Raadsvoorstel inzet Coronamiddelen en personele knelpunten

Aan de Raad Zaaknummer 2021-003898 Raadsvoorstel inzet Coronamiddelen en personele knelpunten Samenvatting Door Corona zien we een aantal knelpunten in de dienstverlening ontstaan. Daar waar het kan hebben we ons aangepast, prioriteiten bijgesteld en plannen getemporiseerd. Maar we zien ook dat dat niet op alle plekken mogelijk is. Zeker niet nu we al bijna een jaar in deze sitiuatie zitten en het einde nog niet in zicht is. Dat betekent dat we voorstellen om hier een aantal zaken aan te pakken en een aantal knelpunten in de teams op te lossen. We stellen voor de punten die Corona gerelateerd zijn te dekken uit de middelen die we daar speciaal voor hebben ontvangen en (tijdelijk) in de vrij aanwendbare reserve (VAR) hebben gestort. Bij de overige punten stellen we een andere dekking voor. Voorstel Aanleiding De Coronacrisis heeft het afgelopen jaar een zware wissel getrokken op de samenleving; op ondernemers, instellingen en verenigingen, kwetsbare inwoners, jongeren etc. Ook in onze organisatie merken we dat de crisis, de maatregelen en de onzekerheid die het met zich meebrengt, effect heeft op onze manier van werken. Waar dat kan werken we thuis en hiervoor moeten onze medewerkers gefaciliteerd worden. Maar niet op alle plekken kan thuis gewerkt worden en het overeind houden van de dienstverlening richting onze inwoners vraagt om creativiteit en flexibiliteit.

Er wordt in ploegen (bubbels) gewerkt zodat niet een heel team tegelijk besmet kan raken, er vallen mensen uit omdat ze ziek worden (corona) en veel tijd nodig hebben om te herstellen, soms moeten mensen in quarantaine en meer mensen zijn sneller overbelast door de situatie waarin we zitten. Daar waar het kan hebben we ons aangepast, prioriteiten bijgesteld en plannen getemporiseerd. Maar we zien ook dat dat niet op alle plekken mogelijk is. Zeker niet nu we al bijna een jaar in deze sitiuatie zitten en het einde nog niet in zicht is. We zien op een aantal plekken in de organisatie dat het niet meer goed lukt om de noodzakelijke dienstverlening richting onze inwoners op een acceptabele manier uit te voeren, of dat er wachtlijsten ontstaan. Ook zien we dat het ons niet meer goed lukt om de ondersteuning vanuit informatisering in stand te houden, waardoor de dienstverlening in gevaar dreigt te komen. Aanvullend daaraan zien we binnen een aantal teams een knelpunt wat moet worden opgelost.

Doelstelling Doel van dit voorstel is het borgen dat de noodzakelijke dienstverlening richting onze inwoners kan doorlopen, zodat wij kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke taken. Mogelijke oplossingen

Bij de bestuursrapportage 2019, de jaarrekening 2019 en de bestuurs- en najaarsrapportage 2020 hebt u besloten tot het reserveren van een bedrag van in totaal € 2.400.000,-- binnen de VAR voor maatregelen die in het kader van de coronacrisis genomen moeten worden en andere knelpunten of tegenvallers. Uiteraard gaat onze voorkeur er naar uit deze middelen in te zetten ten behoeve van de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat we onze dienstverlening op een aantal onderdelen niet meer op een acceptabel niveau kunnen houden. Als we hiervoor geen maatregelen treffen heeft dat ook een negatief effect op de dienstverlening aan de samenleving. Daarom doen we een beroep op deze middelen. Voorgestelde oplossing KCC Als gevolg van de Coronacrisis wordt er bij het Klantcontactcentrum op een andere manier gewerkt. Er is meer inzet nodig om onze klanten met thuiswerkende medewerkers te verbinden, er moet in ploegen gewerkt worden om te voorkomen dat iedereen gelijktijdig uitvalt en de medewerkers zijn minder belastbaar door de hoge werkdruk en de situatie waarin we zitten. Al eerder zijn de openingstijden aangepast en zijn er collega's uit andere onderdelen van de organisatie ingezet. Nu de crisis echter langer duurt en het einde nog niet in zicht is, is er een meer structurele en professionele oplossing nodig.

Er is een flexibele schil nodig voor heel 2021 om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke dienstverlening van het KCC geborgd kan worden. Op die manier kunnen we blijven voldoen aan onze wettelijke taken. Hiervoor hebben we € 110.000,-- nodig. Informatisering De Coronacrisis en het gelijktijdig invulling geven aan alle actiepunten uit de IT-Visie 2020 heeft in 2020 een enorme druk gelegd op het team Informatisering. Er is erg veel geregeld om medewerkers en teams in staat te stellen om thuis te kunnen werken en om op die manier de dienstverlening richting onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te laten doorlopen. De dienstverlening van Informatisering staat onder druk, mede door overbelasting en uitval van medewerkers in het team. Inzet van tijdelijk personeel is nodig om dit risico te mitigeren. Op die manier kunnen we de organisatie blijven faciliteren en ondersteunen om de dienstverlening te laten doorlopen. Hiervoor hebben we € 115.000,-- nodig. Sociaal domein Het afgelopen jaar heeft de Coronacrisis grote impact gehad op team sociaal domein. De dienstverlening moest grotendeels aangepast worden en de uitwerking van diverse beleidsonderwerpen is uitgesteld. Eind december constateerden we dat de wachttijd voordat een casus opgepakt kon worden ruim boven de wettelijke afhandelingstermijn lag. We vinden dit gezien de problematiek en doelgroep niet verantwoord.

We hebben toen besloten een noodplan in te zetten om de wachtlijst te reduceren. Deze aanpak is effectief, zowel bij het verlagen van de draaglast onder consulenten, als richting het terugbrengen van de wachtlijst. Om dit op een acceptabel niveau te houden en de opgelopen achterstand in te lopen is voor 2021 een flexibele schil nodig. Hiervoor hebben we € 115.000,-- nodig. Bij het sociaal domein merken we een toename van de werkdruk door de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen van de overheid ter compensatie van ondernemers vanwege corona. In de decembercirculaire hebben we met het derde compensatiepakket € 34.000,-- ontvangen om de kosten van de uitvoering te kunnen dekken. Tot nu toe konden we de uitvoering steeds met eigen mensen doen. We zien nu dat dit niet meer lukt en er achterstanden ontstaan. Wij stellen daarom voor om de € 34.000,-- aan coronamiddelen in te zetten voor inhuur om de achterstanden weg te werken en de TOZO en TONK regeling uit te voeren.

Pagina

2 van 4

Knelpunten Voor 2021 zijn teamplannen gemaakt om de doelen en activiteiten te realiseren die in de begroting 2021 zijn vastgesteld. Dat heeft geleid tot een beperkt aantal knelpunten. Voor het opzetten van nieuw beleid en het doen van een aanbesteding voor vervoer hebben we budget nodig voor een projectleider. De te verwachten besparing hiervoor is voor een bedrag van € 100.000,-- ingeboekt (structureel); er is een incidentele voorfinanciering nodig van € 90.000,-- (€ 60.000,-- in 2021 en € 30.000,-- in 2022) om deze structurele besparing te realiseren. We stellen voor dit bedrag voor te financieren uit de VAR en dit bedrag in de jaren daarna terug te storten in de VAR uit de (extra) besparingen bovenop de € 100.000,-- op vervoer die we denken te kunnen realiseren. Daarnaast is er een knelpunt binnen het Programma duurzaamheid, voor communicatie. Binnen het programma duurzaamheid is een grote behoefte aan communicatieinzet. Dit hangt samen met de aard van het programma, namelijk dat we juist effecten in de samenleving willen bereiken. We zien in de praktijk ook dat het zijn vruchten afwerpt. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 zien we dat er op de budgetten voor duurzaamheid in 2020 incidenteel € 25.000,-- overblijft.

We stellen voor om deze middelen via de VAR over te hevelen naar 2021 en daarmee de extra kosten van communicatie voor het programma duurzaamheid in 2021 (incidenteel) te kunnen dekken. Voor 2022 e.v. volgt voor Duurzaamheid een voorstel bij de begroting 2022 e.v., waarbij we de verwachting hebben dat het Rijk hiervoor middelen beschikbaar zal stellen. Inzet SRT voor zorgfraude In de beantwoording van schriftelijke vragen van Lokaal Hellendoorn hebben wij aangegeven om het besluit dat is genomen om geen extra budget vrij te maken voor de extra inzet van de Sociale Recherche Twente voor het uitvoeren van controles op het gebied van Wmo en Jeugd, te willen heroverwegen. Gezien de recente ontwikkelingen en de signalen die we hierover krijgen, stellen we voor hieraan toch deel te nemen en het budget hiervoor, € 20.000,-- voor 2021 te dekken uit de post onvoorzien. We komen bij de begroting 2022 met een voorstel voor de structurele dekking.

Conclusie Resumerend stellen we voor om: een bedrag van € 374.000,-- ten laste van de VAR te brengen voor maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van Corona; € 90.000,-- voor te financieren uit de VAR voor de continuering van de inzet op ‘vervoer’ en dit in de jaren daarna terug te storten; de onbestede middelen van € 25.000,- uit 2020 voor duurzaamheid via de VAR overhevelen naar 2021 en daar de kosten voor communicatie duurzaamheid uit te dekken; de kosten voor de Sociale Recherche Twente van € 20.000,-- te dekken uit de post onvoorzien.

Burger- en overheidsparticipatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Effecten meten Het effect van de voorstellen is dat de dienstverlening richting onze inwoners overeind kan blijven. We informeren uw raad hierover via de reguliere planning- en controlcyclus. Planning Het effect van de voorstellen is dat de dienstverlening richting onze inwoners overeind kan blijven. We informeren uw raad hierover via de reguliere planning- en controlcyclus. Nijverdal, 16 februari 2021

Pagina

3 van 4

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

mevr. A.H.Raven BA

Advies commissie(s): Concept besluit

Pagina

4 van 4