Raadsvoorstel Collegeprogramma 2023 - 2026

Aan de Raad Zaaknummer 2023-005261 Raadsvoorstel: Collegeprogramma 2023 - 2026 Samenvatting De afgelopen maanden is gewerkt aan het collegeprogramma. Het concept van het collegeprogramma is in een extra raadsvergadering op 21 februari 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd en besproken. Er zijn geen moties ingediend door de raad. Hetgeen besproken is met de raad op 21 februari jl. is, voor zover daar aanleiding toe is, verwerkt in het bijgevoegde collegeprogramma. De uitwerking van de planning van alle activiteiten over de jaarschijven 2023 tot en met 2026 is afgerond en ook de financiële paragraaf is opgesteld. Voorgesteld wordt kennis te nemen van het definitieve collegeprogramma, inclusief de financiële doorrekening en de planning van de activiteiten. De financiële doorrekening zal op 21 maart in de debatronde aan de raad worden voorgelegd met het verzoek om de in de begroting opgenomen stelpost toe te wijzen. Uiteindelijke besluitvorming over de financiële verantwoording van het collegeprogramma voor de jaarschijf 2023 zal in de raadsvergadering van 4 april 2023 plaatsvinden. Aanleiding De afgelopen maanden is gewerkt aan het collegeprogramma 2023-2026. Het concept van het collegeprogramma is in een extra raadsvergadering op 21 februari 2023 aan u voorgelegd. De opgehaalde input is verwerkt in het door ons op 7 maart vastgestelde collegeprogramma.

De uitwerking van de planning van alle activiteiten over de jaarschijven 2023 tot en met 2026 is verwoord in hoofdstuk 4 en de financiële paragraaf is opgesteld. Dit raadsvoorstel omvat het verzoek om de, in de begroting 2023 opgenomen stelpost, toe te wijzen en de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Doelstelling Het benodigde budget beschikbaar te stellen om alle activiteiten uit het collegeprogramma voor de jaarschijf 2023 mogelijk te maken. Voorgestelde oplossing Het concept collegeprogramma is op 21 februari jl. in de debatronde aan u gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten van het debat heeft het college het collegeprogramma op de volgende onderdelen aangevuld en aangescherpt: - de tekst aanpassen over "maatschappelijke dienstplicht"; - verzoek om een lobby voor de Nedersaksenlijn; - aandacht voor het borgen van de Global Goals; - aandacht bij biodiversiteit voor zowel flora als fauna. Op 7 maart is door ons het collegeprogramma vastgesteld. In hoofdstuk 4 is de planning van de (61) activiteiten over de jaren 2023 t/m 2026 weergegeven. Tevens zijn de kosten per opgave in beeld gebracht. Voor 2023 is dat per kwartaal en voor de jaren daarna per jaarschijf. In een aparte bijlage zijn

voor 2023 de kosten per actie/activiteit uitgewerkt. De benodigde middelen voor de jaren 2024 t/m 2026 zullen worden meegenomen via de reguliere P&C-cyclus. Burger- en overheidsparticipatie De burger- en overheidsparticipatie zal, voor zover dat aan de orde is, concreet worden ingevuld bij het uitvoeren van het betreffende actiepunt (in totaal zijn er 61 actiepunten opgenomen). Vorm en inhoud zijn maatwerk en kunnen per actiepunt verschillen. Communicatie Hett definitieve collegeprogramma wordt na de vaststelling op 7 maart jl. gecommuniceerd met maatschappelijke partners en inwoners. Naast het 'traditionele' collegeprogramma is er een publieksversie opgesteld. Effecten meten Via de P&C-cyclus, raadsbrieven en -voorstellen wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van de diverse activiteiten. Planning Voor de programmabegroting 2024 en de volgende jaren volgen we de reguliere planning- en controlcyclus. In die reguliere cyclus worden de voorstellen nieuw beleid integraal afgewogen. Nijverdal, 7 maart 2023 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De plv. secretaris,

de burgemeester,

Mr. A.M. Ouwehand

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit

a. Kennis nemen van het definitieve collegeprogramma 2023-2026 inclusief de financiële doorrekening en de planning van de activiteiten. b. De begroting 2023 te wijziging met de verdeling van de stelpost van € 600.000,-- naar de verschillende programma's en het resterende bedrag van € 224.000,-- mee te nemen bij de Bestuursrapportage 2023. c. De budgetten voor de jaren 2024 t/m 2026 mee te nemen bij de integrale afweging van de begroting voor die jaarschijven.

Pagina

2 van 2