Bijlage I Programmarekening 2020
Tekst van het document
GemeGemeente Heumen Gemeente Heumen
Programmarekening 2020
Gemeente Heumen
PROGRAMMAREKENING 2020
Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: Fax: Internet: Email:
Gemeente Heumen
024-3588300 024-3581086 www.heumen.nl heumen@heumen.nl
2
Programmarekening 2020
INHOUDSOPGAVE Inhoud INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................3 INLEIDING ..................................................................................................................................................5 Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................................7 JAARVERSLAG .............................................................................................................................................9 Leeswijzer ......................................................................................................................................... 11
1a. Programmaverantwoording ........................................................................................................ 13 Programma 1 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 15 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 23 Programma 3 Bestuur en organisatie ................................................................................................... 35 Financiële analyse programma 1 tot en met 3....................................................................................... 45
1B. Paragrafen ................................................................................................................................... 61 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer ................................................................................... 63 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 67 Paragraaf financiëring ........................................................................................................................ 73 Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................... 79 Paragraaf lokale heffingen .................................................................................................................. 85 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................................................. 93 Paragraaf grondbeleid ...................................................................................................................... 101 Paragraaf Corona ............................................................................................................................. 107 2.
JAARREKENING ................................................................................................................................... 113
Balans en exploitatierekening ......................................................................................................... 115 Balans per 31 december 2020 ........................................................................................................... 117 Grondslagen waardering en resultaatbepaling..................................................................................... 120 Toelichting balans per 31 december 2020 .......................................................................................... 125 Overzicht baten en lasten 2020 ......................................................................................................... 141 Toelichting op overzicht baten en lasten 2020 .................................................................................... 143 W.N.T. verantwoording 2020 Gemeente Heumen................................................................................ 147 Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................................... 151 Beschouwing resultaat 2020 ............................................................................................................. 157 Beoordeling begrotingscriterium ........................................................................................................
161 Ontwikkelingen na balansdatum ........................................................................................................ 165 Bijlagen .......................................................................................................................................... 167 Bijlage 1: Totaaloverzicht taakvelden ................................................................................................. 169 Bijlage 2: overzicht lopende investeringen .......................................................................................... 171 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ................................................................................... 175 Bijlage 4: Algemene uitkering............................................................................................................ 179 Bijlage 5: Tabel Weerstandsvermogen ............................................................................................... 181 Bijlage 6: Overzicht meerjarige verplichtingen .................................................................................... 187 Bijlage 7: Verklaring van gehanteerde afkortingen .............................................................................. 191 Bijlage 8: Beleidsindicatoren .............................................................................................................
193 Bijlage 9: Gemeentelijke organisatie .................................................................................................. 199 Bijlage 10: Kerngegevens ................................................................................................................. 203 Bijlage 11: Concept Raadsbesluit ....................................................................................................... 205
Gemeente Heumen
3
Programmarekening 2020
Gemeente Heumen
4
Programmarekening 2020
INLEIDING
Gemeente Heumen
5
Programmarekening 2020
Gemeente Heumen
6
Programmarekening 2020
Aanbiedingsbrief Algemeen
Voor u ligt de programmarekening 2020. 2020 was een bijzonder jaar. Alles wat voorheen normaal was werd in 2020 bijzonder. We begonnen met elkaar niet meer de hand te schudden, maar dat werd als snel uitgebreid naar elkaar niet meer ontmoeten. De beperkingen door corona heeft van ons allen veel flexibiliteit en uithoudingsvermogen gevraagd. Wij zijn trots dat de inwoners en ondernemers in Heumen laten zien ze in ruime mate beschikken over deze eigenschappen. Ook intern hebben we te maken gehad met de beperkende maatregelen. We hebben in korte tijd veel geleerd. Digitaal vergaderen was iets dat niet effectief en efficiënt kón zijn, maar die aanname bleek helemaal niet te kloppen. In veel gevallen gaat digitaal vergaderen prima. Misschien nog wel effectiever en efficiënter dan fysiek vergaderen. Maar we missen het elkaar ontmoeten wel. Daarnaast hebben we als gemeente uitvoering gegeven aan de landelijke steunpakketten. De tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (TOZO) is daar een mooi voorbeeld van. In allerijl is een proces in elkaar gezet dat enerzijds klantvriendelijk en werkbaar is en anderzijds voldoet aan de normen die borgen dat het proces doelmatig en rechtmatig verloopt. Een knappe prestatie. Ook de Boa’s verdienen een compliment. Bij de uitvoering van de corona-maatregelen heeft steeds het oog en een luisterend oor hebben voor elkaar centraal gestaan.
Maar 2020 is meer dan alleen corona. 2020 was ook bestuurlijk een roerig jaar. Eind februari is afscheid genomen van wethouder Bosland. Er moest een nieuwe coalitie worden gesmeed. Dit is gelukt en vlak voor het zomerreces is Ans Stunnenberg geïnstalleerd als nieuwe wethouder.
Heumen, een plek voor iedereen De nieuwe coalitie biedt ‘een plek voor iedereen’. In 2020 is veel werk verzet. De Strategische Visie heeft
gestalte gekregen, zodat, na vaststelling in 2021, er opnieuw een stip op de horizon van de gemeente Heumen staat, waar toekomstig beleid aan gespiegeld kan worden en we samen werken aan een Heumen waar plek voor iedereen is. Er is begonnen met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Vuurvogel en de inrichting van het Kroonwijkplantsoen. De contouren van de ruimtelijke visie duurzame energie zijn vastgesteld. Verder zijn in 2020 de voorbereidingen van de bredere samenwerking binnen de regio Arnhem – Nijmegen opgestart. Een samenwerking die vijf hoofdthema’s kent; de verbonden regio, de productieve regio, de circulaire regio, de ontspannen regio en de groene regio. Voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en het Vitaal Centrum Malden is in de vorm van diverse uitgevoerde onderzoeken flink gezaaid, zodat er in de (nabije) toekomst geoogst kan worden door extra woningen en vergroening van de openbare ruimte te realiseren. Want Heumen biedt graag een plek voor iedereen!
Financieel
Financieel sluiten we 2020 af met een nadelig resultaat van € 3.289. Dit resultaat is tot stand gekomen door met name incidentele meevallers die zich in de laatste maanden van 2020 manifesteerden. Een uitgebreide toelichting treft u aan in deze programmarekening BURGEMEESTER EN WETHOUDER VAN HEUMEN; De gemeente secretaris, De Burgemeester
Mr. D.C. van Eeten
Gemeente Heumen
7
Drs. G.M. Mittendorff
Programmarekening 2020
Gemeente Heumen
8
Programmarekening 2020
JAARVERSLAG
Gemeente Heumen
9
Programmarekening 2020
Gemeente Heumen
10
Programmarekening 2020
Leeswijzer INLEIDING De programmarekening van de gemeente Heumen is de inhoudelijke en financiële verantwoording van het beleid van het jaar 2020. De rekening is een hulpmiddel voor uw raad om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol uit te kunnen voeren. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoud van de programmarekening wordt in belangrijke mate bepaald door de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening. De opzet en indeling van de programmarekening sluiten aan bij de programmabegroting 2020. Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording over de bij de begroting 2020 vastgestelde programma’s (programmaverantwoording) en uit de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de exploitatiegegevens, de balans en de toelichting op de balans. De rekening 2020 geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen die zich daarin in 2020 hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en uitgaven in dat jaar. De accountant controleert of de gepresenteerde cijfers een juist beeld geven van de werkelijkheid.
Voor 2020 zijn de volgende drie programma’s vastgesteld: Programma 1 Sociale leefomgeving; Programma 2 Fysieke leefomgeving; Programma 3 Bestuur en organisatie; INDELING PROGRAMMAREKENING Deel 1 JAARVERSLAG Deel 1A – programmaverantwoording Op grond van artikel 25 van het BBV bestaat de programmaverantwoording uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en uit een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Ook geven we informatie over het gebruik van geraamde bedragen voor onvoorziene uitgaven. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd en in de gerealiseerde baten en lasten. Deel 1B - paragrafen Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het jaarverslag de paragrafen bevat die bij de programmabegroting zijn vastgesteld. In deze paragrafen wordt verantwoording afgelegd van het beleid dat bij de begroting was voorgenomen. Het gaat om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen en risico’s In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen en bevat het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen.
Financiering In de financieringsparagraaf leggen we verantwoording af van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. De paragraaf bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen organisatie, beleidscontroling en P&C-cyclus, personeel, communicatie, juridische kwaliteitszorg, informatisering en automatisering en huisvesting.
Gemeente Heumen
11
Programmarekening 2020
Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij per belasting of heffing weer welk beleid is gevoerd en welke opbrengsten zijn gerealiseerd. Daar waar dit relevant is wordt de mate van kostendekkendheid aangegeven. Verbonden partijen De gemeente werkt steeds meer samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en de hierbij horende gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op de grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Deel 2 – JAARREKENING De jaarrekening bestaat volgens artikel 27 van het BBV uit de balans en de exploitatiegegevens. De balans en de exploitatierekening bestaan uit voorgeschreven onderdelen en zijn volgens de bepalingen van het BBV opgesteld. Tot slot hebben wij een aantal bijlagen toegevoegd aan de programmarekening om U zo volledig mogelijk te informeren over wat er in 2020 is gerealiseerd.
Gemeente Heumen
12
Programmarekening 2020
1a. Programmaverantwoording
Gemeente Heumen
13
Programmarekening 2020
Gemeente Heumen
14
Programmarekening 2020
Programma 1 Sociale leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2020 GEDAAN? Overzicht acties 2020, zoals gemeld in programmabegroting 2020 1.1.
Zorg en welzijn
Transformatieagenda Doel
Goede gemeentelijke communicatie die jongeren in staat stelt hun weg naar zorg en ondersteuning te vinden.
Effecten
De gemeentelijke communicatie is afgestemd op de behoefte van jongeren stelt hen in staat zelf hulp en ondersteuning te vinden.
Inhoud
We sturen alle jongeren die 14 jaar worden een persoonlijke brief van de gemeente, waarin de voorzieningen die er in de gemeente voor jongeren zijn, onder de aandacht worden gebracht.
Planning
1e kwartaal 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
De persoonlijke brief aan jongeren is in het najaar 2020 opgesteld en ter toetsing voorgelegd aan de doelgroep. Vanaf het 1e kwartaal 2021 ontvangen alle jongeren die 14 jaar worden deze brief.
Doel
Innovatie van maatjesprojecten.
Effecten
Er zijn op meerdere gebieden dan nu het geval is maatjes (buddy’s, mentoren, ervaringsdeskundigen e.d.) beschikbaar voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben.
Inhoud
We gaan samen met maatschappelijke partners aan de slag om meer maatjesprojecten op te zetten.
Planning
2e helft 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Sinds de 2e helft van 2020 is een maatjescoördinator actief en zijn door deze coördinator zo’n 15 matches gemaakt tussen inwoners die een maatje zoeken en inwoners die maatje willen zijn. Het gaat dan vooral om taalmaatjes voor statushouders en fietsmaatjes die samen met inwoners met een beperking fietsen op de duofietsen die binnen de gemeente beschikbaar zijn. Bij een drietal inwoners betrof het een maatje om iemand naar een activiteit/vereniging te begeleiden.
Doel
Uitbreiden langdurige thuisadministratie met formulierenbrigade
Effecten
Inwoners die moeite hebben met het invullen van formulieren worden hierbij ondersteund, zodat formulieren juist worden ingevuld en inwoners sneller gebruik kunnen maken van voorzieningen, regelingen e.d.
Inhoud
Samen met de organisatie die in onze gemeente langdurige thuisadministratie verzorgt voor inwoners die dat niet of niet meer zelf kunnen, gaan we deze organisatie uitbouwen met een formulierenbrigade, zodat inwoners door vrijwilligers geholpen kunnen worden met het invullen van formulieren
Planning
2e helft 2020
Gemeente Heumen
15
Programmarekening 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen gestart om samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Berg en Dal de dienstverlening van de stichting Schuldhulpbuddy (nu Support) uit te breiden met een formulierenbrigade. De formulierenbrigade is vanaf 1 maart 2021 operationeel.
Doel
Acute hulpvragen door middel van vrijwillige inzet in plaats van professionele hulp oppakken
Effecten
Professionals ontlasten van lichte ondersteuning die ook door vrijwilligers kan worden opgepakt, grotere beschikbaarheid van vrijwilligers en minder versnippering.
Inhoud
Komen tot een brede vrijwillige hulpdienst met een grote mate van beschikbaarheid van vrijwilligers. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheid om aan te sluiten bij de brede vrijwilligersorganisaties in bijvoorbeeld Mook en Middelaar of Nijmegen.
Planning
1e helft 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In het najaar van 2020 is op basis van voortschrijdend inzicht en als gevolg van de bezuinigingsopgave voor de transformatieagenda voorgesteld om de vrijwillige hulpdienst niet als aparte actie op te pakken maar in samenhang met de actie ‘Innoveren en coördineren maatjesprojecten’ uit de transformatieagenda.
Doel
Het krijgen van inzicht in hoe de dorpsverbinders in contact met anderen dingen in beweging krijgen in de gemeenschappen waarin ze werken en in hoe de betrokkenen dit beleven aan de hand van kwalitatief onderzoek en daarnaast het inzichtelijk maken van de bereikte resultaten.
Effecten
We krijgen handvatten aangereikt om de inzet van de dorpsverbinders -waar nodig- te wijzigen.
Inhoud
Evalueren van de dorpsverbindende functie door onderzoekers van de HAN ( aan de hand van het instrument Effectenplein) en het beoordelen van geregistreerde kengetallen.
Planning
2e helft 2019 en 1e kwartaal 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
In het eerste kwartaal van 2020 is de evaluatie van de dorpsverbindende functie afgerond en is het evaluatieverslag voorgelegd aan het college en ter informatie aan de raad gestuurd. Op basis van de evaluatie heeft het college besloten om de dorpsverbindende functie voort te zetten. In 2020 hebben de dorpsverbinders 40 initiatieven ondersteund en 188 contacten gelegd met inwoners of organisaties. In Malden ging het om 50% nieuwe contacten en 50% van de contacten betrof inwoners die al eerder contact hadden met de dorpsverbinder. In de kleine kernen was 70% van de contacten nieuw en 30% waren reeds bestaande contacten. Daarnaast hebben de dorpsverbinders actief geparticipeerd in de stuurgroep Eenzaamheid, de pilot Welkome wijk in het kader van de ambulantisering van beschermd wonen en in de samenwerking met en tussen maatschappelijke partners. Via social media is actief informatie verstrekt over voorzieningen en activiteiten in onze gemeente, er is een coronatelefoonlijst opgesteld en een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwjaarsfilm. Tenslotte zijn de dorspverbinders actief aan de slag geweest met het werven van vrijwillige buurtcontactpersonen die vanuit de dorpen en wijken de schakel vormen met de dorpsverbinders. Voor Malden zijn er 12 buurtcontactpersonen geworven en voor de kleine kernen 16.
16
Programmarekening 2020
Verbinding zorg en veiligheid Doel
Een integrale persoonsgerichte aanpak die aansluit bij de leefwereld van mensen, waarbij sprake is van heldere regie en eigenaarschap en meer aandacht is voor preventie en vroegsignalering.
Effecten
Het aantal meldingen van “verward” gedrag wordt verminderd en de leefbaarheid wordt vergroot.
Inhoud
Uitvoering geven aan de sluitende aanpak voor inwoners met “verward” gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het project “Vroegtijdige signalering en ondersteuning van zelfstandig wonende inwoners met ‘verward’ gedrag”.
Planning
Gehele jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In het kader van de sluitende aanpak is aansluiting gezocht bij de pilotprojecten waaraan onze gemeente in het kader van beschermd wonen GGZ en maatschappelijke opvang deelneemt (zie onder realisatie volgende doelstelling). Daarnaast is er aandacht geweest voor het signaleren over en bieden van ondersteuning aan kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving.
Doel
Beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang inhoudelijk doorontwikkelen op een wijze die de inwoner en zijn of haar herstel centraal stelt.
Effecten
Behoud van of terugkeer naar zelfstandigheid in een “normale” omgeving voor inwoners die het betreft.
Inhoud
We gaan ons verder voorbereiden op de ambulantisering van beschermd wonen. Deze ambulantisering kent voor de gemeente de volgende opgaven: woonopgave, ondersteuningsopgave, acceptatie en adoptie in wijken, participatieopgave en de opgave van intergemeentelijke samenwerking.
Planning
Gehele jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
In 2020 is gewerkt aan de totstandkoming van een regioplan, waarover medio 2021 besluitvorming zal plaatsvinden. In het regioplan staat op welke onderdelen en op welk niveau we in de regio met elkaar samen werken, hoe de voorzieningen gepositioneerd worden en hoe de financiële verdeling tot stand komt. Daarnaast hebben we deelgenomen aan een drietal pilotprojecten. Samen met de gemeenten Beuningen en Nijmegen is dat het project Een Welkome Wijk dat gefinancierd wordt uit een ZonMw subsidie. Met dit project wordt ingezet op het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde ‘bewustwordingsbijeenkomsten’. Ook het Pilot traject “Samenleven in de Wijk”, dat samen met Berg en Dal en Oosterpoort wordt uitgevoerd, draagt bij aan inclusie en geeft handvatten voor hoe het samenleven ondersteunt kan worden. Tenslotte draaien we samen met de gemeente Beuningen en de HAN het pilotproject Zicht op Cijfers, dat ons zicht moet geven op cijfers over én achtergrond van psychische kwetsbaarheid bij inwoners in onze gemeente, zodat betere aansluiting van zorg gerealiseerd kan worden.
Binnen de opdracht Weer Thuis ( een landelijke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en opvanginstellingen gericht op het laten doorstromen van mensen vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding) zijn we in de regio bezig met het opzetten van Kamers Met Aandacht, een uitstroomproject voor jongeren uit Jeugdzorginstellingen bij particulieren. Heumen is kartrekker en Nijmegen, Druten, Wijchen en Mook sluiten aan.
17
Programmarekening 2020
Doel
Op een goede wijze uitvoering geven aan de gemeentelijke taken vanuit de wet verplichte GGZ
Effecten
Integrale benadering van verplichte zorg waarbij het breder functioneren en participeren van betrokkene centraal staat
Inhoud
De nieuwe wet Verplichte GGZ brengt een aantal nieuwe taken voor de gemeente met zich mee, te weten het inrichten van een meldfunctie, een onderzoeksfunctie en hoorplicht door de burgemeester. Deze taken gaan we in het geval dit aan de orde is uitvoeren, evalueren en waar nodig bijsturen.
Planning
Gehele jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In 2020 heeft zich in onze gemeente geen problematiek voorgedaan die onder de Wet verplichte GGZ valt Ten behoeve van het vastleggen van gemaakte afspraken over de uitvoering, monitoring, financiering en gegevensverwerking (ten aanzien) van de Wvggz-taken die bij GGD Gelderland-Zuid zijn belegd hebben we een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Eind 2020 is op regionaal niveau gestart met de voorbereiding van een evaluatie van de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit deze nieuwe dienstverleningsovereenkomst het afgelopen jaar.
1.2. Meedoen Doel
Participatie van bijstandsgerechtigden
Effecten
Kandidaten met een bijstandsuitkering die (nog) niet naar werk kunnen worden toegeleid, zijn maatschappelijk actief en worden bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. Maatschappelijk bijdragen, kwaliteiten inzetten en onderdeel uitmaken van een organisatie geven voldoening en een groter gevoel van "welzijn".
Inhoud
We evalueren de pilot lokale participatiecoach en sturen waar nodig onze inzet gericht op participatie van bijstandsgerechtigden bij.
Planning
1e kwartaal 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In het 1e kwartaal van 2020 is de evaluatie van pilot lokale participatiecoach voorgelegd aan het college en ter informatie aan de raad gestuurd. Op basis van de evaluatie heeft het college besloten om de functie van participatiecoach voort te zetten. In het 1e kwartaal van 2020 was de inzet van de participatiecoach gericht op zowel individuele begeleiding van kandidaten als groepsgerichte begeleiding in de vorm van sportgroepen. Vanwege de coronapandemie kon in het 2 e tot en met 4e kwartaal van 2020 alleen worden ingezet op individuele begeleiding (gesprekken voeren, het opstellen van nieuwe en het aanpassen van bestaande individuele trajectplannen, het regelen van taalstages en plekken waar kandidaten vrijwilligerswerk kunnen doen). In onderstaand overzicht is aangegeven hoeveel kandidaten zich eind 2020 op de verschillende treden van de participatieladder bevonden. In vergelijking met 2019 zien we een lichte toename op de treden 3 en 4.
Gemeente Heumen
18
Programmarekening 2020
Doel
Voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering
Effecten
Vanaf 1 januari 2021 integrale trajecten op het gebied van taalonderwijs, welzijn, werk, inkomen en gezondheid op maat kunnen aanbieden aan statushouders, zodat zij sneller dan nu het geval is kunnen meedoen in de samenleving.
Inhoud
We bereiden ons op zowel lokaal als regionaal niveau voor op de komst van de nieuwe wet Inburgering. Dit gebeurt onder andere via de uitvoering van pilots.
Planning
Gehele jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
We hebben samen met de gemeenten Mook en Middelaar, Beuningen en Berg en Dal deelgenomen aan de pilot Zelfredzaamheidsroute, bedoeld voor inburgeraars die naar verwachting zeer veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal. De stappen die de cursisten in korte tijd maken met deze vorm van taalonderwijs in combinatie met participatie-activiteiten, zijn enorm in vergelijking met hun moeizame weg in de reguliere leerroute. Daarnaast is de regionale beleidsnota opgesteld en door alle raden vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen aan de hand waarvan de inkoop van inburgeringsvoorzieningen/onderwijsroutes en de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet inburgering, die vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt.
Doel
Het beschikbaar en betaalbaar houden van het sociaal-recreatief vervoer voor kwetsbare inwoners
Effecten
Kwetsbare inwoners kunnen meedoen in de samenleving omdat zij op een betaalbare wijze vervoerd kunnen worden naar de activiteiten waaraan zij willen deelnemen en/of de personen die zij willen ontmoeten.
Inhoud
Op lokaal niveau breiden we Vervoer op maat uit met twee elektrische auto's, zodat meer mensen voor de korte ritten door vrijwilligers kunnen worden vervoerd. Daarnaast gaan we samen met de andere deelnemers aan het doelgroepenvervoer van Avan concrete maatregelen doorvoeren om de kosten van het regionale vervoer beheersbaar kunnen houden.
Planning
1e helft 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In maart 2020 zijn we gestart met buurtvervoer Heumen en hebben we hiervoor een bus aangeschaft (i.p.v. 2 auto’s). We zien dat het aantal gebruikers van Buurtvervoer Heumen – ondanks de coronapandemie- steeds meer toeneemt. Om de kosten van het doelgroepen nog beter beheersbaar te kunnen houden hebben we voor het gebruik van het Avanvervoer door onze inwoner plafonds ingebouwd, hetgeen betekent dat zij boven een maximaal aantal gereden kilometers geen gebruik meer kunnen maken van het gereduceerd Wmo-tarief.
Gemeente Heumen
19
Programmarekening 2020
1.3. Onderwijs en laaggeletterdheid Doel
Het realiseren van nieuwbouw voor de Vuurvogel
Effecten
Een toekomstbestendige, duurzame school in het centrum van Malden-oost
Planning
De gemeente is deelnemer in de projectorganisatie en bewaakt de kaders waarbinnen nieuwbouw van de school plaatsvindt. Parallel aan dit traject wordt het planproces voor herinrichting van het Kroonwijkplantsoen opgepakt. Bij beide processen zal nadrukkelijk aandacht zijn voor inwonersparticipatie en duurzaamheid. Gehele jaar 2020 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2020
Het gehele jaar 2020 is er gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw voor de Vuurvogel, in combinatie met de realisatie van het Kroonwijkpark. Op 8 maart 2021 is deze nieuwe school in gebruik genomen.
Doel
Duurzaamheidsmaatregelen treffen in bestaande schoolgebouwen
Effecten
Verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen en het leveren van een bijdrage aan energiebesparing.
Inhoud
Het treffen van energiebesparende maatregelen bij de St. Jorisschool. Het uitgangspunt daarbij is dat investering en exploitatie in balans moeten zijn.
Planning
1e helft 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Over het treffen van de genoemde maatregelen heeft nog geen besluitvorming kunnen plaatsvinden omdat het aanleveren van aanvullende informatie vertraging heeft opgelopen.
Inhoud
Doel
Het educatief aanbod dat door de gemeente wordt gefaciliteerd beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de scholen
Effecten
Er ontstaat een betere afstemming tussen vraag en aanbod en een grotere tevredenheid over de samenwerking tussen de scholen en de gemeente.
Inhoud
Planning Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
Rondom diverse thema’s faciliteren wij in samenwerking met de basisscholen een educatief aanbod. Het gaat dan onder andere om muziekeducatie, natuur- en milieueducatie en educatie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast voeren de basisscholen zelf diverse projecten uit, bijvoorbeeld in het kader van de landelijke thema’s Gezonde school of Muziek in de klas. We gaan samen met de directeuren van de scholen in kaart brengen aan welke projecten de scholen behoefte hebben en wat dit vraagt aan planning en organisatie. 1e helft 2020 Vanwege diverse personele wisselingen binnen zowel schoolbesturen als schooldirecties en de uitdagingen waar scholen het afgelopen jaar in relatie tot corona mee te maken hadden, is het nog niet mogelijk geweest om een compleet overzicht te krijgen van de behoeften die er bij de verschillende scholen zijn.
20
Programmarekening 2020
1.4. Bewegen en sport Doel
Beweging en ontmoeting door de groep van meest kwetsbare inwoners en kinderen
Effecten
Een preventief aanbod dat betreffende doelgroepen ondersteunt bij het behoud van hun zelfstandigheid en weerbaarheid en daarnaast eenzaamheid voorkomt.
Inhoud
Anders dan bij reguliere sportverenigingen is permanente benadering van de doelgroep nodig. De deelnemers bewegen/sporten vaak niet uit zichzelf. Daarom moet extra worden ingezet op bewustwording van de relevantie van bewegen op hogere leeftijd. Daarvoor zetten we een beweegcoach in.
Planning
1 januari 2020 start beweegcoach
Wat is er gerealiseerd in 2020
In het 1e kwartaal van 2020 zijn een beweegcoach voor de doelgroep kwetsbare inwoners en een buurtsportcoach voor de doelgroep kinderen en jongeren gestart. Ondanks de beperkende maatregelen in verband met de coronapandemie hebben diverse activiteiten plaatsgevonden zoals het Oosters bewegen voor ouderen, wandelen met kwetsbare inwoners, sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren tijdens de diverse schoolvakanties, het opzetten van walking-basketbal, het ondersteunen van inwonersinitiatieven op het gebied van bewegen, het ondersteunen van de vereniging Fit en Fun en het opzetten en bijhouden van de website Heumen beweegt.
1.5. Cultuur Doel
Ondersteunen van cultuureducatie op de basisscholen
Effecten
Basisschoolleerlingen hebben kennis van, inzicht in en waardering en interesse voor kunst en cultuur.
Inhoud
We vervolgen samen met de scholen en Cultuurmij oost het onderzoek naar mogelijkheden van samenwerking op het gebied van cultuureducatie. Hierbij zal ook de lokale culturele infrastructuur worden betrokken.
Planning
1e helft 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Vanuit de scholen is – vanwege andere prioriteiten in relatie tot de coronapandemie- nog geen vervolg gegeven aan de samenwerking met Cultuurmij oost en de gemeente met betrekking tot een lokaal convenant cultuureducatie.
Gemeente Heumen
21
Programmarekening 2020
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2020? P01
Programma 1 Sociale leefomgeving
Begroting 2020
Rekening 2020
Lasten
20.738.040
20.440.344
Baten
-6.532.754
-6.365.400
14.205.286
14.074.944
Totaal bestaand beleid
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.
Reserves
Participatiewet
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2020 (€)
31-12-2020 (€)
66.759
66.759
Egalisatiereserve BUIG Risicoreserve Sociaal domein
99.437
99.437
1.045.385
245.032
800.353
Huisvesting en begeleiding statushouders
152.420
46.773
105.647
Onderhoud sportzaal Brede school Malden
80.750
11.500
1.345.314
110.937
Voorzieningen
92.250 291.805
1.164.446
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2020 (€)
31-12-2020 (€)
Dubieuze vorderingen Sociaal domein
851.551
Groot onderhoud sportcentrum Malden
55.000
252.771 115.000
598.780 170.000
906.551 115.000 252.771 768.780 *Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
22
Programmarekening 2020
Programma 2 Fysieke leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2020 GEDAAN? Overzicht acties, zoals gemeld in Programmabegroting 2020 2.1. Duurzaamheid in het fysieke domein Doel Effecten Inhoud Planning
Opstellen ruimtelijke visie m.b.t. grootschalige energieopwekking Duidelijk kader waarbinnen grootschalige initiatieven verder uitgewerkt worden a. b.
Verdieping n.a.v. de zienswijzen. Een ruimtelijk afwegingskader voor initiatieven voor grootschalige energie (wind, zon en water) met een kansenkaart en randvoorwaarden. Ad a. Najaar 2019 Ad b. 1e helft 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
De ruimtelijke visie is opgesteld en de gemeenteraad heeft hierover besloten.
Doel
Geven van voorlichting
Effecten
Versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving
Inhoud
Loket "Duurzaam Wonen Plus" continueren in 2020 en onderzoeken of het loket kan worden ingezet voor de wijkaanpak (ivm gasloos)
Planning
Gehele jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Het loket is het gehele jaar toegankelijk geweest voor onze inwoners en de wijkaanpak is gestart. Door Corona is het niet mogelijk geweest om de wijken in te gaan Ook heeft de wijkaanpak een andere fasering gekregen, en is de aanpak minder op het gasloos gericht.
Doel
Versterker educatie
Effecten
Draagvlak voor duurzaamheid bij kinderen versterken
Inhoud
Samen met schoolbesturen programma op de 7 basisscholen aanbieden.
Planning
Loop 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
Het programma klimaatridders is op 6 van de 7 scholen uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020.
23
Programmarekening 2020
Doel
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Effecten
Maatschappelijke gebouwen worden versneld verduurzaamd
Inhoud
Financiële ondersteuning bij uitvoeren maatregelen via duurzaamheidslening of esco.
Planning
Geheel jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Daar waar initiatieven waren die voldeden aan de gestelde criteria zijn deze ondersteund. Bij de 7 sportverenigingen en 4 maatschappelijke gebouwen in kwestie zijn diverse maatregelen uitgevoerd en een aantal maatregelen is nog in onderzoek. 4 gebouwen zijn al helemaal gereed. Bij de maatregelen in onderzoek gaat het om het vervangen van de veldverlichting of het plaatsen van zonnepanelen.
Doel
Pilot duurzame wijk en bouw basisschool (laatste zie programma 1)
Effecten
Draagvlak voor duurzaamheid in de wijk. Mogelijkheden hiervoor duiden.
Inhoud
Treffen van voorbereidingen/draagvlak om Kroonwijk te verduurzamen waaronder gasloos maken
Planning
Geheel jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Vanwege een gewijzigde bestuurlijke insteek heeft de pilot Kroonwijk een andere invulling gekregen. zie raadsmededeling hierover. Verder is de bouw van de basisschool en de inrichting van het Kroonwijkpark gestart.
Doel
Voorbereiden van warmtevisie
Effecten
Beeld van leeftijd gasleidingen in gemeente Heumen, en volgorde van aanpak gasloos maken
Inhoud
Onderzoek naar de volgorde waarin wijken van het gas af kunnen
Planning
Voorbereiding in 2019, warmtevisie opstellen in 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
De verkennende voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Het opstellen van de warmtevisie is naar 2021 opgeschoven.
Doel
Pilot energie neutrale bedrijventerreinen aandragen en uitwerken plan hiervoor
Effecten
Individuele bedrijven en bedrijventerreinen aanzetten tot treffen energiemaatregelen..
Inhoud
Regionale aanpak bedrijventerreinen via pilots.
Planning
2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
De aanpak met bedrijfsadviseurs heeft vorm gekregen in onze gemeente en we volgen de regionale aanpak in deze.
Gemeente Heumen
24
Programmarekening 2020
Doel
Asbest (met specifiek aandacht voor Landbouw) sanering voorbereiden
Effecten
Eigenaren van asbestdaken bewust maken en bewegen tot verwijderen van hun dak en ervoor zorgen dat daarvoor de faciliteiten op orde zijn. Verwijdering asbestdaken.
Inhoud
Aanpak voor verwijdering asbest van daken op praktisch wijze met ondersteuning mogelijk maken
Planning
Wijk/dorps gerichte aanpak 2020 opstarten
Wat is er gerealiseerd in 2020
Dit aspect heeft gezien de wetswijziging geen verdere invulling gekregen.
Doel
Regionale routekaart ondersteunen en mede uitvoeren
Effecten
Regionale routekaart omzetten naar een Regionale Energie- en Strategie (RES) met regionale energie en klimaatambitie, ruimtelijke gevolgen daarvan, en uitvoeringsprogramma inclusief financiële gevolgen, governance, en monitoring De RES bevat naast lopende projecten de volgende gezamenlijke onderwerpen:
Inhoud
Planning
Aardgasloze woonwijken (in combinatie met energieloketten), Duurzame bedrijventerreinen, Circulaire inkoop Vaststelling begin 2020 en uitvoering in 2020 en komende jaren
Wat is er gerealiseerd in 2020
We hebben geparticipeerd in de RES-aanpak en hebben de raad hierin op meerdere momenten meegenomen.
Doel
Waterkrachtcentrale Maas nabij sluis Grave-Nederasselt
Effecten
Realiseren van waterkrachtcentrale voor duurzame energieopwekking bij stuw Grave-Nederasselt , die bijdraagt aan de ambitie van de gemeente Heumen om klimaatneutraal te worden. Participatie door inwoners en bedrijven hierin mogelijk maken.
Inhoud
In overleg met gemeente Grave, Rijkswaterstaat, Burgers geven Energie, OostNL en BOM onderzoeken of en hoe een waterkrachtcentrale bij de stuw tussen Nederasselt en Grave gerealiseerd kan worden.
Planning
2020 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2020
Vanwege technische aspecten (o.a. vispassage) heeft de planvoorbereiding vertraging opgelopen.
Doel
Afvalinzameling en circulariteit
Effecten
Verbeteren en verfijnen inzameling en verwerking van afval.
Inhoud
Diverse maatregelen (o.a. luiers en onderzoek hergebruik grondstoffen)
Planning
2020 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
Een plan voor verbetering van de kwaliteit van grondstoffen (gft-afval, Plastic+ en textiel) in samenwerking met Dar en andere regiogemeenten, waarvan uitvoering start in 2021. Deelname aan landelijke benchmark voor huisvuilinzameling. Eerste voorbereidingen opzet luierinzameling. Deelname klankbord voor onderzoek ARN als warmteleverancier voor de regio, onderdeel uitwerking en keuze scenario’s.
25
Programmarekening 2020
Doel
Een lokale Klimaatadaptatie Strategie (zie ook 2.4 water)
Effecten
Duiden hoe de regio gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting.
Inhoud
Uitwerking van een zestal thema's
Planning
2020 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2020
In regionaal verband hebben we hierin geparticipeerd en lokaal hebben we verkenningen en onderzoeken uitgevoerd. Waar kansen zich voordeden hebben we deze benut.
2.2. Ruimtelijke Ordening Doel
Uitvoering programmaplan Implementatie Omgevingswet
Effecten
Uitwerking van het verdere implementatie.
Inhoud
Planning Wat is er gerealiseerd in 2020
1.
noodzakelijke voorbereidende activiteiten (ivm in werking treden wet per 1 jan 2021) uitvoeren 2. Vaststellen sturingsfilosofie opstellen omgevingsvisie 3. Waar nodig door vertaling in dienstverleningsconcept Loop 2020 Met name in regionaal verband is een samenwerking opgericht om in ODRN verband hier samen in op te trekken. Tevens hebben we m.b.t. de Omgevingsvisie stappen gezet.
Doel
Omgevingsplan/Bestemmingsplan buitengebied
Effecten
Nieuw actueel plan gebaseerd op omgevingsvisie
Inhoud
Omgevingsplan
Planning
Opstart na vaststelling omgevingsvisie (najaar 2020)
Wat is er gerealiseerd in 2020
I.v.m. uitstel inwerkingtreding van de Omgevingswet opgeschort naar 2022 en later.
Doel
Werklandschap Overasselt
Effecten
Verdere ontwikkeling 2e fase (woningbouw en detailhandel)
Inhoud
Woningbouwgebied centraal in het gebied en supermarkt aan de Schoonenburgseweg
Planning
loop 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Diverse plannen zijn hiervoor opgesteld. De uitvoering is begin 2021 opgestart.
Gemeente Heumen
26
Programmarekening 2020
2.3 Openbare ruimte Doel Effecten
Inhoud
Programma Kroonwijk, ontwikkelen samenhangend programma Inzicht van mogelijkheden voor duurzame wijk Planvorming nieuwbouw school en herinrichting Kroonwijkpark Verkenning diverse onderwerpen en vertaling hiervan in een programma voor de Kroonwijk waarin de ambities, concrete projecten en eventuele komende werkzaamheden geborgd zijn. Daarnaast start procedure bouw school en afronding planvorming Kroonwijkpark
Planning
In 2020 zullen diverse onderzoeken gereed komen, wat zal resulteren en een nadere gebiedsafbakening en programma. Verdere in 2020 procedure bouw school afronden en start bouwproces.
Wat is er gerealiseerd in 2020
Bouw school en park in 2020 opgestart. Duurzame wijk heeft andere fasering en invulling gekregen (zie raadsmededeling hierover)
2.4 Landschap en Water Doel
Actualisatie LOP Groenstructuurplan
Effecten
Functies van het groen (o.a. water, beleving, biodiversiteit, gezondheid, verkoeling, spelen) benutten en in stand houden. Het Lop is voor het buitengebied en wordt aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
Inhoud
Het Groenstructuur geldt voor de kernen. Het is een beleids- en toetsingskader voor de ontwikkelingen van de groenstructuur en het groenareaal binnen de vier bebouwde kommen van de gemeente Heumen.
Planning
2019 -2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Het LOP is vastgesteld en diverse projecten zijn gerealiseerd.
Doel
Water (RAS)
Effecten
Maatregelen extreme droogte, hitte en wateroverlast, biodiversiteit
Inhoud
Inrichten van openbare ruimte voor berging, infiltratie van water en aanplant van groen. Behoud en verbeteren van groen binnen de kernen. Ontwikkeling bloemrijke bermen en struwelen.
Planning
Volgen van de planning voor de regionale adaptatiestrategie (in samenhang met het groenstructuurplan).
Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
Er zijn hittekaarten gemaakt ten behoeve van het hitteplan, Er is een regionaal uitvoeringsplan RAS opgesteld met 9 speerpunten. En er is gewerkt aan het binnenhalen van impulsgelden voor het project blauwe ader Schoof/Dravik.
27
Programmarekening 2020
Doel
Deltaprogramma rivieren - Bedijkte Maas
Effecten
Borgen van de waterveiligheidsopgave langs de Bedijkte Maas, concrete maatregelen (rivierverruiming of dijkversterking) op Heumens grondgebied
Inhoud
Deelname aan het regioproces Bedijkte Maas wat uiteindelijk in verdere plannen vastgesteld moet worden. Waarschijnlijk dat een aantal maatregelen op Heumens grondgebied ligt. Om welke maatregelen het gaat en in welke periode deze uitgevoerd gaan worden, is een van de uitkomsten van het proces.
Planning
Nader te bepalen
Wat is er gerealiseerd in 2020
Proces in 2020 gevolgd.
2.5 Wonen Doel
Uitwerking vastgestelde woonvisie door uitvoering/facilitering diverse projecten
Effecten
De beschikbaarheid van voldoende duurzame woningen voor mensen in alle levensfasen en inkomensklassen. Twee sporen:
Inhoud
1. het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de veranderende behoefte als gevolg van de vergrijzing en de tendens tot extramuralisering; 2. het uitbreiden van de woningvoorraad, waarbij we ons vooral richten op de woningbehoefte van senioren, starters, jongeren en jonge gezinnen en zorgbehoevenden die in het kader van de extramuralisering van de zorg langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Het woningbouwprogramma voor de komende jaren voorziet in ontwikkeling van onder andere de volgende locaties: a. Malden, Veldschuur (34) b. Malden, De Schoren (10)
Planning
c. Malden, Veldsingel (21) d. Malden, De Horst (30) e. Nederasselt, Coehoornhof (18) f. Overasselt, Werklandschap (11) g. Malden, Boterdijk (in onderzoek) h. Molenhoek, Rijksweg 216 - 218 (in onderzoek)
Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
Zie hieronder:
28
Programmarekening 2020
Onderstaande tabel geeft inzicht in de realiseerde woningen in 2020, mede afgezet t.a.v. de woonvisie. OPGELEVERDE WONINGEN GERELATEERD AAN DE WOONVISIE (versie 26 februari 2021) Categorie Woonvisie Opgeleverd proc. 17 t/m 21 17 t/m 19 2020 17 tm 2020 Huur · Sociale huur (tot € 752,33) 55 54 16 70 127% · Vrije sector huur (vanaf € 752,33) 30 13 0 13 43% Koop · Goedkoop (tot € 190.000) 30 4 0 4 13% · Betaalbaar laag (€ 190.000 - € 230.000 30 25 0 25 83% · Betaalbaar hoog (€ 230.000 - € 280.000) 40 11 46 57 143% · Duur (vanaf € 280.000) 30 41 35 76 253% Totaal 215 148 97 245 114% Woningtypen · Appartementen 63 45 8 53 84% · Eengezinswoningen 110 101 89 190 173% · Levensloopbestendige woningen (gg) 42 2 0 2 59% Totaal 215 148 97 245 114% Opmerkingen bij bovenstaand schema: a. Alle appartementen zijn levensloopbestendig dus feitelijk zouden deze 2 woningtypen samengevoegd moeten worden (echter omdat in de woonvisie dit onderscheid is gemaakt hebben we dit aangehouden). b. Door de sterk gestegen bouwprijzen in de laatste jaren is de categorie Goedkoop tot € 190.000 niet langer haalbaar
Doel
Verkenning mogelijkheden woningbouw vanaf 2022
Effecten
Het beschikbaar hebben van locaties om ook op langere termijn te voorzien in de woningbehoefte.
Inhoud
Het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties buiten de reeds bekende in ontwikkeling en voorbereiding zijnde locaties, waaronder mogelijk de Kanaalzone. Dit in relatie tot de afspraken die in het kader van de regionale woonagenda worden gemaakt.
Planning
Start 2019 en keuzes in 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Er is volop gewerkt aan een business plan voor de Kanaalzone, besluitvorming hierover is in 2021 voorzien.
Doel
Effecten
Inhoud
Adequate huisvesting t.b.v. de cliënten van Pluryn op de Horst Woningbouw aan de locatie van het Steenhuys aan de Rijksweg Het beschikbaar krijgen van huisvesting die voldoet aan de eisen van de tijd voor de nu in de woonvorm aan De Horst gehuisveste cliënten van Pluryn en verruiming van het aanbod van betaalbare woningen voor jongeren en starters. De nieuwbouw/verbouw van De Horst van een woonvorm voor de cliënten van Pluryn met circa 24 onzelfstandige wooneenheden mogelijk in combinatie met woningbouw. De realisatie van woningbouw op de locatie het Steenhuys.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2020
Gemeente Heumen
Verdere planvorming in 2020 Pluryn heeft haar plannen m.b.t. de ontwikkeling van de Horst in combinatie met het Steenhuys ingetrokken. Voor het Steenhuys hebben we gewerkt aan een businessplan waarvan besluitvorming voor 2021 op de rol staat.
29
Programmarekening 2020
2.6 Centrumplan Malden Doel
Vitaal centrum Malden
Effecten
Toekomstbestendig centrumgebied
Inhoud
De gemeenteraad zal in 2020 kader vaststellen voor de ontwikkeling van het centrumgebied als geheel en hoe vervolg te geven aan concrete projecten (incl. middelen)
Planning
Begin 2020 kader en daarna uitwerking geprioriteerde projecten.
Wat is er gerealiseerd in 2020
Met veel inzet is gewerkt aan een totaalplan waarbinnen projecten gerealiseerd kunnen worden. Dit vergde meer afweging en tijd en besluitvorming zal in 2021 plaatsvinden.
2.7 Economie, Recreatie &Toerisme en Erfgoed Doel
Visie lokale economie
Effecten
Ruimte geven aan ondernemers
Inhoud
Actualiseren economisch beleid
Planning
2020/2021
Wat is er gerealiseerd in 2020
Opgeschort naar 2021
Doel
Versterking toeristisch recreatieve sector
Effecten
Herkenbare profilering voor de gemeente Heumen
Inhoud
Herkenbaar profiel
Planning
2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Een recreatief profiel is ontwikkeld.
Doel
Glasvezel buitengebied realiseren
Effecten
Kwalitatief goed internet voor adressen in het buitengebied.
Inhoud
In samenwerking met een marktpartij de aanleg van glasvezel te realiseren.
Planning
2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
De aanleg van glasvezel in het buitengebied is gerealiseerd.
Gemeente Heumen
30
Programmarekening 2020
Doel
Erfgoed faciliteren
Effecten
Behoud en versterking van ons erfgoed
Inhoud
Programma 2020 realiseren
Planning
2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Diverse projecten uit het werkplan voor 2020 zijn opgepakt. Het Erfgoedplatform heeft naast uitvoeringsprojecten ook 'cahiers' uitgebracht.
Doel
Lokale evenementen faciliteren
Effecten
Bestaande evenementen behouden en nieuwe stimuleren
Inhoud
O.a. 75 jaar bevrijding in periode t/m mei 2020
Planning
Loop 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Diverse activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding hebben plaatsgevonden. Echter door Corona zijn veel projecten ook anders en beperkter ingevuld.
Doel
Economie, stimuleren korte voedselketens Onderzoek of vervolg project in 2020 zinvol is.
Effecten
Stimulering van korte voedselketens door de oprichting van een samenwerkingsverband van producenten en afnemers.
Inhoud
Netwerk van producenten en afnemers.
Planning
2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Het project is in 2020 geëvalueerd en moet onderdeel gaan vormen van reguliere processen.
Gemeente Heumen
31
Programmarekening 2020
2.8 Verkeersveiligheid en mobiliteit Doel
Rijksweg N844, verbetering leefbaarheid
Effecten
Verbetering leefbaarheid
Inhoud
Uitvoering groot onderhoud in 2019 en verdere oriëntatie op toekomstige mogelijkheden 2019/2020 groot onderhoud N844 door de provincie Gelderland
Planning
Wat is er gerealiseerd in 2020
Naj. 2019 en v.a. 2020 samen met provincie en andere partners werken aan gedragen visie op verkeersafwikkeling zuidflank Nijmegen (leefbaarheid, veiligheid en doorstroming) Het groot onderhoud aan de Rijksweg is in 2020 grotendeels afgerond (met enkele afrondende werkzaamheden in 2021).Het onderzoek naar de verkeersafwikkeling van de Zuidflank van Nijmegen is in 2020 opgestart.Net voor de zomer 2020 is de eerste fase (analyse knelpunten en oplossingsrichtingen) afgerond. De bedoeling was om een stakeholdersbijeenkomst te houden op 28 oktober (fysiek in Malden).Echter tgv Corona heeft dit geen verdere invulling gekregen. De provincie heeft in december aangegeven dat men in het voorjaar van 2021 weer start met de aanpak van de Zuidwestflank. Hoe is nog niet helemaal duidelijk.
Doel
Looistraat Heumen
Effecten
Verbetering van de verkeersveiligheid op de Looistraat in Heumen, primaire insteek is landbouwverkeer op hoofdrijbaan Jan J. Ludenlaan toestaan (door bevoegd orgaan)
Inhoud
Komen tot een maatregelpakket met draagvlak voor de Looistraat.
Planning
Uitwerken van verdere gekozen maatregelen 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
Diverse aanpassingen aan de Looistraat zijn uitgevoerd om deze straat veiliger te maken. Verder is er diverse malen met de provincie over gesproken om de J.J.Ludenlaan toegankelijk te maken voor landbouwverkeer. Echter tot op heden zonder succes. Daarom is ook in het regionaal vervoersberaad dit aangekaart en bepleit te komen tot een regionale visie omdat er meer gemeenten zijn die met een soortgelijk probleem te maken hebben.
Gemeente Heumen
32
Programmarekening 2020
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2020? P02
Programma 2 Fysieke leefomgeving
Begroting 2020
Rekening 2020
Lasten
11.506.774
11.547.137
Baten
-5.477.799
-5.815.071
Totaal bestaand beleid
6.028.974
5.732.066
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Reserves
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2020 31-12-2020 (€) (€)
Beheer natuurgrond Keersluis
103.277
Parkeergarage Brede school
47.000
Schuur Garstkamp
103.277 8.500
6.350
49.150
146.210
146.210
0
Baten en lasten rioleringsstelsel
575.447
49.836
525.611
Groenstructuurplan
44.893
16.954
27.939
95.244
94.756
Vervanging verkeersinstallaties
190.000
Klimaatmiddelen
237.097
237.097
Ruimtelijke visie duurzame energie
75.000
75.000
Exploitatiebijdrage riolering buitengebied
445.169
39.896
405.273
Erfpachtgronden de Laan 3
6.414
5.470
11.884
Erfpachtgronden de Laan 4
3.940
3.106
7.046
Erfpachtgronden de Laan 5
3.206
2.735
5.941
Erfpachtgronden de Laan 18
2.947
2.260
5.207
Erfpachtgronden de Laan 19
10.198
7.820
18.018
Erfpachtgronden de Laan 20
1.558
1.195
2.753
Erfpachtgronden de Laan 16
5.672
6.594
12.266
4.651
4.651
erfpachtgronden de Laan 18-20 1.395.931
Gemeente Heumen
33
544.428
354.490
1.585.869
Programmarekening 2020
Voorzieningen
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2020 31-12-2020 (€) (€)
Onderhoud parkeergarage Maldensteijn
175.287
945
Meerjr. onderhoud molens
160.805
18.025
Meerjr. onderhoud kerken
152.770
3.436
176.232 26.853
151.977 156.206
Werkplaats Malden
18.404
Onderhoud Wegen
282.453
421.725
4.610.523
209.932
4.820.455
Werklandschap Overasselt
550.300
30.594
580.894
Veldschuur Malden
123.478
91.002
214.480
Coehoornhof Nederasselt
25.151
Onderhoud en egalisatie tarieven riolering
Voorziening onderhoud Coehoornhof
18.404 441.324
25.151 12.000
6.099.171
787.659
262.854
0 12.000
493.328
6.393.502
*Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
34
Programmarekening 2020
Programma 3 Bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2020 GEDAAN? Overzicht van de acties, zoals gemeld in programmabegroting 2020 3.2 Inwonersparticipatie Doel
Effecten
Een nieuwe strategische maatschappelijke visie tot 2030 maken voor de gemeente Heumen Het resultaat van de visie is tweeledig: Proces: de visie maken we in gesprek met onze belangrijkste kernpartners.
De visie zelf.
Inhoud
In de visie geven we antwoord op de volgende drie vragen: 1. Wat voor samenleving wil Heumen zijn in 2030? 2. Wat is in 2030 de kerntaak en kernrol van ons gemeentebestuur en onze organisatie? 3. Wat is in 2030 de rol van onze partners: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere overheden?
Planning
2021 gereed
Wat is er gerealiseerd in 2020
Op 26 maart 2020 heeft de raad de kaderstellende opdracht voor de strategische visie vastgesteld. De opdracht is om een politiek koersdocument te maken met daarin scherpe keuzes. Zowel de opdracht voor als de uitvoering van de visie heeft plaatsgebonden in nauwe afstemming met een klankbordgroep. Hierin zit per lokale partij een vertegenwoordiger. De uitvoering is vertraagd vanwege corona. Hierover is de raad begin april via een mededeling geïnformeerd. Een beperkt aantal kernpartners is betrokken. Participatie van inwoners heeft plaatsgevonden op het niveau van raadplegen. Een uitgebreide SWOT-analyse (Strenghts Weaknesses Opportunities Threats) is uitgevoerd. De eerste contouren van de algemene koers zijn geformuleerd.
Doel
Faciliteren van initiatieven van inwoners.
Effecten Inhoud
Nieuwe initiatieven dragen bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in onze dorpen en wijken en zorgen voor een verbreding van activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners. In 2019 is het initiatievenbeleid met actieve inwoners geëvalueerd en wellicht aangepast. In 2020 voeren we het aangepaste initiatievenbeleid uit. De dorpsverbinders helpen inwoners bij het voortraject van een aanvraag bij het initiatievenbeleid.
Planning
Gehele jaar 2020
Wat is er gerealiseerd in 2020
In mei 2020 is het evaluatieonderzoek van het initiatievenbeleid afgerond. Doel is om te leren van bevindingen en ervaringen van actieve inwoners die hiermee te maken hebben. Met de opbrengst is een plan van aanpak gemaakt waarin actiepunten zijn opgesteld die in 2021 worden uitgevoerd. In 2020 zijn 14 aanvragen voor Initiatieven en Vonkjes goedgekeurd.
Doel
Bereiken van meer en een grotere variatie van inwoners via een digitaal participatieplatform.
Effecten
We willen dat inwoners het participatieplatform weten te vinden en gebruiken. Ook trekken we lessen over de inzet van deze digitale tool in participatietrajecten en onze rol daarin.
Inhoud
We richten een digitaal participatieplatform op waarmee we de dialoog met en tussen inwoners stimuleren. Dit in samenspel met de bestaande communicatiekanalen.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2020
Gehele jaar 2020 In 2020 hebben inwoners via het participatieplatform Heumenpraatmee.nl kunnen participeren aan elf projecten en onderwerpen die spelen in de gemeente Heumen. Eind 2020 hadden 392 inwoners zich ingeschreven op het platform.
Gemeente Heumen
35
Programmarekening 2020
Doel
Verbeteren beleidsbeïnvloedende inwonersparticipatie
Effecten
Onze eigen rol bij inwonersparticipatie verbetert.
Inhoud
We evalueren samen met de HAN het proces inwonersparticipatie bij de totstandkoming van het nieuwe sportcentrum in Malden.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2020
Gehele jaar 2020 In 2019 stond de evaluatie gepland van het initiatieven- en het vrijwilligerswerkbeleid. Deze evaluatie is in mei 2020 afgerond. De evaluatie van inwonersparticipatie bij het sportcentrum is daarna niet meer gestart. Redenen hiervoor waren o.a. dat het andere evaluatieonderzoek langer heeft geduurd, de mogelijkheden voor interactie met inwoners door de coronacrisis beperkt waren en participatie geen speerpunt meer is.
Doel
Gezamenlijke inzet van raad, college en ambtelijke organisatie bij inwonersparticipatie. Met als doel om als gemeente met één duidelijk verhaal hierover naar buiten te treden. Gezamenlijk zijn wij voor inwoners en andere partners dé gemeente Heumen.
Effecten
Versterking van inwonersparticipatie
Inhoud
In 2020 richten we ons vooral op het aan de voorkant ontwerpen en concreet uitwerken van een proces voor participatie bij de volgende drie belangrijke projecten:de strategische visie, de omgevingsvisie en het Centrumplan. Dit doen we gezamenlijk met de ambtelijke organisatie (MT), B&W en de raad. Het procesontwerp maken we standaard onderdeel van de opdrachtformulering die via het MT aan B&W wordt voorgelegd. Hiervoor hanteren we de Heumense hulpmiddelen voor een maatwerkaanpak voor participatie per project. Voordat deze projecten starten bespreken we met het MT, B&W en de raad hoe het participatieproces eruit gaat zien en wat dit betekent in de praktijk. Hierbij komt aan bod hoe en wanneer we inwoners en andere partners betrekken, hoe we communiceren en wat de rol van B&W is en die van de raad. Dit doen we bij voorkeur via een kwalitatief gesprek, waarbij dialoog en een onderzoekende houding centraal staan.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2020
Gehele jaar 2020 Bij de drie genoemde projecten is het procesontwerp onderdeel van de opdracht geweest.
3.3 (Digitale) dienstverlening Doel Effecten
Inhoud
We willen de burger en de ondernemer zo'n toegankelijke dienstverlening bieden dat ze de meeste zaken probleemloos zelf kunnen regelen. Digitaal is de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk dat burgers en ondernemers hier uit zichzelf voor kiezen, omdat het hen de minste tijd en inspanning kost. Voor wie er op internet niet uitkomt, is er altijd passend, persoonlijk contact onder handbereik. • We werken met gastheren en-vrouwen bij onze fysieke loketten. We zorgen voor vereenvoudiging van onze digitale dienstverlening: meer inwoners die op internet op zoek zijn naar een dienst, kunnen daar gemakkelijk hun aanvraag of transactie afronden. Dat bereiken we door heldere formulieren door gebruik te maken van pictogrammen op www.heumen.nl •