Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

8 juli 2021 Kadernota 2022-2025 Maarten Schoenaker

Voorstel 1. De Kadernota 2022 – 2025 vast te stellen. 2. Het college de opdracht te geven deze kaders en uitgangspunten te verwerken in de programmabegroting 2022. Samenvatting Het college biedt u hierbij de kadernota 2022-2025 aan. In deze kadernota worden de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren vertaald naar de drie programma’s van de programmabegroting. 1. Sociale leefomgeving 2. Fysieke leefomgeving 3. Bestuur en Organisatie In de financiële verordening van de gemeente Heumen is in artikel 4 bepaald dat het college voor 22 juni de raad de kadernota aanbiedt met voorstellen voor het beleid en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. De raad stelt deze Kadernota in principe voor 15 juli vast. De kadernota is het eerste document van elke P&C-cyclus. De kaders waarbinnen de programmabegroting wordt opgesteld worden in de kadernota verankerd. De landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen worden weergegeven en vormen de basis voor autonome (financiële) ontwikkelingen en nieuw beleid. In deze kadernota zijn de volgende financiële ontwikkelingen opgenomen;  Een actueel financieel beeld van het financieel meerjarenperspectief 2022-2025 op basis van de uitkomsten van de programmarekening 2020 en de maandrapportages t/m maart 2021.

 Inventarisatie autonome ontwikkelingen  Inventarisatie van (wensen voor) nieuw beleid en een eerste inschatting van impact daarvan op de organisatie (verbinding financiën en capaciteit) Zoals de vastgestelde programmabegroting 2021 al laat zien, verkeren we in financieel zware jaren. Inhoudelijke keuzes zijn noodzakelijk om de begroting structureel sluitend te krijgen. In deze kadernota stelt het college uw raad inhoudelijke keuzes voor. Tijdens de raadsavond van 29 april heeft uw raad het college zoekrichtingen meegegeven waar besparingen gezocht kunnen worden en waar vooral niet. Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen kost het steeds meer moeite de begroting structureel sluitend te krijgen. Oorzaken als oplopende zorgkosten en teruglopende rijksbijdragen zijn inmiddels bekend. Onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van het Rijk en gemeentekoepel VNG is uitgevoerd toont aan dat er 1,6 tot 1,8 miljard euro te kort is op de jeugdzorg. De in de begroting 2021 gemaakte veronderstelling dat het Rijk met extra middelen komt om de tekorten in het sociaal domein, met name de jeugdzorg, te compenseren blijft een onzekere factor. Wij blijven geloven in Zaak Document

: :

63435 75661

goed partnerschap van het Rijk en vertrouwen erop dat het Rijk met een structurele oplossing komt voor de tekorten binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd willen we onder alle omstandigheden zelf de regie houden. Vandaar dat het college een tweetal scenario’s heeft uitgewerkt. Een scenario waarbij wordt uitgegaan dat het Rijk extra structurele middelen beschikbaar stelt en een scenario waarin dat niet gebeurt. Er zijn uiteraard allerlei tussenscenario’s denkbaar, maar door de twee uitersten als uitgangspunt te kiezen houdt het college de regie in eigen hand. Het college gaat uit van scenario 1 ziet zich genoodzaakt om de OZB opbrengst te verhogen als het Rijk geen of minder middelen beschikbaar stelt. Scenario 1 In scenario 1 gaan we ervan uit dat dat het Rijk daadwerkelijk met extra structurele middelen komt van € 1,7 miljard. Dat levert de gemeente Heumen, naast de, conform provinciale richtlijnen, reeds ingeboekte € 200.000 ca. € 1,1 miljoen aan extra inkomsten op. Dit levert dan het volgende financiële overzicht op; Omschrijving / Jaar 2022 2023 2024 2025 Saldo op 1 april -379.074 -474.725 -786.365 -778.922 Extra rijksmiddelen sociaal domein

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Ontwikkelingen Beleidswensen Autonome ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen Voorgestelde besparingen

-258.800 -449.335 -90 255.000

-311.817 -570.927 -13.856 331.000

-317.052 -570.927 -16.815 331.000

-273.428 -333.927 -25.311 331.000

267.701 Voordeel

59.675 Voordeel

-260.159 Nadeel

19.412 Voordeel

Saldo

2

Scenario 2 Hoewel wij van mening zijn dat het Rijk het volledige, met onafhankelijk onderzoek aangetoonde, tekort van € 1,7 miljard structureel beschikbaar moet stellen, houden we in scenario 2 rekening dat het Rijk niet of slechts beperkt extra middelen beschikbaar stelt. Het financiële overzicht ziet er dan als volgt uit; Omschrijving / Jaar Saldo op 1 april Extra rijksmiddelen sociaal domein Ontwikkelingen Beleidswensen Autonome ontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen Voorgestelde besparingen Saldo

2022 -379.074

2023 -474.725

2024 -786.365

2025 -778.922

0

0

0

0

-258.800 -449.335 -90 255.000

-311.817 -570.927 -13.856 331.000

-317.052 -570.927 -16.815 331.000

-273.428 -333.927 -25.311 331.000

-832.299 -1.040.325 -1.360.159 -1.080.588 Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

In dit scenario zijn aanvullende besparende maatregelen noodzakelijk om tot een financieel sluitende meerjarenraming te komen. Het college ziet zich dan genoodzaakt om de OZB te verhogen met een bedrag dat nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Als eerste zal, naast de reeds bestaande inflatiecorrectie op niet woningen, inflatiecorrectie op woningen worden toegepast. In het ‘worst case scenario’ waarin het Rijk geen structurele extra middelen beschikbaar stelt zal de OZB opbrengst op woningen en niet woningen stijgen met 20%. Dat komt neer op een gemiddelde lastenstijging van € 100 per huishouden. De aanvullende maatregelen geven dan het volgende financiële beeld. Omschrijving / Jaar 2022 2023 2024 2025 Saldo -832.299 -1.040.325 -1.360.159 -1.080.588 Inflatiecorrectie toepassen (1,6%) op OZB opbrengst woningen (huidige opbrengst € 3.494.608) 56.000 112.000 170.000 229.000 Verhoging OZB-opbrengst woningen vanaf 2022 met 15% en in 2023 met nogmaals 5% verhogen (huidige opbrengst € 3.494.608) Dat is gemiddeld € 100 per huishouden. 525.000 700.000 700.000 700.000 Verhoging OZB-opbrengst niet woningen vanaf 2022 met 15% en in 2023 met nogmaals 5% verhogen (huidige opbrengst incl.

gebruikersdeel €1.281.263) 192.000 256.000 256.000 256.000 Saldo -59.299 27.675 -234.159 104.412 In de periode na vaststelling van de kadernota en voor het opmaken van de begroting wordt pas duidelijk welk scenario van toepassing is. Het college is van mening dat er nu duidelijke inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat bij het opmaken van de 3

begroting het proces om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting opnieuw plaats moet vinden. De OZB vormt de sluitpost om de begroting structureel sluitend te maken. Investeringen In deze kadernota zijn de volgende investeringsbedragen opgenomen. Programma Omschrijving / Jaar 1 Speelvoorzieningen 2 Molenwijkpark Vitaal centrum Malden (VCM) 2 3 Inrichting thuiswerkplek Totaal

2022 65.000 200.000 pm 97.500 362.500

2023 55.000 pm

2024 38.000 pm

2025 33.000 pm

55.000

38.000

33.000

De uit de investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de exploitatieoverzichten. burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlage:  Kadernota 2022-2025

4