Bijlage I Eerste voortgangsrapportage 2026
Tekst van het document
Eerste voortgangsrapportage 2026 Gemeente Heumen 1
Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................................. 2 Hoofdstuk 1: Inleiding ....................................................................................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 2: Uitgangpunten en leeswijzer ....................................................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 3: Voortgang uitvoering begro ng 2026 .......................................................................................................................................................................... 5 Hoofdstuk 4: Voortgang per programma (beleid en financiën) ......................................................................................................................................................
16 Hoofdstuk 5: Projecten .................................................................................................................................................................................................................... 23 Hoofdstuk 6: Investeringskredieten ................................................................................................................................................................................................ 24 Bijlage 1: Technische wijzigingen..................................................................................................................................................................................................... 26
2
Hoofdstuk 1: Inleiding Deze eerste voortgangsrapportage biedt een tussen jdse evalua e van zowel de beleidsma ge als financiële voortgang van de Programmabegro ng 2026. De rapportage is bedoeld om de gemeenteraad vroeg jdig inzicht te geven in de mate waarin beleidsdoelen worden gerealiseerd en middelen worden ingezet zoals beoogd. De evalua e richt zich vooral op de beleidsdoelstellingen die als speerpunten zijn opgenomen in de diverse programma’s. Een toelich ng hierop is dat dit een rela ef beperkt gedeelte is van de begro ngsomvang en zich vooral richt op de ac viteiten als onderdeel van de programmabegro ng 2026 die de gemeente gaat doen. Over veel wat we al doen wordt niet gerapporteerd omdat dit beschouwd wordt als regulier werk. Hoewel het jaar nog volop in uitvoering is, is het al enige jd geleden dat de begro ng 2026 is vastgesteld. Gedurende het lopende jaar ze en we ons ac ef in voor de uitvoering van het beleid. Daarbij richten we ons op het behalen van de afgesproken doelen binnen de budge en zoals is vastgesteld in de actuele Programmabegro ng 2026. In de tussen jd kunnen zich ontwikkelingen hebben voorgedaan – binnen de gemeente, in de regio of in landelijke wet- en regelgeving – die invloed hebben op de beleidsuitvoering, financiële realisa e en het meerjarenperspec ef.
Deze rapportage stelt de raad in staat om jdig bij te sturen en haar kaderstellende en controlerende rol goed uit te vervullen. Waar nodig doen wij voorstellen tot bijstelling. De rapportage sluit inhoudelijk aan op de programmabegro ng 2026, aangevuld met besluiten en ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan. Deze rapportage maakt deel uit van de verdere professionalisering van de Planning & Control-cyclus van de gemeente Heumen. In het najaar volgt een tweede voortgangsrapportage waarmee we de realisa e van het tweede gedeelte van 2026 zullen monitoren. De rapportage laat zien dat de uitvoering van de programmabegro ng grotendeels op koers ligt, met enkele inhoudelijke en financiële bijstellingen. Het gebruik van het stoplichtenmodel laat eenvoudig zien waar eventuele aandachtspunten zi en in de uitvoering van het beleid. De financiële afwijking van € 533.000 nadelig wordt met name veroorzaakt door hogere kosten in het sociaal domein; de hogere kosten voor het verzuim van personeel en de aanzienlijke lagere dividenduitkering die ontvangen is van de BNG. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegro ng voor de begro ngsperiode 2027-2030 is een budgetanalyse uitgevoerd. Deze is gericht op het realis scher maken van de begro ng door bestaande budge en bij te stellen op basis van verschillen tussen begro ng en realisa e, zonder directe impact op de uitvoering van beleid.
De analyse richt zich op structurele onder uitpu ng en hogere dan geraamde inkomsten, waarbij alleen onderbouwde en herhaalbare effecten zijn vertaald naar structurele bijstellingen. Deze bijstellingen zijn ook meegenomen in het begro ngsjaar 2026.
3
Hoofdstuk 2: Uitgangpunten en leeswijzer Met het stoplichtenmodel laten we in één oogopslag zien hoe het met elk onderdeel gaat. Daarbij rapporteren we expliciet op afwijkingen in inhoud, planning, geld en risico, zodat helder is waar sprake is van mogelijke doel- of budgetoverschrijding. De kleurcodering helpt de gemeenteraad om snel de noodzakelijke informa e te verkrijgen en adequaat te reageren. Bij de kleuren oranje of rood leggen wij daarover verantwoording af in het betreffende programma. -
-
De kleur 'groen' duidt op een voorspoedige voortgang. De ac viteit verloopt zoals de verwach ngen die hierover bestaan. Er is geen afwijking in de voortgang van het speerpunt op het beleid (inhoud, planning of risico's) of financiën. 'Oranje' signaleert mogelijke vertragingen of financiële afwijkingen die aandacht vereisen, waarbij beleid en financiën mogelijk niet in lijn zijn met de verwach ngen. We geven een winstwaarschuwing af bij deze ac viteit zodat u bij de verantwoording in de volgende voortgangsrapportage of jaarstukken niet voor een verrassing komt te staan. Door anders te prioriteren of door meevallers bij de uitvoering bestaat de kans dat de ac viteit alsnog dit jaar wordt afgerond. 'Rood' wijst op onderdelen waarbij de doelstellingen waarschijnlijk niet behaald worden binnen het begro ngsjaar. Er is een nega eve afwijking in de voortgang op de inhoud, financiën, planning of risico’s.
Als een ac viteit op peildatum 1 mei volledig is afgerond, dan geven we dat ook aan in de laatste kolom van de tabel. Uitgangspunten -
Conform de financiële verordening ligt de autorisa e voor het aanpassen van budge en op het niveau van het programma voor de raad. We rapporteren over financiële afwijkingen in 2026 op het niveau van het beleidsproduct. Afwijkingen hebben een minimum omvang van € 25.000 aan lasten of baten. De bedragen in de financiële tabellen zijn x €1.000 euro. In de eerste voortgangsrapportage worden aanpassingen van budge en voor 2026 verwerkt en voorgelegd in de vorm van een begro ngswijziging. Het meerjarig effect van financiële afwijkingen worden in de Kadernota 2027-2030 verwerkt. De "V" staat voor voordeel en de "N" staat voor nadeel.
Leeswijzer -
Hoofdstuk 3 beschrij de voortgang op beleidsdoelen en presta es en gee inzicht in de financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen; Hoofdstuk 4 gee een inhoudelijke toelich ng op de voortgang per programma; Hoofdstuk 5 en 6 geven informa e over de (bijgestelde) projecten en investeringskredieten; Bijlage 1 gee een overzicht van technische wijzigingen. 4
Hoofdstuk 3: Voortgang uitvoering begro ng 2026 Een tabel met alle relevante ac es per programma, voorzien van status jd en status financiën, met korte toelich ng waar nodig. Alleen ac es met afwijkingen worden inhoudelijk toegelicht. Als een ac e rood is, doen we een voorstel om de planning of het budget aan te passen.
3.1 Stand van zaken ac es In deze voortgangsrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de ac viteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.
Programma 1 Wat willen we bereiken?
1.1
Inwoners van Heumen hebben zorg voor elkaar
1.1
Inwoners van Heumen hebben zorg voor elkaar
1.2
Wat gaan we daarvoor doen?
Inhoud om het doel te bereiken
Beleid
Afgerond Financieel (peildatum 1 mei 2026)
Een voorzorgcirkel is een groep mensen die dichtbij elkaar wonen en elkaar kunnen helpen met kleine taken wanneer We ondersteunen mensen in de dat nodig is. Uit eerdere proefprojecten blijkt dat het wijk of straat die een centrale rol belangrijk is dat deze groepen door de bewoners zelf spelen en helpen bij het opzetten worden gestart. Synthese werkt samen met de gemeente en van voorzorgcirkels of Oosterpoort om inwoners te informeren over buurtgroepen. voorzorgcirkels. Als het nodig is, helpen we de persoon die de voorzorgcirkel coördineert. We starten twee Join Us-groepen voor jongeren van 12-15 en 1625 jaar, samen met het jongerenwerk.
Join Us wordt georganiseerd door Synthese en in de regio Nijmegen opgezet via het Regioprogramma Jeugd. Jongeren in deze groepen krijgen steun van elkaar (peergroup) en worden met sociale uitdagingen begeleid in hun persoonlijke doelen. Dit doen we met het project Kind Naar Gezonder Gewicht We werken domein- overstijgend (KNGG). KNGG helpt kinderen en jongeren met overgewicht Inwoners voelen zich vitaal, aan de gezondheid van jongeren of obesitas gezonder te leven. Een vaste zorgverlener van de iedereen telt en doet mee door het inzetten van Kind Naar GGD werkt samen met het gezin en zoekt contact tussen Gezonder Gewicht. zorg en andere hulp. Er wordt gekeken naar de oorzaken van het overgewicht en de situatie van het kind en het gezin.
5
1.2
1.2
Inwoners voelen zich vitaal, We zetten acties uit voor de iedereen telt en doet mee doorontwikkeling van vroeg signalering en doelgroepgerichte communicatie ter voorkoming van geldzorgen. Inwoners voelen zich vitaal, iedereen telt en doet mee We doen een pilot met MEE op Weg.
1.2
Inwoners voelen zich vitaal, We stellen een beleidsplan op iedereen telt en doet mee rondom antidiscriminatie.
1.2
We stellen structureel extra Inwoners voelen zich vitaal, budget beschikbaar voor iedereen telt en doet mee Kinderen van minima.
1.3
Ondersteuning is passend en nabij, voor jong en oud Ondersteuning is passend en nabij, voor jong en oud
1.3
1.4
Inwoners hebben mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen (m.n. jeugd)
We gaan verder met het Project Versterking Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO). We breiden de dienstverlening van Vluchtelingenwerk /participatie Z-route uit.
We blijven onze aanpak op dit gebied verbeteren en gebruiken speciale middelen om bijvoorbeeld ouders van schoolkinderen, zelfstandigen en ouderen te bereiken. Dit project helpt leerlingen met een beperking om zelfstandig naar school te reizen. Zo leren ze meer zelfvertrouwen te krijgen en samenwerken met anderen. Ook kijken we of dit project geschikt is voor andere groepen, zoals mensen met een Wmo-indicatie. We maken samen met Vizier, onze partner tegen discriminatie, een plan om discriminatie in onze gemeente te voorkomen Stichting Leergeld de Stuwwal helpt kinderen uit gezinnen met weinig geld om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo voorkomen we dat kinderen worden buitengesloten en vergroten we gelijke kansen. Het aantal kinderen dat hulp krijgt groeit snel, en de kosten voor spullen zoals laptops, zwemlessen en fietsen stijgen ook. Samen met Synthese krijgt deze lokale functie extra kracht door een projectleider aan te stellen. Het doel: meer inzicht krijgen, het bereik vergroten, de samenwerking verbeteren en een heldere klantroute ontwikkelen. Het project loopt van juni 2025 tot november 2026. We breiden de subsidie voor Vluchtelingenwerk uit, zodat een participatiecoördinator inburgeraars in de Zelfredzaamheidsroute kan ondersteunen.
Deze coördinator zal Heumense inburgeraars helpen om een passende plek te vinden in en rondom de gemeente waarin zij kunnen participeren in de breedste zin van het woord: door bijvoorbeeld (team)sport, hobby's, vrijwilligerswerk, organiseren van buurtactiviteiten.
Met het kunstgrasveld bij Overasseltse Boys in 2026 en in 2027 bij SV Heumen voeren we een motie van de We realiseren een kunstgrasveld gemeenteraad uit. Het kunstgrasveld helpt de vereniging bij voetbalvereniging sterker te maken. Ook als het weer slecht is, kunnen Overasseltse Boys. trainingen en wedstrijden doorgaan. Leden kunnen dus blijven sporten en elkaar zien.
6
We verstevigen voorliggende voorzieningen in het Ecosysteem mentale Gezondheid Jeugd (GEM)
We sluiten aan bij het project modulaire ggz van het Regioprogramma Jeugd. Zo kunnen we meer kinderen, jongeren en gezinnen bereiken met psychologische hulp, zonder dat een indicatie nodig is. Dit doen we samen met andere voorzieningen in het Ecosysteem mentale Gezondheid Jeugd (GEM).
Inwoners zijn tevreden met hun leefomgeving
Samen met betrokken stakeholders stellen we een Woonzorgvisie op
Begin 2026 leggen we deze voor aan de raad om een besluit te nemen. Daarna starten we met het uitvoeringsprogramma.
Inwoners zijn tevreden met hun leefomgeving
We vormen speelvoorzieningen om naar natuurlijk spelen conform het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan speelvoorzieningen 2026-2030
Speelplaatsen worden vernieuwd en bij elke speeltuin komt minimaal één bankje. Zo kunnen ouders bij de speeltuin elkaar ontmoeten terwijl kinderen spelen.
1.6
Voorzieningen en We zetten Welzijn op Recept in ondersteuning zijn voor het vergroten van welzijn betaalbaar, toegankelijk en van inwoners kwalitatief goed
Welzijn op Recept helpt mensen met psychosociale klachten. In plaats van medicijnen krijgen zij een verwijzing naar een welzijnscoach. Zo werken we samen met huisartsen en de wijkcoördinator van Samen Gezond. De welzijnscoach van Synthese kijkt samen met de cliënt wat wensen en mogelijkheden zijn om hulp te bieden zonder dure zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld meedoen aan creatieve workshops, vrijwilligerswerk of sociale activiteiten.
1.6
Voorzieningen en ondersteuning zijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed
We versterken de website www.doeninheumen.nl door middel van een interactieve voorlichtingscampagne met focus op toekomstige vrijwilligers en initiatiefnemers
Ons doel is dat meer inwoners zich vrijwillig inzetten. De website is het startpunt voor informatie over activiteiten, vrijwilligerswerk, hulp en advies in de gemeente. De site laat zien wat inwoners en organisaties bijdragen.
Voorzieningen en ondersteuning zijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed
We zetten intensiever in op heronderzoeken binnen de Participatiewet
Het aantal inwoners dat ondersteuning vraagt via de Participatiewet is toegenomen. Door uitbreiding van de formatie borgen wij dat wordt voldaan aan de wettelijke plicht om heronderzoeken uit te voeren.
1.4
1.5
1.5
1.6
Inwoners hebben mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen (m.n. jeugd)
Raadsvergadering 29-01-2026, woonzorgvisie is af. Uitvoeringsprogramma wordt opgestart
7
Programma 2 Wat willen we bereiken?
2.1 (wonen)
2.1 (wonen)
2.1 (wonen)
2.1 (wonen)
We streven naar een gevarieerd woningaanbod, met zowel koop- als huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Er wordt gestreefd naar een hoger aandeel sociale huur in de Heumense woningvoorraad. We streven naar een gevarieerd woningaanbod, met zowel koop- als huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Er wordt gestreefd naar een hoger aandeel sociale huur in de Heumense woningvoorraad. We streven naar een gevarieerd woningaanbod, met zowel koop- als huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Er wordt gestreefd naar een hoger aandeel sociale huur in de Heumense woningvoorraad. We streven naar een gevarieerd woningaanbod, met zowel koop- als huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Er wordt gestreefd naar een hoger aandeel sociale huur in de Heumense woningvoorraad.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inhoud om het doel te bereiken
Beleid
Financieel
Afgerond (peildatum 1 mei 2026)
We bereiden de bouw van woningen in de Kanaalzone voor. Voorbereidende werkzaamheden Hiervoor kiezen we eerst een ontwikkelpartner. Ook starten woningbouw Kanaalzone we met het aanpassen van het omgevingsplan, zodat de bouw mogelijk wordt.
Herinrichten sportpark Juliana ’31
Opstellen GREX locatie Vuurvogel I
Uitwerken planvorming aangewezen voorkeurslocatie flexwoningen
Het sportpark Juliana ’31 wordt stap voor stap opnieuw ingericht. In 2026 leggen we één veld met natuurgras en twee met kunstgras aan. Dit is nodig zodat er woningen bij de Kanaalzone gebouwd kunnen worden.
Voor de locatie Vuurvogel I maken we een grondexploitatie. Deze leggen we voor aan de gemeenteraad.
We werken het plan voor de gekozen plek voor flexwoningen verder uit. Daarbij betrekken we de buurt en we zorgen voor goede communicatie.
Raadsvergadering 12-032026; motie herbeoordeling voorkeurslocatie flexwoningen Overasselt aangenomen. Er komt geen verder onderzoek.
8
2.2 (ruimtelijke ordening)
We bekijken alle aspecten van de leefomgeving als één geheel en maken daarbij zorgvuldige afwegingen. We ondersteunen inwoners en andere initiatiefnemers om hun ruimtelijke plannen te realiseren.
2.2 (ruimtelijke ordening)
We bekijken alle aspecten van de leefomgeving als één geheel en maken daarbij zorgvuldige afwegingen. We ondersteunen inwoners en andere initiatiefnemers om hun ruimtelijke plannen te realiseren.
2.2 (ruimtelijke ordening)
2.3 (openbare ruimte)
2.3 (openbare ruimte)
We bekijken alle aspecten van de leefomgeving als één geheel en maken daarbij zorgvuldige afwegingen. We ondersteunen inwoners en andere initiatiefnemers om hun ruimtelijke plannen te realiseren. Een groene, schone, goed bereikbare en verkeersveilige leefomgeving, aangepast aan het veranderend klimaat. Een groene, schone, goed bereikbare en verkeersveilige leefomgeving, aangepast aan het veranderend klimaat.
Actualiseren omgevingsvisie
We werken aan een geactualiseerde omgevingsvisie, die ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.
Aanbieden wijziging Omgevingsplan aan de raad
De wijziging van het (tijdelijke) omgevingsplan wordt voorgelegd aan de raad voor goedkeuring.
Evalueren invoering Omgevingswet
We evalueren de afspraken tussen het college en de raad over bindend advies, delegatie, mandaat en participatie. In deze evaluatie besteden we ook aandacht aan de manier waarop participatie wordt ingevuld en hoe inwoners en ondernemers met ruimtelijke plannen worden ondersteund.
Herontwikkeling Vitaal Centrum Malden (VCM) fase 2
Na de afronding van de eerste fase van het plan VCM, met onder meer de Kloosterhof en het Noordplein, wordt gestart met fase 2. Deze fase richt zich op de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van de Muse en het zuidelijke deel van het Kerkplein.
Opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit en uitvoeren van acties
We werken aan een Omgevingsprogramma Mobiliteit, dat aansluit bij de (geactualiseerde) Omgevingsvisie. Hierin nemen we oplossingen op voor lokale knelpunten, bepalen we de prioriteit van verkeersstromen en gebruikers, en besteden we aandacht aan nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit en parkeerhubs.
Gezien de complexiteit van het onderwerp en het goed meenemen van de raad (o.a. via de raadsmeedenkgroep), nemen we meer tijd voor de wijziging van het omgevingsplan. Verwachting wijzigingsbesluit: medio 2027
9
2.3 (openbare ruimte)
Een groene, schone, goed bereikbare en verkeersveilige leefomgeving, aangepast aan het veranderend klimaat.
Omgevingsprogramma Inrichting Openbare Ruimte
2.3 (openbare ruimte)
Een groene, schone, goed bereikbare en verkeersveilige leefomgeving, aangepast aan het veranderend klimaat.
Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie
2.4 Een vitale lokale economie (economie en en duurzaam toerisme toerisme)
Ontwikkeling Omgevingsprogramma Economie, Recreatie & Toerisme
2.4 Een vitale lokale economie (economie en en duurzaam toerisme toerisme)
Evaluatie beleidsregels Evenementenbeleid 2024-2028
2.5 (duurzaamheid)
Een elektriciteitsneutrale gemeente in 2030, 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Klimaatneutraal in 2050, 95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. 100% circulair in 2050.
Opstellen van een Warmteprogramma
Op basis van het eerder vastgestelde beleidsplan IBOR stellen we een Omgevingsprogramma Inrichting Openbare Ruimte op. Dit programma bestaat uit een strategisch en tactisch deel dat ingaat op de verdeling van de ruimte bij nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingen, en een technisch deel over de inrichting zelf. We werken aan een Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie, met als doel dat Heumen in 2035 klimaatbestendig is. De dorpskernen en het buitengebied worden zo ingericht dat effecten van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en extreme neerslag, goed kunnen worden opgevangen. Hiervoor gebruiken we de bouwstenen uit het regionale uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Het resultaat is duidelijkheid over wat Heumen verstaat onder klimaatbestendig, met aandacht voor water, hitte en droogte. We werken aan een Omgevingsprogramma Economie, Recreatie & Toerisme en voeren de maatregelen uit die in de verschillende programmalijnen zijn opgenomen. Dit omvat onder andere het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, het bevorderen van duurzaam en inclusief ondernemerschap, versterken van regionale economische samenwerking, het spreiden van recreatiedruk en het promoten van recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente Heumen. De beleidsregels voor evenementen zijn in het voorjaar van 2024 vastgesteld.
We zullen deze regels in de praktijk evalueren en indien nodig bijsturen om een goede uitvoering te waarborgen.
Is gereed, zie raadsmededeling 14-012026 (HIOR).
Omgevingsprogramma is vastgesteld (zie raadsmededeling op 2502-2026) Uitvoering is opgestart
We zijn wettelijk verplicht een Warmteprogramma te maken als opvolger van de Transitie Visie Warmte uit 2021. Hierin beschrijven we de alternatieven voor aardgas, geven we aan welke wijken wanneer van het gas af gaan en hoe dat gebeurt. Voor de wijken die vóór 2030 worden verduurzaamd, stellen we een wijkuitvoeringsplan (WUP) op. In 2026 starten we met maximaal twee WUP’s.
10
2.5 (duurzaamheid)
2.5 (duurzaamheid)
2.5 (duurzaamheid)
2.5 (duurzaamheid)
2.5 (duurzaamheid)
Een elektriciteitsneutrale gemeente in 2030, 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Klimaatneutraal in 2050, 95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. 100% circulair in 2050. Een elektriciteitsneutrale gemeente in 2030, 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Klimaatneutraal in 2050, 95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. 100% circulair in 2050. Een elektriciteitsneutrale gemeente in 2030, 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Klimaatneutraal in 2050, 95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. 100% circulair in 2050. Een elektriciteitsneutrale gemeente in 2030, 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Klimaatneutraal in 2050, 95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. 100% circulair in 2050. Een elektriciteitsneutrale gemeente in 2030, 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Klimaatneutraal in 2050, 95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. 100% circulair in 2050.
Onderzoek naar warmtealternatieven
We laten technisch onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van kleine warmtenetten in de wijk Hoogenhof in Malden.
Aanpak voor isolatie van koopwoningen
We stimuleren het verduurzamen van koopwoningen met een lage WOZ-waarde en matige tot slechte isolatie. Dit doen we door subsidie te verstrekken voor energiebesparende maatregelen. Deze aanpak loopt tot eind 2028.
Verder aanpakken van energiearmoede
Met de beschikbare middelen van het rijk zetten we nieuwe acties op voor inwoners die moeite hebben om hun energierekening te betalen.
Aanbieden van RES 2.0, inclusief zoekgebieden voor windenergie
In 2024 stelde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een opwaardering van de RES 1.0 vast. Dit document geeft inzicht in de voortgang en stand van zaken. Momenteel werken we aan de RES 2.0, waarin nieuwe kaders en afspraken worden vastgelegd voor het realiseren van het RES-bod in 2030, waaronder nieuwe zoekgebieden voor zonen windenergie.
Duurzaamheid verankeren in interne processen
RES 2.0 is vastgesteld, zie raadsmededeling 11-032026
We actualiseren onze bestaande processen, documenten, het inkoopbeleid en werkwijzen en stemmen deze op elkaar af om duurzaamheid beter te integreren in het dagelijks werk. Per domein of inkooptraject bepalen we welke duurzaamheidsthema’s het belangrijkst zijn en stellen we ambitieniveaus vast. We starten met grond-, weg- en waterbouw, woningbouw en groen. Met themasessies en communicatie op het intranet nemen we de hele organisatie mee in deze stappen.
11
Programma 3 3.1 (dienstverlening)
3.2 (participatie)
3.3 (Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen)
Wat willen we bereiken? Goede en duidelijke dienstverlening aan inwoners, partners en bedrijven.
Het doel van de nieuwe participatieverordening en het aangepaste beleid is om inwoners meer te betrekken bij het maken, uitvoeren en beoordelen van plannen van de gemeente. Het doel is om de samenwerking en het profiel van de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen te versterken
Wat gaan we daarvoor doen?
Inhoud om het doel te bereiken
De gemeente wil de dienstverlening vernieuwen vanuit het oogpunt van de inwoners. We willen het makkelijk maken om zaken zelf te regelen en werken samen als één overheid. Met onze communicatie helpen we het bestuur met hun doelen en maken we de dienstverlening aan inwoners beter. We willen dat zoveel mogelijk mensen onze informatie begrijpen en betrokken zijn. Zo zorgen we samen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De visienota Versterking burgerparticipatie uit 2015 wordt aangepast.
We doen verschillende dingen om onze doelen te halen. • We werken aan een nieuwe visie op dienstverlening waarin we beschrijven hoe we inwoners helpen. • Onze publieksbalie wordt aangepast zodat deze past bij deze nieuwe manier van werken. Belangrijke onderwerpen zijn vertrouwen, digitale zelfservice en openheid. • We zorgen dat inwoners zaken online kunnen regelen, maar er blijft altijd de mogelijkheid voor persoonlijk contact. Ook zorgen we ervoor dat onze digitale informatie voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de Wet digitale overheid. • We maken plannen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). We doen dit stap voor stap en kijken steeds goed of het past bij wat we willen als gemeente.
We werken samen aan vijf regionale doelen: een sterke groene regio, een productieve regio, een goed verbonden regio, een circulaire regio en een ontspannen regio. Door samen te werken willen we grote uitdagingen in de regio aanpakken en zorgen dat middelen in de regio terechtkomen. Ook willen we de samenwerking in het Rijk van Nijmegen verbeteren, onder
We ondernemen verschillende acties om onze doelen te bereiken. Hierbij richten we ons vooral op voldoende personeel, zodat we plannen in de regio goed kunnen uitvoeren. We onderzoeken bijvoorbeeld of we een regionale flexibele pool kunnen starten en of we samen goederen en diensten kunnen inkopen. • We voeren het NOVEX ontwikkelplan uit en houden de voortgang bij met de NOVEX-uitvoeringsagenda. Dit is een uitvoeringsplan voor specifieke NOVEX-gebieden in Nederland, die tot doel heeft complexe ruimtelijke opgaven aan te pakken zoals woningbouw, duurzame energie, klimaatadaptatie, en natuurherstel, in samenwerking tussen het Rijk en de regio
• We maken samen met een werkgroep uit de gemeenteraad een nieuwe participatieverordening. • We passen de visienota Versterking burgerparticipatie aan, zodat deze goed aansluit bij de doelen van de nieuwe participatieverordening.
Beleid
Financieel
Afgerond (peildatum 1 mei 2026)
In raadsvergadering 12-03-2026 vastgesteld
12
andere door duidelijker opdrachtgeverschap.
3.4 (doorontwikkeling samenwerking Rijk van Nijmegen)
Het doel is om de samenwerking in het Rijk van Nijmegen te verbeteren en de Visie en Samenwerkingsagenda om te zetten in acties.
De gemaakte afspraken uit deze visie en agenda zijn gericht op een sterke regio, samen werken aan belangrijke doelen en zorgen dat plannen echt uitgevoerd worden. De komende tijd maken we hiervoor een Werkprogramma voor 2026, waarin vooral aandacht is voor sociale, ruimtelijke en economische thema’s en de belangrijkste punten daarbij. Ook kijken we samen hoe we het beste de uitvoering kunnen regelen en wie welke rol pakt.
• We werken het Gebiedsprogramma Rijk van Nijmegen verder uit. • We versterken het groen en blauw in zowel steden als buitengebieden. Daarbij zorgen we voor meer plekken waar mensen kunnen recreëren en letten we op het beschermen en herstellen van natuur en biodiversiteit. • We verbeteren samen de regionale mobiliteit, met extra aandacht voor de zuidwest-flank van Nijmegen. • We maken een Werkprogramma voor het uitvoeren van de belangrijkste doelen op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied uit de Visie en Samenwerkingsagenda. De stuurgroep van het Rijk van Nijmegen helpt de Visie en Samenwerkingsagenda om te zetten in een Werkprogramma voor 2026. De gemeenten bekijken samen per belangrijk onderwerp hoe ze het beste kunnen samenwerken. • We maken het Werkprogramma 2026 en voeren dit uit. We onderzoeken hoe we samen het beste leiding kunnen geven aan de uitvoering van de agenda en het werkprogramma. We werken regionaal samen, ook als het gaat om gezamenlijke partners in het Rijk van Nijmegen.
13
3.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen Hieronder tre u een verloopoverzicht van het begro ngssaldo inclusief het effect van deze Tweede Voortgangsrapportage.
Verloop van het begro ngssaldo 2026 In het najaar van 2025 is de Programmabegro ng 2026 vastgesteld met een voordelig begro ngsresultaat van € 12.640. De gevolgen van de septembercirculaire 2025, het accres en andere financiële muta es zijn verwerkt in de begro ng zoals vastgesteld door uw raad op 6 november 2025. Dit saldo is het startpunt van het verloop dat hieronder wordt gepresenteerd. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de eerste voorgangsrapportage 2026 verwerkt wat leidt tot geprognos ceerd jaarrekeningresultaat van € 494.164 nadelig. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitkomsten van de bijstelling van het gemeentefonds in de vorm van de meicirculaire 2026 bij het aanbieden van deze voortgangsrapportage 2026 nog niet bekend zijn. Hierin wordt het verloop van het begro ngssaldo gepresenteerd: Stand van zaken financieel Saldo ontwerp Programmabegro ng 2026 1e begro ngswijziging: (RB 06-11-2025) Saldo na begro ngsraad 2026 Voortgangsrapportage 2026 Saldo Programmabegro ng 2026 na voortgangsrapportage 2026
2026 (x € 1.000) 13 (V) 26 (V) 39 (V) 533 (N) 494 (N)
14
Financiële bijstelling per programma De raad autoriseert de bijstellingen van de raming van de baten en lasten per programma. Deze bijstellingen tre u in onderstaand overzicht.
Financiële effecten per programma (x € 1.000)
2026
Programma 1 Sociale leefomgeving Programma 2 Fysieke leefomgeving Programma 3 Bestuur en organisa e Totaal bijstellingen
247 N 5V 291 N 533 N
Voor de toelich ng wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma.
15
H4. Voortgang per programma (beleid en financiën) Per beleidsdoel wordt een beleidsma ge en/of financiële verantwoording gegevens als de uitvoering van de begro ng een nega eve bijstelling hee .
Programma 1 Sociale leefomgeving Inhoud Er zijn geen beleidsma ge afwijkingen vastgesteld.
Financieel 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (€ 500.000 N) De kosten voor Wmo liggen € 500.000 hoger dan begroot. Dit komt door een toename van het aantal cliënten, zwaardere zorgvragen en een langere ondersteuningsduur. Dit zorgt voor extra kosten van € 200.000 voor huishoudelijke hulp, € 200.000 voor gespecialiseerde begeleiding en € 100.000 voor reguliere begeleiding. Deze ontwikkeling sluit aan bij landelijke en regionale trends, zoals vergrijzing en langer zelfstandig wonen. In 2025 is dit incidenteel bijgeraamd; voor 2026 en verder wordt rekening gehouden met structureel hogere lasten (circa € 500.000 per jaar). De gemeente zet in op beheersmaatregelen, zoals gerichtere indicatiestelling en efficiëntere inzet van maatwerkvoorzieningen. De s jging sluit aan bij landelijke en regionale trends en wordt versterkt door de vergrijzing en doordat inwoners langer zelfstandig wonen. In Heumen ligt het aandeel 65-plussers nu op 25,8%, boven het landelijk gemiddelde van 20,8%, en dit aandeel wordt verwacht te s jgen naar 28–30% in 2035. Er wordt ingezet op efficiënte inzet van maatwerkvoorzieningen, vroeg jdige indica e en sociaal-medisch advies om de kostens jging te beperken. Daarnaast kunnen toekoms ge aanpassingen in de financieringssystema ek vanuit het Rijk helpen om beter aan te sluiten bij de werkelijke kosten.
16
2. On rekking bestemmingsreserve (€ 250.000 V) In de Tweede voortgangsrapportage 2025 (RB 11 december 2025) is voorgesteld een bestemmingsreserve Jeugd/Wmo in te stellen en hierin € 470.000 te storten. Deze middelen zijn ontvangen via het gemeentefonds als compensa e voor tekorten in de jeugdzorg over de eerdere jaren 2023 en 2024. In 2026 wordt voorgesteld € 250.000 aan deze reserve te on rekken ter dekking van de oplopende kosten binnen Jeugd en Wmo. Hiermee wordt een deel van de financiële druk op deze beleidsterreinen jdelijk opgevangen. De bestemmingsreserve is hierdoor volledig ingezet.
3. Subsidie Synthese (€ 40.000 N) De uitvoering van vrijwilligerswerk is belegd bij Synthese (verbonden par j). In 2026 verschuiven kosten van de gemeente naar onze samenwerkingspartner Synthese. Deze overheveling verloopt budgetneutraal.
4. Overige muta es kleiner dan € 25.000 (€ 43.000 V) Diverse kleinere afwijkingen binnen het programma leiden per saldo tot een beperkt voordeel.
5. Totaaloverzicht programma 1: Financiële effecten (x € 1.000) Wmo (Huishoudelijke hulp) Wmo (Gespecialiseerde begeleiding) Wmo (Reguliere begeleiding) On rekking bestemmingsreserve (jeugd en Wmo) Subsidie Synthese (budgetoverheveling) Overige muta es (kleiner dan € 25.000) Totaal programma 1
2026 200 N 200 N 100 N 250 V 40 N 43 V 247 N
17
Programma 2 Fysieke leefomgeving Inhoud Er zijn geen beleidsma ge afwijkingen vastgesteld.
Financieel 1. Opbrengst grondverkopen (€ 45.000 V) In verband met de verbouwing van de kerk aan het kerkplein in Malden was het verzoek van de ontwikkelaar om een stuk grond aan te kopen van de gemeente. Voor de ontwikkeling van het kerkplein was het voor de gemeente noodzakelijk om een stuk grond te kopen van de ontwikkelaar. Beide transac es hebben een hogere opbrengst opgeleverd dan begroot was.
2. Toeristenbelas ng (€ 25.000 V) De gemeenteraad hee besloten per 2025 toeristenbelas ng in te voeren. Van tevoren was het las g om een goede inscha ng van de omvang te maken. Uiteindelijk hee de invoering van de toeristenbelas ng in 2025, die in 2026 ontvangen wordt, meer geld opgeleverd dan van tevoren was ingeschat. Voor de opbrengst zijn we a ankelijk van de registra e van overnach ngen door de recrea eondernemers.
3. Overige muta es kleiner dan € 25.000 (€ 65.000 N) Diverse kleinere afwijkingen binnen het programma leiden per saldo tot een klein nadeel.
18
4. Totaaloverzicht programma 2: Financiële effecten (x € 1.000) Opbrengst grondverkopen Toeristenbelas ng Overige muta es (kleiner dan € 25.000) Totaal programma 2
2026 45 V 25 V 65 N 5V
19
Programma 3 Bestuur en organisa e Inhoud Er zijn geen beleidsma ge afwijkingen vastgesteld.
Financieel 1. Afdeling dienstverlening, salarissen (€ 46.000 N) In verband met de toegenomen werkzaamheden rondom de verkiezingen, stelt uw college voor middels een collegebesluit van 27 januari 2026, een structurele uitbreiding van de forma e met 11 uur per week (0,31 e), om de con nuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. De structurele kosten hiervan bedragen € 46.000 per jaar. Hiervan wordt € 16.000 gedekt binnen de bestaande begro ng. Voor het resterende bedrag van € 30.000 wordt aan de raad voorgesteld dit te dekken uit de algemene reserve.
2. Stelpost prijsontwikkeling (€ 49.000 N) Door de tot en met heden ontstane kosten van prijscompensa e is het direct noodzakelijk om een bedrag van € 74.000 toe te voegen aan de stelpost prijss jgingen. De oorzaak hiervan ligt in hogere indexa es en infla e dan waarmee in de begro ng rekening is gehouden. Zonder deze aanvullende dota e ontstaat onvoldoende dekkingsruimte binnen de stelpost om de prijss jgingen op lopende verplich ngen op te vangen. Met deze bijstelling blij de budge aire beheersing geborgd en kunnen de financiële gevolgen van de actuele prijsontwikkelingen binnen de vastgestelde kaders worden opgevangen. Er is € 25.000 (V) toegevoegd aan de stelpost prijsontwikkeling in verband met indexa e van de tarieven van de DAR. Deze indexa e is budgetneutraal over de drie programma’s.
3. Opbrengst Onroerende zaakbelas ng (OZB) woningen eigenaren (€ 63.000 V) Er is voor 2026 een bedrag van € 3,9 miljoen in de begro ng opgenomen. Op basis van de door Munitax uitgebrachte rapportage van maart 2026 is de verwach ng dat de opbrengst OZB-eigenaren woningen in 2026 € 63.086 hoger uitvalt dan begroot.
20
4. Inhuur personeel (€ 200.000 N) Op het personeelsbudget wordt een overschrijding verwacht. De belangrijkste oorzaak ligt in de vervanging van uitgevallen medewerkers. Op plekken in de organisa e wordt een hoge werkdruk ervaren wat momenteel bijdraagt aan een hoger ziekteverzuim dan voorgaande jaren. Om de con nuïteit van de werkzaamheden en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is vervanging noodzakelijk. Deze extra inzet ondersteunt niet alleen de con nuïteit van de dienstverlening, maar voorkomt ook dat de werkdruk bij andere collega’s verder oploopt. De extra inhuur leidt tot hogere kosten die niet binnen de bestaande budge en kunnen worden opgevangen. Het ziektevervangingsbudget is hiervoor niet toereikend. Ook de onderbestedingen binnen afdelingen (bijvoorbeeld i.v.m. later invullen van een vacature) bieden onvoldoende budget om het tekort op te vangen. Daarom wordt voorgesteld een aanvullend bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen, zodat de rechtma gheid van de uitgaven niet in gevaar komt. De ontwikkeling van het ziekteverzuim, het verlagen van de werkdruk en zorgdragen voor een adequate uitvoering blijven een belangrijk aandachtspunt, mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt.
5. Dividend Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) (€ 101.000 V) Op basis van voorgaande jaren is er een inscha ng gemaakt van het te verwachten dividend van MARN. In 2026 wordt volgens de jaarrekening 2025 van MARN 2025, € 101.000 extra aan Heumen overgemaakt zijnde dividend ARN.
6. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (€ 161.000 N) De ontvangen dividenden van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn lager dan verwacht. De BNG hee in de Algemene Vergadering van BNG Bank op 23 april 2026 over het boekjaar 2025 een dividend beschikbaar gesteld van € 1,41 per aandeel. Dit betekent dat het totale dividend, inclusief dividendbelas ng € 213.636 bedraagt, dit is € 161.364 lager dan begroot. Oorzaken: een lager renteresultaat, een nega ef resultaat op financiële transac es vanwege marktwaardeveranderingen van financiële instrumenten en een s jging van de bedrijfslasten, als gevolg van investeringen in de verdere professionalisering van de organisa e en het treffen van een voorziening voor een reorganisa e die de bank beter voorbereidt op de toekomst. Hogere bijzondere waardeverminderingen op financiële ac va zijn met name het gevolg van a oekingen op de portefeuille in de zonne-energiesector.
21
7. Overige muta es kleiner dan €25.000 (€ 1.000 V) Diverse kleinere afwijkingen binnen het programma leiden per saldo tot een klein nadeel.
8. Totaaloverzicht programma 3: Financiële effecten (x € 1.000) Afdeling dienstverlening, salarissen Stelpost prijsontwikkelingen Opbrengst OZB woningen eigenaren Inhuur personeel Dividend MARN Effecten/dividend BNG Overige muta es (kleiner dan € 25.000) Totaal programma 3
2026 46 N 49 N 63 V 200 N 101 V 161 N 1V 291 N
22
H5. Projecten In dit hoofdstuk laten we zien hoe het gaat met de projecten waarvoor in 2026 budget is vastgesteld van € 10.000 of meer. In de tabel geven wij per project aan in hoeverre het budget reeds is besteed per 1 mei 2026 en of er sprake is van inhoudelijke of financiële afwijkingen. Eventuele afwijkingen (zoals vertragingen in uitvoering of overschrijdingen) worden per project toegelicht. Indien nodig nemen wij in de tweede voortgangsrapportage verdere maatregelen zoals herplanning of aanvullende besluitvorming.
Projecten 2026 Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Type Aangevraagd Bestedingen 2026 projectbudget (per 01-05-2026) * 50 0
Doorontwikkeling en innova es op AI en data-analyse Vervangen verkeersinstalla es * 47 Wijkuitvoeringsplannen duurzaamheid * 52 * = Budge en opgenomen in de begro ng voor eenmalige projecten
Beleid
Financieel
0 0
Inhoudelijke toelich ng op afwijkingen van projectbudge en Niet van toepassing
23
H6. Investeringskredieten In deze voortgangsrapportage geven we een overzicht van de investeringskredieten die de gemeenteraad eerder hee vastgesteld (in 2025 of daarvoor) en van de nieuwe investeringen die in 2026 zijn gestart. Een deel van deze projecten is nog in uitvoering. Bij sommige projecten loopt de uitvoering anders dan gepland. We volgen de voortgang van alle investeringskredieten nauwle end. Als er afwijkingen zijn in de planning of in de besteding van het budget, lichten we dat in dit hoofdstuk toe. Volgens de Financiële verordening van de gemeente Heumen geldt voor investeringskredieten een bestedingstermijn van drie jaar. Deze termijn loopt vanaf 1 januari van het begro ngsjaar waarin de raad het krediet beschikbaar hee gesteld, tenzij de raad daar bij vaststelling anders over hee besloten. Is de termijn verstreken, dan vervalt het deel van het krediet dat niet is gebruikt. Alleen als de raad eerder hee ingestemd met een verlenging, blij het krediet beschikbaar.
Vastgesteld op
programma 1 - Sociale leefomgeving
Krediet
06-11-2025
Kunstgrasveld Overasseltse Boys
860.000
12-03-2026
Herinrichting sportpark Juliana
11.500.000
30-06-2025 06-11-2025
Speelvoorzieningen 2025 Speelvoorzieningen 2026
36.000 40.000
Investering t/m 2025 10.404 15.989
Investering 2026 10.404
Restant krediet 849.896
556.063
10.943.937
8.118
11.993 40.000
Afsluiten
24
Vastgesteld op
programma 2 - Fysieke leefomgeving
Krediet
Investering t/m 2025
16-12-2020 05-11-2019
Aankoop gronden Kerkplein Reconstructie Looistraat
131.925 350.000
25.615
4-11-2021
Herinrichting Molenwijkpark
200.000
15.833
7-11-2024
Graveermachine
11.000
-
5-11-2022 2-11-2023 7-11-2024 06-11-2025
Schaftwagen begraafplaats Reconstructie wegen 2024 Reconstructie wegen 2025 Reconstructie wegen 2026
3.500 800.000 800.000 1.256.595
5-11-2022
Ov-armaturen 2023
30-6-2025
Investering 2026
Restant krediet 131.925 324.385
189.418
-5.251
3.500 225.763 800.000 1.256.595
41.268
169.845
43.917
10.815
115.113
Vervanging roeden Molen
61.000
23.983
37.067
-50
6-10-2022
Investeringen GRP 2023-2027
4.991.773
389.567
307.272
4.294.934
2-11-2023 11-11-2025
Rioolontstoppingsmachine Aandelen DAR
7.500 61.667
61.667
07-11-2024
Herinrichting Vitaal centrum malden
5.552.000
1.217.846
340.000
438.918
-98.918
150.000
144.298
5.702
4-11-2021
Vastgesteld op 2-11-2023 17-10-2024 2-11-2023 7-11-2024 6-11-2025 03-07-2025
Onderzoeks- en advieskosten De Schoren(Vuurvogel II) Onderzoeks- en advieskosten Veldsingel (Vuurvogel I)
programma 3 - Bestuur en organisatie Aanpassingen gemeentehuis (fase 2) Aanpassingen gemeentehuis(raadszaal) Investeringen meubilair 2024 Investeringen meubilair 2025 Investeringen meubilair 2026 Noodaggregaat
Krediet 1.036.606 743.992 30.000 10.000 10.000 58.000
Investering t/m 2025 242.357 63.477 21.804
Na ontvangst afrekening subsidie
11.000
532.969
4-11-2021
Afsluiten
7.500 0 16.289
Investering 2026 329.929 3.315
57.975
Afsluiten 1e VR 2026
4.317.865
Restant krediet 464.320 676.600 8.196 10.000 10.000 25
Afsluiting na openen GREX
Afsluiten
Afsluiten 1e VR 2026
25
Bijlage 1: Technische wijzigingen In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van begro ngswijzigingen die géén beleidsma ge impact hebben, maar uitsluitend technisch of financieeladministra ef van aard zijn. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de begro ng actueel, volledig en rechtma g blij , zonder dat het gemeentelijk beleid inhoudelijk of het begro ngsresultaat wordt aangepast. De volgende categorieën technische wijzigingen zijn opgenomen:
Prijsontwikkelingen Inzet van bestemmingsreserves
Prijsontwikkelingen Om de gestegen kosten als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling op te vangen, ze en wij in deze eerste voortgangsrapportage de beschikbare stelpost in voor prijsindexeringen/prijsinfla e in ter compensa e van de budge en binnen de drie programma’s. Deze verwerking betre budget neutrale aanpassingen: er worden geen extra lasten toegevoegd aan de begro ng en er vindt geen muta e plaats in het begro ngssaldo. De stelpost was bij de begro ng 2026 opgenomen om in te kunnen spelen op prijss jgingen. Deze financiële middelen worden toegevoegd aan programma 1. Met deze werkwijze wordt geborgd dat de uitvoering van het voorgenomen beleid binnen de beschikbare middelen kan plaatsvinden, ondanks de hogere kostenontwikkelingen in 2026.
Omschrijving Prijsindexa e i.v.m. hogere indexa es en infla e Prijsindexa e DAR tarieven Inzet stelpost prijsontwikkelingen
Programma 3 3 1
Bedrag (x € 1.000) 74 -25 -49
26
Inze en van bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden ingezet voor het dekken van uitgaven voor een bepaald doel. In deze voortgangsrapportage stellen wij voor om een deel van deze reserves te gebruiken voor lopende en geplande ac viteiten in 2026. Het gaat om projecten en ac viteiten waarvoor de raad eerder al geld hee apart gezet. Het geld uit de bestemmingsreserves wordt verwerkt in de programma’s waar de ac viteiten bij horen. De uitgaven en de inkomsten s jgen evenveel. Daardoor verandert het totale resultaat van de begro ng niet. Met deze werkwijze zorgen wij ervoor dat het geld wordt besteed aan het juiste doel. Ook blijven wij werken volgens de regels en zorgen wij voor een duidelijke en transparante financiële administra e. In de financiële tabellen van deze voortgangsrapportage is apart te zien hoeveel geld uit de bestemmingsreserves wordt gebruikt. Na besluitvorming over deze rapportage verwerken wij de wijzigingen in de begro ng 2026. Omschrijving Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (zie programma 1 voor een toelich ng van de verhoging van € 500.000) Vrijval bestemmingsreserve jeugd/WMO Uitvoeringskosten IHP Onderwijs, Traject is in 2025 al afgerond Vrijval bestemmingsreserve Integraal huisves ngsplan Onderwijs (IHP)
Programma 1
Bedrag (x € 1.000) 250
BR 1 BR
-250 10 -10
27