A44 Raadsmededeling Realisatie vastgestelde bezuinigingen 2021

RAADSMEDEDELING

Onderwerp: Datum:

Realisatie vastgestelde bezuinigingen 2021 15 april 2021

Samenvatting Bij de begrotingsbehandeling op 5 en 9 november 2020 heeft uw raad een lijst met bezuinigingen vastgesteld. De door uw raad vastgestelde lijst van bezuinigingen beoogden voor de gemeente een besparing van € 1.248.908 in 2021 oplopend tot € 1.731.247 in 2024. In onderstaande tabel is weergegeven wat daarvan wel en wat niet is gerealiseerd. Omschrijving / Jaar Gerealiseerd Niet gerealiseerd Totaal

2021 1.033.390 215.518 1.248.908

2022 913.243 436.168 1.349.411

2023 890.926 536.168 1.427.094

Toelichting De (deels) niet gerealiseerde bezuinigingen betreffen de volgende posten;

Zaak Document

: :

70824 70979

2024 795.079 936.168 1.731.247

Hieronder wordt per niet of deels gerealiseerde bezuiniging een korte toelichting gegeven. Sportzaal brede school Huurverhoging van 10% € 1.200 De contracten 2020 lopen tot juli 2021. Daarna volgt de huurverhoging van 10%. Dat betekent dat de bezuiniging het lopende jaar dus niet volledig haalbaar is. Volgende jaren wel. Monumentenbeheer Verkoop Johannusmolen € 9.168 Het college heeft op 14 januari 2020 (zaak 3651) besloten de Joannusmolen te verkopen. Met de potentiele koper is echter geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de verkoop. Het is niet realistisch dat een andere koper gevonden wordt. Hierdoor blijven de structurele lasten die de gemeente heeft voor de Johannusmolen in de exploitatie staan. Openbare bibliotheek Verlaging subsidie OBGZ € 50.000 - € 150.000 Van de besparing van € 50.000 in 2021 is € 10.000 gerealiseerd. € 40.000 is daardoor niet te realiseren. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsmededeling. De besparing is voor de komende jaren niet ingeboekt in afwachting van de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek dat loopt. Eigendommen

5% tariefverhoging verhuur/ € 1.000 pacht (o.a. terrassen) De voorgestelde tariefsverhoging blijkt niet meer mogelijk voor 2021. Vanaf 2022 wordt de vastgestelde verhoging alsnog doorgevoerd. Dit betekent dat allen voor 2021 de vastgestelde bezuiniging niet wordt gerealiseerd. Handel en ambacht

Kosten heffen en innen € 3.150 verrekenen met BIZ-opbrengst Op dit moment betaalt de gemeente de kosten voor heffen en innen. Beide overeenkomsten lopen eind 2021 af. Voor de kosten van heffen en innen van de BIZ brengt Munitax ons € 3.150 per jaar in rekening. Vanaf 2022 wordt dit verrekend met de BIZ-opbrengst. Appartementen/ Exploitatie appartementen/ € 11.000 - € 17.000 woningen statushouders woningen statushouders Broekstate Onderhandelingen met de verhuurder hebben niet de beoogde huurverlaging opgeleverd. Mede om hoge opleveringskosten te vermijden heeft het college besloten om wel de huur te verlengen. Met betrokken partners wordt verder bezien hoe er kan worden bespaard op de exploitatie uitgaven. Van de ingeboekte bezuiniging lijkt € 10.000 te realiseren. Dat betekent dat in 2021 er € 1.000 niet wordt gerealiseerd en vanaf 2022 € 7.000. Gemeenteraad en Stoppen of verminderen € 7.000 commissies live-uitzendingen raadsvergaderingen Deze ingeboekte bezuiniging blijkt niet te kunnen. I.s.m. de griffier wordt hierover nog een voorstel gemaakt. Facilitaire zaken Stoppen met interieurbeplanting & verzorging € 7.000

2

De gemeente is als organisatie verantwoordelijk om een goede werkplek te faciliteren. Interieurbeplanting draagt hieraan bij. Het is om die reden niet wenselijk alle beplanting te (laten) verwijderen. Van de € 7.000 is € 4.000 niet te realiseren. Facilitaire zaken

Taakstelling van 18 % op uitgaven € 9.000 abonnementen vakliteratuur Binnen de organisatie is geïnventariseerd welke abonnementen niet of beperkt bijdragen aan de benodigde kennis binnen de organisatie. Uit deze inventarisatie blijkt dat alle betaalde abonnementen noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van de ambtelijke taken. Algemene baten en lasten Taakstelling zorgkosten/rijksbijdragen € 140.000 – 250.000 De landelijke discussies om de tekorten in het sociaal domein op te lossen door een hogere rijksbijdrage lopen nog steeds. Het demissionaire kabinet heeft aangegeven een structurele extra Rijksbijdrage niet als de oplossing voor de problemen te zien. Zij schuiven de kwestie dor naar het nieuw te formeren kabinet. De vraag is of wij als gemeente (nog) vertrouwen blijven houden in het Rijk. Het vraagt een politiek standpunt of deze bezuiniging moet worden gehandhaafd of als niet te realiseren moet worden beschouwd. Vooralsnog wordt het vertrouwen niet beloond. Algemene baten en lasten Stelpost € 0 – € 500.000 Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft de raad besloten geen onomkeerbare besluiten te willen nemen die wellicht in de toekomst niet nodig blijken. Hiertoe is de begroting sluitend gemaakt met een stelpost. De provincie heeft dit als niet reëel beoordeeld. Voor 2022 en verdere jaren zal dus invulling moeten worden gegeven aan deze stelpost.

Dit betreft dan ook niet zozeer een niet gerealiseerde bezuiniging, maar de hoogte van de stelpost moet wel worden meegenomen in de financiële opgave voor de kadernota. Het college neemt alle niet gerealiseerde bedragen als (extra) financiële opgave op in de kadernota. In de bijlage van dit voorstel treft u een totaaloverzicht van alle vastgestelde bezuinigingen aan. Hierbij zijn alle niet gerealiseerde bezuinigingen rood gearceerd.

13 april 2021 Burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlage:  Totaaloverzicht van alle vastgestelde bezuinigingen

3