06. ISD Begrotingswijziging 2026-I

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Martijn van der Zwan : Begrotingswijziging 2026-I : 24 maart 2026 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting 2026 voor een totaalbedrag van € 676.200 lager vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Inleiding De begroting 2026 is in maart 2025 opgesteld op basis van bestaand beleid en de werkelijke kosten van 2024. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Bij de halfjaarcijfers worden deze opnieuw geprognosticeerd. Daartegenover staan echter hogere kosten voor automatisering om de informatiehuishouding en informatiebeveiliging op een noodzakelijk hoger niveau te tillen. Ook is er extra budget opgenomen voor een pilot schuldhulpaanpak voor jongeren en zijn de begrote kosten van Wet inbugering verhoogd. Tabel 1 Vogelvlucht x€ Participatie Uitkeringen Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Schuldregelingen Exploitatiekosten Totaal programma Participatie Zorg Wmo Maatschappelijke Zorg Jeugd Exploitatiekosten Totaal programma Zorg

Realisatie 2025

Begroting 2026

23.529.341 2.653.949 58.915 2.522 1.224.602

24.062.000 2.376.000 61.000 817.000

24.062.000 2.765.800 61.000 950.000

2.571.088 500 24.305 91.730 -13.583 3.927.499

2.620.000 510.000 -19.900 4.099.700

2.620.000 120.000 150.000 -19.900 4.109.900

34.070.869

24.847.839 3.764.435 2.160.347 3.862.337

Begrotingswijziging 2026-I

34.525.800

25.874.000 3.711.000 2.839.000 3.647.200

34.818.800

25.104.000 3.702.000 2.394.000 3.923.700

34.634.958

36.071.200

35.123.700

Overhead

4.484.972

4.578.100

4.556.400

Totaal ISD Bollenstreek

73.190.799

75.175.100

74.498.900

In bovenstaande begroting is rekening gehouden met indexatie en demografische ontwikkelingen (vergrijzing). 1

Cijfermatig De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. Voor een deel van de kosten (uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie) ontvangen de gemeenten budget vanuit de overheid, het BUIG budget waarbij het voorlopig budget ruim voldoende is om de geprognosticeerde kosten te dekken. De begrotingswijziging bedraagt -€ 676.200 (minder kosten). De posten voor deze aanpassing van de begroting 2026 zijn: Tabel 2 Samenvatting x€

Overhead Participatie

Salariskosten Inhuur personeel Huisvesting en kantoor ICT en automatisering Accountant- en advieskosten Overige kosten Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg Loonkostensubsidie Wet Inburgering Brede ondersteuning Debiteurenontvangsten Leefgeld Oekraïne Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Maatschappelijke opvang PGB jeugd Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen

114.500 120.000 -50.000 110.000 170.000 -10.000 -75.000

Totaal

379.500

-2.500

Zorg

Totaal

-112.000

-140.000 -25.000 -175.000 -170.000 -15.000 -160.000 -55.000 -30.000 41.000 -445.000 -50.000

120.000 -50.000 110.000 170.000 -10.000 -75.000 389.800 133.000 150.000 -390.000 -140.000 -25.000 -175.000 -170.000 -15.000 -160.000 -55.000 -30.000 41.000 -445.000 -50.000

-1.336.000

-676.200

389.800 133.000 150.000 -390.000

280.300

In oktober 2024 heeft de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) een brief gestuurd aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden over het financieel kader voor de begrotingen van 2026. Het advies van de FKGR was een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen vanaf 2026. Voor de ISD Bollenstreek betekende dit volgens het rapport van Berenschot een bedrag van € 4,5 miljoen. Hiervan was in de begroting 2026 een bedrag van € 4,4 miljoen verwerkt. Met de voorliggende begrotingswijziging is de taakstelling ruimschoots ingevuld.

2

Overhead De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt € 265.000. De salariskosten en begrote formatie zijn gelijk gebleven. Er hebben echter binnen de formatie wel verschuivingen plaatsgevonden. Er is formatie vrijgekomen door het opheffen van “tegenprestatie naar vermogen”, de sociale recherche en het inzetten van een externe partij bij de begeleiding van ondernemers met schulden. Hier staat tegenover dat formatie (medewerker klanttevredenheid) is toegevoegd vanwege de wens van het dagelijks bestuur om inwoners jaarlijks te bellen met de vraag of de geboden hulp nog volstaat. Ook is een information security officer (ISO) toegevoegd aan de formatie voor noodzakelijke versterking op het gebied van informatiebeveiliging en de implementatie en borging van de hierbij horende wet- en regelgeving (waaronder de cybersecuritywet NIS2) en het toenemend aantal audits waarbij aangetoond moet worden dat de informatiebeveiliging op orde is. Bij de afdeling schulddienstverlening is een budgetcoach aan de formatie toegevoegd. De budgetcoach helpt inwoners bij het beheren van hun geldzaken. Meer nadruk op coaching van inwoners binnen de schulddienstverlening is onderdeel van een bestuurlijk akkoord tussen het ministerie, Divosa, VNG en de NVVK. Bij de ISD Bollenstreek is dit specifiek binnen een separate functie belegd. Dit om de kwaliteit van de coaching goed te borgen.

We werken hiervoor ook met een nieuw specifiek aangeschaft systeem om dit vorm te geven. In 2022 is gestart met inburgering. De inburgeraars zouden na 3 jaar (begin 2025) hun inburgering behalen en langzaamaan weer uitstromen uit de caseloads. In de evaluatie van 2023 is aangegeven dat de caseloads hoger werden dan geschat. In 2025 bleek dat verschillende ontwikkelingen voor een knellende formatie zorgden. Belangrijkste factoren hierin zijn een hogere caseload door een cumulatief aantal taakstellingen, doorstroom/uitstroom verloopt langzamer wegens wachttijden en verlate start en verschuiving administratieve last van taalscholen naar de ISD Bollenstreek. De formatie is naar aanleiding hiervan versterkt. De werkelijke salariskosten 2025 zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 109,5 fte. Vanwege verloop en vacatureruimte was de begrote formatie niet volledig ingevuld. Dit heeft een effect gehad op de inzet van externe inhuur, waarvan de kosten de begroting overschreden. De kosten van inhuur personeel zijn verhoogd, om de personele inzet van een pilot schuldhulpaanpak voor jongeren te bekostigen. Schulden veroorzaken veel stress bij jongeren. Alles in hun dagelijks leven komt in het teken te staan van het terugbetalen van hun schulden. Daardoor kunnen ze zich bijvoorbeeld minder goed concentreren op hun opleiding en stoppen ze daar soms mee.

Het is belangrijk dat schulden het leven van jongeren niet gaan beheersen. Ze moeten zich juist kunnen blijven richten op hun ontwikkeling en toekomst. Hiervoor hebben jongeren het perspectief nodig dat ze van hun schulden af kunnen komen. Daarom werken steeds meer gemeenten volgens het principe van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Deze pilot werkt volgens het principe van het JPF. De ISD Bollenstreek heeft met Stek een meerjarige huurovereenkomst. Eind 2024 is de huurovereenkomst voor het gebouw aan de Hobahostraat 92 met een periode van tien jaar verlengd tot 1 november 2035. Dit was aanleiding om een deel van de vloerbedekking te vervangen en een groot aantal bureaus te vernieuwen. Er staan op korte termijn investeringen in ICT middelen (zoals vergaderschermen) op de planning. Daarnaast zijn er offertes aangevraagd om extra spreekkamers te creëren op de begane grond. Vaak zijn de nu beschikbare spreekkamers bezet, er is behoefte aan uitbreiding. Het nieuwe huurcontract heeft een gunstig effect op de huurlasten, de begroting is hierop aangepast. De kosten van automatisering nemen jaarlijks toe als gevolg van digitale ontwikkelingen en ontsluitingen. Met name de kosten van software worden steeds hoger. De kosten stijgen harder dan de toegepaste indexering waarmee in de begroting 2026 mee was gerekend.

In de voorliggende begrotingswijziging is bij advieskosten een bedrag opgenomen om te onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om een eigen, modulair archief- en zaaksysteem te ontwikkelen. Hoewel de ISD Bollenstreek op dit moment nog geen dergelijk systeem heeft, zien we dat (toekomstige) wetgeving, informatiebeveiligingseisen, het moeten waarborgen van een duurzaam archief en het 3

toenemende aantal inzage -en WOO verzoeken het steeds noodzakelijker maken om deze functionaliteit te organiseren. Daarnaast wordt sinds 2025 gebruik gemaakt van de diensten van Zuidweg en partners, een externe partij voor de begeleiding van ondernemers met schulden. De ISD Bollenstreek heeft hiervoor onvoldoende expertise in huis, zoals niet afgeronde boekhoudingen en aangiftes en ontslag personeel. Per 1 januari 2026 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking getreden. De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor uitkeringen, Wmo voorzieningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Voor de ISD Bollenstreek betekent dit dat er kanalen aangewezen moeten worden, die daarvoor gebruikt kunnen worden. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en zorgplicht. De voorbereidende taken om aan de wet te voldoen zijn omvangrijk. Om deze reden is een tijdelijke externe projectleider Wmebv aangetrokken om de huidige situatie in kaart te brengen, een plan van aanpak te maken en de implementatie te begeleiden. De uitvoeringskosten maatschappelijke zorg betrof externe inzet.

In 2026 zijn de uitvoeringskosten volledig ondergebracht in de reguliere exploitatiekosten. Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten Realisatie 2025

Begroting 2026

Wijziging 2026-I

Begrotingswijziging 2026-I

Salariskosten ISD Personeelskosten Inhuur personeel Huisvesting en kantoor ICT en automatisering Accountant- en advieskosten Bank- en Rentekosten Overige kosten Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg

8.907.132 673.635 559.906 837.962 1.034.728 172.300 -222.263 193.098 41.500 76.810

9.593.000 485.000 208.500 854.000 968.000 138.000 -240.000 202.000 41.500 75.000

120.000 -50.000 110.000 170.000 -10.000 -75.000

9.593.000 485.000 328.500 804.000 1.078.000 308.000 -240.000 192.000 41.500 -

Totaal

12.274.808

12.325.000

265.000

12.590.000

x€

Deze kosten worden conform de voorschriften van het BBV opgenomen en verdeeld over de programma’s Overhead, Participatie en Zorg. De exploitatielasten die niet direct aan een specifiek programma zijn toe te wijzen, worden toegerekend aan de programma’s via een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de verdeling van het aantal fte’s binnen de drie programma’s. De verdeelsleutel is als volgt vastgesteld: • Overhead 30,19% • Participatie 36,41% • Zorg 33,40% Tabel 4 Verdeling gewijzigde exploitatiekosten x€ Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead -4.100 -4.400 -7.500 -5.700

Participatie 11.500 2.100 -1.000 -2.400

Zorg 54.500 51.700 83.400 86.900

Totaal 61.900 49.400 74.900 78.800

-21.700

10.200

276.500

265.000

4

Participatie Het ministerie van SZW heeft op 30 september 2025 de voorlopige budgetten 2026 voor de uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt (BUIG budget). Het voorlopig BUIG budget 2026 voor de ISD-gemeenten bedraagt totaal € 29,1 miljoen. Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD Bollenstreek, maar wel op de begroting van de gemeenten. Het toegekend budget is ruim voldoende om de begrote kosten van € 26,8 miljoen te dekken. De begrote kosten van loonkostensubsidie (LKS) zijn naar boven bijgesteld. Dit is een positief signaal. Loonkostensubsidie is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een ziekte, handicap of arbeidsbeperking in dienst nemen die minder dan het minimumloon presteren. De regeling compenseert het verschil in loonwaarde. Het doel is het stimuleren van werk voor mensen uit het doelgroepenregister. Wet inburgering betreft met name de kosten van de taalscholen. Gebleken is dat trajecten langer duren dan gepland en dat regelmatig blijkt dat aanvullende trajecten nodig blijken. Daarnaast is er een groei zichtbaar met betrekking tot het TST-traject (Taal Schakel Traject). Deze trajecten zijn aanmerkelijk duurder. De begroting is met deze wetenschap verhoogd.

In opdracht van de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk biedt Voorieder1 brede ondersteuning aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze steun, gebaseerd op de Wet hersteloperatie toeslagen, omvat hulp op maat om de persoonlijke situatie te herstellen, waaronder financiële ondersteuning en maatschappelijke hulp. Gedupeerde ouders en hun kinderen kunnen terecht voor hulp bij het in balans brengen van hun financiën. Voor ieder 1 voert het onderzoek uit en levert de gegevens en het plan van aanpak aan bij de ISD Bollenstreek. Dit persoonlijk plan is gericht op de situatie van de aanvrager. De ISD Bollenstreek controleert of alle gegevens compleet en correct zijn en betaalt vervolgens het geadviseerde bedrag uit. Om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, is in maart 2022 de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) ingegaan. Een deel daarvan betreft een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan; ook wel ‘leefgeld’ genoemd. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten maandelijks meebetalen aan hun opvang. Vluchtelingen die een eigen bijdrage betalen, houden minimaal hetzelfde bedrag over als vluchtelingen die alleen leefgeld krijgen. De eigen bijdrage was in de begroting 2026 slechts beperkt opgenomen, dit is met de voorliggende begrotingswijziging aangepast op basis van de gerealiseerde inkomsten 2025.

Aan de exploitatiekosten van het programma Participatie zijn kosten toegevoegd voor een pilot schuldhulpaanpak voor jongeren. Deze kosten bestaan uit voornamelijk personele inzet, waarbij de insteek is dat deze worden ingehuurd. Een projectleider, trajectbegeleider en een schuldhulpverlener. Deze kosten worden nog niet structureel opgenomen in de begroting. Vooralsnog wordt in de pilot uitgegaan van 10 jongeren gedurende één jaar.

5

Zorg Per 1 september 2025 zijn de nieuwe contracten ingegaan voor het leveren van de maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. Bij deze contracten wordt afgerekend via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq), waarbij het uitgangspunt is de q (aantal uur) te baseren op het ‘HHM Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning’. Het doel hierbij is om binnen de begroting te blijven. Op basis van de facturatie door de zorgaanbieders over het laatste kwartaal van 2025 lijkt de beoogde bezuinigingsdoelstelling voor het jaar 2026 te worden gehaald. Voor begeleiding zijn de kosten ten opzichte van de begroting verder naar beneden bijgesteld. De effecten zijn zichtbaar van de ingezette beheersmaatregelen. De maatregel voor individuele begeleiding (maximaal klasse 1 tenzij) is een effectief middel om aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze maatregel is ontworpen met een 'tenzij' regeling, wat betekent dat er belangrijke uitzonderingen zijn voor specifieke groepen zoals klanten met multiproblematiek, veiligheidssituaties en speciale doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van algemene voorzieningen. In Noordwijk waren er al meer algemene voorzieningen dan in de andere gemeenten, vandaar dat hier geen besparing is ingeboekt.

In 2026 worden voor begeleiding nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. Ook bij deze contracten zal worden afgerekend op basis van pxq. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk, het doel is binnen de begroting te blijven. De kosten van collectief vervoer betreft met name de facturatie door Noot Personenvervoer. De begroting is bijgesteld op basis van de gerealiseerde kosten in 2025. Dit geldt ook voor de begrote kosten van rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen, woningvoorzieningen en eigen bijdrage beschermd wonen. De begrote kosten van PGB jeugd zijn op basis van de voorschotnota’s die wij ontvangen van de SVB naar beneden bijgesteld. De ISD Bollenstreek is slechts belast met de administratieve afhandeling van de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd. De jeugd- en gezinsteams van Voor ieder 1 zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling. De begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt mede opgesteld door ambtelijk Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen op basis van recente doelstellingen en ontwikkelingen.

6

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Begroting

Hillegom Wijziging

Verschil

Begroting

Lisse Wijziging

Verschil

4.645.500 451.300 11.700 152.900 529.500 95.400 5.886.300

4.410.400 498.500 11.700 177.700 529.500 95.400 28.100 5.751.300

-235.100 47.200 24.800 28.100 -135.000

4.350.700 422.700 12.500 162.400 562.600 101.400 5.612.300

4.349.100 491.500 12.500 188.900 562.600 101.400 29.800 5.735.800

-1.600 68.800 26.500 29.800 123.500

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz. Debiteurenontvangsten Oekraïne Totaal baten

-92.900 -1.700 -300 -3.700 -39.300 -137.900

-88.200 -1.700 -300 -3.700 -39.300 -73.000 -206.200

4.700 -73.000 -68.300

-87.000 -1.600 -300 -4.000 -41.800 -134.700

-87.000 -1.600 -300 -4.000 -41.800 -77.500 -212.200

-77.500 -77.500

Exploitatiekosten

763.700

775.200

11.500

818.600

820.700

2.100

Totaal Participatie

6.512.100

6.320.300

-191.800

6.296.200

6.344.300

48.100

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo – rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.080.000 45.000 1.700.000 155.000 145.000 205.000 245.000 180.000 20.000 5.000 4.780.000

2.030.000 45.000 1.675.000 135.000 145.000 180.000 245.000 150.000 20.000 5.000 4.630.000

-50.000 -25.000 -20.000 -25.000 -30.000 -150.000

2.360.000 170.000 2.000.000 265.000 240.000 150.000 245.000 215.000 20.000 10.000 5.675.000

2.290.000 170.000 2.000.000 150.000 225.000 150.000 245.000 215.000 20.000 10.000 5.475.000

-70.000 -115.000 -15.000 -200.000

106.000 36.000

212.500 6.000

106.500 -30.000

416.000 26.000

558.500 33.000

142.500 7.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

650.000 5.572.000

350.000 5.198.500

-300.000 -373.500

602.000 6.719.000

602.000 6.668.500

-50.500

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-170.000 -170.000

-170.000 -5.000 -175.000

-5.000 -5.000

-187.000 -187.000

-187.000 -5.000 -192.000

-5.000 -5.000

Exploitatiekosten

679.600

734.100

54.500

728.300

780.000

51.700

6.081.600

5.757.600

-324.000

7.260.300

7.256.500

-3.800

Totaal Overhead

852.900

848.800

-4.100

914.300

909.900

-4.400

Totale bijdrage

13.446.600

12.926.700

-519.900

14.470.800

14.510.700

39.900

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

7

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Begroting

Noordwijk Wijziging

Verschil

Begroting

Teylingen Wijziging

Verschil

9.123.200 886.300 21.900 284.900 986.900 177.800 11.481.000

9.323.300 1.053.700 21.900 331.300 986.900 177.800 52.300 11.947.200

200.100 167.400 46.400 52.300 466.200

6.433.700 624.900 16.600 216.800 751.100 135.400 8.178.500

6.470.300 731.300 16.600 252.100 751.100 135.400 39.800 8.396.600

36.600 106.400 35.300 39.800 218.100

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz. Debiteurenontvangsten Oekraïne Totaal baten

-182.500 -3.400 -600 -6.900 -73.300 -266.700

-186.500 -3.400 -600 -6.900 -73.300 -136.000 -406.700

-4.000 -136.000 -140.000

-128.700 -2.500 -500 -5.300 -55.700 -192.700

-129.400 -2.500 -500 -5.300 -55.700 -103.500 -296.900

-700 -103.500 -104.200

Exploitatiekosten

1.444.400

1.443.400

-1.000

1.073.000

1.070.600

-2.400

Totaal Participatie

12.658.700

12.983.900

325.200

9.058.800

9.170.300

111.500

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo – rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

4.040.000 125.000 2.850.000 285.000 300.000 430.000 705.000 485.000 40.000 10.000 9.270.000

4.040.000 100.000 2.850.000 250.000 300.000 330.000 650.000 485.000 40.000 10.000 9.055.000

-25.000 -35.000 -100.000 -55.000 -215.000

2.720.000 60.000 3.050.000 145.000 230.000 235.000 330.000 245.000 30.000 10.000 7.055.000

2.700.000 60.000 2.900.000 145.000 230.000 200.000 330.000 245.000 30.000 10.000 6.850.000

-20.000 -150.000 -35.000 -205.000

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

2.247.000 143.000

2.143.000 241.500

-104.000 98.500

607.000 130.000

462.000 95.500

-145.000 -34.500

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

889.000 12.549.000

889.000 12.328.500

-220.500

698.000 8.490.000

553.000 7.960.500

-145.000 -529.500

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-314.000 -314.000

-314.000 -25.000 -339.000

-25.000 -25.000

-235.000 -235.000

-235.000 -15.000 -250.000

-15.000 -15.000

Exploitatiekosten

1.284.900

1.368.300

83.400

954.400

1.041.300

86.900

Totaal Zorg

13.519.900

13.357.800

-162.100

9.209.400

8.751.800

-457.600

Totaal Overhead

1.612.800

1.605.300

-7.500

1.198.100

1.192.400

-5.700

Totale bijdrage

27.791.400

27.947.000

155.600

19.466.300

19.114.500

-351.800

8

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Begroting

Totaal Wijziging

Verschil

24.553.100 2.385.200 62.700 817.000 2.830.100 510.000 31.158.100

24.553.100 2.775.000 62.700 950.000 2.830.100 510.000 150.000 31.830.900

389.800 133.000 150.000 672.800

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz. Debiteurenontvangsten Oekraïne Totaal baten

-491.100 -9.200 -1.700 -19.900 -210.100 -732.000

-491.100 -9.200 -1.700 -19.900 -210.100 -390.000 -1.122.000

-390.000 -390.000

Exploitatiekosten

4.099.700

4.109.900

10.200

Totaal Participatie

34.525.799

34.818.800

293.000

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo – rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

11.200.000 400.000 9.600.000 850.000 915.000 1.020.000 1.525.000 1.125.000 110.000 35.000 26.780.000

11.060.000 375.000 9.425.000 680.000 900.000 860.000 1.470.000 1.095.000 110.000 35.000 26.010.000

-140.000 -25.000 -175.000 -170.000 -15.000 -160.000 -55.000 -30.000 -770.000

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

3.376.000 335.000

3.376.000 376.000

41.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.839.000 33.330.000

2.394.000 32.156.000

-445.000 -1.174.000

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-906.000 -906.000

-906.000 -50.000 -956.000

-50.000 -50.000

Exploitatiekosten

3.647.200

3.923.700

276.500

Totaal Zorg

36.071.200

35.123.700

-947.500

Totaal Overhead

4.578.100

4.556.400

-21.700

Totale bijdrage

75.175.100

74.498.900

-676.200

9

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel 8 Resume x€ Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead -4.100 -4.400 -7.500 -5.700

Participatie -191.800 48.100 325.200 111.500

Zorg -324.000 -3.800 -162.100 -457.600

Totaal -519.900 39.900 155.600 -351.800

-21.700

293.000

-947.500

-676.200

Gevraagd besluit: • Stel begrotingswijzing 2026-I vast.

10

Tabel 9 Overzicht per gemeente x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

4.410.400 498.500 11.700 177.700 529.500 95.400 28.100 5.751.300

4.349.100 491.500 12.500 188.900 562.600 101.400 29.800 5.735.800

9.323.300 1.053.700 21.900 331.300 986.900 177.800 52.300 11.947.200

6.470.300 731.300 16.600 252.100 751.100 135.400 39.800 8.396.600

24.553.100 2.775.000 62.700 950.000 2.830.100 510.000 150.000 31.830.900

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz. Debiteurenontvangsten Oekraïne Totaal baten

-88.200 -1.700 -300 -3.700 -39.300 -73.000 -206.200

-87.000 -1.600 -300 -4.000 -41.800 -77.500 -212.200

-186.500 -3.400 -600 -6.900 -73.300 -136.000 -406.700

-129.400 -2.500 -500 -5.300 -55.700 -103.500 -296.900

-491.100 -9.200 -1.700 -19.900 -210.100 -390.000 -1.122.000

Exploitatiekosten

775.200

820.700

1.443.400

1.070.600

4.109.900

Totaal Participatie

6.320.300

6.344.300

12.983.900

9.170.300

34.818.800

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.030.000 45.000 1.675.000 135.000 145.000 180.000 245.000 150.000 20.000 5.000 4.630.000

2.290.000 170.000 2.000.000 150.000 225.000 150.000 245.000 215.000 20.000 10.000 5.475.000

4.040.000 100.000 2.850.000 250.000 300.000 330.000 650.000 485.000 40.000 10.000 9.055.000

2.700.000 60.000 2.900.000 145.000 230.000 200.000 330.000 245.000 30.000 10.000 6.850.000

11.060.000 375.000 9.425.000 680.000 900.000 860.000 1.470.000 1.095.000 110.000 35.000 26.010.000

212.500 6.000

558.500 33.000

2.143.000 241.500

462.000 95.500

3.376.000 376.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

350.000 5.198.500

602.000 6.668.500

889.000 12.328.500

553.000 7.960.500

2.394.000 32.156.000

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-170.000 -5.000 -175.000

-187.000 -5.000 -192.000

-314.000 -25.000 -339.000

-235.000 -15.000 -250.000

-906.000 -50.000 -956.000

Exploitatiekosten

734.100

780.000

1.368.300

1.041.300

3.923.700

5.757.600

7.256.500

13.357.800

8.751.800

35.123.700

Totaal Overhead

848.800

909.900

1.605.300

1.192.400

4.556.400

Totale bijdrage

12.926.700

14.510.700

27.947.000

19.114.500

74.498.900

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

11

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal x € 1.000

Totaal

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

Lasten

Baten

4.556

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.854

-390

6.3 Inkomensregelingen

34.104

-755

6.5 Arbeidsparticipatie

6

-

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

4.818

-113

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

12.326

-364

6.712 Begeleiding (Wmo)

7.568

-233

6.713 Dagbesteding (Wmo)

2.943

-78

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

162

-5

6.791 PGB Wmo

1.175

-35

6.792 PGB Jeugd

2.666

-79

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

3.605

-50

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

397

-

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

421

-

76.600

-2.101

TOTAAL

Tabel 11 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse x € 1.000

Hillegom

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

Lasten

Baten

849

-

910

-

357

-73

373

-78

6.173

-137

6.187

-139

1

-

1

-

813

-21

925

-23

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

2.293

-68

2.536

-75

6.712 Begeleiding (Wmo)

1.362

-44

1.595

-48

6.713 Dagbesteding (Wmo)

530

-15

620

-16

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

28

-1

33

-1

6.791 PGB Wmo

203

-7

354

-7

6.792 PGB Jeugd

395

-15

667

-16

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

TOTAAL

Lisse

Lasten

220

-5

599

-5

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

8

-

36

-

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

79

-

84

-

13.312

-385

14.919

-409

12

Tabel 12 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen x € 1.000

Noordwijk

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

Lasten

Baten

1.605

-

1.192

-

638

-136

486

-104

12.759

-279

8.986

-199

2

-

1

-

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.954

-39

1.126

-29

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

4.472

-126

3.025

-94

6.712 Begeleiding (Wmo)

2.271

-81

2.339

-60

6.713 Dagbesteding (Wmo)

883

-27

910

-20

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

55

-2

45

-1

6.791 PGB Wmo

387

-12

230

-9

6.792 PGB Jeugd

984

-27

619

-20

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

TOTAAL

Teylingen

Lasten

2.292

-25

494

-15

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

251

-

102

-

6.91 Coordinatie en beleid Wmo

147

-

112

-

28.701

-754

19.667

-553

13