszorg. Daarnaast is in Bollenstreek. Er is blijvende aandacht voor samenwerking met de Veiligheidsregio en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing het trainen en opleiden in beheersbaar zijn en blijven. aangepaste vorm doorgezet.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Multiproblematiek aanpakken door veiligheid en zorg te combineren. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Voortzetten -voor een periode van twee jaard.m.v. een zorg- en veiligheidstafel. Eind 2020 evalueren we deze pilot.
De zorg- en veiligheidstafel is een doorstart/vervolg op het succesvolle project jeugd Hillegom. Het project zorg en veiligheidstafel is in 2020 in een digitale vorm voortgezet i.v.m. de Covid-epidemie. Als gevolg van het thuiswerken is het vroegtijdig signaleren van jongeren met overlastgevend en/of crimineel gedrag door de betrokken partijen bemoeilijkt. De problematiek van jongeren 'verdween' meer naar achter de voordeur. Hierdoor zijn er minder aanmeldingen op de zorg en veiligheidstafel geweest. Er is in 2019 later gestart dan gepland doordat de voorbereidingen om de tafel te kunnen starten meer tijd hebben gekost dan was voorzien. Hierdoor schuift ook de evaluatie op, dit wordt 2021.
B2
Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)
In 2020 zijn er diverse casussen besproken in het ontschottingsteam echter daarbij was geen rol voor OOV. Wel is er in 2020 een overleg gestart tussen de woonconsulenten van Stek, medewerker Openbare Orde en Veiligheid, politie en het sociaal team waarin de zwaardere woonoverlast zaken besproken worden. Doel van het overleg is om elkaar te informeren, meer aan de "voorkant" van mogelijke casuïstiek te komen en samen ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid indien nodig een gezamenlijke aanpak te starten en te continueren.
B3
Outreachend jongerenwerk in nauwe samenwerking met de inwoners en politie inzetten op overlastgevende jeugd.
Het jongerenwerk is heel actief betrokken bij het toezien op het naleven van de Coronamaatregelen. Uiteraard heeft de nadruk gelegen op het in verbinding komen met de jeugd en (zorglijke) signalen doorzetten naar de zorgpartners. Als onderdeel van de Corona aanpak heeft het jongerenwerk met de (veiligheids)partners verschillende keren programma's voor jongeren gemaakt.
B4
Invoering Wet verplichte GGZ. De Wvggz gaat de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen.
Wet verplichte GGZ is ingevoerd.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
23
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1
C2
Stand van zaken jaarrekening
Voortzetten van de pilot Ondermijning Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het (2018-2020) d.m.v. een ondermijnings-tafel. verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van criminaliteit die de samenleving ondermijnt (casuïstiek) via het lokaal signalenoverleg en de districtelijke ondermijningstafel. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden. Versterken van de awareness en De afgelopen periode is meer en beter zicht ontstaan op meldingsbereidheid van bestuurders, ondermijning door het vergroten van de bewustwording medewerkers en inwoners. (awareness), het versterken van de meldingsbereidheid en het verbinden van relevante in- en externe partners. Er is geïnvesteerd op de inzet van ogen en oren van zowel de medewerkers in onze eigen organisatie, als van onze inwoners. Enerzijds middels communicatiecampagnes (algemeen, drugscriminaliteit en witwassen), anderzijds middels doelgroepgerichte communicatie: ondernemers breed (interview BoBizzNizz) en horeca (coronacrisis i.r.t. criminele weldoeners).
C3
Oprichten van een gemeentelijk meldpunt waar signalen van ondermijnende criminaliteit gemeld kunnen worden.
Er is een intern meldpunt vormgegeven: medewerkers kunnen eenvoudig melden via de app Meld een vermoeden of anoniem via een online formulier.
C4
Uitvoeren van integriteitsbeoordelingen, door toepassing van het Bibob-beleid.
Om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen zijn het afgelopen jaar integriteitsbeoordelingen uitgevoerd.
C5
Aanpak van hennepteelt en drugshandel, door het sluiten van woningen of bedrijfspanden (art. 13B Opiumwet)
Door de politie is ingezet op de aanpak van hennepteelt en drugshandel. Dit heeft in 2020 niet geleid tot sluitingen en bestuurlijke waarschuwingen op grond van de Opiumwet. Wel is door samenwerking met verschillende partners effectief opgetreden tegen opslag van lachgastanks in woningen/schuren.
C6
Inzetten integrale onderzoeken & acties en bestuurlijke maatregelen waar nodig.
We trekken gezamenlijk op met onze partners in onderzoeken, controles en acties en zetten bestuurlijke maatregelen in waar mogelijk. Denk hierbij aan het intrekken van vergunningen, terugvorderen van uitkeringen, sluiten van panden en het weren van personen.
C7
Evalueren van de effectiviteit van onze aanpak (3e kwartaal 2020).
In de tussenevaluatie 'aanpak ondermijnende criminaliteit' schetsen we een beeld van waar we staan na anderhalf jaar aanpak ondermijnende criminaliteit. De tussenevaluatie is positief en geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. De evaluatie is in het derde kwartaal 2020 vastgesteld door het college en uw raad.
C8
Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van Arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventueel handhaving strijdig gebruik.
In 2020 is het uitvoeringsprogramma Arbeidsmigranten vastgesteld waar in verschillende fasen gewerkt wordt aan de opgave arbeidsmigranten. De eerste fase betreft de registratie en aandacht voor de informatiepositie. Hiervoor is in 2020 gestart met een pilot "registratie arbeidsmigranten". Daarnaast is het paraplubestemmingsplan Wonen vastgesteld waardoor er meer mogelijkheden zijn om te handhaven op illegale huisvesting. In Duin-en bollenstreekverband in 2020 gestart met de evaluatie van de beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek".
24
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Veilig en legaal bouwen en voorkomen van gebruik in strijd met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2030. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening D1
Uitvoering nieuw Handhavingsbeleid 20192022 o.b.v. handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT-toezicht en handhaving).
De evaluatie van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 is inmiddels vastgesteld in het college en ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. Voor 2021 is een nieuw Handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld.
D2
Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet (van kracht in 2021).
Ondanks dat de startdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld (2022) gaan wij onverminderd door gaan met de voorbereiding. We werken in de geest van de wet, dus daar waar het kan meer samenwerking, meer participatie met stakeholders en de omgeving en een meer integrale benadering.
D3
Uitvoering project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud Bollengebied.
Het project handhaving buitengebied ISG is in 2019 gestart en loopt tot en met 2022. Het plan van aanpak is opgesteld en vastgesteld inclusief prioritering. Doel van het project is om strijdig gebruik van de bollengrond tegen te gaan en verrommeling op te ruimen, dit om het areaal bollengrond waarop geteeld kan worden te herstellen. Het strijdig gebruik betreft volkstuinen, paarden, het laten staan van oude kassen en loodsen alsmede illegale bebouwing. We doen dit met de menselijke maat; we gaan met de betrokken eigenaren in gesprek om op die manier de eigenaren te bewegen het strijdig gebruik te staken en de verrommeling aan te pakken. De voortgang is goed, van de 49 zaken zijn er inmiddels 23 opgepakt. Ook loopt het project binnen het budget.
D4
Uitbreiding onderdeel juridische handhaving met 0,25fte (voor de taakonderdelen APV, BWT en OOV).
Uitbreiding juridische handhaving met 0,25 fte is daadwerkelijk gerealiseerd.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Veiligheidsregio Hollands Midden Omgevingsdienst West-Holland
Overige samenwerkingspartners Politie GHOR CJG/JGT Zorg Veiligheidshuis Hollands Midden Brijder Halt Welzijnskwartier OM Jeugdbescherming West JPT
25
Verkeer en Vervoer WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Vaststellen uitvoeringsprogramma mobiliteit In 2020 is een start gemaakt met het project Mobiliteitsplan behorende bij de Omgevingsvisie. In het Hillegom. De aanbesteding is succesvol doorlopen en heeft uitvoeringsprogramma worden geleid tot gunning aan een adviesbureau. In de uitvoeringsmaatregelen voorgesteld voor raadvergadering van 10 december 2020 is de startnotitie 2020 en verder. vastgesteld. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voorzien in 2021.
A2
Inbrengen vervoersanalyse mogelijke verbeteringen van de OV-bereikbaarheid van Hillegom bij Holland Rijnland en de MRA.
A3
Onderzoek en analyse van data t.b.v. Door toedoen van Covid-19 was het lastig om in 2020 (actualisatie) beleid verkeer en vervoer. Er zal representatieve verkeer- en parkeertellingen uit te voeren. tweejaarlijks een rapportage worden Op het moment dat dit enigszins representatief kon, bij de uitgebracht waarin de relevante data is start van het najaar, is er uitgebreid geteld. Het rapport gebundeld. wordt begin 2021 verwacht. De tellingen vormen een belangrijke inhoudelijke basis voor het Mobiliteitsplan. Door in de toekomst de tellingen tweejaarlijks te herhalen ontstaat er goed zicht op de patronen en ontwikkelingen.
Ter voorbereiding op de aanbesteding van de OV-concessie Zuid Holland Noord is onze input meegegeven aan Holland Rijnland. Daarbij is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verbindingen die het concessiegebied overstijgen. Overigens is de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie uitgesteld, in verband met de onzekere marktontwikkelingen als gevolg van Covid-19.
Er is tevens een start gemaakt met het ophalen van additionele data voor het mobiliteitsplan (o.a. enquêtes, ongevallencijfers, et cetera).
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere verkeersveiligheid en verminderen ongevallen langzaam verkeer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Voortzetten van de lopende We hebben samen met scholen en Holland Rijnland ingezet verkeerseducatie-acties met VVN, alle op de lopende verkeerseducatieacties voor jongeren zoals scholen en Holland Rijnland voor jongeren. Schoof op Seef, het verkeersexamen, alcoholverkeersdagen, We faciliteren bij de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de landelijke acties gericht op fietsverlichting, de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. schoolbrengdag, de scholen zijn weer begonnen, Regionaal en/of landelijk worden nieuwe gefaciliteerd en onder de aandacht gebracht door educatieve en/of voorlichtingscampagnes persberichten te plaatsen en spandoeken op te hangen. ontwikkeld.
B2
Onderzoeken fietsroute tussen rotonde Er is een start gemaakt met een verkennend onderzoek naar Wilhelminalaan/2e Loosterweg en de een vrij liggend fietspad. De resultaten hiervan worden in de rotonde Wilhelminalaan/Van den Endelaan. eerste helft van 2021verwacht.
26
B3
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties. We nemen maatregelen op in het uitvoeringsprogramma om deze onveilige situaties te verminderen en/of voorkomen.
In 2020 is een start gemaakt met het project Mobiliteitsplan Hillegom. De aanbesteding is succesvol doorlopen en heeft geleid tot gunning aan een adviesbureau. In de raadvergadering van 10 december 2020 is de startnotitie vastgesteld. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voorzien in 2021. Het optimaliseren van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel, waarbij de stakeholders actief betrokken worden in 2021.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Duurzamere mobiliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1
Stand van zaken jaarrekening
Versnellen van plaatsingsprocedure In 2020 is gewerkt conform het vastgestelde beleid uit 2018 laadpalen door het implementeren van een waarmee de nodige versnelling mogelijk gemaakt is. Tevens operationele plankaart. is een start gemaakt met de verdere doorontwikkeling door het opstellen van een beleidsvisie en het aanpassen van de beleidsregels. Besluitvorming hierover is in 2021 voorzien. Met de aanpassingen wordt beoogd de plankaart te implementeren en eventueel strategische plaatsing mogelijk te maken. In 2020 zijn er 12 openbare laadpalen bijgeplaatst, waarmee er inmiddels 30 openbare laadpalen zijn in gemeente Hillegom.