Gemeente Heumen, programmarekening 2022
Tekst van het document
GemeGemeente Heumen Gemeente Heumen
Programmarekening 2022
Flynth Audit B.V. geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden R.B.
4 juli 2023
Gemeente Heumen
PROGRAMMAREKENING 2022
Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: Fax: Internet: Email:
Gemeente Heumen
024-3588300 024-3581086 www.heumen.nl heumen@heumen.nl
2
Programmarekening 2022
INHOUDSOPGAVE Inhoud INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................3 INLEIDING ..................................................................................................................................................5 Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................................6 JAARVERSLAG .............................................................................................................................................7 Leeswijzer ...........................................................................................................................................8
1a. Programmaverantwoording ........................................................................................................ 11 Programma 1 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 13 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 17 Programma 3 Bestuur en organisatie ................................................................................................... 23 Financiële analyse programma 1 tot en met 3....................................................................................... 32
1B. Paragrafen ................................................................................................................................... 47 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer ................................................................................... 49 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 53 Paragraaf financiëring ........................................................................................................................ 59 Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................... 65 Paragraaf lokale heffingen .................................................................................................................. 73 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................................................. 81 Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................................ 87 2. JAARREKENING ..................................................................................................................................... 93
Balans en exploitatierekening ........................................................................................................... 95 Balans per 31 december 2022 ............................................................................................................. 96 Grondslagen waardering en resultaatbepaling....................................................................................... 98 Toelichting balans per 31 december 2022 .......................................................................................... 103 Overzicht baten en lasten 2022 ......................................................................................................... 119 Toelichting op overzicht baten en lasten 2022 .................................................................................... 121 W.N.T. verantwoording 2022 Gemeente Heumen................................................................................ 125 Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................................... 129 Beschouwing resultaat 2022 ............................................................................................................. 135 Beoordeling begrotingscriterium ........................................................................................................
139 Ontwikkelingen na balansdatum ........................................................................................................ 141 BIJLAGEN ................................................................................................................................................ 143 Bijlage 1: Totaaloverzicht taakvelden ................................................................................................. 145 Bijlage 2: overzicht lopende investeringen .......................................................................................... 147 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ................................................................................... 153 Bijlage 4: Algemene uitkering............................................................................................................ 157 Bijlage 5: Tabel Weerstandsvermogen ............................................................................................... 159 Bijlage 6: Overzicht meerjarige verplichtingen .................................................................................... 167 Bijlage 7: Verklaring van gehanteerde afkortingen ..............................................................................
169 Bijlage 8: Beleidsindicatoren ............................................................................................................. 171 Bijlage 9: Gemeentelijke organisatie .................................................................................................. 177 Bijlage 10: Kerngegevens ................................................................................................................. 181
Gemeente Heumen
3
Programmarekening 2022
Gemeente Heumen
4
Programmarekening 2022
INLEIDING
Gemeente Heumen
5
Programmarekening 2022
Aanbiedingsbrief Voor u ligt de programmarekening 2022. In deze aanbiedingsbrief blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, gaan we in op het financiële resultaat en het voorstel tot een deel van de bestemming daarvan. Geopolitieke ontwikkelingen
Oorlog in Oekraïne
In februari viel Rusland Oekraïne binnen. Dit had een vluchtelingenstroom tot gevolg. Ook Nederland heeft te maken met deze vluchtelingenstroom en de gemeente Heumen was een van de eerste gemeenten die Oekraïense vluchtelingen opvangt. Naast de vluchtelingenstroom heeft de Russische inval de oplopende inflatie versterkt en versneld. Met name de prijs van olie steeg sterk en leidde tot hoge energiekosten. Dit treft naast particulieren ook bedrijven waardoor de kostprijzen stijgen en daarmee de verkoopprijzen. Overigens is inmiddels de energieprijs weer gezakt en lijkt deze zich te stabiliseren. Landelijke en lokale ontwikkelingen Landelijk hebben we te maken met verschillende grote opgaven. Hieronder wordt nader ingegaan op de opgaven die ook binnen de gemeente Heumen spelen.
Covid-19
Eind 2021, begin 2022 was er de mogelijkheid om in te vaccineren tegen het coronavirus. In Heumen was dat mogelijk aan de Hatertseweg in Malden. Ook werd de natuurlijke weerstand tegen het virus steeds beter en in de loop van 2022 zijn nagenoeg alle coronamaatregelen opgeheven. Covid-19 lijkt hiermee gereduceerd tot een ‘normale’ griep.
Woningbouwopgave
Landelijk moeten er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. Ook in Heumen staan we voor grote woningbouwopgaven. De Kanaalzone is hier het voornaamste voorbeeld van. In 2022 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Definitieve besluitvorming vindt naar verwachting in 2023 plaats. Naast de ontwikkeling van de Kanaalzone is de ontwikkeling van het Vitaal centrum Malden (VCM) een ander groot project, waarmee, naast een vitaal centrum, een toename van het aantal woningen wordt beoogd.
Energiecrisis
Zoals beschreven bij de geopolitieke ontwikkelingen hebben we te maken met hoge energieprijzen en een hoge inflatie. Gezinnen komen in financiële problemen. In Heumen hebben inwoners die tot 130% van het minimum inkomen verdienen recht op een energietoeslag. Lokale ontwikkelingen
Nieuwe burgemeester
In 2022 heeft burgemeester Mittendorff de leeftijd bereikt waarop zij van rechtswege afscheid moest nemen als burgemeester. In januari vond haar afscheid plaats en werd burgemeester Minses als nieuwe burgemeester geïnstalleerd.
Gemeenteraadsverkiezingen
Kort daarna volgden de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De landelijke tendens dat er veel op lokale partijen werd gestemd ging ook voor Heumen op. DGH is de komende vier jaar de grootste partij met 6 zetels. De Kiezersclub, de lokale partij die voor het eerst met de gemeenteraadsverkiezingen deelnam, kwam met één zetel in de raad. De overige partijen, CDA, D’66, Groen Links, PvdA en VVD, kwamen allemaal uit op twee zetels. In de formatie vonden DGH, VVD en Groen Links elkaar en zij vormen vanaf juni de coalitie. Dat had tot gevolg dat het college uit vier nieuwe wethouders bestaat. Financieel resultaat en resultaatbestemming Het jaar 2022 wordt financieel afgesloten met een positief resultaat van zo’n € 4 miljoen. Een toelichting op dit resultaat vindt u verderop in deze programmarekening. Via resultaatbestemming 2022 zal er € 257.035 gestort worden in een bestemmingsreserve Energietoeslag (conform raadsmededeling 15-12-2022).
Gemeente Heumen
6
Programmarekening 2022
JAARVERSLAG
Gemeente Heumen
7
Programmarekening 2022
Leeswijzer INLEIDING De programmarekening van de gemeente Heumen is de inhoudelijke en financiële verantwoording van het beleid van het jaar 2022. De rekening is een hulpmiddel voor uw raad om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en de controlerende rol uit te kunnen voeren. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoud van de programmarekening wordt in belangrijke mate bepaald door de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening. De opzet en indeling van de programmarekening sluiten aan bij de programmabegroting 2022. Het jaarverslag bestaat uit verantwoording over de bij de begroting 2022 vastgestelde programma’s (programmaverantwoording) en uit de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de exploitatiegegevens, de balans en de toelichting op de balans. De programmarekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen die zich daarin in 2022 hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en uitgaven in dat jaar. De accountant controleert of de gepresenteerde cijfers een juist beeld geven van de werkelijkheid.
Voor 2022 zijn de volgende drie programma’s vastgesteld: Programma 1 Sociale leefomgeving; Programma 2 Fysieke leefomgeving; Programma 3 bestuur en organisatie; INDELING PROGRAMMAREKENING Deel 1 JAARVERSLAG Deel 1A – programmaverantwoording Op grond van artikel 25 van het BBV bestaat de programmaverantwoording uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en uit een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Ook geven we informatie over het gebruik van geraamde bedragen voor onvoorziene uitgaven. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd en in de gerealiseerde baten en lasten. Deel 1B - paragrafen Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het jaarverslag de paragrafen bevat die bij de programmabegroting zijn vastgesteld. In deze paragrafen wordt verantwoording afgelegd van het beleid dat bij de begroting was voorgenomen. Het gaat om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen en risico’s In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen en bevat het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen.
Financiering In de financieringsparagraaf leggen we verantwoording af van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. De paragraaf bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen organisatie, beleidscontroling en P&C-cyclus, personeel, communicatie, juridische kwaliteitszorg, informatisering en automatisering en huisvesting.
Gemeente Heumen
8
Programmarekening 2022
Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij per belasting of heffing weer welk beleid is gevoerd en welke opbrengsten zijn gerealiseerd. Daar waar dit relevant is wordt de mate van kostendekkendheid aangegeven. Verbonden partijen De gemeente werkt steeds meer samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en de hierbij horende gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op de grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Deel 2 – JAARREKENING De jaarrekening bestaat volgens artikel 27 van het BBV uit de balans en de exploitatiegegevens. De balans en de programmarekening bestaan uit de voorgeschreven onderdelen en zijn volgens de bepalingen van het BBV opgesteld. Tot slot hebben wij een aantal bijlagen toegevoegd aan de programmarekening om U zo volledig mogelijk te informeren over wat er in 2022 is gerealiseerd.
Gemeente Heumen
9
Programmarekening 2022
Gemeente Heumen
10
Programmarekening 2022
1a. Programmaverantwoording
Gemeente Heumen
11
Programmarekening 2022
Gemeente Heumen
12
Programmarekening 2022
Programma 1 Sociale leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2022 GEDAAN? Overzicht acties 2022, zoals gemeld in programmabegroting 2022 1.1.
Transformatie sociaal domein Verbeteren van de zorg aan kinderen en jongeren en een betere beheersing van het Doel jeugdzorgstelsel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Snellere en adequate hulpverlening aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben Uitvoering geven aan de landelijke hervormingsagenda jeugd, waaronder de inzet van een praktijkondersteuner jeugd GGZ bij het gezondheidscentrum Samen gezond. gehele jaar 2022 De landelijke hervormingsagenda is nog steeds niet vastgesteld. Wel hebben we in 2022 afspraken gemaakt met het gezondheidscentrum Samen gezond over de inzet van een specialist jeugd GGZ. Ook heeft de gezamenlijke werving en selectie van deze functionaris, die op 1 april 2023 start, plaatsgevonden. Op regionaal niveau hebben we geanticipeerd op de hervormingsagenda door alvast aan de slag te gaan met een aantal thema's die zeker in de hervormingsagenda zullen worden opgenomen, zoals een betere afstemming tussen onderwijs en zorg en standaardisering van inkoop van zorg en verantwoording over ingezette zorg. Beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang uitvoeren op een wijze die de inwoner en zijn of haar herstel centraal stelt. Behoud van of terugkeer naar zelfstandigheid in een “normale” omgeving voor inwoners die het betreft. We gaan concreet aan de slag met de ambulantisering van beschermd wonen. Deze ambulantisering kent voor de gemeente de volgende opgaven: woonopgave, ondersteuningsopgave, acceptatie en adoptie in wijken, participatieopgave en de opgave van intergemeentelijke samenwerking.
gehele jaar 2022 De invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen (BW), waarmee alle gemeenten ook financieel verantwoordelijk zouden worden voor beschermd wonen is uitgesteld tot 1-1-2024. Vanwege dit uitstel hebben we met de centrumgemeente Nijmegen afspraken gemaakt over de bekostiging van uit te voeren lokale activiteiten en interventies uit het beleidsplan Samen Dichtbij. Voorbeelden van deze interventies zijn de oplevering van een huisartsenkaart jeugd GGZ, Kamers met Aandacht en de pilot met de inzet van twee wijk-GGD-ers in onze gemeente. Deze inzet is succesvol gebleken. Daarom is besloten tot een verlenging van de inzet (met urenuitbreiding) in 2023. Naast de pilot Wijk-GGD hebben we in 2022 de reeds in 2021 gestarte pilots Samenleven in de Wijk, Welkome wijk en Cijfers en spreiding afgerond.
1.2. Participatie in de samenleving Doel Vereenvoudiging uitvoering minimaregelingen door middel van Heumenkaart Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Gemeente Heumen
Een hoger bereik en een besparing op ambtelijke uitvoeringskosten We verstrekken minimaregelingen via de ‘Heumenkaart’ , monitoren de hiervoor benodigde ambtelijke capaciteit en evalueren tussentijds het werken met deze kaart. 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022 Sinds 1 januari 2022 worden de minimaregelingen verstrekt via het Heumens tegoed. In 2022 hebben 190 personen gebruik gemaakt van het Heumens tegoed. Op basis van een tussentijdse evaluatie is besloten om het werken met het Heumens tegoed in 2023 voort te zetten, maar wel wat verbeteringen door te voeren en te blijven werken aan uitbreiding van het aanbod binnen het Heumens tegoed en aan een groter bereik van de doelgroep.
13
Programmarekening 2022
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Uitvoering nieuwe wet Inburgering Nieuwkomers kunnen sneller dan nu het geval is meedoen in de samenleving en aan het werk. Het op basis van een brede intake op maat aanbieden van integrale trajecten op het gebied van taalonderwijs, welzijn, werk, inkomen en gezondheid aan nieuwkomers. gehele jaar 2022 Sinds het 2e kwartaal van 2022 hebben we te maken met nieuwkomers die onder de nieuwe wet Inburgering vallen. In 2022 ging het om 17 nieuwkomers. Zij hebben een brede intake gekregen en samen met hen is een persoonlijk inburgerings- en participatieplan opgesteld, op basis waarvan zij een leerroute volgen, financieel worden ontzorgd en begeleiding ontvangen.
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Doel Effecten
Inhoud
Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Huisvesting statushouders, beschermd wonen en overige bijzondere doelgroepen Het samen met de woningstichting Oosterpoort trachten te voldoen aan de diverse huisvestingstaakstellingen We onderzoeken samen met de regiogemeenten, de woningcorporatie en zorg- en welzijnspartners (alternatieve) mogelijkheden voor huisvesting van de diverse doelgroepen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de draagkracht van wijken en dorpen en faciliteren we inwoners bij het samenleven in de wijken en dorpen. gehele jaar 2022 We zijn er in geslaagd om te voldoen aan de huisvestingstaakstelling (23) voor statushouders. We hebben zelfs 3 personen meer kunnen huisvesten. Daarnaast hebben we samen met de andere gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-zuid invulling gegeven aan de taakstelling voor de opvang van Oekraïners. Vergroten deelname Buurtvervoer Heumen Kwetsbare inwoners kunnen meedoen in de samenleving omdat zij op een goede en efficiënte wijze vervoerd kunnen worden naar de activiteiten waaraan zij willen deelnemen en/of de personen die zij willen ontmoeten. Sinds medio 2021 moeten inwoners voor ritten binnen onze gemeente en naar de ziekenhuizen in Nijmegen gebruik maken van Buurtvervoer Heumen. Voor ritten buiten onze gemeente en op tijden waarop Buurtvervoer Heumen niet rijdt, kan gebruik gemaakt worden van Avan. We zien het aantal ritten met Buurtvervoer steeds meer oplopen.
We volgen deze verandering nauwlettend, zodat we hier met de benodigde capaciteit voor het Buurtvervoer tijdig op kunnen anticiperen. gehele jaar 2022 In 2022 is het aantal ritten met Buurtvervoer steeds verder gestegen. In het najaar zijn we dan ook gestart met een onderzoek naar de klanttevredenheid, de benodigde capaciteit (van zowel mensen als vervoersmiddelen) , de gewenste toekomstbestendige organisatie en de kosten en financiering van dit alles. In het 2e kwartaal van 2023 verwachten we dit onderzoek te hebben afgerond.
1.3. Bewegen en sport Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Gemeente Heumen
Verdere omvorming van de speelvoorzieningen naar natuurlijk spelen en instandhouding van de reeds omgevormde speelplekken Natuurlijk spelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op cognitief, lichamelijk en natuurlijk vlak. De speelplekken die nog niet zijn omgevormd naar natuurlijk spelen gaan we ook omvormen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de speelplekken die al eerder zijn omgevormd, in een goede staat blijven. gehele jaar 2022 In 2022 zijn 7 speelplekken in onze gemeente omgevormd naar natuurlijk spelen.
14
Programmarekening 2022
1.4 Cultuur Doel
Inzicht krijgen in de haalbaarheid van een alternatieve bibliotheekfunctie
Effecten
Een alternatieve bibliotheekfunctie met minder kosten en behoud van kwaliteit
Inhoud
We onderzoeken samen met onder andere de schooldirecties en de besturen van de dorpshuizen de mogelijkheden van een alternatieve bibliotheekfunctie. Meer concreet gaat het dan om schoolbibliotheken en lees- en ontmoetingspunten.
Planning
2e helft 2021 en 1e kwartaal 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Gemeente Heumen
Vanwege de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de toenmalige financiële situatie van de gemeente, is besloten om de bezuiniging op het bibliotheekwerk terug te draaien en te stoppen met het onderzoeken van alternatieven.
15
Programmarekening 2022
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2022? P01
Programma 1 Sociale leefomgeving
Begroting 2022
Rekening 2022
Lasten
22.555.062
22.475.320
Baten
-6.412.707
-6.283.926
16.142.355
16.191.394
Totaal bestaand beleid
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.
Reserves
Participatiewet
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2022 (€)
31-12-2022 (€)
66.759
66.759
Risicoreserve Sociaal domein
0
600.514
600.514
Egalisatiereserve BUIG
135.188
Vluchtelingen/statushouders
52.926
14.926
38.000
Kapitaallasten aanbouw bibliotheek
255.750
51.470
204.280
Onderhoud sportzaal Brede school Malden
103.750
7.254
107.996
Incidentele middelen Jeugdzorg
91.925
58.703
33.222
132.353
1.185.959
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2022 (€)
31-12-2022 (€)
706.298 Voorzieningen
Dubieuze vorderingen Sociaal domein
522.577
Groot onderhoud sportcentrum Malden
222.149
135.188
11.500 612.014
116.850
101.247
421.330
48.282
290.717
744.726 116.850 149.529 712.047 *Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
16
Programmarekening 2022
Programma 2 Fysieke leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2022 GEDAAN? Overzicht acties 2022, zoals gemeld in Programmabegroting 2022
Duurzaamheid Doel
Regionale routekaart ondersteunen en mede uitvoeren (RES)
Effecten
Regionale programmatische aanpak voor energie- en klimaattransitie
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2022?
3 gemeenschappelijk onderwerpen zijn gekozen: aardgasloze wijken, duurzame bedrijventerreinen en circulaire inkoop 2022 e.v. De aardgasloze wijken komt niet uit de regionale routekaart. Daarvoor in plaats komt de transitie naar duurzame energie (o.a. RES). De RES 1.0 is in 2021regionaal vastgesteld. De gemeente Heumen heeft hier haar inbreng in geleverd. Mede met inbreng van de gemeente Heumen is de concept NRD Plan MER RES opgesteld. Hierop heeft de raad een zienswijze ingediend. Op het onderdeel duurzame bedrijventerreinen zijn twee zaken opgepakt. Er wordt financieel bijgedragen aan het op te richten regionaal expertisecentrum energie (REE) voor bedrijven en er hebben een gesprekken plaatsgevonden over de kansen op onze kleine bedrijventerreinen. De circulaire inkoop richt zich op GWW. Op 6 december 2022 heeft het college besloten om onze deelname aan het project circulaire aanbesteding en inkoop in de GWW voort te zetten en de regionale ambities daarbij opnieuw te onderschrijven. Binnen de gemeente worden waar mogelijk en proportioneel kansen gepakt bij de uitvoering van werken om de circulaire economie te bevorderen.
Doel
Uitvoeren duurzaamheidsprogramma gemeente Heumen 2022
Effecten
Versnellen van de verduurzaming in de gemeente Heumen
Inhoud
Diverse acties op gebied duurzaamheid conform programma 2022
Planning
2022 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het duurzaamheidsprogramma (zie raadsmededelingen) is uitgevoerd. Meerdere projecten (zoals de energietransitie en warmtetransitie) en zijn ook opgenomen in het programma van 2023.
Doel
Warmtevisie opstellen
Effecten
Opties per wijk/dorp om op duurzame alternatieven over te schakelen.
Inhoud
Totaalkijk op de gemeente en mogelijkheden per wijk/dorp
Planning
Warmtevisie opstellen in 2021 en vaststelling in 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
De Transitievisie Warmte is op 3 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het project TMNO (Toekomst Malden Noord Oost) geldt als een voorbeeldwijk om te komen tot een wijkuitvoeringsplan. Binnen het RESgebied heeft RoyalHaskoning/DHV de opdracht om de potentie in kaart te brengen m.b.t. bovengrondse warmtebronnen, geothermie en aquathermie.
Gemeente Heumen
17
Programmarekening 2022
Wet Kwaliteitsborging (Wkb) Doel
Bouwkwaliteit en bouwtoezicht verbeteren
Effecten
Meer private verantwoordelijkheden en kleinere rol overheid
Inhoud
Afstemming in regionaal verband met de ODRN. De gemeente heeft het proces uitbesteed aan de ODRN
Planning
2022 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
De implementatie van deze wet is samen met de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2024. De nodige voorbereidingen zijn lokaal en in regionaal verband doorgegaan.
Vitaal Centrum Malden (VCM) Doel
Vitaal centrum Malden
Effecten
Toekomstbestendig centrumgebied
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
De gemeenteraad heeft op 26 maart 2020 opdracht gegeven aan het college en richting bepaald. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt en eind 2021 / begin 2022 teruggekoppeld aan de raad. Verdere uitvoering van dit raadsbesluit. 2022 Op 16 december 2021 is het Masterplan vastgesteld. Daarna is verder gegaan met diverse woningbouwprojecten (omtrent de Muse heeft uw raad eind 2022 besloten) en de voorbereiding van de herinrichting van de Openbare Ruimte. In november 2022 is het besluit genomen om – vanwege financiële redenen- te stoppen met het plan Ericastraat
Omgevingswet Doel
Uitvoering programmaplan Implementatie Omgevingswet
Effecten
Uitwerking van de verdere implementatie
Inhoud Planning
1.
Noodzakelijke voorbereidende activiteiten (i.v.m. in werking treden wet per 1 juli 2022) uitvoeren 2. Opstellen omgevingsvisie (zie hierna) 2022 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Ook deze wet is uitgesteld naar 2023. De nodige voorbereidingsstappen zijn wel doorgegaan. De raad heeft besluiten genomen t.a.v.: a. het bindend adviesrecht, delegatie en participatie op 30 juni 2022 en b. over de verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit op 6 oktober 2022.
Doel
Omgevingsvisie opstellen
Effecten
Beleid voor de fysieke omgeving vastleggen
Inhoud
Opstellen omgevingsvisie
Planning
2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het koersdocument (inhoudelijke hoofdlijnen omgevingsvisie) is door de raad vastgesteld op 6 oktober 2022.
Klimaatadaptatie Doel
Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
Effecten
Maatregelen extreme droogte, hitte en wateroverlast, biodiversiteit Inrichten van openbare ruimte voor berging, infiltratie van water en aanplant van groen Behoud en verbeteren van groen binnen de kernen Ontwikkeling bloemrijke bermen en struwelen
Inhoud Planning
Volgen van de planning voor de regionale adaptatiestrategie en uitvoering lokale acties.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
In het kader van het RAS wordt in kader van het project Stuwwal de Blauwe motor het watersysteem gemodelleerd. Dit om na te gaan welke maatregelen tegen verdroging effectief zijn. Lokaal zijn diverse projecten zijn in 2022 uitgevoerd. Voorbeelden zijn de locaties De Horst, Gildeplein, De Wieke en De Bies is in de openbare ruimte hemelwater afgekoppeld. Verder zijn langs de Rijksweg in Malden door de provincie bloemrijke bermen aangelegd.
Gemeente Heumen
18
Programmarekening 2022
IBOR, wegen/bermen Doel
Uitvoering en monitoring onderhoud bermen
Effecten
Noodzakelijke maatregelen uitvoeren (binnen budget)
Inhoud
In beeld brengen knelpunten en waar nodig rapporteren aan college en raad
Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Loop 2022 Het onderhoud is uitgevoerd. Specifieke praktische knelpunten zijn gelijk aangepakt.
IBOR, Groen Doel
Uitvoering groenonderhoud
Effecten
Verantwoorde keuze onderhoud niveau
Inhoud
In beeld brengen knelpunten en effecten op de langere termijn
Planning
Loop 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het onderhoud is uitgevoerd. Het budget is verhoogd.
Doel
Vaststelling Biodiversiteitsplan
Effecten
Vergroten/versterken biodiversiteit
Inhoud
In beeld brengen van de prioriteiten en projecten
Planning
Loop 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het Biodiversiteitsplan is opgesteld en vastgesteld. Zie raadsinformatiebrief 23.A5 d.d. 24 januari 2023.
Woningbouw Doel Effecten Inhoud Planning
Uitvoering woningbouwprogramma 2019-2028 De beschikbaarheid van voldoende duurzame woningen voor mensen in alle levensfasen en inkomensklassen. Realisatie circa 710 woningen fase 1 en 2 Het woningbouwprogramma voor de komende jaren voorziet in ontwikkeling van onder andere de volgende locaties: Malden (Veldschuur, De Schoren, Veldsingel en Steenhuys), Overasselt (Werklandschap, locatie Derks en Zilverberg)
Wat is er gerealiseerd in 2022?
De projecten zijn ter hand genomen en verder in ontwikkeling gebracht. Dit kan ook de verdere planvorming betreffen. Enkele projecten kennen wel enige vertraging. Zie paragraaf Grondbeleid.
Doel
Verkenning mogelijkheden woningbouw vanaf 2022
Effecten
Het beschikbaar hebben van locaties om ook op langere termijn te voorzien in de woningbehoefte.
Inhoud
Uitvoering raadsbesluit 20 feb 20: onderzoek Kanaalzone
Planning
2022 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het project van de Kanaalzone is opgepakt en de voortgang hiervan is regelmatig met uw raad gedeeld.
Gemeente Heumen
19
Programmarekening 2022
Kroonwijkpark Doel Effecten
Herinrichting park Verbetering groenstructuur en speelmogelijkheden (ontmoeting) met ruimte voor klimaatmaatregelen
Inhoud
Gedragen plan
Planning
2022 e.v. De uitvoering van dit project is in 2022 afgerond. De geplande maatregelen zijn uitgevoerd. Verder liep er m.b.t. de vergunning voor de parkeerplaats aan de Schoolstraat en procedure waarbij de gemeente t.b.v. de handhaving nadere maatregelen moet treffen. Tevens heeft er afstemming plaatsgevonden met omwonenden en de aannemer m.b.t. schades aan huizen.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Toename initiatieven, woningbouwprojecten Doel
Facilitering diverse initiatieven op het gebied van R.O.
Effecten
Herontwikkeling diverse locaties en vermindering woningnood
Inhoud
Grote diversiteit aan initiatieven
Planning
2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Diverse initiatieven zijn ingediend en ondersteund. De gemeenteraaf heeft in 2022 t.a.v. meerdere bestemmingsplannen besluiten genomen.
Verkeersveiligheid en mobiliteit Doel
Looistraat Heumen
Effecten
Verbetering van de verkeersveiligheid
Inhoud
Realisatie landbouwpad in combinatie met woningbouwontwikkeling Heumen - west
Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Onderzoek en uitwerking 2022
Gemeente Heumen
Het landbouwpad is op basis van het nieuwe coalitieakkoord niet verder opgepakt in 2022.
20
Programmarekening 2022
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2022? P02
Programma 2 Fysieke leefomgeving
Begroting 2022
Rekening 2022
Lasten
16.479.795
16.415.703
Baten
-9.927.853
-10.057.197
Totaal bestaand beleid
6.551.942
6.358.506
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Reserves
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2022 31-12-2022 (€) (€)
Beheer natuurgrond Keersluis
101.025
Parkeergarage Brede school
51.400
Baten en lasten rioleringsstelsel
525.611
Exploitatiebijdrage riolering buitengebied
366.664
Groenstructuurplan
27.939
27.939
Vernieuwing verkeersinstallaties
94.756
94.756
Maatregelen klimaatakkoord
237.097
Omgevingswet
128.000
Ruimtelijke visie duurzame energie
12.472
Erfpachtgronden de Laan 3
17.354
5.470
22.824
Erfpachtgronden de Laan 4
10.153
3.106
13.259
Erfpachtgronden de Laan 5
8.676
2.735
11.411
Erfpachtgronden de Laan 18-20
10.057
5.406
15.463
Erfpachtgronden de Laan 19-23
5.966
8.095
14.061
Erfpachtgronden de Laan 13-1
7.467
2.260
9.727
Erfpachtgronden de Laan 13-2
25.838
7.820
33.658
Erfpachtgronden de Laan 15
3.948
1.195
5.143
1.634.423
184.587
Gemeente Heumen
21
2.939 8.500
98.086 59.900 525.611
37.322
23.488 140.000
329.342
213.609 268.000
9.458
73.207
3.014
1.745.803
Programmarekening 2022
Voorzieningen
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2022 31-12-2022 (€) (€)
Onderhoud parkeergarage Maldensteijn
177.068
836
18.795
159.109
Meerjr. onderhoud molens
151.658
24.025
7.880
167.803
Meerjr. onderhoud kerken
136.391
3.773
Werkplaats Malden
18.404
Onderhoud Wegen
335.696
431.725
483.819
283.602
4.865.425
91.456
93.643
4.863.238
Egalisatie afvalstoffenheffing
28.274
2.550
Verliesdekking plan Werklandschap
580.813
580.813
0
Verliesdekking plan Veldschuur Woonrijpmaken Werklandschap Overasselt
209.906
209.906
0
Onderhoud en egalisatie tarieven riolering
Woonrijpmaken Veldschuur Malden 6.503.635
140.164 18.404
30.824
11.000
11.000
6.065
6.065
571.430
1.394.857
5.680.208
**Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting
op de balans
Gemeente Heumen
22
Programmarekening 2022
Programma 3 Bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2022 GEDAAN? Overzicht acties 2022 zoals gemeld in programmabegroting 2022 3.3 Inwonerparticipatie Doel Effecten
Faciliteren van initiatieven van inwoners en daarbij aansluiten op de energie die er in de samenleving is Nieuwe initiatieven dragen bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in onze dorpen en wijken en zorgen voor een verbreding van activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners. Ook kunnen zij mogelijk van betekenis zijn voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden.
Inhoud
De gemeente faciliteert inwoners bij het realiseren van hun initiatieven. De gemeente kan hen daarbij ondersteuning op maat bieden in de vorm van kennis, expertise, netwerkcontacten, materialen of financiële hulp. Met het huidige initiatievenbeleid, de processen en de werkwijze sluiten we zo goed mogelijk aan op de energie in de samenleving. Ook blijven we de samenwerking met inwoners in de praktijk verder ontwikkelen.
Planning
Gehele jaar 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
In 2022 zijn er 2 initiatieven en 7 vonkjes goedgekeurd
3.4 (Digitale) dienstverlening We willen de burger en de ondernemer zo'n toegankelijke dienstverlening bieden dat ze de meeste Doel zaken probleemloos zelf kunnen regelen. We zorgen voor continue verbetering van de toegankelijkheid van onze website. Digitaal is de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk dat burgers en ondernemers hier uit zichzelf Effecten voor kiezen, omdat het hen de minste tijd en inspanning kost. Voor wie er op internet niet uitkomt, is er altijd passend, persoonlijk contact onder handbereik. • Uitbreiding digitale formulieren op gemeentelijke website Inhoud • Ontwikkeling en implementatie van digitale diensten zoals huwelijken en naturalisaties. Planning 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Gemeente Heumen
Implementatie aanvragen naturalisaties Gestart met aanbod digitale formulieren tbv aanvragen evenementen Implementatie geautomatiseerde koppeling tussen registratie adressen/gebouwen en personen In ontwikkeling: digitale formulieren voor aanvragen zorg en hulp jeugd
23
Programmarekening 2022
3.5 Communicatie Doel Effecten
Inhoud
Door de inzet van onze digitale communicatiemiddelen, als aanvulling op bestaande communicatiemiddelen, hebben we een groter bereik met onze communicatie. We bereiken meer mensen en ook andere doelgroepen, zoals jongeren. Inwoners praten en denken vaker mee over het gemeentelijk beleid en de uitvoering; dit wordt voor hen eenvoudiger door het gebruik van de digitale communicatiemiddelen. We laten onze website toetsen op digitale toegankelijkheid, publiceren de stand van zaken, maken een plan van aanpak voor meerdere jaren en werken hieraan in 2022 We monitoren het gebruik van en de feedback op de website van de gemeente Heumen: we verbeteren onze website op basis hiervan. We breiden de inzet van sociale media uit; we stimuleren actief de deelname van inwoners aan de digitale nieuwsbrief en benutten vaker twitter en facebook.
Planning
2022 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
De toets op de digitale toegankelijk heeft niet plaatsgevonden in 2022. (De toets is inmiddels gedaan in februari 2023). Door een personeelswisseling is de aandacht eerst uitgegaan naar de lopende werkzaamheden. Het team communicatie bekijkt de reacties die op onze website worden gegeven en waar mogelijk brengen zij verbeteringen aan. We geven een reactie aan de betreffende inwoners. Zo worden, afhankelijk van actuele onderwerpen, o.a. de 'hoofdknoppen' op de website aangepast. Onze digitale nieuwsbrief krijgt gestaag nieuwe leden; inmiddels ontvangen 1025 inwoners deze brief. Facebook en Instagram hebben een grotere rol in onze communicatiemix; dit kan nog verder worden uitgebreid. Twitter wordt minder ingezet, dit is een landelijke trend.
Doel
Planning
Optimaal benutten van de mogelijkheden van het nieuwe (interactieve) intranet in de organisatie Door goede interne communicatie benutten medewerkers elkaars expertise en blijft de verbinding onderling en met de organisatie optimaal. Dit komt ten goede aan de dienstverlening aan inwoners. Eind 2021 is het intranet van de gemeente Heumen vervangen door een nieuw sociaal intranet. Dit intranet heeft meer mogelijkheden voor medewerkers om met elkaar in contact te zijn en informatie te delen. Deze mogelijkheden ondersteunen medewerkers bij het hybride werken, dat door corona is ontstaan en niet meer weg te denken is. Team communicatie stimuleert en faciliteert medewerkers bij het benutten van de samenwerkingsmogelijkheden van het nieuwe intranet. 2022 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het nieuwe intranet is in 2022 ingeburgerd. Er wordt veelvuldig informatie gedeeld die van belang is voor alle medewerkers. Ook zijn er vele groepen gestart die de voor hen relevante informatie delen.
Effecten
Inhoud
3.7 Huisvesting Doel
Effecten
Aanpassingen gemeentehuis: Noodzakelijk groot onderhoud aan het gebouw en de technische installaties combineren met aanpassingen aan gebouw om een aantal geïnventariseerde knelpunten op te lossen, beveiligingsmaatregelen te treffen en aan te sluiten op eventuele wijzigingen in de manier van werken. Het gemeentehuis is in goede staat van onderhoud; Publiekszone, bestuurszone en werkruimten hebben een open uitstraling en bieden de mogelijkheid om rustig, veilig en samen te werken, zijn flexibel in te richten en voldoen aan (arbo)richtlijnen.
Inhoud
Verbouw en herinrichting publiekszone, bestuurszone en werkruimten.
Planning
2022 Definitief ontwerp, aanbesteding en start met verbouw en onderhoud.
Wat is er gerealiseerd in 2022?
In 2022 heeft er noodzakelijk groot onderhoud plaatsgevonden, vooruitlopend op de verbouwing. Daarnaast is er op basis van de geïnventariseerde knelpunten m.b.t. veiligheid en gebrek aan spreekruimten en de nieuwe manier van werken een ontwerp gemaakt. Eind 2022 is er op basis van het ontwerp krediet vrijgegeven voor realisatie van de aanpassingen.
Gemeente Heumen
24
Programmarekening 2022
3.8 Samenwerking Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Doel Effecten
Verstevigen van het profiel en de samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het opdrachtgeverschap van de samenwerking is helder. De gemeente is goed aangesloten en draagt bij aan de opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze opgaven betreffen: Groene groeiregio, Productieve regio, Verbonden regio, Circulaire regio en Ontspannen regio.
Inhoud
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem-Nijmegen. In 2020/2021 heeft de Groene Metropoolregio gewerkt aan een regionale visie en een regionale agenda met daarin de 5 opgaven. Deze opgaven bevinden zich vooral op het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook samenwerking op het gebied van cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Met als doel het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter van onze bijzondere regio.
Planning
Het gehele jaar 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Conform de agenda 2022 heeft de GMR een veelvoud van projecten uitgevoerd binnen de vijf opgaven en de daaronder ressorterende speerpunten. Ook is er vanuit de diverse uitgaven input gegeven voor de op te stellen verstedelijkingsvisie. In 2022 heeft de Groene Metropoolregio voor het eerst een meerjarenagenda vastgesteld, namelijk voor 2023 en 2024.
Doorontwikkeling samenwerking regio Rijk van Nijmegen Doel Effecten
Inhoud
Herijken van de samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen. Voldoende invloed (sturingsmogelijkheden) van gemeenten op gemeenschappelijke regelingen in het Rijk van Nijmegen. Zicht op (strategische) onderwerpen die een gezamenlijke agenda vormen in het Rijk van Nijmegen. Bij de oprichting van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen in 2015 is een bestuurlijk Platform opgericht om de samenwerking tussen gemeenten in het Rijk van Nijmegen te stimuleren en faciliteren. Tijdens hun jaarlijkse collegeontmoeting in het Rijk van Nijmegen in september 2021 hebben de colleges gesproken over deze herijking. Met de resultaten uit dit gesprek wordt een (strategische) agenda opgesteld die aan de raden zal worden voorgelegd en waaraan in 2022 e.v. uitvoering zal worden gegeven.
Planning
Het gehele jaar 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
In juli 2022 heeft er een collegeontmoeting plaatsgevonden. De ontmoeting stond in het teken van elkaar ontmoeten (deels nieuwe colleges na de verkiezingen in dat jaar), ervoor zorgen dat iedereen op vlieghoogte is én het formuleren van vervolgstappen. Dit heeft geresulteerd in twee hoofdsporen: 1. Naar een gedeelde toekomstvisie Rijk van Nijmegen, en 2. Naar een verbeterd samenspel op bestaande samenwerkingen. Voorbeelden van hetgeen is gerealiseerd: Ten behoeve van spoor 1 is eind 2022 gestart met een onderzoek door Berenschot naar Bestuurlijke regionale ecosystemen: Wat bepaalt het succes in een regio (in dit geval regio Rijk van Nijmegen)? In 2023 zullen de resultaten van dit onderzoek bekend zijn en de vervolgstappen. Ten behoeve van spoor 2 is in het Rijk van Nijmegen een project gestart om de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen te implementeren. Doel van deze wet is om de democratische legitimiteit te vergroten (kaderstelling en controle door gemeenteraden). Onze gemeente levert een grote bijdrage in capaciteit aan dit traject (projectleider). Dit project duurt van juli 2022 tot juli 2024.
Gemeente Heumen
25
Programmarekening 2022
3.9 Financiën Doel Effecten
Inhoud
Planning
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Maatregelen treffen waarmee we zorgen dat de financiële situatie van de gemeente ook in de toekomst goed blijft. In de toekomst zijn we nog steeds in staat onze lokale dienstverlening aan inwoners op voldoende niveau uit te voeren en is ons voorzieningen niveau op peil en passend bij de omvang van onze gemeente. We hanteren de volgende financiële afwegingen bij beleidskeuzes en de beleidsuitvoering: de gebruiker betaalt we ontzien onze inwoners in een kwetsbare positie ( gebrek aan sociaal netwerk en/of zeer laag inkomen). Voor hen doen we wat nodig is. onze financiële last berekenen we door aan de betreffende verbonden partijen. Daar sturen we strak op. door het rijk overgedragen taken voeren we uit van de door het rijk daarvoor verkregen middelen; dat budget vormt de grens van de uitgaven. Mogelijk ontstaan er daardoor wachtlijsten; dit vraagt om goede sturing. investeringen in duurzaamheid moeten worden terugverdiend door de besparingen die de investeringen opleveren ( o.a. bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed). als lastenverzwaring onvermijdelijk wordt, zoeken we dit in eerste instantie bij de OZB voor niet-woningen bezuinigingen zijn niet altijd direct realiseerbaar i.v.m. lopende verplichtingen. We accepteren dat de kosten voor overgangssituaties worden gedekt uit onze reserves.
Daarbij behouden we het juiste niveau voor ons weerstandsvermogen (tenminste niveau 2) gedurende het jaar ( in zowel 2021 en 2022) De gebruiker betaalt: dit zien we bijvoorbeeld terug bij de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en het terugdringen van subsidies bij verenigingen. Ook voor subsidiëring op het gebied van duurzaamheid zoals bij zonnepanelen ondersteunt de gemeente niet de maatregelen waarvan de lasten kunnen worden terugverdiend. Voor inwoners in een kwetsbare positie is bijvoorbeeld de minimaregeling 'Het Heumens tegoed' ingevoerd. In 2022 heeft de gemeente Heumen de opvang van Oekraïners mogelijk gemaakt, hiervoor zijn middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. De gemeente heeft de inwoners met een laag inkomen op basis van een hiervoor getroffen rijksregeling een energietoeslag betaald. Verder heeft de gemeente met budget van de provincie en met eigen budget ondernemers en verenigingen met een accommodatie ondersteund voor de energiekosten. Het Rijk heeft de gemeenten in 2022 gekort op de jeugdzorg, vanuit de bedoeling dat door landelijke maatregelen een besparing gerealiseerd kan worden ( voor Heumen €162.00). Deze korting loopt op in de komende jaren. Door het Rijk in samenwerking met de VNG zijn in 2022 nog geen initiatieven genomen hiervoor. We wachten de toegezegde acties af.
3.10 Veiligheid, handhaving en ondermijning
Doel Effecten
Integrale veiligheid Veiligheid of veiligheidsbeleving van inwoners wordt vergroot
Inhoud
We geven uitvoering aan het intergemeentelijk uitvoeringsprogramma Tweestromenland. De basis hiervoor vormt het beleidsplan Integrale Veiligheid Tweestromenland 2019-2022.
Planning
Uitvoering 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Het project Informatiegestuurd werken is in Gelderland-Zuid opgestart. Bij alle gemeenten is een zogenaamde 0-meting uitgevoerd en er is een plan van aanpak opgesteld. Middels een subsidie verstrekt door de provincie, is een informatie-architect aangesteld en kan de komende jaren met dit thema verder aan de slag worden gegaan.
Gemeente Heumen
26
Programmarekening 2022
Doel
Ondermijning
Effecten
Ondermijningscriminaliteit zichtbaar maken en gezamenlijk tegengaan We geven uitvoering aan het intergemeentelijk uitvoeringsprogramma ondermijning. De basis hiervoor vormt het beleidsplan Integrale Veiligheid Tweestromenland 2019-2022. We werken gezamenlijke aan casuïstiek aan de hand van signalen en integrale controles. We communiceren tijdig en helder over ondermijning naar inwoners en bestuur. We werken aan het vergroten van een gemeente brede bewustwording door middel van een weerbaarheidsscan voor de interne organisatie.
Inhoud
Planning Wat is er gerealiseerd in 2022?
Doel Effecten
Uitvoering 2022 Het project Theseus is medio 2022 afgerond. Na de controle van project Theseus (op de vijf bedrijventerreinen) is er een duidelijk beeld ontstaan welke bedrijven er gevestigd zijn en welke bedrijfsactiviteiten er plaatsvinden. In de tweede helft van 2022 is een aantal integrale controles uitgevoerd. In het laatste kwartaal 2022 is een start gemaakt met het project Veilig Buitengebied. Dit project biedt een platform om gezamenlijk en integraal een bijdrage te leveren aan (blijvende) veiligheid in het buitengebied.
Zorg & Veiligheid Versterken van samenwerken, kennisvergroting en afstemming met netwerkpartners Verankering vroegtijdige afstemming sociaal domein en veiligheid
Inhoud
Regionale thema's nazorg ex-gedetineerden, verwarde en kwetsbare personen, jeugd, mensenhandel, samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis en Veilig Thuis en gezamenlijke casuïstiek.
Planning
Uitvoering 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Interne afstemmingsoverleggen vanaf tweede helft van het jaar op het snijvlak van zorg & veiligheid zodat we investeren op het versterken van de verbinding. Daarnaast is er een college advies mensenhandel vastgesteld waarin twee aandachtfunctionarissen zijn benoemd voor dit thema. Actief aandragen van casuïstiek bij het Zorg en Veiligheidshuis. Intervisie groep adviseurs veiligheid (met aandachtsgebied zorg & veiligheid) Tweestromenland om kennis te delen en te leren van elkaar.
Doel
Crisisbeheersing
Effecten
Versterken van samenwerken en afstemming Uitvoering geven aan (de speerpunten uit) het Regionaal Beleidsplan 2020-2023.
Inhoud
Opleiden, Trainen en oefenen (OTO) zowel lokaal als regionaal inhaalslag maken. Flexibilisering van de crisisorganisatie.
Planning
Uitvoering 2022
Wat is er gerealiseerd in 2022?
Door de VRGZ zijn fysieke crisisbeheersingstrainingen aangeboden. Het College van B&W is getraind op het gebied van crisisbeheersing. Team Opvang en Verzorging getraind en actualisatieslag gemaakt.
Gemeente Heumen
27
Programmarekening 2022
3.11 Financiën en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk geven we inzicht in de financiële positie van onze gemeente. Een gezonde financiële positie is het uitgangspunt voor ons financieel beleid. Wij beogen een begroting die structureel en reëel in evenwicht is en waarin onvoorziene incidentele tegenvallers incidenteel worden opgevangen. Het is van belang dat we een goed weerstandsvermogen behouden, zodat we de financiële risico's die we als gemeente lopen kunnen opvangen ( zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Zo kan door raad, college en organisatie gestuurd worden op een efficiënte bedrijfsvoering en kan een goede afweging worden gemaakt over bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Programma 3 bevat naast de taakvelden Bestuur en Overhead de zogeheten ‘Algemene dekkingsmiddelen’. Hiermee zijn de inkomsten van onze gemeente bedoeld, die niet direct aan programma 1 of 2 kunnen worden toegerekend. Concreet gaat het over de inkomsten uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, treasury en onroerende zaakbelasting en hondenbelasting. Eerst komen de algemene baten en lasten aan bod. In de Paragrafen financiering (treasury), bedrijfsvoering (overhead) en lokale heffingen worden de diverse onderwerpen verder uitgediept.
Algemene baten en lasten Jaarlijks worden er lasten en baten begroot die vooraf nog niet kunnen worden toegerekend aan de diverse taakvelden van deze begroting. Deze zogeheten ‘stelposten’ dienen ter compensatie of egalisatie van toekomstige lasten en baten. In het begrotingsjaar 2022 zijn de stelposten voor prijsontwikkeling, loonontwikkeling, en ziektevervanging geheel ingezet. Voorts is de negatieve stelpost voor onderuitputting budgettair gerealiseerd. Er blijven per ultimo 2022 geen stelposten meer over met een restsaldo. Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de navolgende tabel zijn de uitkomsten van de verschillende circulaire uiteengezet, zodat een overzicht ontstaat van de verschillende mutaties ten opzichte van de primitieve begroting 2022. Deze begroting is gebaseerd op de uitkomsten van de meicirculaire van 2021 (het jaar voorafgaand van het begrotingsjaar). Omschrijving / Jaar
2022
2023
2024
2025
Meicirculaire 2021
22.415.539
22.576.738
22.758.651
23.222.583
Septembercirculaire 2021
2.163.816
1.482.835
1.314.474
1.198.814
2026
2027
Decembercirculaire 2021
185.349
122.678
123.107
126.423
25.167.650
Meicirculaire 2022
1.481.078
2.630.134
3.643.229
4.511.905
2.293.000
28.049.447
Septembercirculaire 2022
1.726.942
563.310
711.600
419.450
1.129.865
389.215
Decembercirculaire 2022
743.156
-148.659
-164.543
-165.091
-166.406
-164.992
28.715.880
27.227.036
28.386.518
29.314.084
28.424.109
28.273.670
Totaal
Er is een groot verschil te zien tussen de stand van de meicirculaire 2021, de circulaire waarop de begroting was gebaseerd en de decembercirculaire 2022, de circulaire waar we het jaar mee afsluiten. Hieronder volgen de belangrijkste mutaties per circulaire. Septembercirculaire 2021
Extra middelen Jeugdzorg
In deze septembercirculaire is de bekende € 1,3 miljard voor de tekorten op de Jeugdzorg verwerkt. In de conceptbegroting 2022 was dit verwerkt. In de conceptbegroting is ook de richtlijn gehanteerd die Rijk en provincie stellen aan de structurele opname van de extra jeugdzorgmiddelen in de meerjarenraming. De compensatie betekent voor Heumen in 2022 € 867.970. Hier was in de begroting overigens rekening mee gehouden, door een stelpost op te nemen.
Accres
De septembercirculaire had een fors hoger accres. Dit heeft enerzijds te maken met de hogere verwachte loonen prijsindexatie en anderzijds met hoge(re) verwachte rijksuitgaven voor bijvoorbeeld duurzaamheid die, als gevolg van de samen-trap-op-trap-af systematiek, leiden tot een hogere uitkering uit het gemeentefonds voor gemeenten. Voor de loon- en prijs indexatie moest aan de lastenkant meteen een deel worden gereserveerd, waardoor de accresstijging slechts deels ten gunste kwam van de vrije ruimte van de gemeente.
Opschalingskorting
De oploop van de opschalingskorting wordt in 2022, net al in 2020 en 2021, incidenteel bevroren.
Gemeente Heumen
28
Programmarekening 2022
Decembercirculaire 2021
Salarislasten zorgdomein
Het kabinet heeft een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen extra te verhogen. Vanaf 2022 is structureel € 94 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten, zodat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. Een bedrag van € 80 miljoen is geland in de algemene uitkering; een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). In het voorjaar 2022 hebben centrumgemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen ontvangen.
Compensatiepakket covid - 19
Continuïteit van zorg: meerkosten voor Jeugd en Wmo waren € 47 miljoen in 2021; voor jeugd € 26,2 miljoen en voor Wmo € 20,8 miljoen. Ook is er een regeling gekomen voor deze meerkosten in 2022. Lokaal cultuuraanbod: een compensatie van € 41,6 miljoen eenmalig in 2021. Dit komt bovenop de € 50 miljoen die eerder aan gemeenten is verstrekt over de eerste helft van 2021, voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur. De grootste compensatie zit in de inkomstenderving 2020, onderdeel van het covid-19 pakket. De compensatie is gebaseerd op het verschil tussen begrote en gerealiseerde inkomsten, waarbij eventuele meevallers ten opzichte van de begroting worden gesaldeerd met de derving. De andere forse compensatie gaat over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Meicirculaire 2022
Herverdeling gemeentefonds Het nieuwe verdeelstelstel levert Heumen een nadeel op van € 707.000. Een nadeel van ruim € 43 per inwoner. Dat nadeel wordt de eerste jaren gedempt met een positieve suppletie, zodat het nadeel beperkt blijft tot € 7,50 per inwoner in 2023 en € 11,00 in 2024. Binnenkort gaan allerlei onderzoeken van start, zoals die door de Raad van het Openbaar Bestuur zijn geadviseerd. Dat leidt na evaluatie weer tot een nieuw stelsel dat in 2026 in zal gaan. Dan gaat ook weer een nieuw ingroeipad gelden.
Accressen
De accressen in de meicirculaire zijn zeer groot. We hebben te maken met hogere rijksuitgaven, voortvloeiend uit het regeerakkoord Rutte IV. Die zijn cijfermatig bij de maandrapportage verwerkt, en worden nu officieel toegevoegd aan de algemene uitkering. Daarnaast hebben we te maken met de Voorjaarsnota van het rijk met extra uitgaven voor inflatie, defensie, opvang vluchtelingen, koppeling AOW aan minimum loon, enzovoort. De reeks loopt op van € 0,744 miljoen in 2022 naar € 3,764 miljoen in 2025. Daarna volgt een terugval naar € 2,022 miljoen in 2026 ('onderdeel van ravijn'). Vanaf 2027 komt er nog een verhoging van het accres met € 0,764 miljoen door de Loon/Prijs Ontwikkeling. Vanaf dat jaar wordt geen volume-accres in het kader van de trap op trap af systematiek meer gegeven. De tegenhanger van de hoge accressen is de (hogere) inflatie die geraamd is aan de lastenkant van de begroting.
Opschalingskorting
De opschalingskorting wordt tegengeboekt in de jaren 2023 t/m 2025. Het gaat om € 288.000 in 2023 oplopend naar € 487.000 in 2025. In 2026 herleeft de korting volledig en is onderdeel van het ravijn. Daar zie je overigens niets van terug in deze circulaire, omdat de volledige korting in 2026 al in de voorgaande circulaires zit. Septembercirculaire 2022
Gewijzigde accresmethodiek
In de zomer van 2022 hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken dat het accres 2022 is vastgeklikt naar de stand per mei 2022. Dit jaar kwam er dus geen extra compensatie voor stijgende inflatie. Verder komt vanaf 2023 een splitsing tussen een volumedeel en een nominaal deel voor compensatie loon- en prijsstijgingen (LPO). Het volumedeel is in de jaren 2023 – 2025 vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire 2022. Daarna vervalt dit deel. Het nominaal deel wordt jaarlijks herberekend. De positieve bedragen zijn gebaseerd op de loonen prijsstijgingen en variëren in deze circulaire van € 280.000 tot € 420.000. De provincie toetst als financieel toezichthouder of de begroting reëel sluitend is. Om te toetsen of de begroting reëel is wordt ook bekeken of de gemeente een reële berekening heeft gemaakt van de loon- en prijsontwikkeling.
Gemeente Heumen
29
Programmarekening 2022
Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen
De volgende taakmutaties (TM) en decentralisatie-uitkeringen (DU) zijn verwerkt in de septembercirculaire:
TM voor energietoeslag 2022 van € 279.000 en tevens hierop een correctie van € 31.000 t.b.v. de verhoging van € 800 naar € 1.300 per huishouden; TM voor inburgering van € 19.000 in 2022 oplopend naar € 32.000 in 2024; DU voor maatschappelijke begeleiding statushouders van € 21.000 in 2022; DU voor Invoeringskosten Omgevingswet van € 199.000 in 2022; DU voor Wet kwaliteitsborging bouw van € 33.000 in 2022, daarna € 13.000; DU voor leerlingenvervoer Oekraïne van € 23.000 in 2022.
Decembercirculaire 2022
Energietoeslag
Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor ontvangen gemeenten nog over 2022 € 500 miljoen, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren. Voor Heumen gaat het om € 257.035 in 2022. Treasury Naast een jaarlijks renteresultaat is er dividend uit aandelen (effecten) vanuit de vennootschappen BNG, Vitens en DAR. Van de MARN ontvangen we jaarlijks een uitkering omdat deze gemeenschappelijke regeling aandelen van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in haar bezit heeft. In de paragraaf Verbonden partijen staat nadere informatie over doelstelling, financieel resultaat en de verhouding eigen en vreemd vermogen van deze naamloze vennootschappen en gemeenschappelijke regeling.
BNG (151.515 aandelen)
In het voorjaar van 2022 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten het dividend voor 2021 vastgesteld op € 2,28 per aandeel. De opbrengst voor Heumen komt hiermee op € 345.454.
Vitens (16.023 aandelen)
In de aandeelhoudersvergadering van Vitens van eind april 2022 is besloten om over 2021 geen dividend uit te keren. Reden hiervan was dat de solvabiliteit onder de gestelde norm van 30% was gebleven. Via de maandrapportage over april/mei 2022 is het primair begrote bedrag van € 16.000 geheel afgeraamd.