Bijlage V Begrotingswijziging 2023 ODRN

Begroting | wijziging 1

1

Inhoudsopgave

1.

Inleiding

3

2.

Begroting

5

3.

Wijzigingen baten verklaard

8

4.

Wijzigingen lasten verklaard

13

5.

Bijlagen

17

2

1. Inleiding

3

In het najaar van 2022 hebben we een kadernota uitgebracht bij actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024. In deze nota schetsten we een zorgelijk beeld van ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. We leven in een turbulente tijd. Er zijn veel ontwikkelingen die we vorig jaar, bij het opstellen van de begroting 2023, nog niet konden voorzien. De effecten hiervan vertalen we nu in de wijziging van deze begroting. Denk daarbij aan het effect van de forse inflatie en aan de consequenties van het steeds maar uitstellen van de Omgevingswet. Maar we hebben afgelopen jaar ook steeds met onze opdrachtgevers om tafel gezeten. En we hebben afspraken gemaakt over nieuwe projecten zoals: kamerverhuur, juniorenprogramma, het actualiseren van vergunningen, complexe vergunningverlening, BRZO en het voeren van toezicht op energie labels van kantoren. Met deze wijziging van onze begroting sluiten we deze weer aan op de werkplannen. Ten slotte heeft het Rijk onze aanvragen voor specifieke uitkeringen IBP en energiecontroles goedgekeurd. Deze uitkeringen nemen we nu in onze begroting op. We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2023 actualiseren. De begrote baten hogen we met € 3,9 miljoen op, van € 24,5 miljoen naar € 28,4 miljoen.

Met deze wijziging sluiten we de begroting 2023 aan op de geactualiseerde werkplannen (+ € 1,1 miljoen), actualiseren we de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten (+ € 8 ton) en ramen we een aanvullende bijdrage als compensatie voor gestegen kosten door de inflatie 2023 (+ € 1,9 miljoen). De € 3,9 miljoen extra baten bestemmen we als volgt: 

€ 1,9 miljoen voor kostenstijging (inflatie 2023) van onze lasten,



€ 1,5 miljoen voor extra inhuur en materiële kosten gerelateerd aan het primaire proces en



€ 0,5 miljoen voor uitbreiding van de overhead.

In deze notitie lichten we de wijzigingen voor u toe. Bestuur ODRN

4

2. Begroting

5

Begroting 2023 We stellen voor de lasten en de baten 2023 met € 3,9. miljoen te verhogen. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2022, de dynamische begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2023. In bijlage 5.1 ziet u een verloopoverzicht van de primitieve begroting 2023, verwerkte begrotingswijzigingen nadien en de dynamische begroting die nu ons vertrekpunt is.

Omschrijving in € * 1.000

Jaarrekening 2022

Dynamische begroting 2023 I

II

Begroting 2023 I + II

20.154

21.541

3.050

24.592

1.817

2.106

-7

2.099

358

439

765

1.204

656

440

43

483

78

-

-

-

23.061

24.525

3.852

28.378

11.695

13.000

1.006

14.007

4.578

3.570

1.531

5.100

281

103

208

311

16.555

16.673

2.745

19.418

2.027

2.643

308

2.951

176

303

23

327

219

186

480

666

1.674

1.552

-64

1.487

977

1.037

152

1.190

300

252

20

272

747

612

47

659

270

366

28

395

6.390

6.952

994

7.947

731

900

113

1.013

23.675

24.525

3.852

28.378

614

-

-

-

Wijzigingen

Baten Bijdragen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten Bijdrage Ontwikkelprogramma

1

Vrijval voorziening harmonisatietoelage Totaal baten Lasten Salariskosten Inhuur Materiële kosten opdrachtgever Subtotaal directe kosten Salariskosten overhead Opleidingskosten Inhuur overhead Piofah gemeente Nijmegen ICT IRVN Kapitaallasten Materiele kosten overhead Bijdrage regionaal stelsel Subtotaal overhead Ontwikkel- en opleidingsbudget Totaal lasten Saldo

1

6

Inclusief onttrekking bestemmingsreserve invoeringskosten Omgevingswet € 339.000.

Wijzigingen begroting 2023 We laten u in volgende tabel zien hoe de mutatie van € 3,9 miljoen is opgebouwd. Deze bestaat voor € 1,9 miljoen uit een aanvullende indexeringsbijdrage van onze deelnemers vanwege de inflatie 2023. De verdeling daarvan over de begrotingsposten ziet u in de linker kolom. In de middelste kolom ziet u een aantal overige mutaties van in totaal € 2 miljoen. Omschrijving In € * 1.000

Aanvullende index 2023

Overige bijstellingen

Totaal

Bijdragen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten Bijdrage Ontwikkelprogramma Totaal baten

1.899 1.899

1.152 -7 765 43 1.954

3.050 -7 765 43 3.852

Salariskosten Inhuur Materiële kosten opdrachtgever Subtotaal primaire kosten Salariskosten overhead Opleidingskosten Inhuur overhead Piofah gemeente Nijmegen ICT IRVN Kapitaallasten Materiele kosten overhead Bijdrage regionaal stelsel Subtotaal overhead Ontwikkel en opleidingsbudget Totaal lasten

1.006 276 8

1.254 200

1.006 1.531 208

1.291 204 23 14 120 80 20 47 28

1.454 103 465 -184 72 -

2.745 308 23 479 -64 152 20 47 28

538 70 1.899

456 43 1.954

994 113 3.852

0

0

0

Saldo

Alle wijzigingen lichten we in dit stuk toe. In hoofdstuk 3 lichten we de wijzigingen van de baten toe en in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. laten we zien hoe we d eze baten over de lasten verdeeld hebben.

7

3. Wijzigingen baten verklaard

8

In dit hoofdstuk lichten we de bijstellingen van de baten toe. In bijlage 5.3 ziet u een aansluiting van de omzetbedragen op de werkplannen. Ook laten we daar zien hoe de verdeling is tussen de BRIKS en milieutaken en tussen de verschillende programma’s

Bijdragen deelnemers De werkplannen 2023 geven aanleiding de bijdragen van onze deelnemers met € 1,1 miljoen op te hogen vanwege extra werkafspraken2. Daarnaast vragen we van onze deelnemers een aanvullende bijdrage van € 1,9 miljoen voor in 2023 gestegen kosten door inflatie. In de volgende tabel ziet u een specificatie van de aanpassing per deelnemer: Aanvullende Begroting Bijstellingen indexering Totale Begroting in € * 1.000 huidig werkafspraken 2023 bijstelling nieuw GEMEENTE NIJMEGEN 8.527 487 756 1.243 9.770 GEMEENTE BEUNINGEN 1.615 259 156 415 2.030 GEMEENTE DRUTEN 573 8 48 56 630 GEMEENTE BERG EN DAL 2.246 129 198 327 2.573 GEMEENTE HEUMEN 870 1 73 74 943 GEMEENTE WIJCHEN 955 -11 79 67 1.022 GEDEP STATN PROV GLD 6.755 258 589 847 7.602 Subtotaal werkplannen 21.541 1.131 1.899 3.030 24.570 Vooruitontvangen IPPC 21 21 21 21.541

1.151

1.899

3.050

24.591

Bijstelling werkafspraken De meeste bijstellingen zijn van de gemeente Nijmegen + € 5 ton. Ook begrote bedragen voor de gemeente Beuningen en de provincie Gelderland nemen toe, beiden met zo’n € 2,5 ton. De werkplannen waren in eerste instantie opgesteld op basis van het uitgangspunt dat de Omgevingswet en de WKB medio 2023 in zouden gaan. Uitstel van de wet naar 1 januari 2024, heeft bij de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen tot gevolg dat de kosten voor BRIKS vergunningverlening toenemen, met respectievelijk: € 1,4 ton, €1,6 ton en € 0,6 ton.3 Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over nieuwe projecten zoals: kamerverhuur, juniorenprogramma, het actualiseren van vergunningen, complexe vergunningverlening, BRZO en het voeren van toezicht op energie labels van kantoren. Ook deze nemen we nu in de begroting 2023 op. Aanvullende indexering 2023 Bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) was de omvang van de kostenstijging als gevolg van de komende nieuwe cao nog niet te voorzien. De

2

De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2023 stand eind februari 2023.

3

Deelnemers kiezen er mogelijk voor de gemeentelijke begrotingen in afwachting van de realisatie

nog niet aan te passen. Wij nemen de bedragen nu al wel in onze begroting op omdat deze de basis vormt voor de raming en planning van ons personeel. We voorzien geen risico’s, want als deze inzet zich niet voordoet, zijn we voldoende flexibel om onze (inhuur)kosten bij te sturen.

9

hoge inflatie van de afgelopen periode zal een doorvertaling kennen in de cao. We worden dus geconfronteerd met kostenstijgingen die we niet met onze begroting kunnen dekken. In reactie hierop hebben we ons algemeen bestuur op 16 februari jl. geïnformeerd over ons voornemen om in de begroting van 2023 en 2024 rekening te houden met: i) een aanvullende bijdrage van onze deelnemers over 2023; ii) een aanvullende indexering vanaf 2024. De uitwerking hebben van dit voornemen hebben we vervolgens afgestemd met ons bestuur en onze partners. We becijferden een aanvullende bijdrage over 2023 van € 1.9 miljoen (+ 7,31%). Dit bedrag is gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In maart 2023 is het principe akkoord cao 2023 bekend geworden en heeft het CBS nieuwe inflatiecijfers gepubliceerd. Op basis hiervan komen we op een bijgesteld percentage van 6,61% 4 We hebben aangegeven in het najaar van 2023 op terug te komen de aanvullende bijdrage over 2023 zullen nacalculeren. Dat doen we op basis van het definitieve cao-akkoord voor de indexering van onze loonsom en op basis van de ontwikkeling van de index van onze materiële lasten. Het verschil tussen de definitief berekende bijdrage en de € 1,9 miljoen zullen we met onze deelnemers afrekenen. Het effect is beperkt. Op basis van het verschil tussen de 7,31% en de 6,61% zou het gaan om € 1,8 ton (0,6% van onze totale baten).

In eerdere jaren ontvangen bijdrage Vooruitontvangen IPPC betreft een in 2021 van de provincie ontvangen bijdrage voor een IPPC project. Deze middelen zetten we in 2023 in en voegen we nu aan de begroting toe.

Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers De bijstelling van begroting van onze overige deelnemers is beperkt. Voor de volledigheid geven we u in volgende tabel de bedragen per opdrachtgever: In € * 1.000 OMG.DIENST VELUWE IJ OMG.DIENST ARNHEM OMG.DIENST.NOORD-VEL OMGEVINGS DE VALLEI OMG RIVIERENLAND OMG ACHTERHOEK PROVINCIE OVERIJSSEL OD TWENTE OMG.DNST IJSSELLAND Totaal

Begroting huidig Bijstellingen 83 549 139 147 54 273 861 2.106

4 -52 3 5 7 4 -7 11 18 -7

Begroting nieuw 88 497 142 152 61 277 854 11 18 2.099

4 Dit percentage is een gewogen gemiddelde van indexering lonen/inhuur en materiële

lasten in de verhouding en 84/16 en gebaseerd op:  het principeakkoord CAO 2023 voor lonen en inhuur 9,1% en  de prijsontwikkeling BBP volgens het CEP van maart 2023. voor de materiële lasten 6,4%

10

Subsidies en diverse opdrachten Onder deze post begroten we landelijke specifieke uitkeringen gemeenten en provincie (SPUK), subsidiebijdragen van DCMR en ODNL en inkomsten uit detachering. Vooral vanwege toegekende SPUK bijdragen verhogen we deze post met afgerond € 8 ton. In de volgende tabel ziet u genoemde bijstelling en de bedragen na verwerking hiervan:

In € * 1.000

Begroting huidig

Bijstellingen

Begroting nieuw

GEMEENTE NIJMEGEN GEDEP STATN PROV GLD DCMR MILIEUDIENST OMGEVINGSDIENST NL SPUK VTH - Ministerie I&W SPUK energiecontroles Min EZK Diversen

46 57 175 60 100

11 -1 20 72 585 178 -100

57 56 195 133 585 178 -

Totaal

439

765

1.204

De bijdragen van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland betreffen bijdragen van detacheringsovereenkomsten. Diversen betreft een stelpost voor additionele onvoorziene opdrachten. Gezien alle bijstellingen achten we het ramen van een stelpost hiervoor niet meer opportuun.

Bijstelling ontwikkelbijdrage In de jaarstukken 2022 geven we aan € 43.451 van de ontwikkelbijdrage nog niet ingezet te hebben. We hebben dit bedrag eind 2022 als vooruit ontvangen verantwoord met de intentie dit in 2023 in te zetten. We stellen nu voor dit bedrag aan de begroting 2023 toe te voegen en in te zetten voor ontwikkelopgaven in 2023. In volgende tabel ziet u de in 2023 geraamde baten en lasten voor ontwikkelopgaven:

in € * 1.000

Baten

Lasten

Besluit

Bijdrage deelnemers

101

101 AB 14 7 2022 Begroting 2023

Bijdrage deelnemers Onttrekking bestemmingsreserve

43

43 Dit voorstel: actualisatie begroting 2023

339

339 AB 15 12 2022 Onttrekking bestemmingsreserve

Budget kapitaallasten

-

160 DB 13 10 2022 Vervanging CODA

Jaarlijks ontwikkelbudget

-

300 AB 14 7 2022 Begroting 2023

Aanvullende index 2023

-

70 Dit voorstel: Actualisatie begroting 2023

Totaal

483

1.013

Met de besluitvorming in dit voorstel is in totaal ruim € 1 miljoen beschikbaar voor ontwikkelopgaven in 2023. Dit budget zetten we in voor de opgaven die we u in de Kadernota 2023/2024 hebben voorgelegd. Voor een deel van deze opgaven zijn projectplannen opgesteld. Ons MT heeft middelen daarvoor grotendeels bestemd.

11

Dat ziet u in onderstaande tabel:

in € * 1.000

2023

Invoeringskosten OW

417

Vervanging financieel pakket tijdschrijfmodule en HRM systeem

157

Vervanging zaaksysteem (projectorganisatie)

198

Subtotaal

772

Nog te bestemmen en onvoorzien

241

Totaal

1.013

Zoals beloofd in de kadernota 2023/2024, lichten we deze projecten voor u toe. Daarvoor verwijzen we naar de bijlage.

12

4. Wijzigingen lasten verklaard

13

Bij de verklaring van de wijzigingen van de lasten, in totaal € 3,9 miljoen, onderscheiden we wijzigingen van kosten gerelateerd aan het primaire proces (€ 2,7 miljoen) en aan overhead (€ 1 miljoen) en aanpassing van het ontwikkelbudget (+ €1,1 ton).

Wijzigingen van de primaire kosten Het grootste deel van de bijstellingen zetten we in ten behoeve van het primaire proces. U ziet de mutaties in deze tabel:

Omschrijving

Aanvullende index 2023

Overige bijstellingen

Totaal

Salariskosten Inhuur Materiële kosten opdrachtgever

1.006 276 8

1.254 200

1.006 1.531 208

Totaal primaire kosten

1.291

1.454

2.745

In €* 1.000

De wijziging van deze kosten van € 2,7 miljoen, betreft € 1,29 miljoen aanvullende indexering en € 1,45 miljoen bijstellingen gerelateerd aan extra werkzaamheden. We hogen hiermee het inhuurbudget op met € 1,25 miljoen. We kiezen voor flexibiliteit nu, door het voornemen van Nijmegen om de BRIKS taken terug te nemen, de omzetontwikkeling onzeker is. Ook zien we dat we, door de krapte op de arbeidsmarkt, vaker moet inhuren. In 2022 gaf dat een overschrijding van het inhuurbudget. We kwamen uit op 28% inhuur. Met de voorgestelde aanpassing van de begroting, begroten we voor 2023 27% inhuur, een percentage met een hoog realiteitsgehalte gezien de complexiteit van de arbeidsmarkt. In de volgende tabel ziet u de berekening van de genoemde percentages:

Omschrijving

Jaarrekening

Bijgestelde Begroting

in €* 1.000

2022

2023

Salariskosten Inhuur

11.695 4.578

14.007 5.100

Totaal salarissen plus inhuur

16.273

19.107

28%

27%

Aandeel inhuur

We stellen verder voor de post materiële kosten opdrachtgever met € 2 ton op te hogen. We kopen voor specialistische opdrachten steeds meer expertise bij derden in. Deze inzet belasten we één op één aan opdrachtgevers door. Om onderscheid te maken tussen materiële kosten, die we tot onze overhead rekenen, en deze kosten voegen we de categorie ‘materiële kosten opdrachtgever’ aan onze begroting toe.

14

Wijzigingen van de overhead We gaan in deze paragraaf in op onze overhead. We hebben een aantal begrotingsposten (loonsom overhead, inhuur overhead en materiële kosten overhead) toegevoegd om u beter inzicht in deze kosten te geven. In de volgende tabel ziet u een mutatieoverzicht van de posten waar het om gaat:

in € * 1.000 Opleidingskosten PIOFAH gemeente Nijmegen ICT IRVN Kapitaallasten Materiële kosten Bijdrage regionaal stelsel Inhuur overhead Loonkosten overhead

Dynamische Begroting 2023 303 1.552 1.037 252 612 366 186 2.643

Totaal overhead Totaal lasten Overhead%

6.9525

Aanvullende index 2023

Wijziging overig

Begroting 2023

23 120 80 20 47 28 14 205

-184 72 465 103

327 1.487 1.190 272 659 395 666 2.951

538

456

7.947

24.525

28.378

28%

28%

We stellen voor de overhead 2023 op te hogen van € 6,9 miljoen naar € 7,9 miljoen, oftewel 28% van de totale lasten. Daarmee handhaven we het aandeel ten opzichte de dynamische begroting 2023 (28%). Uit onderzoek en benchmark blijkt dat dit percentage bij omgevingsdiensten en gemeenten schommelt rond 30% 6. De wijziging, een aanvulling van de overhead met € 1 miljoen, bestaat uit € 5,38 ton inflatie (kolom aanvullende index 2023) en € 4,56 ton extra inzet die samenhangt met nieuwe ontwikkelingen en opgaven (kolom wijziging overig). Het grootste deel van de extra overhead voegen we toe aan het budget inhuur overhead, + € 4,65 ton. Daarvan betalen we de meerkosten van inhuur, ongeveer 1/3 deel van onze overhead huren we in, en daarmee betalen we extra ondersteuning die we nodig hebben om projecten in 2023 te realiseren. Zo willen we ons team informatievoorziening tijdelijk verstreken om de ICT projecten te kunnen bemensen. We kiezen, met het oog op de consequenties van het terughalen van de BRIKS taken door Nijmegen, zo min mogelijk voor vaste formatie-uitbreidingen. Enige uitzondering is het voorstel om de formatie van de afdeling Vergunningverlening milieu met 1 fte teamleider (schaal 11), + € 1 ton, uit te breiden. De span of attention

5 Primitieve begroting 2023 € 7,1 miljoen minus € 1,6 ton kapitaallasten die we inzetten voor onze

ontwikkelopgaven. 6 Gebruikelijke overheadpercentages schommelen volgens benchmark en onderzoek rond de 30%: o Volgens een door Arno Seinstra uitgevoerde benchmark 2023 bij 16 omgevingsdiensten is het percentage overhead bij Omgevingsdiensten tussen 22% - 40%. (AB 17 november 2022) o In het artikel 7 ‘Overheadkosten gemeenten gemiddeld 32%’ (Binnenlands bestuur d.d. 12 mei 2017) staat dat het gemiddelde overheadpercentage bij gemeenten 32% (met een bandbreedte van 22 tot 42%) is. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder 65 gemeenten over 2016.

15

van deze afdeling is te groot7 voor één afdelingshoofd. In 2022 zijn we daarom een pilot gestart om het afdelingshoofd te ondersteunen en met twee teamleiders. Deze pilot is succesvol. We stellen daarom voor deze formatie in de begroting op te nemen. Eén van de teamleiders was al begroot. De formatie voor de andere voegen we nu toe. De ICT ondersteuning door de IRVN is vanaf 1 januari 2023 geen onderdeel meer van de PIOFAH overeenkomst met de gemeente Nijmegen. We maken nu rechtstreeks met de IRVN afspraken over deze dienstverlening. Het budget voor de IRVN is uitgebreid met in totaal € 72.000. Dit hangt samen met de door IRVN aangekondigde kostenontwikkeling door: wet- en regelgeving (AVG en BIO), beveiliging, krapte op de arbeidsmarkt en prijsstijgingen door wereldwijde chiptekorten en consequenties van geo-politieke ontwikkelingen. Ook is hierin meegenomen de kosten om voor iedere IRVN-organisatie een eigen Microsoft klantomgeving te realiseren (dat was tot nu toe gedeeld). IRVN heeft aangekondigd dat de extra kosten oplopen van € 72.000 in 2023 naar € 95.000 vanaf 2028. De kosten Piofah nemen af met € 1,8 ton. Een financieel medewerker 0,53 fte is vanaf maart 2023 met pensioen. We nemen de taken met ons eigen personeel over. En we hebben minder facilitaire kosten.

Doordat we de informatieverstrekking aan onze klanten gedigitaliseerd hebben, besparen we op de kosten voor repro. Ook valt een nieuwe berekeningswijze van de verdeling van de facilitaire kosten gunstig voor ons uit.

Wijzigingen van het ontwikkelbudget We stellen voor dit budget op te hogen met € 113.000: € 70.000 voor aanvullende indexering en met € 43.000 voor middelen die we in 2022 niet hebben ingezet. We lichten ontwikkelbaten en lasten toe in hoofdstuk 3 wijziging baten verklaard en in bijlage 5.2 geven we u inzicht in onze projecten.

7 Bij deze afdeling werken bijna 80 medewerkers ( eind januari 2023: 53 eigen en 26 inhuur)

16

5.

rsie: MT 22 maart 2022

17

Bijlagen

5.1 Begroting 2023 van primitief naar dynamisch In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen de primitieve begroting 2023 (AB 14 juli 2022), de in 2022 doorgevoerde aanpassingen en de dynamische begroting 2023:

Omschrijving in €* 1.000 Salariskosten

Primitieve begroting 2023

Aanpassingen DB 13 okt 2022

DB 20 DB 15 dec AB 15 dec sept 2022 2022 2022

Dynamische begroting 2023

15.188

-

-

456

-

15.644

303

-

-

-

303

3.873

-

-

-

3.756

2.833

-

35

117 279

-

2.589

-

-

-

-

-

412

160

-

-

252

810

-

-35

60

-

715

-

-

-

-

-

-

366

-

-

-

-

366

401

160

-

-

339

900

Totaal lasten

24.186

0

0

0

339

24.525

Totaal baten

24.186

0

0

0

339

24.525

0

0

0

0

0

0

Opleidingskosten Inhuur Piofah

Kapitaallasten Overige materiele kosten Bijdrage regionaal stelsel Ontwikkel en opleidingsbudget

Begrotingssaldo

18

5.2 Ontwikkelprojecten 2023 Invoeringskosten van de Omgevingswet Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet hebben we in 2022 een bestemmingsreserve van € 339.000 gevormd. Dit bedrag is met besluit van ons Algemeen Bestuur in 2023 aan deze reserve onttrokken. Vanwege meerkosten als gevolg van uitstel van wet heeft ons MT besloten het budget met € 78.000 op te hogen naar € 417.000. In deze tabel laten we u de voorgenomen besteding van dit budget zien:

2023 52 114 143 35 73

In €* 1.000

Projectorganisatie Aanpassen werkprocessen Instructie aan medewerkers over processen Aanpassingen op legesverordeningen verwerken Communicatie, standaarddocumenten en werkafspraken met gemeenten en ketenpartners Totaal

4178

Vervanging van het zaaksysteem Vervanging van ons zaaksysteem is ingrijpend en raakt het hart van onze organisatie. We hebben lang nagedacht over de koers: op 1 januari 2024 tegelijk met vervanging van financieel pakket, HRM en tijdschrijfmodule op een nieuw pakket overgaan of vervanging van het zaaksysteem uitstellen. We hebben besloten voor het eerste te kiezen. We laten de overgang daarmee samenvallen met de invoering van de Omgevingswet. Dat is efficiënter want daarmee hoeven we ons huidige pakket WRS niet op de Omgevingswet aan te passen. Ook het tegelijk aanschaffen van een zaaksysteem met de andere pakketten, maakt dat we maar één keer koppelingen tot stand hoeven te brengen. In één keer goed dus. Ook dat is efficiënter. Met het langer in stand houden van het zaaksysteem blijven we kwetsbaar en daarmee zijn hoge beheerskosten gemoeid. Deze kosten kunnen we niet delen, want ons zaaksysteem wordt niet door andere omgevingsdiensten gebruikt. Met in een keer alles vervangen belasten we onze organisatie ook maar één keer. Maar deze is wel groot. We zijn ons daar terdege van bewust en zullen wellicht meer dan we willen van externe expertise afhankelijk zijn. De kosten voor de vervanging van het zaaksysteem ramen we op € 2 ton. In volgende tabel geven we een overzicht hiervan:

in € * 1.000

Projectorganisatie Overhead Inzet van medewerkers 8 Waarvan € 2 ton mede ten behoeve van vervanging van het zaaksysteem (synergie)

19

2023 198 1,6 fte 2,9 fte

De kosten van de projectorganisatie dekken we uit het budget voor ontwikkelopgaven. We gaan ervan uit dat we de kosten van overhead (inzet van ICT medewerkers en materieel budget) uit het budget voor overhead kunnen dekken. Door de begrote toename van de baten is het budget voor overhead verruimd en voorzien we in principe geen dekkingsproblemen9. De inzet van medewerkers (key users en opleiding en instructie) dekken we uit de afdelingsbudgetten10. Het gaat hier om de inzet van ons schaarse primaire personeel. Omdat we al moeite hebben ons werk uit te voeren, voorzien we hier het grootste knelpunt en risico. We streven ernaar dit personeel met een efficiënte organisatie zoveel mogelijk te ontlasten. Vervanging financieel pakket, tijdschrijfmodule en HRM systeem In oktober 2022 heeft ons dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel om een eigen financieel pakket aan te schaffen en een onderzoek te starten naar een HRM-en tijdschrijfmodule. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd en in december 2022 aan ons dagelijks bestuur voorgelegd. Ons dagelijks bestuur heeft besloten om tegelijk met de aanschaf van een nieuw financieel pakket ook de HRM module en het tijdschrijfsysteem opnieuw aan te schaffen. De voordelen van een integraal, op onze bedrijfsvoering én die van andere omgevingsdiensten, toegesneden pakket hebben de doorslag gegeven.

De projectkosten zijn in totaal € 215.000 (2023: € 157.000 en 2024: € 58.000). De kosten 2023 dekken we uit de uit het budget voor kapitaallasten. Dit budget benutten we niet volledig door het achterblijven van investeringen in afgelopen jaren. De kosten 2024 dekken we uit het structurele budget voor ontwikkelopgaven van jaarlijks € 3 ton.

in € * 1.000

2023

2024

Totaal

Externe implementatiekosten

80

20

100

Projectmanagement

37

18

55

Begeleiding aanbesteding en onvoorzien

40

20

60

157

58

215

Totaal

We hebben pas zicht op de structurele (licentie) kosten na afloop van de aanbesteding. We gaan ervan uit dat we deze kosten kunnen dekken uit het budget voor kapitaallasten.

9

Als de realisatie van de baten tegenvalt, vervalt ook de dekking van een deel van de overhead. Hiervoor hebben we in onze risicoparagraaf bij de jaarstukken 2022 een risico opgenomen. 10

We begroten een productiviteit van 72%. De 28% niet productieve inzet is bestemd voor vakantie, verlof, opleidingen en ook voor interne projecten.

20

5.3 De aansluiting naar werkplannen en de verdeling naar BRIKS en milieu en naar programma In deze paragraaf geven we u een inzicht in het totaal van de werkplannen 202311. Eerst laten we u zien hoe onze baten aansluiten op de werkplannen12. De totale baten 2023 van € 28,4 miljoen bestaan uit € 25,9 miljoen afspraken die we hebben opgenomen in werkplannen en uit € 2,4 miljoen overige baten. In deze tabel ziet u de uitsplitsing.

In € * 1.000 Werkplannen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten IPPC

Baten 2023 22.672 2.099 1.204 21

Subtotaal werkplannen Aanvullende bijdrage deelnemers inflatie 2023 Bijdrage ontwikkelprogramma Onttrekking bestemmingsreserve

25.996 1.899 144 339

Subtotaal overige baten

2.382

Totaal baten 2023

28.377

De verdeling van onze werkafspraken naar BRIKS en Milieu en vervolgens naar onze verschillende programma’s is als volgt: in € * 1.000 Vergunningverlening Toezicht en handhaving Juridisch Overige Subtotaal producten Projecten en maatwerkopdrachten

BRIKS 5.331 3.580 935 890 10.736 570

Milieu 5.223 3.535 711 320 9.789 4.890

Totaal 10.554 7.115 1.647 1.209 20.525 5.471

Totaal

11.306 43,5%

14.678 56,5%

25.996 100%

In 2023 ramen we 56,5 % voor milieuactiviteiten en 43,5% voor BRIKS taken. Deze percentages komen ongeveer overeen met de realisatie in 2022. Het aantal projecten en maatwerkopdrachten van € 5,45 miljoen betreft ruim 200 kleinere en grotere opdrachten. Ook de inzet voor subsidies nemen we onder deze noemer mee. In ons digitale dashboard in Power BI geven we onze opdrachtgevers een nadere details van hun werkplannen en projecten. Dat doen we op het niveau van onze nieuwe PDC (62 producten). Hiermee verschaffen we onze opdrachtgevers meer inzicht in hun werkafspraken en de realisatie daarop dan in voorgaande jaren.

11 12

De versie van eind februari 2023. Door aanvullende afspraken nadien, kunnen er wat afwijkingen zijn. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen hebben mogelijk nog niet met alle bedragen ingestemd

21

5.4 De werkplannen 2023 In deze paragraaf geven we inzicht in de werkplannen 2023. Op deze pagina producten BRIKS € 10,7 miljoen en op de pagina daarna producten Milieu € 9,8 miljoen. Vervolgens geven we u een inzicht in onze grootste projecten > € 50.000.

BRIKS Totaal Vergunningverlening Informatieplicht BRIKS Omgevingsoverleg BRIKS Melding BRIKS Omgevingsvergunning BRIKS APV Besluit Vergunning Leegstandswet Vergunning Huisvestingswet Advies Monumenten Advies Beleidsontwikkeling BRIKS Toezicht en Handhaving Behandeling Klachten BRIKS Piket Bouwen Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS Toezicht Bestaande Bouw BRIKS Toezicht sloop/asbest Toezicht Overige Illegaliteit Toezicht APV besluit + evenementen Toezicht Huisvestingswet Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning Bestraffende handhaving BRIKS Advies Evenementen Juridisch Verzoek tot handhaving BRIKS Herstellende handhaving BRIKS Rechtsbescherming BRIKS Juridisch Advies BRIKS Overige Informatieverzoeken BRIKS

22

Uren

Producten

Totale budget

115.933

19.705

€

10.736.184

57.605

7.045

€

5.331.318

0

0

€

-

7.073

519

€

652.483

6.958

2.183

€

642.412

41.349

3.738

€

3.829.046

651

175

€

59.892

149

40

€

13.690

174

20

€

15.971

880

71

€

80.997

372 38.586

300 4.020

€ €

36.828 3.579.705

3.760

758

€

345.891

352

284

€

32.399

20.069

1.292

€

1.866.531

4.964

425

€

462.738

5.724

968

€

529.388

884

89

€

81.652

0

0

€

-

188

38

€

17.340

32

4

€

2.966

2.113

116

€

194.826

500 10.128

45 877

€ €

45.974 935.193

484

39

€

44.560

5.424

381

€

500.058

3.813

297

€

353.095

406

160

€

37.480

9.614

7.763

€

889.968

9.614

7.763

€

889.968

Milieu Totaal Vergunningverlening Informatieplicht Milieu

Uren

Producten

Totale budget

102.349

13.947

€

9.788.604

53.960

7.888

€

5.222.806

0

0

€

-

7.039

5.677

€

691.206

Melding Milieu

8.447

709

€

783.079

Omgevingsvergunning Milieu

27.404

386

€

2.684.258

Omgevingsoverleg Milieu

Instemming Flora & Fauna

0

0

€

-

Actualisatietoets Vergunningen

1.114

47

€

108.798

Milieueffectrapportage

2.274

48

€

220.585

Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen

0

0

€

-

Ontheffing Besluit Stortplaatsen

434

23

€

42.966

Goedkeuringsbesluit

362

29

€

35.609

Advies Afval en Circulaire economie

528

33

€

51.384

Advies Bodem

1.500

151

€

140.561

Advies Fysieke Leefomgeving

1.051

50

€

97.657

Advies Geluid en Trillingen

980

79

€

91.668

Advies Lucht & Geur

1.038

107

€

101.448

Advies Omgevingsveiligheid

102.366

1.061

66

€

Advies Water

0

0

€

-

Advies HUP

139

7

€

12.916

Advies Beleidsontwikkeling Milieu

589

475

€

58.306

Toezicht en Handhaving

37.527

2.798

€

3.534.842

Behandeling klachten Milieu

2.496

335

€

230.806 65.352

Behandeling Ongewoon Voorval

692

56

€

Piket Milieu

141

114

€

13.436

Milieucontrole

15.035

973

€

1.398.676

Hercontrole Milieu

5.643

628

€

522.813

Seveso Inspectie

6.219

115

€

615.686 47.914

Toezicht integraal HAT

521

70

€

Energietoezicht

0

0

€

-

Toezicht Bodem

3.192

286

€

294.510

Toezicht natuur - Seveso

0

0

€

-

Toezicht festiviteiten

0

0

€

-

1.856

104

€

175.552

Bestraffende handhaving Milieu Beoordeling (verplichte) rapportages

1.733

116

€

170.098

Juridisch

7.475

530

€

711.452

Verzoek tot handhaving Milieu

208

13

€

19.408

Herstellende handhaving Milieu

3.174

332

€

295.797

Rechtsbescherming Milieu

3.322

90

€

322.094

Juridisch Advies Milieu

770

95

Overige

3.386

2.731

Informatieverzoeken Milieu

3.386

2.731

23

€ €

74.152 319.503

€

319.503

Opdrachtgever

Projectnaam

Totaal

Gelderland

Programma complexe vergunningverlening

€

353.900

Nijmegen

Kamerverhuur

€

200.000

Gelderland

Programmaproject Luchtadvies

€

195.426

Gelderland

BRZO Oost

€

190.401

Gelderland

Programmaproject Geluidadvies

€

178.200

Ministerie EZK

SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

€

177.562

ODRA

Complexe handhaving provinciale bedrijven

€

168.000

Overijssel

BRZO Oost

€

126.934

Nijmegen

Programmatische aanpak actualiseren vergunningen

€

115.000

Gelderland

Advies Wnb provinciale bedrijven

€

110.000

Gelderland

Coordinatie en functioneel beheer Risicokaart

€

105.160

Gelderland

Onvoorzien

€

102.294

Ministerie I&W

IBP VTH Traineeprogramma VV Milieu act.3

€

101.192

Ministerie I&W

IBP VTH Implementeren VTH-Beleid act.11

€

87.570

Nijmegen

Energielabels kantoren - toezicht

€

81.396

ODRA

Programma Aandachtbedrijven Algemeen

€

80.531

ODNL

Samenwerking RIVM - ODNL ZZS

€

78.400

Nijmegen

Aanpak ondermijning

€

74.900

Gelderland

Omgevingswetproject

€

73.656

ODRA

Vink

€

73.656

Gelderland

Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie

€

66.290

Nijmegen

VTH luchtkwaliteit Nijmegen West en Weurt

€

65.000

Gelderland

Regievoering bedrijven

€

62.760

Gelderland

Vervolg uitvraag ZZS

€

60.000

Gelderland

Programmaproject Uitvoering werken

€

59.400

Ministerie I&W

IBP VTH Deelname werkgroepen act.1

€

57.991

DCMR

Communicatiestrategie BRZO OD's

€

57.749

Nijmegen

Detachering Rardy Nicolasen

€

57.040

Gelderland

Detachering Gelderland

€

55.911

Gelderland

Nieuwe aanpak toezichtsplannen

€

54.000

Gelderland

Energietoezicht Gelderland

€

53.384

Gelderland

Projectleiding Circulaire Economie

€

51.844

Nijmegen

Handhaving reclame binnenstad

€

50.000

Overig < € 50.000

€

2.045.454

Totaal

€

5.471.000

24