02. Begrotingswijziging 2026 nummer R217

Gemeente Hillegom | Provincie Zuid-Holland | Dienstjaar | 2026 | Nr. R217 De raad van de Gemeente Hillegom | besluit: de begroting van het jaar 2026 te wijzigen als volgt: Betreft: | Tussenrapportage 2026 | Datum | 24 september 2026 Lasten | Baten Volgnr. | Categorie | Omschrijving 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Programma 1 Samenleven 64300101.20 | 4200108U.20 | Aanpassing OAB gelden (€ 50.000, nadelig, incidenteel) | -50.000 64300201.20 | 3410301U.20 | Aframen budget leerlingenvervoer (€ 100.000, voordelig, incidenteel) | 100.000 64300301.20 | 3809436U.20 | Aframen budget Peuteropvang (€ 28.589, voordelig, incidenteel) | -12.411 64300301.20 | 4200101U.20 | Aframen budget Peuteropvang (€ 28.589, voordelig, incidenteel) | 41.000 66100301.20 | 4380101U.20 | Afboeken stelpostindexaties welzijnswerk (€ 99.279, voordelig, structureel) | 99.279 66200401.20 | 4380160U.20 | Correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, nadelig, structureel) | -44.150 66300101.20 | 4330404U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (€ 512.762, voordelig, incidenteel) | 512.762 66400101.20 | 4330910U.20 | Inzetten geactualiseerde begroting GR KDB (€ 87.000, voordelig, incidenteel) | 38.000 66500101.20 | 4330920U.20 | Inzetten geactualiseerde begroting GR KDB (€ 87.000, voordelig, incidenteel) | 49.000

66720301.20 | 4380155U.20 | Vervoer kinderen Oekraine (€ 53.255, voordelig, structureel) | 53.255 66723002.20 | 3410401U.20 | Aframen budget taxi-vervoer jeugd (€ 30.000, voordelig, incidenteel) | 30.000 66811001.20 | 4380101U.20 | Maatschappelijke zorg, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, budgetneutraal, incidenteel) | -88.243 66811002.20 | 4380101U.20 | Beschermd wonen lokaal, bijstelling budget (€ 25.000, voordelig, structureel) | 25.000 66812002.20 | 4380130U.20 | Initiatiefvoorstel "Tot hier en niet verder" (€ 100.000, nadelig, incidenteel) | -100.000 66920101.20 | 3809170U.20 | Beleidsprogramma jeugd HR (€ 101.334, nadelig, structureel) | -101.334 66920101.20 | 4330206U.20 | Personele inhuur jeugd (€ 30.124, nadelig, incidenteel) | -30.125 66300102.20 | 4312008I.20 | Bijstelling inkomsten kinderopvangtoeslagenaffaire (€ 35.583, voordelig, incidenteel) | 35.583 69100101.20 | 7100100I.20 | Beschermd wonen, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, budget neutraal, incidenteel) | 88.243 Programma 2 Leefomgeving 65700601.20 | 4380101U.20 | Actualisatie beleid speeltuinverenigingen (€ 40.000, nadelig, incidenteel) | -40.000 67300101.20 | 4330318U.20 | Herijking tarieven Afval Meerlanden (€ 72.192, nadeling, structureel) | -72.192 Programma 4 Bestuur 60100210.20 | 1100505U.20 | Kosten wachtgeld oud wethouders (€ 70.000,

nadelig, incidenteel) | -70.000 60300301.20 | 3510101U.20 | Inzet personeel grondzaken (€ 36.000, nadelig, incidenteel) | -36.000 61101001.20 | 3809001U.20 | Bijstelling crisisbeheersing piketdiensten communicatie (€ 30.000, nadelig, incidenteel) | -30.000 66100505.20 | 3809001U.20 | Actualisatie begroting noodopvang Oekraine (€ 773.691, budgetneutraal, incidenteel) | -773.691 66100505.20 | 4330205U.20 | Actualisatie begroting noodopvang Oekraine (€ 1.019.968, budgetneutraal, incidenteel) | -1.019.968 66100505.20 | 4312008I.20 | Actualisatie begroting noodopvang Oekraine (74.652, voordelig, incidenteel) | 1.868.311 Algemene middelen 60400101.20 | 3803101U.20 | Lagere uitgaven energieverbruik Hoofdstraat 115 (€ 96.384, voordelig, structureel) | 96.384 60400301.20 | 3809001U.20 | Bijstelling kosten verzekering na aanbesteding (€ 50.000, voordelig, structureel) | 50.000 60700101.20 | 4380155U.20 | Extra taken meicirculaire (€ 81.443, nadelig, structureel) | -81.443 60500401.20 | 5200101I.20 | Bijstelling dividend Alliander (€ 286.000, negatief, structureel) | -286.000 60700101.20 | 4311001I.20 | Bijstelling algemene uitkering sociaal domein meicirculaire (€ 116.332, nadelig,structureel) | -116.332 60700101.20 | 4312100I.20 | Bijstelling algemene uitkering sociaal domein meicirculaire (€ 57.633, voordelig,structureel) | 57.633 Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 4 Lasten | Baten

Volgnr. | Categorie | Omschrijving 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht Programma 1 Samenleven 60300120.20 | 3802201U.20 | Onderzoekskosten verduurzaming Prinses Irenelaan 16 (€ 13.000, nadelig, incidenteel) | -13.000 60300120.20 | 3804101U.20 | Huur lokalen prinses irenelaan 16 voor huisvesting Daltonschool tot 2030 (€ 6.000, nadelig, structureel) | -6.000 64100101.20 | 3800501U.20 | Indexatie klokuurvergoeding bewegingsonderwijs (€ 3.927, structureel, nadelig) | -3.927 64200101.20 | 3802212U.20 | Verlaging overheveling 2025 naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal huisvestingsplan | 12.111 64201230.20 | 4380140U.20 | Indexatie bijstellen gebruik kunstgrasveld Zanderij (€ 5.000, structureel, nadelig) | -5.000 65100101.20 | 3802201U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 4.294 65100101.20 | 3809450U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -25.297 65100101.20 | 4200101U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 125.989 65100101.20 | 4200103U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -50.650 65100101.20 | 4200117U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -73.769 65100101.20 | 4380117U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 25.381 65100301.20 | 4200102U.20 | Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage

Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 11.980, voordelig, incidenteel) | 11.980 65200101.20 | 4200102U.20 | Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 1.827, voordelig, incidenteel) | 1.827 65200201.20 | 4200102U.20 | Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 3.276, voordelig, incidenteel) | 3.276 65200301.20 | 3802201U.20 | Opzetten MJOP Sport (€11.972, incideteel, nadelig) | -11.972 65200301.20 | 4200102U.20 | Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 13.154, voordelig, incidenteel) | 13.154 65201001.20 | 4200101U.20 | bijstelling subsidie Stichting Zanderij (€ 9.556, nadelig, incidenteel) | -9.556 65300202.20 | 3804901U.20 | Onderhoud aan kunstwerk de Waterwolf (€ 15.000, nadelig, incidenteel) | -15.000 65600201.20 | 4200101U.20 | SPUK Informatiepunten Digitale Overheid, laagdrempelige hulp bij regelzaken met de overheid (€ 22.928, incidenteel, nadelig) | -22.928 65600201.20 | 4200116U.20 | SPUK IDO naar overheidsbrede dienstverlening (€ 1.452, voordelig, incidenteel) | 1.452 66100101.20 | 4330206U.20 | Inhuur Participatie (€ 8.103, nadelig, incidenteel) | -8.103 66100503.20 | 3510101U.20 | CvB-Statushouders wijziging inhuur van subsidies | -18.633 66100503.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -20.211 66100701.20 |

4200101U.20 | Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel) | 41.334 66100701.20 | 4380160U.20 | Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetnetraal, structureel) | -9.202 66101201.20 | 3804905U.20 | Kosten klein onderhoud van den Endelaan 7 | -5.000 66200101.20 | 4200101U.20 | Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel) | -26.468 66200201.20 | 4200101U.20 | Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel) | -14.866 66200201.20 | 4380160U.20 | Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetnetraal, structureel) | -11.218 66200301.20 | 3804903U.20 | CJG locatie correctie kosten onderhoud (€ 20.000, voordeel, structureel) | 20.000 66200301.20 | 3805001U.20 | CJG locatie correctie kosten onderhoudscontracten (€ 2.074, voordeel, structureel) | 2.074 66200401.20 | 4380160U.20 | Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetnetraal, structureel) | 20.420 66201101.20 | 3804101U.20 | Afrekening huur 2024 Abellalaan 1 (€ 5.846, incidenteel, nadelig) | -5.846 66201101.20 | 3804101U.20 | Indexatie huur 2026 Abellalaan 1 (€ 8.785, structureel, nadelig) | -8.785 66300101.20 | 4330404U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | -333.262 66300101.20 | 4330406U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget

neutraal) | 34.425 66300102.20 | 4330420U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | -28.100 66300105.20 | 4200114U.20 | Onterechte correctie Subsidies (€ 16.567, nadelig, incidenteel) | -16.567 66300110.20 | 4380101U.20 | Energiearmoede decembercirculaire 2025 en meicirculaire 2026 (€ 22.137, nadelig, incidenteel) | -22.137 66500101.20 | 4330404U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | 900 66500101.20 | 4330406U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | 147 66500101.20 | 4380101U.20 | Arbeidsparticipatie Van school naar duurzaam werk (€ 17.924, nadelig, structureel) | -17.924 66600101.20 | 4330402U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 46.100 66600101.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -12.048 66600101.20 | 4330410U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 30.000 66711001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -43.963 66711001.20 | 4330407U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -51.600 66712001.20 | 4330403U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 112.700 66712001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -21.581 66713001.20 | 4330403U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -29.400 66713001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD

Geactualiseerde begroting 2026 | -16.220 66714001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -619 66714001.20 | 4330408U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -19.100 66714001.20 | 4330425U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 20.000 66723002.20 | 3410505U.20 | Eigen vervoer jeugd (€ 2.000, nadelig, structureel) | -2.000 66791001.20 | 4330401U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 26.500 66791001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -2.357 66792001.20 | 4330401U.20 | ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | 314.800 66792001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 22.804 66812001.20 | 4200101U.20 | Maatschappelijke en vrouwenopvang, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, nadelig, incidenteel) | -4.984 66910001.20 | 4330406U.20 | administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 2.442 67100101.20 | 4380117U.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -32.230 65100101.20 | 4312117I.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -9.176 66300101.20 | 4312002I.20 | Bijstelling Rijksbijdrage BUIG (€ 60.457, nadelig, structureel) | -60.457 66300102.20 | 4312008I.20 | Correctie naar aanleiding van de Geactualiseerde begroting 2026 van ISD | 28.100 66812001.20 |

4312117I.20 | Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 3.228 67100101.20 | 4312117I.20 | Actualisatie rijksbijdrage Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 32.230 67100102.20 | 3809170I.20 | Deelbijdrage IZA ( €7.500, voordelig, incidenteel) | 7.500 Programma 2 Leefomgeving 62100101.20 | 3804008U.20 | Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel) | -15.000 62100505.20 | 4330301U.20 | Prullenbak uitgaven voor inkomsten vanuit Verpact (€ 20.000, budgetneutraal, structureel) | -20.000 Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 4 Lasten | Baten Volgnr. | Categorie | Omschrijving 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 68300103.20 | 3802201U.20 | Bijdrage en adviezen door derden BWT (€ 5.000, structureel, nadelig) | -5.000 62100505.20 | 3805701I.20 | Prullenbakkenvergoeding Verpact (€ 20.000, budgetneutraal, structureel) | 20.000 62300101.20 | 3600104I.20 | Huur perceel gelegen aan de haven (€ 5.000, voordelig, structureel) | 5.000 65700605.20 | 3300401I.20 | Recht van opstal Michiel de Ruyterstraat 95 (€ 30, voordelig, structureel) | 30 68300105.20 | 3600101I.20 | Indexatie verhuur Vosselaan 67 (€ 54, structureel, voordelig) | 54 Programma 3 Bedrijvigheid 63300101.20 | 3803101U.20 | Bijstelling kosten elektriciteit (€ 15.000, Voordelig, incidenteel) | 15.000 63300502.20 | 4386001U.20 | Abonnementskosten handel en ambacht (€ 1.826, incidenteel, nadelig) | -1.826

65700801.20 | 4320102U.20 | Bijdrage aan wandelnetwerk (€ 4.610, structureel, nadelig) | -4.610 Programma 4 Bestuur 60100201.20 | 3805501U.20 | Bijstelling budget opleidingskosten college (€ 20.000, nadelig, incidenteel) | -20.000 60100204.20 | 3805801U.20 | Stijging bijdrage VNG, fonds GGU (€ 15.789, nadelig, structureel) | -15.789 60100204.20 | 3809210U.20 | Indexatie Energie monitor (€ 6.003, nadelig, structureel) | -6.003 60300110.20 | 3804905U.20 | Kosten klein onderhoud Marconistraat 16 (€ 4.070, stuctureel, nadelig) | -4.070 60300110.20 | 3805505U.20 | Kosten onderhoudscontracten Marconistraat 16 (€ 3.537, structureel, nadelig) | -3.537 60300202.20 | 3804101U.20 | Indexatie huur Hyancinthenlaan 2q (€ 207, structureel, nadelig) | -207 60300205.20 | 3802201U.20 | Omgevingsvergunning van den Endelaan 7c (€ 5.551, incidenteel, nadelig) | -5.551 61100301.20 | 4331201U.20 | Actualisatie bijdrage aan VRHM (€ 15.874, voordelig, incidenteel) | 15.874 61201001.20 | 4380101U.20 | Verhoging bijdrage externe partners (€ 10.000, nadelig structureel) | -10.000 60300213.20 | 3600104I.20 | Hogere verhuur inkomsten grond Hyacinthenlaan (€ 7.929, voordelig, structureel) | 7.929 60300301.20 | 3600101I.20 | Hogere inkomsten Benzinestation van den Endelaan (€ 6.160, voordelig, structureel) | 6.160 61100101.20 | 3600101I.20 | Indexatie verhuur Weerlaan 20 (€ 3.542, structureel, voordelig) |

3.542 61200201.20 | 3700101I.20 | Hogere inkomsten Leges APV en drank en Horeca (€ 8.151, voordelig, incidenteel) | 8.151 Algemene middelen 60400401.20 | 3809001U.20 | Vrijval. Budget WOO is in zijn geheel naar HLTsamen gegaan. | -10.594 60402001.20 | 3802212U.20 | Hogere uitgaven advies vennootschapsbelasting (€ 23.000, nadelig, structureel) | -23.000 60640501.20 | 3802212U.20 | Onderzoek toeristenbelasting (€ 9.310, nadelig, incidenteel) | -9.310 60800101.20 | 3805701U.20 | Verlagen stelpost indexatie met toegekende indexaties (€ 23.922, voordelig, structureel) | 23.922 60400101.20 | 3600101I.20 | Indexatie verhuur Hoofdstraat 115 (€ 531, structureel, voordelig) | 531 60500402.20 | 5200101I.20 | Bijstelling dividend Meerlanden (€ 24.000, positief, structureel) | 24.000 60500403.20 | 5200101I.20 | Bijstelling dividend BNG (€ 12.000, positief, structureel) | 12.000 69110101.20 | 7100100U.20 | Saldo van baten en lasten | -56.269 Totaal | -1.736.260 | 1.736.260 Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 4 Lasten | Baten Volgnr.

| Categorie | Omschrijving 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 Investerings- en financieringsstaat 70100101.20 | 3200101U.20 | Investering laptops/tablets nieuwe Raad Hillegom (€ 50.000, nadelig, incidenteel) | -50.000 77500200.20 | 3200101U.20 | Hogere kosten aanleg urnenmuur (€ 32.845, nadelig, incidenteel) | -32.845 72102000.20 | 3200101U.20 | Pollers in de Hoofdstraat (€ 150.000, nadelig, incidenteel) | -150.000 79991000.20 | 7999999I.20 | Sluitrekening | -232.845 Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat | -232.845 | 0 | 0 | 0 | -232.845 | 0 | 0 | 0 Aldus besloten in de openbare | betreft: | Tussenrapportage 2026 vergadering van: | 24 september 2026 De griffier, | De voorzitter, Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 4