01. Programmarekening 2025 Hillegom.pdf
Tekst van het document
Gemeente Hillegom GE
Programmarekening 2025
Inhoudsopgave Voorwoord ...........................................................................................................................3 Rekening in één oogopslag ....................................................................................................4 Leeswijzer ...........................................................................................................................7
Programmaplan....................................................................................................................9 Programma 1 Samenleven.....................................................................................................9 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 39 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................. 73 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 84 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................. 103
Paragrafen ...................................................................................................................... 109 Paragraaf Lokale heffingen ................................................................................................ 109 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................. 116 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................... 120 Paragraaf Financiering ...................................................................................................... 130 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................. 137 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................ 141 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................... 155 Paragraaf Open overheid ................................................................................................... 164 Paragraaf Opvang ontheemden .......................................................................................... 165
Financiële jaarrekening ..................................................................................................... 167
Controleverklaring accountant............................................................................................ 227
Bijlage 1: SISA-verantwoording ......................................................................................... 228 Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten ........................................................................... 265 Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens .............................................................................. 282 Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves ...................................................................... 283 Bijlage 5: Overhevelingen ................................................................................................. 285 Bijlage 6: Risico-inventarisatie ........................................................................................... 287 Bijlage 7: Overzicht baten en lasten per taakveld ................................................................. 291 Bijlage 8: Monitor Rekenkameronderzoek ............................................................................ 298
2
Voorwoord 2025 was een jaar van afronding én vooruitkijken. Met deze jaarstukken sluiten we niet alleen het boekjaar af, maar ook een volledige raadsperiode. Het is daarmee een moment om terug te blikken op wat we samen hebben bereikt – en tegelijk de basis te leggen voor wat nog komt. Het uitvoeringsprogramma uit het coalitieakkoord ‘Met trots vooruit’ bleef ook dit jaar richtinggevend voor onze keuzes en inzet. De afgelopen raadsperiode stond in het teken van veerkracht. Hillegom heeft laten zien dat we als gemeente kunnen schakelen als het nodig is. Tijdens de energiecrisis ondersteunden we inwoners die dat het hardst nodig hadden. En direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne organiseerden we opvang voor ontheemden. Deze momenten benadrukken de kracht van onze gemeenschap en de betrokkenheid van velen. We hebben ook gebouwd aan een vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig Hillegom. De positieve evaluatie van de pilotwijken ‘Zorgzame Buurten’ laat zien dat samenwerking dichtbij huis werkt. Het succes van ontmoetingsplek Het Stekkie kreeg navolging met een nieuwe creatieve ontmoetingsplek aan het Heemplein. Op het gebied van wonen hebben we een belangrijke stap gezet met een nieuwe koersnotitie, passend bij veranderende wetgeving en de uitdagingen op de woningmarkt.
Met 578 nieuwe woningen in deze raadsperiode hebben we resultaat geboekt, maar de druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Tegelijkertijd staan we voor grote opgaven. De energietransitie en klimaatadaptatie vragen om ruimte en slimme keuzes, zowel boven- als ondergronds. In onze economie bleven we investeren in verbinding en levendigheid. Evenementen zoals de Bollen4daagse en Vier de Lente trokken bezoekers van binnen en buiten en dragen bij aan een bruisend Hillegom. Financieel sluiten we 2025 solide af, met een positief resultaat van € 6 miljoen. Als gemeente staan we er financieel goed voor, maar tegelijkertijd vraagt dit om zorgvuldige keuzes richting de toekomst. Het resultaat is onder andere te danken aan besparingen binnen de WMO, een lagere inzet van jeugdbudgetten en bijdragen van werkende Oekraïense vluchtelingen. We zien ook dat nieuwe werkwijzen en systemen soms leiden tot voorzichtige ramingen. Tot slot spreken wij onze grote waardering uit voor iedereen die zich inzet voor Hillegom: onze ambtelijke organisatie, de vele vrijwilligers en maatschappelijke partners. Bovenal danken wij onze inwoners voor hun betrokkenheid en vertrouwen. Samen bouwen we verder aan een Hillegom waar het goed wonen, werken en leven is. College van burgemeester en wethouders
3
Rekening in één oogopslag Inleiding In de Programmarekening 2025 doen wij verslag van de activiteiten en bereikte resultaten van ons college in 2025. Uitgangspunt van onze verantwoording is de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2025 en de wijzigingen daarop die door de raad zijn goedgekeurd in de Tussentijdse rapportage, Slotwijziging en losse besluiten. De rekening in één oogopslag geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële resultaten over het gevoerde beleid in 2025. Daarnaast geeft de rekening ook de belangrijkste financiële trends weer, waaronder de ontwikkeling van het resultaat en de financiële kengetallen. Voor een gedetailleerd inzicht in de beleidsprestaties en de bijbehorende financiën verwijzen wij u naar de programma's. Totaal resultaat Het jaar 2025 sluiten we af met een positief resultaat van € 6 miljoen (in 2024 € 3,8 miljoen positief). Bij de Slotwijziging 2025 werd een positief resultaat geraamd van afgerond € 1,2 miljoen. Het verschil tussen het geraamde en werkelijke resultaat is afgerond € 4,8 miljoen.
Programma
Jaarrekening
Begroting
(x € 1.000) 2024
Gewijzigde Begroting
2025
2025
Verschil Jaarrekening
Jaarr. t.o.v. Begr.
2025
2025
1. Samenleven
-24.126
-27.201
-28.443
-26.619
1.824
2. Leefomgeving
-9.802
-10.040
-9.921
-7.546
2.375
3. Bedrijvigheid
-767
-997
-868
-860
8
4. Bestuur
-3.114
-2.707
-2.744
-3.245
-501
5. Alg. dekkingsmiddelen
41.594
41.059
43.205
44.278
1.073
Resultaat + = voordelig, - = nadelig
3.785
114
1.229
6.009
4.780
Het positieve verschil van € 4,8 miljoen tussen het begrote en werkelijk resultaat heeft op hoofdlijnen de volgende oorzaken: + = voordelig, - = nadelig (x € 1.000)
2025
Begroting na wijzigingen
1.229
Effecten jaarrekening: Realisatiestimulans
1.764
Bijdrage aan ISD
981
Noodopvang Oekraïne
574
Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders
- 500
Bijdrage aan HLTsamen
373
Toerekening uren
299
Onderhoud wegen
287
Omgevingsvergunningen
232
Kosten elektriciteit- en gasverbruik
201
Overige
568
Totaal effect
4.780
Resultaat 2025
6.009
4
- Inkomsten subsidie Realisatiestimulans (€ 1.764.000) Realisatiestimulans is een specifieke uitkering waarmee het Rijk gemeenten wil stimuleren bij het realiseren van betaalbare woningen. Gemeenten krijgen een bedrag van € 7.000 voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in het verantwoordingsjaar. Voor 252 betaalbare woningen is de eerste paal geslagen in Hillegom. Deze regeling loop nog tot 2029. Deze regeling is medio november 2025 aangekondigd en is daardoor niet meer opgenomen in de begroting 2025. - Lagere bijdrage aan ISD (€ 981.000) De afrekening van de ISD over 2025 bedraagt € 981.000 positief. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven aan WMO, zoals Hulp bij Huishouden en Begeleiding. Daarnaast dragen vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten maandelijks bij aan de kosten van hun opvang, maar deze inkomsten zijn niet meegenomen in de ISD-begroting 2025. De persoonsgebonden budgetten Jeugd waren in 2025 ten onrechte hoger begroot waardoor ook deze kosten ruim binnen de begroting blijven. - Lagere uitgaven in 2025 Transitiekosten en Crisis noodopvang Oekraïne (€ 574.000) Lagere uitgaven door de verkoop van 14 chalets van de noodopvang Oekraïners (€ 185.000) en lagere uitgaven (€ 389.000). Zie paragraaf opvang ontheemden.
- Hogere storting Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders (- € 500.000) Wethouders bouwen hun pensioen op via de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Momenteel worden deze aanspraken gemoderniseerd en overgedragen naar pensioenfonds ABP. In de voorbereiding van de overgang naar het ABP is de overdrachtswaarde berekend. Dit heeft geleid tot een hogere storting in de voorziening wethouderspensioenen van € 500.000. - Lagere bijdrage aan HLTsamen (€ 373.000) De lagere bijdrage aan HLTsamen wordt met name veroorzaakt door lagere personeelskosten (€ 373.000). In 2025 zijn stappen gemaakt in de verdere beheersing van deze kosten, door middel van de invoering van een verplichtingenadministratie en een personeelsmonitor. Het is een leerproces, waarbij in 2025 geconstateerd moet worden dat beheersingsmaatregelen hebben geleid tot een te voorzichtige inschatting van de budgetruimte wat uiteindelijk een onderschrijding tot gevolg heeft. Daarom wordt ook in 2026 ingezet op meer grip op de budgetten, inclusief betere eindejaar prognoses. - Toerekening uren (€ 299.000) Er worden jaarlijks meer ambtelijke uren (in €'s) toegeschreven aan projecten, investeringen en anterieure overeenkomsten. Deze uren toerekenen aan projecten komen ten gunste van het resultaat.
- Lagere uitgaven onderhoud wegen (€ 287.000) Door een nieuwe aanbesteding voor het onderhoud van wegen hebben we in het eerste half jaar alleen asfalterings opdrachten kunnen uitzetten. De uitvoerder voor elementenverhardingen had slechts beperkte capaciteit. In het tweede half jaar zijn veel van de werkzaamheden verricht. We verwachten in 2027 het volledige budget in te zetten voor het onderhoud van de wegen. - Hogere inkomsten omgevingsvergunningen (€ 232.000) De inkomsten uit bouwleges vallen hoger uit dan geraamd. Na de slotwijziging zijn nog 4 grote bouwvergunningen verstrekt waar eerder van werd verwacht deze pas in 2026 te verstrekken.
5
- Lagere uitgaven elektriciteit- en gasverbruik (€ 201.000) De uitgaven energieverbruik van de openbare verlichting en het gemeentehuis zijn op begrotingsbasis te hoog ingeschat. Vanaf de begroting 2026 zullen deze uitgaven worden bijgesteld. De energieprijzen zijn in de loop van 2025 flink gedaald. Dat blijkt ook uit de Energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).In de begroting 2026 zullen deze kosten worden verlaagd. Voor een uitgebreide analyse van het resultaat per programma verwijzen we naar het hoofdstuk “Toelichting op de programma’s”.
6
Leeswijzer Inleiding De inrichting van de programmarekening wordt door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit het programmaplan (jaarverslag) en de financiële jaarrekening. Het beleidsgedeelte bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het financiële gedeelte bestaat onder meer uit een totaaloverzicht van de lasten en baten en inzicht in de financiële positie van de gemeente. Programmaplan
Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de volgende programma-indeling: 1. Samenleven 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en ondersteuning Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Met deze indeling van de programma’s en de daarbinnen opgenomen thema’s ontstaat een logische clustering van beleid, waarmee de integraliteit en programmasturing worden vergroot. In elk programma wordt per thema inzicht gegeven in de te bereiken doelstellingen (“wat willen we bereiken?”). Vervolgens wordt middels de activiteiten (“wat gaan we daarvoor doen?”) aangegeven op welke wijze we deze doelstellingen hebben bereikt. In navolging van de Tussenrapportage is in deze jaarrekening ook het stoplichtenmodel doorgevoerd. De stoplichtaanduiding maakt in één oogopslag de stand van zaken van een actiepunt zichtbaar. De legenda van de stoplicht-aanduiding is als volgt: Legenda stoplichtmodel Toelichting status Afgerond/ bestaand beleid wordt gecontinueerd.
Statusicoon
Vertraging met financiële consequenties of kan niet worden uitgevoerd.
Vertraging zonder financiële consequenties.
In uitvoering/ loopt volgens planning.
Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl. Elk programma wordt afgesloten met het financiële overzicht “Wat mag het kosten?” In dit overzicht staan per taakveld de baten en lasten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de bedragen afgerond zijn op € 1.000 treft u mogelijk afrondingsverschillen in totaaltellingen aan. Na de vier programma’s wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting.
7
Naast het programmaplan geven de paragrafen een totaaloverzicht van de in de diverse programma’s opgenomen elementen, zoals de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen of Verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaardindeling van het BBV. Financiële jaarrekening De jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een totaaloverzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld.
8
Programmaplan Programma 1 Samenleven Trends en ontwikkelingen 2025 Ook in 2025 stonden alle activiteiten in het programma Samenleven in het teken van de Maatschappelijke Agenda en van dienstverlening bij Burgerzaken. Dit betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan de ambities van de MAG werken en dat we zo goed mogelijk meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van die ambities. Maatschappelijke Agenda (MAG) De Maatschappelijke agenda is de kapstok voor wat we doen. Overkoepelende thema’s in 2025 waren onder meer normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2025 werkten we aan een eerste versie van de MAG-monitor. Hierin komen voor elk van de ambities in de MAG indicatoren die iets zeggen over hoe het met die ambitie gaat. Het is de bedoeling dat gegevens van de MAG-monitor worden opgenomen in de Kadernota en/of Programmabegroting 2027. Ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen In het kader van de heroverwegingen begin 2025 hebben de Gemeenschappelijke Regelingen (GRen) binnen het sociaal domein flinke bezuinigingen doorgevoerd. Er is veel “lucht” uit de begrotingen gehaald, waarbij ook een duidelijk signaal is afgegeven dat er niet veel meer te bezuinigen over is. Mede daarom is het belangrijk om nog meer te kijken naar preventie en het voorveld, en kritisch te zijn op de noodzaak van hulp.
Met Hecht is de taakdialoog richting bezuinigingen vanaf 2026 afgerond. Dit levert afgestemde bezuinigingen op. Realiseren van de ambities van GALA/IZA Deze regelingen maken het mogelijk meer in samenhang in te zetten op preventie en de zorgtransformatie. Het gaat hierbij om bundeling van geldstromen. Op regionaal en lokaal niveau werden er diverse activiteiten opgezet. Er werden in 2025 ook verdere stappen gezet in de Ketenaanpakken, zoals valpreventie. En er werden voorbereidingen getroffen voor de invoering van het AZWA: het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. Het Rondje Hillegom is verder verrijkt. Daarmee wordt het makkelijker voor inwoners om in beweging te komen en elkaar al bewegend te ontmoeten. Brede welzijnsorganisatie Een verkenning naar een brede welzijnsorganisatie voor Hillegom en Lisse leidde eind 2024 tot de keuze van beide colleges voor het scenario waarin Welzijnskompas opgaat in Welzijnskwartier. In 2025 ging deze nieuwe brede welzijnsorganisatie van start. Met deze stap wordt gewerkt aan een verbeterde welzijnsstructuur die beter aansluit bij de behoeften van de inwoners. Samenwerkingsverband Wonen, Welzijn en Zorg In 2025 werden de pilotwijken Zorgzame Buurten geëvalueerd.
De betrokken partijen zijn positief over de resultaten en willen ook in de rest van de gemeente gaan werken aan zorgzame buurten, onder meer met laagdrempelige ontmoetingsplekken, sterke lokale gemeenschappen en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Daarnaast werd het onderwerp Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen in het concept-Volkshuisvestingsprogramma van de gemeente. Vanwege het succes van de laagdrempelige ontmoetingsplek Het Stekkie werd in de zomer van 2025 een nieuwe creatieve ontmoetingsplek geopend: Heemplein.
9
Werkcentrum Het Werkcentrum is hét loket voor inwoners en werkgevers uit de regio met vragen over werk, scholing en loopbaan. Inwoners en werkgevers van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland kunnen sinds 1 juli terecht bij het Werkcentrum voor al hun vragen over werk, (om)scholing, loopbaanontwikkeling en personeel. Het centrum biedt persoonlijke ondersteuning aan werkenden, werkzoekenden én werkgevers: laagdrempelig, dichtbij en in samenwerking met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De deelnemende gemeenten zijn: Alphen aan den Rijn, Katwijk, Lisse, Oegstgeest, Hillegom, Leiden, Nieuwkoop, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Noordwijk en Zoeterwoude. In HLT is een Werkcentrum geopend in de bibliotheek in Lisse. Jongeren en schulden Via het programma Get a Grip van Humanitas werd in 2025 gestart met het aanbieden van hulp bij geldzaken voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Jeugdhulp In 2025 is de nieuwe Verordening jeugdhulp vastgesteld en heeft een regionale bestuurlijke taskforce keuzes voorbereid voor het verminderen van de druk op de jeugdzorg. In 2025 werd hard gewerkt om deze keuzes te implementeren. Omdat de kosten nog steeds blijven stijgen, is eind 2025 aanvullend hierop binnen de HLT-gemeenten een start gemaakt met een nieuw Programmaplan Jeugd dat samen met alle betrokken partijen moet zorgen voor meer grip op de kosten.
Het aantal uren voor de praktijkondersteuner jeugd werd in 2025 uitgebreid en de pilot schooljongerenwerk op het Fioretti College is verlengd. Onderwijskansenbeleid Het onderwijskansenbeleid is geëvalueerd. De conclusies van het rapport zijn verwerkt tot actiepunten voor de werkgroepen van de Lokale Educatie Agenda (LEA). De LEA-werkgroepen stimuleren de samenwerking tussen verschillende partijen in de gemeente. Doel is het versterken van het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand. In 2025 is een nieuwe subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie vastgesteld. Voor het leerlingenvervoer binnen de regio is in 2025 een nieuw contract afgesloten en een nieuwe contractmanager gestart om meer te kunnen sturen op kostenbeheersing en kwaliteit. Integrale toegang: Stichting Voor ieder1 In 2025 werd Voor ieder 1 een zelfstandige stichting en werd invulling gegeven aan duurzame inrichting van lokale teams.
10
Vitaliteit WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze inwoners investeren levenslang in hun positieve gezondheid en een actieve levensstijl. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We faciliteren inwoners om hun initiatieven mogelijk te maken.
Onze netwerkorganisatie Healthy Hillegom organiseerde met behulp van het activiteitenbudget diverse initiatieven en evenementen. We ondersteunden ideeën van verenigingen en inwoners die zelf een activiteit of evenement opzetten.
Buurtsportcoaches leverden elk kwartaal een rapportage aan. Hiermee stuurden we op de behaalde resultaten.
A2
We monitoren, sturen op en rapporteren over de taken die zijn belegd bij de verschillende uitvoeringspartners.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: De gezonde keuze is de makkelijke keuze. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Met onze partners werken we aan het leefstijlakkoord ‘Healthy Hillegom’.
De combinatiefunctionarissen (o.a. buurtsportcoach, JOGG*-regisseur) werkten vanuit het uitvoeringsprogramma aan de gezamenlijke doelstellingen. *Jongeren op Gezond Gewicht
De uitvoering van het Plan van Aanpak GALA Hillegom verliep volgens planning. De samenwerkingsstructuur van Healthy Hillegom is verder versterkt en meer partners werken integraal samen binnen de ketenaanpakken en focusthema’s, zoals mentale weerbaarheid bij kinderen en jongeren. De focus bleef op het versterken van de sociale basis, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het verbinden van het sociaal, fysiek en medisch domein. In 2026 staat borging centraal als laatste jaar van dit plan van aanpak.
B2
We voeren het lokale plan van aanpak voor het 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (GALA) uit.
Status
11
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: We investeren in een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Het huidige voorzieningenniveau sluit aan op de behoefte van onze inwoners.
De Vosse kende een succesvolle verlengde openstelling. Dit krijgt een vervolg in 2026.
C2
C3
C4
Status
We stimuleren bij het ontwikkelen van De start van Huis van Sport in Hillegom sportvoorzieningen het multifunctionele bood vele sportverenigingen en gebruik. maatschappelijke organisaties huisvesting, waardoor multifunctioneel gebruik toenam.
Samen met onze partners realiseren en De activering van het Rondje Hillegom ondersteunen we sportieve routes in de verliep succesvol. De routes worden openbare ruimte. actief gebruikt voor bewegen, ontmoeten en ontspanning. In samenwerking met partners en inwoners werkten we aan verdere optimalisatie.
In de omgevingsvisie staan onze doelen De doelen voor een gezonde voor een gezonde leefomgeving. leefomgeving zijn opgenomen in de omgevingsvisie.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Kinderen en volwassenen kunnen kennismaken en meedoen met diverse vormen van expressie, culturele uitingen, kunnen elkaar ontmoeten en deelnemen aan cultuur. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
D1
Samen met onze culturele en Wij verleenden diverse eenmalige en maatschappelijke partners bieden wij jaarlijkse subsidies, zoals Hillegom onze inwoners een gevarieerd cultureel Romantique, Cultureel Najaar, aanbod. Montmartre.
D2
D3
Basisscholen kunnen deelnemen aan Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 en Verwonder om de Hoek. Wij gaan met de scholen in gesprek over hoe dit laagdrempelig en lokaal vorm te geven.
Stand van zaken jaarrekening
Op 26 maart en 5 november 2025 organiseerden we culturele avonden met culturele en maatschappelijke partners.
We starten op minimaal twee locaties In april plaatsten en onthulden wij een met trajecten om te komen tot nieuwe kunstwerk in het Julianapark. Wij beeldende kunst in de buitenruimte. selecteerden voor de kunstopdrachten Tuindorp en het Jozefpark kunstenaars die in 2026 een schetsontwerp gaan maken.
Status
12
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Hecht Hollands Midden
Sportsupport Sportfondsen Hillegom Stichting De Zanderij Sportaanbieders Sportservice Zuid-Holland Healthy Hillegom Culturele organisaties Cultuurhistorische verenigingen Stichting Cultuurbeleving Hillegom Bibliotheek Zuid-Kennemerland Cultuureducatiegroep Kunstgebouw Kunstenaars Kunstcommissie De Hillegomse Muziekschool Welzijnskompas Welzijnskwartier The Pando Network Wijksamenwerkingsverband Hillegom Provincie Zuid-Holland Gemeenten Regio Hollands Midden
Zorg voor elkaar WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners zijn verantwoordelijk voor hun buurt. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze contactfunctionaris en wijkavonden.
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om de samenhang in buurten te versterken. Dit gebeurde vanuit de Buurtkrachtactie, samen met maatschappelijke partners. Voorbeelden zijn de kerstboomactie, het mozaïekproject en Burendag. In samenwerking met het buurtteam Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) zijn acties opgezet. De Buurtbakkies hebben daarnaast gezorgd voor meer contact tussen bewoners. Het programma WWZ is in 2025 geëvalueerd.
De samenwerking tussen inwoners, verenigingen en sociaal ondernemers
A2
We stimuleren samenwerkingen tussen inwoners, verenigingen en
Status
13
sociaal ondernemers in de wijk.
wordt gestimuleerd. Dit wordt gedaan via initiatieven zoals Stekkie, dat bewoners en organisaties samenbrengt. Binnen het programma Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) is actief samengewerkt met partners om buurtinitiatieven te ondersteunen.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners kijken naar elkaar om en doen mee naar vermogen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We faciliteren en stimuleren buurtwerk, gericht op elkaar kennen en naar elkaar omzien.
De overgang tussen twee welzijnsorganisaties is gerealiseerd, wat heeft geleid tot een herevaluatie van de inzet in de gemeente.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We zetten outreachend jongerenwerk in.
Jongerenwerkers zijn actief buiten het jongerencentrum. Zij zijn aanwezig op sportclubs, scholen en op plekken op straat waar jongeren samenkomen. Dit zorgde ervoor dat jongerenwerkers snel konden anticiperen op problemen die speelden onder de jeugd.
Onder andere is de training Mental Health First Aid ingezet om de kennis van het maatschappelijk voorveld te versterken op het gebied van maatschappelijke zorg.
C2
We zetten de ervaringen uit het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg ‘Omzien naar elkaar’ in om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Minder mensen voelen zich eenzaam. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We voeren het plan ‘Lokale aanpak De advertentiecampagne Eenzaamheid eenzaamheid’ uit in samenwerking met is afgerond. Doorontwikkeling wordt in maatschappelijke partners en werken het komende jaar opgepakt met de aan de doorontwikkeling van de Welzijnsorganisatie. aanpak van eenzaamheid.
Status
14
D2
We faciliteren en stimuleren laagdrempelige ontmoeting. Daarbij maken we gebruik van (bestaande) buurtkamers en ontmoetingsplekken.
In 2025 opende de algemene voorziening Heemplein. Hiermee zijn er nu twee algemene voorzieningen in Hillegom.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies, begeleiding en hulp op maat via de Adempauzeregeling.
Dit is een continu proces dat wordt wordt uitgevoerd door Welzijnskwartier.
We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren.
Er mogelijkheden worden ontdekt om respijtzorg verder te verbeteren. Respijtzorg kan worden ingezet via de Adempauzeregeling. Daarnaast biedt Welzijnskwartier doorlopende ondersteuning aan mantelzorgers. De cursus Beter Thuis met Dementie wordt voortgezet.
We bevorderen signalering, doorverwijzing en aandacht voor mantelzorgers bij maatschappelijke partners.
De uitvoering en ondersteuning van mantelzorgers is door Welzijnskwartier overgenomen. Er is een lunch georganiseerd waar mantelzorgers hun ervaringen en zorgen konden delen. Deze bijeenkomst heeft waardevolle inzichten gegeven in wat er speelt in hun dagelijks leven.
E2
E3
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
We waarderen mantelzorgers met het mantelzorgcompliment.
Nadat Welzijnskwartier de enquête heeft uitgevoerd, kan de evaluatie verder opgepakt worden.
F2
We werken aan een actieve participatie Er is input opgehaald bij van mantelzorgers bij de beleidscyclus. mantelzorgers, onder andere tijdens een bijeenkomst waar zij hun ervaringen en behoeften konden delen. De opbrengsten worden door de nieuwe welzijnsorganisatie meegenomen in de ondersteuning voor mantelzorgers.
Status
15
F3
We waarderen vrijwilligers door het uitreiken van vrijwilligersprijzen.
De uitreiking vond plaats via de Hillegomse Hangkous.
F4
We zorgen voor begeleiding naar vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligersorganisaties. We verbinden vraag en aanbod.
Dit is een continu proces dat o.a. wordt uitgevoerd door Welzijnskwartier. In Hillegom kunnen vrijwilligersorganisaties via de gemeente een waarderingssubsidie aanvragen als blijk van waardering voor hun inzet, verschillende organisaties hebben een waarderingssubsidie ontvangen.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Formele en informele zorg werken beter samen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
G1
We stimuleren programmaoverstijgende samenwerking en brengen partijen bij elkaar.
Binnen de samenwerking Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) wordt met verschillende organisaties programmaoverstijgend samengewerkt aan de strategische doelen: prettig wonen, sterke gemeenschap en passende zorg.
We ondersteunen en stimuleren initiatieven om informele zorg te normaliseren.
Binnen de samenwerking Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) wordt met verschillende organisaties programmaoverstijgend samengewerkt aan de strategische doelen: prettig wonen, sterke gemeenschap en passende zorg. Vanuit deze samenwerking worden ook (inwoners)initiatieven gesteund die informele zorg normaliseren.
G2
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) HECHT Hollands Midden (GGD) Holland Rijnland Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)
Onderwijsveld CJG Voor ieder 1 HOZO Stichting MEE eerstelijnszorg: huisartsen, fysiotherapie, logopedisten Kinderopvangorganisaties Informele organisaties: kerken, Rode Kruis, De
16
Zonnebloem, Humanitas Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijnskwartier Stichting Present TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen
Werk en inkomen WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat in hun eigen inkomen te voorzien. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We starten met de implementatie van de meerjarenvisie van Provalu.
De implementatie is met enige vertraging gestart en loopt door in 2026.
A2
We starten met de ontwikkeling van Werkcentrum Holland Rijnland.
In Q2 sloot het Werkcafé in Teylingen. Daarvoor in de plaats opende een nieuw Werkcentrum in de bibliotheek van Lisse.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners hebben de basisvaardigheden om te kunnen werken en meedoen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We starten met Lekker Fit voor sociale activering en het versterken van de basisvaardigheden.
We rondden het eerste jaar van Lekker Fit succesvol af. 38 inwoners zijn gestart. Er was succesvolle uitstroom naar Provalu, vrijwilligerswerk, tegenprestatie en betaald werk. Deelnemers ervaren een groter sociaal netwerk, meer structuur en toegenomen zelfvertrouwen.
De bibliotheek voldeed aan haar taken. We deden een onderzoek naar wat er komt kijken bij een eventuele overstap van uitvoerende organisatie. In 2026 volgt hierop een besluit.
Met het Taalpact zorgen we ervoor dat In 2025 startte de organisaties en hulpverleners Taalpactondersteuner. Haar laaggeletterdheid signaleren en belangrijkste taken zijn het uitbreiden
B2
B3
We zorgen voor een voldoende en volwaardige bibliotheek, waar inwoners kunnen lezen, leren, ontwikkelen, ontmoeten en in aanraking komen met cultuur.
Status
17
B4
doorverwijzen naar taalonderwijs.
van het netwerk en het onder de aandacht brengen van het aanbod van het Taalpact. Vooral onder de pijlers 'Voorkomen van laaggeletterdheid' en 'Gezondheid en welzijn' sloten nieuwe partners aan. Zij namen deel aan trainingen aangeboden vanuit het Taalpact. Half oktober vond de netwerkbijeenkomst plaats in Oegstgeest.
We bieden formeel en informeel taalonderwijs aan voor inwoners met laaggeletterdheid.
TopTaal en Bibliotheek Bollenstreek boden (digi)taalonderwijs aan. Zij organiseerden voor laaggeletterde inwoners trajecten bij Provalu. Holland Rijnland deed in oktober een aanvraag voor het Leven Lang Ontwikkelen Collectief. De mogelijke gunning van de aanvraag vindt plaats op 29 januari 2026.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Hulp voor inwoners met geldzorgen is toegankelijk en effectief. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We maken de minimaregelingen beter vindbaar en het aanvraagproces eenvoudiger.
We maakten de minimaregelingen beter vindbaar door inwoners actief via brief, social media, gemeenteberichten en relevante samenwerkingspartners doorlopend te wijzen op het beschikbare aanbod. Ook sloten we aan bij landelijke campagnes. Het vereenvoudigen van het aanvraagproces blijft een opgave, omdat de minimaregelingen verschillen in inkomensnorm en uitvoeringspartner.
C2
We brengen de minimaregelingen onder de aandacht in het netwerk en via communicatiecampagnes.
Inwoners met een laag inkomen die bekend zijn, ontvingen een brief over de aanpak energiearmoede. We sloten aan bij landelijke campagnes van het Jeugdfonds Sport en Cultuur én Geldfit.
Status
18
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het aantal inwoners dat leeft op of onder de armoedegrens neemt af. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We zetten in op het vergroten van het bereik van de minimaregelingen, waardoor het besteedbaar inkomen toeneemt.
Het vergroten van het bereik van minimaregelingen zetten we voort door communicatiecampagnes, social media, gemeenteberichten en brieven. Bezoekers van de Voedselbank ontvingen tijdens de Dag van de Armoede HLT-bonnen in hun voedselpakket. Bij de bonnen zat een brief met informatie over minimaregelingen.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We signaleren problematische schulden bij inwoners zo vroeg mogelijk.
Door de inzet van vroegsignalering zijn betalingsachterstanden gesignaleerd. Afhankelijk van de hoogte van de betalingsachterstand of meervoudige signalen is een huisbezoek afgelegd. In 2025 sloot SchuldHulpMaatje aan als partner die samen met de ISD Bollenstreek en Humanitas op deze signalen reageert.
Naast de formele schuldhulpverlening van de ISD Bollenstreek, was het voor inwoners mogelijk om anoniem en laagdrempelig hulp te ontvangen via Geldfit. Geldfit hielp inwoners met persoonlijk advies en/of tips.
In 2025 startte de pilot Get a Grip van Humanitas. Get a Grip is er voor jongeren tot 27 jaar die vragen hebben of ondersteuning nodig hebben bij hun administratie, geldzaken en/of schulden. Het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening is in 2025 niet vastgesteld. In het plan brengen we extra focus aan op hulpverlening aan jongeren.
E2
E3
We bieden laagdrempelige en passende schuldhulpverlening.
We zetten extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren. Als er al schulden zijn bieden we hulpverlening die aansluit bij de leefwereld van jongeren.
Status
19
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel Inwoners met weinig geld kunnen meedoen aan de samenleving. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
Inwoners met weinig geld kunnen meedoen aan sport en cultuur.
Inwoners met weinig geld deden mee aan sport en cultuur door de regeling van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In de inwonersbrief over het Jeugdfonds Sport en Cultuur wezen wij inwoners ook op de sport- en cultuurregeling voor volwassenen. Het Zomerzwemmen bij de Vosse, voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, vond ook dit jaar plaats.
Ook in 2025 was het voor inwoners mogelijk om een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten te krijgen. Dit kon via de Bijzondere Bijstand of het Noodfonds.
F2
Voor inwoners met weinig geld zijn er regelingen voor noodzakelijke kosten om te kunnen meedoen.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel Nieuwkomers integreren snel en krijgen hulp om mee te kunnen doen aan de samenleving. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
G1
We bieden taalonderwijs aan statushouders. Voor iedere statushouder zetten we een passende leerroute in.
Naast de wettelijk verplichte inburgeringstrajecten startten we met trajecten bij de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden en online inburgeringstrajecten.
We begeleiden zo veel mogelijk statushouders naar de arbeidsmarkt. Deze module bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel.
We startten met de uitbreiding van de arbeidsmarktoriëntatie en toeleiding van statushouders via Provalu naar werk.
VluchtelingenWerk zorgt voor goede maatschappelijke begeleiding. Op die manier zorgen we dat zo veel mogelijk statushouders meedoen aan alle onderdelen van de samenleving.
We hebben concrete afspraken gemaakt over de taken van Vluchtelingenwerk, de bijbehorende subsidiëring en hun rapportages.
G2
G3
Status
20
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht Hollands Midden Holland Rijnland
Onderwijsveld CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Voor ieder 1 Kinderopvangorganisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen en onderwijs Welzijnskompas Welzijnskwartier Stichting Leergeld Jeugdfonds Sport & Cultuur Volwassenenfonds Sport & Cultuur Humanitas Nederlandse Schuldhulproute (Geldfit) SchuldHulpmaatje SOZ en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en verenigingen, basisscholen, Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, historische verenigingen PRO/VSO -scholen MBO Rijnland Vluchtelingenwerk Nederland
Opgroeien en opvoeden WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Ouders zijn samen met hun netwerk voldoende toegerust voor de opvoeding van hun kind. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We stimuleren maatschappelijke partners om met de inwoner het gesprek te voeren over de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, het gezin en netwerk en voorliggende voorzieningen. Er wordt gewerkt vanuit het principe zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.
Via de jeugdgezondheidszorg en Voor ieder 1 verkenden we verantwoordelijkheden en mogelijkheden van ouders en eigen netwerk. De Verordening Jeugdhulp onderschrijft dit proces.
Via laagdrempelige interventies, zoals Stevig Ouderschap, Nu Zwanger?! en Reset, ondersteunen we kwetsbare ouders in de eerste fase van het ouderschap.
Uitbreiding van interventies vond plaats met de komst van Homestart (Humanitas). Na het vertrek van Reset startte de oriëntatie op een passend alternatief.
We faciliteren laagdrempelige cursussen en bijeenkomsten voor ouders om hen te versterken in hun
Het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin bood een breed scala aan laagdrempelige cursussen en
A2
A3
Status
21
A4
opvoedersrol en onderlinge steun te stimuleren.
bijeenkomsten.
We ontwikkelen een collectief aanbod gericht op scheidingssituaties om het aantal vechtscheidingen te verminderen.
We verleenden subsidie aan Stichting Villa Pinedo, die zich inzet voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Kinderen groeien op in een gezonde en veilige omgeving. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We zetten met onze partners in op een sterke sociale basis en een effectief, preventief jeugdbeleid. Dat doen we door in netwerkoverleggen 0-2 (Kansrijke Start), 2-12 en 12+ op basis van data en signalen uit de praktijk te komen tot actielijnen. We werken hierbij met het kwaliteitskompas.
Een nieuwe preventiecoördinator in Hillegom startte in november 2026. Alle preventiebijeenkomsten starten vanaf januari 2026 m.b.v. het Kwaliteitskompas.
Het jongerenwerk stimuleert en helpt jongeren om positieve sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.
Het jongerenwerk ondersteunt jongeren actief bij het opbouwen en onderhouden van positieve sociale contacten. Het aanbod sluit aan bij de vragen en behoeften van jongeren en bij de thema's die voor hen belangrijk zijn. Jongerenwerkers werken nauw samen met andere lokale partners om ervoor te zorgen dat jongeren kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving.
We voerden regie op de zorg- en veiligheidstafels. Dit deden we door met netwerkpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid algemene signalen te delen en individuele jongeren te bespreken. Daarmee voorkomen en verminderen we overlast en criminaliteit bij jongeren. We startten met een pilot signalenoverleg voor jonge nieuwkomers en ontwikkelden een netwerkkaart zorg en veiligheid van jonge nieuwkomers.
B2
B3
We gaan door met de zorg- en veiligheidstafels.
Status
22
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We voeren de ontwikkelagenda Duinen Bollenstreek 2024-2028 uit, gericht op het versterken van de pedagogische basis. De speerpunten hierin zijn welbevinden en preventie, jeugdhulpverlening in de ondersteuningsstructuur van het onderwijs, doorgaande lijnen, inclusieve onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. De acties pakken we op in werkgroepen zowel op Duinen Bollenstreek niveau als lokaal, bijvoorbeeld via de Lokale Educatie Agenda (LEA). Als onderwijs en jeugdhulp trekken we samen op. De voortgang volgen we via het tweejaarlijkse regionale Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO en via een jaarlijkse werkconferentie.
Inzet op bredere regionale afstemming met de focus op een sterke pedagogische basis door samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. In de 5 themawerkgroepen vertalen we gedeelde ambities naar praktische doelen en actie voor de Duin- en Bollenstreek.
Tweemaal per jaar organiseren we een lokaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeente, schoolbesturen uit het funderend onderwijs en kinderopvangorganisaties. De daaronder hangende uitvoerende samenwerkingsstructuur bestaat uit Lokale Educatie Agenda werkgroepen waaraan verschillende partners uit het veld zoals onder meer de jeugdverpleegkundige, pedagogisch medewerker en onderwijspersoneel deelnemen. De actielijnen vanuit het preventienetwerk nemen we mee in de afspraken en aanpak.
Dit jaar organiseerden we in het voorjaar een lokaal OOGO en in het najaar een gezamenlijk HLT OOGO met ruimte voor de lokale ontwikkelingen.
In de regio werken we samen om voortijdig schoolverlaten te verminderen.
Het nieuwe regionale programma is klaar. Met ingang van 1 januari 2026 voeren we regionaal de nieuwe wet van School naar duurzaam werk uit om de overgang van jongeren (tot 27 jaar) van school naar een stabiele baan te verbeteren en voortijdig
C2
C3
Status
23
schoolverlaten te beperken. C4
C5
C6
C7
C8
C9
We bevorderen de onderwijskansen van alle kinderen door programma's zoals VoorleesExpress en Boekstart.
Het aantal aanmeldingen voor de VoorleesExpress bleef in 2025 achter. In 2026 zetten we meer in op bekendheid van de VoorleesExpress. Door onder andere aandacht aan de VoorleesExpress te geven in de directeurenoverleggen.
We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.
Door uitval van de beleidsmedewerker VE en tijdelijke vervanging is dit onderwerp in mindere mate opgepakt. De prioriteit bij VE blijft de implementatie van de Peutermonitor. In kwartaal 4 is de werkgroep Doorgaande Lijn opgestart om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te versterken.
We stimuleren de taalontwikkeling van Via de ISK en Taalklas De Wereld werd nieuwkomers in het basis- en taalonderwijs aangeboden. voortgezet onderwijs door het regionaal aanbieden van nieuwkomersonderwijs.
We organiseren leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor kinderen waarbij ouders dit redelijkerwijs niet zelf kunnen organiseren. We stimuleren kinderen die gebruik maken van het taxivervoer om, wanneer dat kan, zelfstandig naar school te reizen.
Er zijn doorlopende afspraken waarin de aandacht voor zelfstandig reizen van de jeugdigen een constante factor is. Met de in Q4 aangeschafte OVoefenpassen gaan scholen met leerlingen oefenen met zelfstandig reizen in het OV. In januari 2026 start een contractbeheerder. De klankbordgroep leerlingenvervoer startte met het werken met thema's en scholen zijn, naast ouders, nu ook onderdeel van de klankbordgroep.
We implementeren de nieuwe aanbesteding leerlingen- en jeugdhulpvervoer.
In het huidige schooljaar 2025-2026 ging het nieuwe contract in en het loopt naar tevredenheid. Aandachtspunt blijft voldoende instroom van nieuwe chauffeurs i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt.
We faciliteren en stimuleren het ondernemen van (sport) activiteiten in de vrije tijd.
In samenwerking met onze vitaliteitspartners werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals Rondje Hillegom. Daarnaast wordt ingezet op verschillende ketenaanpakken, zoals kinderen naar gezond gewicht, waarnaar verwezen wordt naar het sport- en beweegaanbod.
24
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: De kwetsbare kinderen en gezinnen helpen we om hun leven weer in eigen hand te nemen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We faciliteren Voor ieder 1, die inwoners begeleidt naar zelfredzaamheid, verwijst indien nodig en regie voert over complexe hulpvragen.
De relatie tussen Voor ieder 1 (Vi1) en de gemeente is nauw. We stemmen af en wisselen signalen uit. De opbouw van de organisatie en de nieuwe invulling van de opdracht van Vi1 is in volle gang.
We volgen de principes van Stevige Lokale Teams en organiseren de toegangsorganisatie en de nieuwe meerjarenopdracht op basis van de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming.
De meerjarenovereenkomst staat vast en de komende 6 jaar voeren we deze opdracht uit.
We bemiddelen in de jeugdhulpvraagstukken bij de huisarts door inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd (POH-J) en voeren toenaderingsgesprekken met huisartsen en wijksamenwerkingsverbanden.
Alle huisartsen hebben toegang tot inzet van de POH-J. De druk op de POH-J is hoog. In 2026 wordt de inzet van de POH-J voortgezet.
De aanbieders van specialistische jeugdhulp, Serviceorganisatie Zorg, het regionaal programma jeugdhulp en de lokale toegang werken aan collectief, normaliserend en beschikbaar aanbod. Daarnaast werken samenwerkingsverbanden onderwijs en jeugdhulp samen in het versterken van het continuüm onderwijs-jeugdhulp.
In 2025 zetten we hierin verschillende stappen. Via de beweging van individuele naar groepsgerichte jeugdhulp (collectiveren), stapjes in afbouw van de Buiten Budgettaire Route, de transitie van Voor ieder 1 en een nieuwe uitvoeringsovereenkomst Voor ieder 1. We werken nauw samen met het onderwijs voor Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA) en Zorg Onderwijs Arrangementen (ZOA) en vanuit de werkgroepen Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek (DBS).
We maken fundamentele keuzes rond de inrichting van het stelsel van jeugdhulp om passende hulp te kunnen bieden op een financieel houdbare wijze. Dit omvat onder meer de reikwijdte van jeugdhulp, inkoop en sturing op jeugdhulp.
De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland stemden begin 2025 in met invoering van de Taskforcemaatregelenpakketten te beginnen met de pakketten 1 Basis op orde en 2 Lokale kracht en het aanstellen van een regionaal programmadirecteur. Vanaf 2025 stapten we over naar afrekenen op werkelijke jeugdhulpkosten (T0). Rond de zomer startte de regionaal
D2
D3
D4
D5
Status
25
programmadirecteur. Vastgestelde prioriteiten binnen de Taskforcemaatregelen zijn: de herijkte regiovisie, wijzigingspakket Afbakening Reikwijdte Jeugdhulpplicht/aanpassen verordeningen Jeugdhulp, casusregie, werken met beschikkingen en het opleveren van een meerjarenprogrammaplan voor het regionaal beleidsprogramma. De regiovisie en het wijzigingspakket liggen begin 2026 voor besluitvorming voor. De overige prioriteiten werken we in 2026 nader uit.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Service Organisatie Zorg Holland Rijnland ISD Bollenstreek Hecht Hollands Midden Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland)
Voor ieder 1 Kinderopvang/aanbieders VE (Samenwerkingsverbanden) scholen Centrum voor Jeugd en Gezin Aanbieders preventie: Villa Pinedo, Ouders Inc, Marente, Brijder, GGZ Rivierduinen Kwadraad Stichting MEE Welzijnskwartier Praktijkondersteuners huisartsen Aanbieders jeugdhulp, jeugdbescherming en reclassering Noot leerlingenvervoer Ouderklankbordgroep leerlingenvervoer Sportaanbieders en verenigingen Politie Jeugd Preventie Team Veiligheidshuis Veilig Thuis Bibliotheek Zuid Kennemerland Woningbouwcorporatie STEK
26
Thuis als basis WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: De woonomgeving is veilig, toegankelijk en leefbaar voor iedereen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We zetten in op een goed werkende zorg- en veiligheidsketen met goede samenwerking tussen de verschillende partners.
In 2025 organiseerden we meerdere bijeenkomsten tussen partners die onderdeel zijn van de keten om te werken aan de samenwerking.
We werken preventief aan een veilige omgeving door het vroegtijdig signaleren van overlast en zorgen.
We zetten opnieuw de wijk-GGD in die vroegtijdig signalen van onder andere politie en woningcorporatie oppakt.
Inwoners met zorgen over anderen of over de omgeving kunnen dit eenvoudig melden. We behandelen deze meldingen zorgvuldig.
Inwoners kunnen gebruikmaken van het meldpunt zorg en overlast. Deze meldingen worden besproken in het zorgnetwerkoverleg.
We faciliteren proactief inwonersinitiatieven met als doel om deze door de inwoners/buurt zelf duurzaam/structureel voort te zetten.
Dit is onderdeel van de opdracht aan Welzijnskwartier en het werk van onze contactfunctionarissen. Vanuit de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) stimuleren we ook samen met verschillende partners inwonersinitiatieven. De werkgroep komt eens per maand samen. Concrete voorbeelden zijn de kerstbomenactie, Burendag, buurtbakkies, Buurtkracht en het bloemenmozaïek.
A2
A3
A4
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Er is voldoende aanbod verspreid over de wijken/kernen gericht op ontmoeting, daginvulling en vervoer er naartoe. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We realiseren samen met netwerkpartners passende ontmoetingsplekken in de wijk.
In het nieuwe gebouw van Stek (Olympia) zijn ontmoetingsplekken en een buurtkamer gerealiseerd.
We werken aan een fijnmazig netwerk van vrijwilligersvervoer
In Q4 is een subsidie verleend voor de aanschaf van twee elektrische voertuigen om inwoners te ondersteunen in hun vervoersbehoefte. Alle partners vanuit de WWZ kunnen gebruikmaken van deze voertuigen. Daarnaast kan er via Welzijnskwartier en de ANWB gebruikgemaakt worden van
B2
Status
27
AutoMaatje. B3
We zorgen voor een goede vindbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod.
Het aanbod is te vinden op Hillegom Online. Daarnaast heeft het Stekkie een overzicht van wat we aanbieden.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners kennen de mogelijkheden en nemen zelf de verantwoordelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
C1
We zetten in op het vergroten van Binnen de samenwerking Wonen, zelforganisatie en zelfregie wat betreft Welzijn en Zorg (WWZ) wordt met langer thuis blijven wonen. verschillende organisaties programmaoverstijgend samengewerkt aan de strategische doelen: prettig wonen, sterke gemeenschap en passende zorg. Vanuit deze samenwerking zijn afspraken gemaakt rondom langer thuis wonen.
We zetten in op passende woningen voor elke doelgroep. Bij zorgbehoefte maken we samen met de inwoner een afweging tussen aanpassingen aan de woning of de keuze voor een andere woning die past bij de behoefte.
C2
Stand van zaken jaarrekening
Status
Het convenant 'Voorkomen huisuitzetting bij overlast' is herzien.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Iedereen heeft een dak boven het hoofd. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Om dak- en thuisloosheid onder inwoners te voorkomen werken we met het preventieprogramma dak- en thuisloosheid.
We concretiseerden het preventieplan 'Dak- en Thuisloosheid' door gesprekken met ervaringsdeskundigen. Met de preventiescanner brachten we in kaart waar er voor de Duin- en Bollenstreek op het gebied van preventie van daken thuisloosheid kansen liggen.
We werken naar een evenwichtig vraag en aanbod binnen de maatschappelijke opvang binnen de Duin- en Bollenstreek voor inwoners die dak- en thuisloos zijn.
We concretiseerden het preventieplan 'Dak- en Thuisloosheid' door gesprekken met ervaringsdeskundigen. Met de preventiescanner brachten we in kaart waar er voor de Duin- en Bollenstreek op het gebied van preventie dak- en thuisloosheid kansen liggen.
D2
Status
28
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht Hollands Midden Holland Rijnland
Welzijnskompas Woningbouwcorporatie STEK Welzijnskwartier 1e lijn huisartsen/ fysiotherapie/ diëtisten/ logopedie Voor ieder 1 Maatschappelijk middenveld/ bibliotheek Zuid Kennemerland Politie Instanties Maatschappelijke Zorg/ dagbesteding Zorgaanbieders: o.m. Marente, DSV, HOZO Zorgbalans CJG Kinderopvangorganisaties Ouderenbonden/organisaties bijv. SeniorenPodium en Seniorenvereniging Hillegom Maatschappelijke- zorgaanbieders: Stichting De Brug, Stichting De Binnenvest, Silhouet Coaching, Stichting Arkin, Stichting Cardea, Stichting De steenrots, Stichting Rivierduinen, Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, Podeba BV, Stichting De Haardstee, Stichting Limor, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Stichting Lumen Brijder Huisartsen Holland Rijnland Wonen Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Politie
29
Passende ondersteuning WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners die professionele ondersteuning nodig hebben komen op de juiste plek terecht. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We zorgen voor laagdrempelige en passende ondersteuning voor zorg, welzijn en financiën.
Voor ieder 1 maakt een transitie door om duurzaam hulp te kunnen bieden aan inwoners. Voor ieder 1 werkt de komende jaren samen met de gemeente aan optimalisatie van de processen.
A2
A3
We bouwen verder aan goede De jeugdhulpkosten stijgen. Een (afwegings)kaders zodat inwoners niet nieuwe Verordening en Programma onnodig of te dure hulp krijgen. Jeugd zijn opgezet om hier grip op te krijgen. Ook in de regio Holland Rijnland worden stappen gezet om grip op de jeugdhulpkosten te krijgen. We werken aan goede verwijsprocessen voor ondersteuning bij zorg, welzijn en financiën.
We voeren gesprekken met maatschappelijke partners en kijken kritisch naar de 'verwijsketen' die er is.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Er is zo snel en zo eenvoudig mogelijk passende ondersteuning beschikbaar. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We gaan verder met het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning.
In 2025 opende de algemene voorziening Heemplein. Er zijn nu twee algemene voorzieningen in Hillegom.
B2
We bieden onafhankelijke In 2025 konden inwoners voor cliëntondersteuning aan voor inwoners onafhankelijke cliëntondersteuning die dit nodig hebben. terecht bij het Meedenkersnetwerk, Stichting MEE en Lumen. Aan Stichting MEE is een aanvullende subsidie verleend voor extra uren onafhankelijke cliëntondersteuning.
Status
30
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Huiselijk geweld wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd, er wordt adequaat gereageerd en het wordt duurzaam gestopt. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit.
We organiseerden een subregionaal congres huiselijk geweld voor professionals. We stelden het protocol meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor de afdeling Burgerzaken vast, Veilig Thuis gaf een voorlichting en medewerkers volgden een e-learning over de meldcode. We zetten de campagnes 'Wat is huiselijk geweld' en Orange the World in om huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.
C2
We bevorderen de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale team bij de overdracht van meldingen van huiselijk geweld.
Status
Medewerkers van Veilig Thuis sloten regelmatig aan bij casuïstiekoverleggen van Voor ieder 1.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Bureau Leerrecht (onderdeel van Holland Rijnland) ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht Hollands Midden Holland Rijnland
Huisartsen Onderwijs Voor ieder 1 Maregroep Maatschappelijk middenveld Politie Instanties maatschappelijke zorg Maatschappelijke organisaties Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
31
Beleidsindicatoren Onderstaande beleidsindicatoren komen uit de landelijk verplichte uniforme basisset van beleidsindicatoren voor de begroting en jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording). Indicator
Eenheid
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
2023
2024
2025
2025
573,8
590,1
A
A
4
4
B
B
75,5
75,7
C
C
1
1
D
D
147,3
140,2
E
144,8
69,9
82,8
F
F
1
1
G
G
15
16,1
H
H
0,8
0,8
I
nb*
0,3
nb*
J
J
630
600
K
K
Aantal per 1.000 Banen
inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
NL
2024 850,2 2024: 6
Bron
LISA
CBS
% van de werkzame Netto arbeidsparticipatie
beroepsbevolkingen t.o.v. de
2024: 73,2
CBS
beroepsbevolking