Document · PDF

DEF_Begroting_2022

Informatieronde 2 november 2021, gemeente HellendoornBij agendapunt: Inspreken op programmabegroting 202262.101 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 7 van 7

33 alinea's met “heffing”: 20 86 114 1094 1125 1212 1251 1304 1460 1482 1490 1493 1500 1509 1512 1520 1529 1532 1572 1581 1584 1587 1609 1612 1615 1622 1631 1634 1644 1848 1851 2880 2892

Aantal inwoners (procentueel) • 0 - 17 jaar • 18 - 64 jaar • 65 jaar en ouder Totaal aantal inwoners

24% 57% 19% 100%

23% 57% 20% 100%

20% 58% 22% 100%

20% 58% 23% 100%

20% 57% 23% 100%

458 63 166

438 57 156

420 52 147

435 52 139

440 49 131

3.173

3.251

3.318

3.343

3.368

Realisatie

Raming

Sociale structuur

Uitkeringen • Aantal uitkeringsgerechtigden jonger dan AOW-leeftijd • Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAZ/IOAW • Aantal medewerkers wet sociale werkvoorziening Bedrijfsvestigingen • Aantal bedrijfsvestigingen

Fysieke structuur

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Oppervlakte gemeente (in hectare) • Binnenwater • Land Totaal oppervlakte gemeente

108 13.791 13.899

Aantal wooneenheden • Woningen (BAG) Totaal aantal wooneenheden

14.593 14.593

14.645 14.645

14.712 14.712

14.859 14.859

14.941 14.941

517 439

552 444

564 449

570 455

1.294.910 712.074

1.392.858 638.984

1.426.649 639.303

1.475.308 639.303

Lengte wegen en watergangen (in kilometers) • Wegen • Rioleringen Oppervlakte groen (in m2) • Stedelijk groen • Landschappelijk groen

136

137

Bijlage 2: Overzicht baten en lasten bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten per product Saldo van baten en lasten 01 Werk, Economie en Inkomen 31000 Economische aangelegenheden 31010 Subsidies 33000 Markten 33010 Agrarische zaken 34000 Recreatie en Toerisme 34010 Toeristenbelasting 61050 Begeleiding en huisvesting statushouders 63000 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 63010 Bijzondere bijstandsverlening 63020 Schuldhulpverlening 63030 Fraudebestrijding 63040 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 64000 Sociale werkvoorziening 65000 Participatie en reïntegratie Totaal 01 Werk, Economie en Inkomen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten per product

LASTEN

- 418 - 38 - 19 - 611 - 38 - 155 - 9.441 - 1.270 - 243 - 48 - 193 - 4.348 - 927 - 17.748

Saldo van baten en lasten 01 Werk, Economie en Inkomen 31000 Economische aangelegenheden 31010 Subsidies 33000 Markten 33010 Agrarische zaken 34000 Recreatie en Toerisme 34010 Toeristenbelasting 61050 Begeleiding en huisvesting statushouders 63000 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 63010 Bijzondere bijstandsverlening 63020 Schuldhulpverlening 63030 Fraudebestrijding 63040 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 64000 Sociale werkvoorziening 65000 Participatie en reïntegratie Totaal 01 Werk, Economie en Inkomen

Rekening 2020

Begroting 2021

- 442 -0 - 47 - 84 - 353 - 35 - 167 - 7.461 - 1.413 - 304 - 76 - 169 - 4.475 - 1.012 - 16.037

- 442 -0 - 47 - 84 - 326 - 35 - 168 - 7.439 - 1.426 - 306 - 76 - 169 - 4.280 - 1.017 - 15.816

- 445 -0 - 47 - 85 - 325 - 35 - 170 - 7.439 - 1.428 - 307 - 76 - 169 - 4.138 - 1.023 - 15.686

- 447 -0 - 47 - 86 - 324 - 35 - 172 - 7.449 - 1.430 - 309 - 76 - 169 - 3.828 - 1.031 - 15.403

02 Jeugd en WMO 61000 Sociaal en cultureel werk - 1.684 - 1.936 61010 Buurt en clubhuizen - 239 - 283 61020 Maatschappelijk werk/slachtofferhulp - 388 - 398 61030 Jeugd en gezin - 36 - 273 61040 Hygienebegeleiding Kinderopvang - 109 - 133 62000 Preventie en clientondersteuning - 332 - 350 62010 Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening - 1.536 - 1.446 66000 Verstrekking Hulpmiddelen - 1.295 - 1.770 67100 Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften - 4.0981 en 2)- 4.060 67110 Verblijf en woonvoorziening -3 - 16 67120 Huishoudelijke ondersteuning - 3.386 - 3.684 67130 Vervoer 18+ - 900 - 1.043 67200 Jeugdzorg - specialistische zorg - 6.786 - 7.335 68100 Inloop GGZ, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang -0 68200 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering - 1.395 - 1.633 71000 Volksgezondheid - 1.412 - 1.556 Totaal 02 Jeugd en WMO - 23.602 - 25.917

- 1.868 - 289 - 411 - 43 - 135 - 497 - 1.542 - 1.690 - 3.966 -6 - 3.887 - 1.127 - 6.462 - 1.760 - 1.557 - 25.241

- 1.862 - 288 - 411 - 43 - 135 - 497 - 1.377 - 1.662 - 3.955 -6 - 3.882 - 1.117 - 5.914 - 1.735 - 1.562 - 24.447

- 1.857 - 287 - 411 - 43 - 135 - 422 - 1.285 - 1.666 - 3.959 -6 - 3.883 - 960 - 5.619 - 1.735 - 1.542 - 23.812

- 1.861 - 285 - 411 - 43 - 136 - 347 - 1.299 - 1.671 - 3.961 -6 - 3.885 - 961 - 5.466 - 1.735 - 1.543 - 23.610

02 Jeugd en WMO 61000 Sociaal en cultureel werk 8 61010 Buurt en clubhuizen 242 61020 Maatschappelijk werk/slachtofferhulp 61030 Jeugd en gezin 61040 Hygienebegeleiding Kinderopvang 13 62000 Preventie en clientondersteuning 62010 Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening 7 66000 Verstrekking Hulpmiddelen 52 67100 Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften 6641 en 2) 67110 Verblijf en woonvoorziening 67120 Huishoudelijke ondersteuning 67130 Vervoer 18+ 25 67200 Jeugdzorg - specialistische zorg 68100 Inloop GGZ, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 68200 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2 71000 Volksgezondheid Totaal 02 Jeugd en WMO 1.014

03 Onderwijs Cultuur en sport 42000 Onderwijshuisvesting - 1.180 43000 Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid - 427 43010 Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen - 107 43020 Leerlingenvervoer - 676 43030 Peuteropvang - 240 51000 Algemeen sportbeleid - 705 51010 Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch - 883 52000 exploitatie sportaccommodaties - 1.212 52010 Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie- 1.491 52020 Onderhoud sport accommodaties - 462 53000 Kunst en Cultuur - 1.587 53020 Evenementen - 15 54000 Musea / expositieruimten - 12 55000 Monumentenzorg -9 55010 Beheer monumentaal vastgoed - 18 56000 Bibliotheek - 1.513 56010 Lokale omroep - 28 Totaal 03 Onderwijs Cultuur en sport - 10.564

- 1.259 - 481 - 119 - 676 - 329 - 540 - 1.081 - 1.364 - 1.511 - 461 - 1.653 - 15 -6 -8 - 25 - 1.503 - 30 - 11.060

- 1.846 - 445 - 119 - 676 - 328 - 538 - 1.080 - 1.477 - 1.497 - 458 - 1.650 - 15 -6 -8 - 24 - 1.508 - 30 - 11.708

- 1.828 - 446 - 119 - 676 - 329 - 541 - 1.089 - 1.498 - 1.484 - 456 - 1.642 - 15 -6 -8 - 23 - 1.507 - 30 - 11.694

- 1.812 - 446 - 119 - 676 - 329 - 543 - 1.097 - 1.494 - 1.418 - 452 - 1.602 - 15 -6 -8 - 23 - 1.502 - 30 - 11.572

03 Onderwijs Cultuur en sport 42000 Onderwijshuisvesting 20 43000 Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid 220 43010 Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen 21 3 43020 Leerlingenvervoer 43030 Peuteropvang 1 51000 Algemeen sportbeleid 596 51010 Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch 510 52000 exploitatie sportaccommodaties 520 52010 Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie 34 52020 Onderhoud sport accommodaties 18 53000 Kunst en Cultuur 675 53020 Evenementen 54000 Musea / expositieruimten 2 55000 Monumentenzorg 55010 Beheer monumentaal vastgoed 12 56000 Bibliotheek 485 56010 Lokale omroep 14 Totaal 03 Onderwijs Cultuur en sport 3.130

138

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

BATEN

- 599 -0 - 46 - 102 - 478 - 48 - 267 - 7.512 - 1.288 - 345 - 75 - 173 - 4.711 - 1.100 - 16.743

- 2.287 - 455 - 116 - 656 - 329 - 567 - 1.030 - 1.376 - 1.494 - 461 - 1.681 - 15 -6 - 32 - 25 - 1.388 - 29 - 11.947

Begroting 2022

155

248 450 1 8.893 38

83 513 6.306 41

50 533 6.306 41

50 545 6.306 41

34 55 9.796

799 24 7.948

760 24 7.794

741 24 7.787

732 24 7.778

719 24 7.765

2 194

9 162

13 7 50 250

24 50 250

566

544

1.098 244 20 4 403 968 768 32 7 652

27 244 20 4 363 988 784 41 11 665

8 476 16 4.695

8 486 16 3.656

139

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten per product Saldo van baten en lasten 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 21000 Aanleg en reconstructie wegen 21010 Wegbeheer algemeen 21020 Onderhoud verhardingen 21030 Bermen en sloten 21040 Straatreiniging 21050 Gladheidsbestrijding 21060 Straatmeubilair 21070 Verkeer 21080 Verkeerseducatie 22000 Parkeren 25000 Openbaar vervoer 72000 Ontwikkeling GRP 72010 Aanleg, beheer en onderhoud riolering 72030 Inkomsten rioolheffing Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 05 Woon en leefomgeving 32000 Bedrijventerreinen 57000 Openbaar groen 57010 Natuur en landschap 57020 Speelplaatsen 73000 Huishoudelijk afval 73010 Inkomsten afvalstoffenheffing 73020 Verwerking Bedrijfsafval 74000 Milieu algemeen 74010 Milieubeheer bedrijven 74020 Uitvoering Wet geluidhinder 74030 Dierplaagbestrijding 75000 Begraafplaatsen 81000 Structuurplannen 81010 Bestemmingsplannen 82000 Bouwgrondexploitatie 83000 Wonen 83010 Herinrichting woonomgeving 83020 Vergunningen volkshuisvesting 83030 Grondzaken 83050 Woonwagens Totaal 05 Woon en leefomgeving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

LASTEN

- 1.309 - 774 - 1.508 - 624 - 515 - 111 - 191 - 284 - 52 - 721 - 224 - 2.159 - 1.017 -4 - 9.493

- 4.476 - 1.992 - 174 - 95 - 3.675 -2 - 88 - 572 - 895 - 21 -4 - 422 - 10 - 472 - 4.122 - 69 - 28 - 1.038 - 191 -3 - 18.348

140

- 1.310 - 971 - 1.686 - 701 - 633 - 187 - 189 - 301 - 49 - 752 - 224 - 1.773 - 1.062 -8 - 9.845

- 8.476 - 2.249 - 120 - 155 - 3.365 -8 - 91 - 747 - 855 - 23 -5 - 478 - 10 - 487 - 2.567 - 55 - 27 - 1.348 - 350 -6 - 21.422

- 2.158 - 1.031 - 1.703 - 747 - 679 - 137 - 218 - 285 - 49 - 749 - 221 - 1.748 - 1.177 -8 - 10.908

- 3.864 - 2.480 - 99 - 128 - 3.468 -8 - 122 - 514 - 861 - 23 -5 - 396 - 10 - 606 - 1.224 - 68 - 26 - 1.212 - 212 -6 - 15.332

- 1.630 - 1.042 - 1.702 - 753 - 679 - 131 - 217 - 318 - 84 - 743 - 218 - 1.904 - 1.186 -8 - 10.615

- 2.186 - 2.522 - 98 - 128 - 3.542 -8 - 122 - 464 - 873 - 23 -5 - 404 - 10 - 605 - 1.420 - 67 - 25 - 1.277 - 211 -6 - 13.997

- 1.929 - 1.054 - 1.704 - 760 - 645 - 132 - 219 - 326 - 84 - 739 - 216 - 1.997 - 1.195 -8 - 11.005

- 1.998 - 2.547 - 101 - 129 - 3.548 -8 - 123 - 428 - 926 - 23 -5 - 401 - 10 - 610 - 877 - 68 - 24 - 1.288 - 214 -6 - 13.335

- 1.953 - 1.060 - 1.703 - 768 - 639 - 133 - 219 - 334 - 84 - 763 - 213 - 2.066 - 1.202 -8 - 11.144

- 1.651 - 2.537 - 102 - 129 - 3.563 -8 - 122 - 431 - 886 - 23 -5 - 396 - 10 - 615 - 960 - 69 - 24 - 1.070 - 216 -6 - 12.823

Overzicht baten en lasten per product Saldo van baten en lasten 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 21000 Aanleg en reconstructie wegen 21010 Wegbeheer algemeen 21020 Onderhoud verhardingen 21030 Bermen en sloten 21040 Straatreiniging 21050 Gladheidsbestrijding 21060 Straatmeubilair 21070 Verkeer 21080 Verkeerseducatie 22000 Parkeren 25000 Openbaar vervoer 72000 Ontwikkeling GRP 72010 Aanleg, beheer en onderhoud riolering 72030 Inkomsten rioolheffing Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 05 Woon en leefomgeving 32000 Bedrijventerreinen 57000 Openbaar groen 57010 Natuur en landschap 57020 Speelplaatsen 73000 Huishoudelijk afval 73010 Inkomsten afvalstoffenheffing 73020 Verwerking Bedrijfsafval 74000 Milieu algemeen 74010 Milieubeheer bedrijven 74020 Uitvoering Wet geluidhinder 74030 Dierplaagbestrijding 75000 Begraafplaatsen 81000 Structuurplannen 81010 Bestemmingsplannen 82000 Bouwgrondexploitatie 83000 Wonen 83010 Herinrichting woonomgeving 83020 Vergunningen volkshuisvesting 83030 Grondzaken 83050 Woonwagens Totaal 05 Woon en leefomgeving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

BATEN

28 70

61 30

61 -

39 68 35 102 4.269 4.613

37 63 33 45 4.054 4.323

37 81 33 21 35 4.198 4.466

37 81 33 211 35 4.241 4.699

37 81 33 285 35 4.285 4.817

37 81 33 348 35 4.328 4.924

5.479 74 13

8.537 57 -

3.926 57 -

2.249 57 -

2.061 57 -

1.714 57 -

1.364 3.266 79 172 1 2

748 3.766 79 210 3

874 3.935 79 2 3

824 4.013 79 2 3

733 4.091 79 2 3

755 4.091 79 2 3

452 93 4.502 0

419 8 58 2.538 -

429 44 1.204 -

429 44 1.401 -

429 44 858 -

429 44 940 -

1.514 358 20 17.390

731 588 21 17.763

847 36 22 11.457

747 36 22 9.904

747 36 22 9.161

747 36 22 8.919

141

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten per product Saldo van baten en lasten 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 10100 Gemeenteraad 10110 College van B&W 10120 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen 10130 Internationale contacten 10200 Verkiezingen 10210 Burgerlijke stand 10220 Rijbewijzen 10230 Reisdocumenten 10240 Overige burgerzaken 10300 Beheer overige gebouwen en gronden 10500 Treasury 10610 Onroerende-zaakbelastingen 10611 Uitvoering Wet WOZ 10620 Onroerende-zaakbelastingen 10640 Hondenbelasting 10700 Uitkering gemeentefonds 10710 Integratie-uitkering sociaal domein 10800 Algemene baten en lasten 10810 Openbare orde 10820 Handhaving Openbare orde 10830 Ondersteuning veiligheidsketen 10840 Rampenbestrijding 10850 Brandkranen Totaal 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

LASTEN

Overzicht baten en lasten per product Saldo van baten en lasten 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 10100 Gemeenteraad 10110 College van B&W 10120 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen 10130 Internationale contacten 10200 Verkiezingen 10210 Burgerlijke stand 10220 Rijbewijzen 10230 Reisdocumenten 10240 Overige burgerzaken 10300 Beheer overige gebouwen en gronden 10500 Treasury 10610 Onroerende-zaakbelastingen 10611 Uitvoering Wet WOZ 10620 Onroerende-zaakbelastingen 10640 Hondenbelasting 10700 Uitkering gemeentefonds 10710 Integratie-uitkering sociaal domein 10800 Algemene baten en lasten 10810 Openbare orde 10820 Handhaving Openbare orde 10830 Ondersteuning veiligheidsketen 10840 Rampenbestrijding 10850 Brandkranen Totaal 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

- 691 - 931 - 438 -7 - 45 - 170 - 161 - 144 - 49 - 319 - 44

- 677 - 937 - 498 -3 - 123 - 207 - 155 - 163 - 51 - 305 - 69

- 693 - 921 - 534 -8 - 125 - 237 - 169 - 165 - 47 - 309 2

- 695 - 922 - 586 -3 - 125 - 238 - 170 - 166 - 47 - 313 231

- 697 - 922 - 586 -8 - 101 - 239 - 172 - 168 - 48 - 311 295

- 697 - 922 - 586 -8 - 101 - 240 - 173 - 169 - 48 - 309 267

- 379 - 42

- 407 - 38 - 49

- 407 - 18 - 43

- 405 - 18 - 42

- 406 - 18 - 42

- 289 - 269 - 549 - 2.219 - 49 - 21 - 6.816

- 1.002 - 294 - 571 - 2.281 - 55 - 21 - 7.906

204 - 271 - 592 - 2.367 - 49 - 21 - 6.767

- 81 - 271 - 591 - 2.367 - 48 - 21 - 6.879

- 226 - 271 - 598 - 2.367 - 49 - 21 - 6.954

- 297 - 273 - 604 - 2.367 - 49 - 21 - 7.062

- 5.548 - 414 -9 - 2.368 - 968 - 1.450 - 29 - 21 - 531 283 - 11.055

- 6.282 - 660 - 131 - 2.470 - 984 - 1.913 - 72 - 36 - 601 155 - 12.993

- 8.674 - 604 - 77 - 264 - 1.008 - 2.140 - 65 - 36 - 601 88 - 13.381

- 8.649 - 604 - 47 - 264 - 1.050 - 2.027 - 65 - 36 - 598 69 - 13.270

- 8.617 - 606 - 47 - 264 - 1.038 - 1.864 - 65 - 36 - 598 1 - 13.134

- 8.665 - 606 - 46 - 264 - 1.023 - 1.833 - 65 - 36 - 597 - 20 - 13.155

Saldo van baten en lasten

- 97.625

- 106.773

- 98.725

- 96.733

- 95.622

- 94.769

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

- 6.890

- 4.525

- 1.830

- 1.229

- 1.292

- 1.301

Mutatie reserves

- 104.515

- 111.298

- 100.555

- 97.962

- 96.913

- 96.071

Resultaat

99 Overhead 10400 Personeel 10410 Personeel en organisatie 10420 Organisatieaangelegenheden 10430 Financien en belastingen 10440 Huisvesting 10450 Automatisering 10460 Communicatie 10470 Juridische zaken 10480 Facilitaire zaken 10490 Overige ondersteuning Totaal 99 Overhead

Resultaat

142

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

BATEN

342

52 159 83 20 473 677 6.162 15 3.529 178 50.173 5.452 -0 7 11 1

90 106 159 11 342 557 6.130 3.615 188 52.623 5.772 96 17 21 84 -

92 108 117 12 341 511 6.282 10 3.694 54.363 4.319 96 82 -

92 108 76 12 341 570 6.282 10 3.694 52.760 4.235 96 109 -

92 108 76 12 341 570 6.282 10 3.694 52.330 4.163 96 136 -

92 108 76 12 341 570 6.282 10 3.694 52.181 4.158 96 136 -

67.334

69.809

70.027

68.385

67.909

67.755

7 5

7 -

2 3

2 0

22 65

10 46

10 47

103.343

105.150

97.992

95.022

93.912

93.610

3.464

6.324

2.563

586

254

104

106.807

111.474

100.555

95.607

94.167

93.714

143

Bijlage 3: Autonome ontwikkelingen en nieuw beleid 2022-2025 bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000 Autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en ombuigingen

Portefeuillehouder

Investering Begroting (nieuw) 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

Autonome ontwikkelingen 01 Werk, economie, recreatie en inkomen 1.01 Verhoging jaarlijkse bijdrage Stadsbank 1.02 Toezicht en handhaving sociaal domein / inzet SRT jeugd/wmo 1.03 Budgettair effect lokale uitvoering WSW

Overmeen Raven Overmeen

-6 - 20 - 171

-6 - 20 - 154

-6 - 20 - 151

-6 - 20 145

02 Jeugd en Wmo 2.01 Cao consequenties gesubsideerde instellingen 2.02 Extra formatie Doelgroepenvervoer 2.02a Besparingspotentieel inkoop doelgroepenvervoer 2.03 Decentralisatie Beschermd wonen 2.04 Structureel integraal invoeren OZO verbindzorg 2.05 Verhoging gemeentelijke bijdrage GR - OZJT 2.06 Wetswijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet 2.07 Indexering vrouwenopvang

Beintema Beintema Beintema Beintema Beintema Van den Dolder Van den Dolder Van den Dolder

- 112 - 28

- 102 - 48

pm -6 - 75 pm - 20

pm -6 - 50 pm - 20

- 95 - 41 150 pm -6 - 50 pm - 20

03 Onderwijs, cultuur en sport 3.01 Onderhoud Huisvesting basisschool De Ark

Van den Dolder

- 18

04 Mobiliteit en bereikbaarheid 4.01 Storingsoplossing armaturen openbare verlichting Nijhof Nijhof Toename kosten openbaar gebied (verkeer- straatnaamborden, belijning en straatmeubilair) 4.02 4.03 Storting voorziening: Groot onderhoud bruggen en tunnels Nijhof

- 21 - 25 - 53

05 Woon en leefomgeving 5.01 Kostenverhoging groenonderhoud areaaluitbreiding

Nijhof

- 164

- 174

- 183

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 6.01 Lidmaatschap Vereniging voor Raadsleden 6.02 Twente Board - voortzetting Agenda voor Twente na 2022

Raven Raven

-1

-1 - 180

Overhead 99.01 Aanvullend onderhoudsbudget elektrische gereedschappen 99.02 Digitaal verwerkings- en controlesysteem Het Ravijn 99.03 Verplaatsen datacenter 99.04 Informatieveiligheid externe audit PEN test / vulnerability scan 99.05 Procesmanagement 99.06 E-depot 99.07 inProces

Raven Raven Raven Raven Raven Raven Raven

- 10 - 12 - 30 -5 - 30 - 10 - 20

- 10 - 12 10 -5

- 10 - 20

- 837

- 925

- 767

- 471

Totaal autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen 02 Jeugd en Wmo 2.08 Innovatiefonds (motie van de raad) 2.09 Doorontwikkeling sociaal plein 2.10 Ontmoetingscentra voor mensen met geheugenproblemen/dementie 2.11 Inkooptraject maatwerkvoorzieningen Wmo 2023 ev. 2.12 Projecten integrale aanpak Wmo/MD / Jeugd 2.13 Projecten hervormingsagenda jeugd 2.14 Integrale gezondheidsbevordering 2.15 Budget voor formatie/inleen - integraal voorstel SD-MD

Portefeuillehouder

Vervangingsinvesteringen en belastingmaatregelen

Vervangingsinvesteringen 03 Onderwijs, cultuur en sport 3.04 Vervanging beregeningsinstallaties (buitensport) Nijhof 20 3.05 Vervanging inventaris binnensport Nijhof 30 3.06 Bijstelling investering bedrag tractor case farmall 2024 Nijhof 10 3.07 Vervanging maaiunit Ransomes 5/7 bij tractor 28 (buitensport) 2025 Nijhof 100 3.08 Vervangingsinvestering en verduurzaming het Ravijn - Zwem Sport Zorg -2025 Raven 1.500 Nijhof kunstgrasvelden 60 Adviseurskosten voorbereiding, begeleiding en uitvoering aanbestedingstrajecten en renovaties 3.09

- 75 - 15 - 18 - 40 - 75 - 125 - 20 - 120

- 75 - 15 - 18

- 75 - 18

- 25 - 35

- 25

05 Woon en leefomgeving 5.02 Formatieuitbreiding taakveld ruimtelijke ordening 5.03 Uitwerken Transitievisie Warmte in 2 wijkuitvoeringsplannen (WUP's)

Overmeen Nijhof

- 85 - 40

- 85

Overhead 99.08 Organisatie ontwikkeling 99.09 Investering E-depot 99.10 Realisatie electrische laadvoorzieningen t.b.v. wagenpark gemeentewerf

Raven Raven Nijhof

- 200

- 200 - 14 -3

- 200 - 13 -6

- 200 - 13 -9

- 873

- 745

- 422

- 350

Totaal nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen

50 75 125

144

MJR 2025

-1

- 13

125 160 330 350 165 259 822 574

05 Woon en leefomgeving 5.04 Vervangingsinvesteringen/overnamekosten voormalig groenploeg Soweco 2022/2025 5.05 Vervanging Vorkheftruck ABP 2025 5.06 Vervanging containers op huisvuilwagens (zijladers) 2025

Nijhof Nijhof Nijhof

240 25 40

- 36

- 35

Overhead 99.11 Verplaatsen datacenter - investeringsdeel 2022 99.12 Budget Tractiemiddelen 2025 99.13 Calamiteitenbudget gemeentelijke accommodaties 2025 99.14 Technische infrastructuur en werkplekken 2025

Nijhof Nijhof Raven Raven

50 375 65 600

-4

Totaal vervangingsinvesteringen Belastingmaatregelen, heffingen en leges 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 4.09 Dekking rioolmaatregelen uit rioolheffing

Beintema

05 Woon en leefomgeving 5.07 Dekking afvalstoffenheffing

Beintema

- 75 - 125 - 20 - 90

03 Cultuur, onderwijs en sport Van den Dolder Structurele subsidie Historische Kring voor de exploitatie van een historisch informatiepunt 3.02 3.03 Opstellen integraal huisvestingsprogramma onderwijs Van den Dolder

MJR 2024

Nijhof Nijhof Nijhof Nijhof Nijhof Nijhof Nijhof Nijhof

Totaal autonome ontwikkelingen, nieuw beleid, vervangingsinvesteringen en belastingmaatregelen

- 18

MJR 2023

04 Mobiliteit en bereikbaarheid 4.04 Vervanging armaturen openbare verlichting 2025 4.05 Vervanging Verkeersregelinstallaties (Vri's) 2025 4.06 Investeringsprogramma wegen 2025 4.07 Mobiliteitsvisie 2018-2030 en Fietsvisie 2019-2030 4.08 Rioolgemalen en drukriolering 2025 4.09 Rioolrenovatie 2025 4.10 Rioolvervangingen 2025 4.11 Klimaatadaptieve maatregelen 2025

Totaal belastingmaatregelen, heffingen en leges Beintema/van den Dolder Beintema/van den Dolder Beintema Beintema Beintema/van den Dolder Van den Dolder Beintema/van den Dolder Beintema/van den Dolder

Investering Begroting (nieuw) 2022

145

5.900

- 53

6.025

- 1.710

- 1.723

- 1.242

- 874

Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per taakveld bedragen x € 1.000 Begroting 2022

Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten

Saldo van baten en lasten 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

- 328 - 16.882

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal 1. Veiligheid

- 1.616 - 765 - 319 - 13.381 2 - 407 - 18 - 51

Baten

Saldo

70.007

- 1.616 - 436 37 - 13.333 513 5.885 3.676 45 58.682 - 328 53.126

- 2.436 - 840 - 3.276

82 82

- 2.436 - 758 - 3.194

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- 7.475 - 749 - 221 - 8.445

143 81 33 257

- 7.332 - 668 - 188 - 8.188

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal 3. Economie

- 524 - 3.864 - 49 - 388 - 4.826

3.926 35 583 4.545

- 524 62 - 14 196 - 281

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal 4. Onderwijs

- 1.259 - 1.604 - 2.863

27 269 295

- 1.232 - 1.336 - 2.568

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

- 540 - 4.417 - 1.668 -6 - 33 - 1.523 - 2.237 - 10.424

363 1.824 665

- 178 - 2.593 - 1.003 -6 - 25 - 1.037 - 2.180 - 7.022

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal 6. Sociaal domein

- 2.913 - 2.039 - 9.423 - 4.475 - 1.012 - 2.817 - 7.859 - 6.654 - 1.568 - 38.760

146

329 356 47 511 6.292 3.694 96 58.682

8 486 57 3.402

194 6.347 760 24 100 250

7.675

bedragen x € 1.000 Begroting 2022

Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

- 1.557 - 2.933 - 3.598 - 1.403 - 396 - 9.886

4.254 4.888 5 429 9.576

- 1.557 1.321 1.291 - 1.399 33 - 310

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- 616 - 1.224 - 1.523 - 3.363

44 1.204 904 2.152

- 572 - 20 - 619 - 1.211

Saldo van baten en lasten

- 98.725

97.992

- 733

Mutatie reserves

- 1.830

2.563

733

- 100.555

100.555

Resultaat

- 2.719 - 2.039 - 3.076 - 3.715 - 988 - 2.717 - 7.609 - 6.654 - 1.568 - 31.085

147

Bijlage 5: Beleidsindicatoren Beleidsindicator 0. Bestuur en ondersteuning 0.01 Formatie 0.02 Bezetting 0.03 Apparaatskosten 0.04 Externe inhuur

Bijlage 6: Reserves en voorzieningen

Eenheid

Periode

Hellendoorn

Neder land

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

2021 2021 2022 2022

8,6 8,1 274,3 16,6

nnb nnb nnb nnb

2022

13,6

nnb

1. Veiligheid 1.01 Verwijzingen Halt 1.02 Winkeldiefstal 1.03 Geweldsmisdrijven 1.04 Diefstal uit woning 1.05 Vernieling en beschadiging

per 10.000 inw. 12-17 jr. aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners

2020 2020 2020 2020 2020

11 0 1,7 0 2,9

11 0 4,6 0 6,2

2. Economie 2.01 Functiemenging 2.02 Vestigingen

% per 1.000 inw 15-64jr

2020 2020

49,9 135,9

53,2 158,4

3. Onderwijs 3.01 Absoluut verzuim 3.02 Relatief verzuim 3.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen %

2019 2019 2020

0 2 1,1

2,4 26 1,7

0.05

Overhead

4. Sport, cultuur en recreatie 4.01 Niet-sporters

2020

48,7

49,3

5. Sociaal domein 5.01 Banen 5.02 Bijstandsuitkeringen 5.03 Aantal re-integratievoorzieningen 5.04 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 5.05 Netto arbeidsparticipatie 5.06 % kinderen in uitkeringsgezin 5.07 % werkloze jongeren 5.08 Jongeren met jeugdhulp

per 1.000 inw 15-64jr per 10.000 inw 18jr eo per 10.000 inw 15-65jr per 10.000 inw % % % % van alle jongeren tot 18 jr

2020 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2020

668,8 251 112,9 710 70,6 3 1 9,6

795,9 459,7 202 700 68,4 6 2 11,9

5.09 5.10 5.11

% % %

2020 2019 2020

0,9 1 0,2

1,2 1 0,4

Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met delict voor rechter Jongeren met jeugdreclassering

6. Volksgezondheid en milieu 6.01 Omvang huishoudelijk afval 6.02 Hernieuwbare elektriciteit

kg per inwoner %

7. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 7.01 WOZ-waarde woningen dzd euro 7.02 Nieuwgebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 7.03 Demografische druk % 7.04 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 7.05 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro

148

2019 2019

118 6,3

161 20,1

2020 2020 2021 2021 2021

256 4,9 81,6 876 938

270 8,9 70,1 733 810

Realisatie Ultimo 2020

Begroting Ultimo 2021

Begroting Ultimo 2022

MJR Ultimo 2023

bedragen x € 1.000 MJR MJR Ultimo Ultimo 2024 2025

2.292 2.292

0 0

- 2.354 - 2.354

- 5.101 - 5.101

- 7.458 - 7.458

Algemene Reserve Vrij aanwendbare Reserve Financieringsreserve Bufferreserve grondexploitatie Totaal Algemene Reserve

5.656 2.077 5.556 13.289

5.860 3.332 4.569 13.761

5.531 3.766 4.194 13.492

5.413 4.366 4.194 13.974

5.648 4.966 4.194 14.809

6.043 5.566 4.194 15.804

Bestemmingsreserves Reserve Salomonsonhuis / zorgpunt Reserve bijzondere bijstand Reserve WWB Reserve groenrenovaties Reserve 1/3-regeling accommodatiebeleid Reserve rood-voor-rood Reserve reconstructie plattelandsvernieuwing Reserve wachtgelden huidige wethouders Reserve duurzame energiemaatregelen Reserve Co-financieringsfonds N35 Reserve invoeringkosten omgevingswet Reserve revolverend fonds energiewerkgroepen Totaal Bestemmingsreserves

164 193 0 7 157 72 156 418 368 620 456 2.611

164 193 0 7 110 80 156 463 324 679 456 2.632

164 193 0 7 160 80 156 508 323 1 456 120 2.168

164 193 0 7 210 80 156 608 334 1 456 120 2.329

164 193 0 7 260 80 156 708 387 1 456 120 2.532

164 193 0 7 310 80 156 808 439 1 456 120 2.734

Totaal

18.191

16.392

15.660

13.948

12.239

11.080

Realisatie Ultimo 2020

Begroting Ultimo 2021

Begroting Ultimo 2022

MJR Ultimo 2023

bedragen x € 1.000 MJR MJR Ultimo Ultimo 2024 2025

393 393

419 419

485 57 543

552 115 666

619 172 790

685 229 914

Voorzieningen van derden verkregen middelen Voorziening ISV Voorziening parkeerbeleid Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Voorziening egalisatie rioolheffing Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

15 27 306 1.497 1.846

15 32 497 1.562 2.107

15 32 421 1.541 2.009

15 32 321 1.330 1.698

15 32 311 1.045 1.404

15 32 279 697 1.023

Voorzieningen personeel Voorziening APPA Voorziening wachtgelden oud-wethouders Voorziening wachtgelden voormalig personeel Voorziening Appa ingegane pensioenen Totaal Voorzieningen personeel

1.823 6 53 3.877 5.759

1.948 3 32 3.877 5.859

2.077 3 11 3.877 5.968

2.205 3 4 3.877 6.090

2.334 3 4 3.877 6.219

2.463 3 4 3.877 6.348

Overige voorzieningen Voorziening privatisering was- en kleedruimten Totaal Overige voorzieningen

670 670

8.669

9.055

9.190

9.125

9.083

8.956

Reserves Rekeningsaldo Rekeningsaldo te bestemmen Totaal Rekeningsaldo

Voorzieningen Onderhoudsvoorzieningen Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Totaal Onderhoudsvoorzieningen

Totaal

149

Geactiveerde voorzieningen Geactiveerde voorzieningen Voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie Voorziening dubieuze debiteuren algemeen Voorziening dubieuze debiteuren WWB Voorziening dubieuze debiteuren BBZ Totaal Geactiveerde voorzieningen Totaal

Realisatie Ultimo 2020

Begroting Ultimo 2021

Begroting Ultimo 2022

MJR Ultimo 2023

bedragen x € 1.000 MJR MJR Ultimo Ultimo 2024 2025

2.131 108 652 85 2.976

1.083 106 652 85 1.927

1.008 105 652 85 1.851

1.028 104 652 85 1.870

1.049 103 652 85 1.889

1.070 101 652 85 1.909

2.976

1.927

1.851

1.870

1.889

1.909

150

Bijlage 7: Lijst specifieke subsidies 2022 bedragen x € 1 Subsidies duurzame woon- en leefomgeving

2021

2022

€ 1.400

€ 1.443

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Van oudsher hadden gemeentes een taak in de uitvoering van natuur- en milieueducatie. Deze taak is destijds overgenomen door het CNME. Zij ontvangt subsidie voor de educatieve taken aan de basisscholen die van de gemeente zijn overgenomen. Het CNME is gevestigd in de Paarse Poort.

€ 8.748

€ 9.019

Stichting platform Duurzaam Hellendoorn Het platform Duurzaam Hellendoorn krijgt jaarlijks € 1.500 voor de organisatiekosten. Doel is dat het platform het college en gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies voorziet op het gebied van duurzaamheid. Tevens verbindt, stimuleert, ondersteunt en initieert het platform richting samenleving en gemeente rondom het thema duurzaamheid. Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn De stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn ontvangt jaarlijks € 1.500 ten behoeve van uitvoeringskosten Daarnaast wordt in de even jaren een subsidie beschikbaar gesteld van € 5.600,-voor projecten. Het doel van de projectensubsidie is: het verbeteren van leefomstandigheden in ontwikkelingslanden. De projecten die Fairtrade wil uitvoeren zijn gericht op scholen. De gedachte daarachter is dat op deze manier veel inwoners in aanraking komen met het doel en zo niet alleen hulp wordt geboden in ontwikkelingslanden. Met de projecten die de gemeente subsidieert worden de thema’s duurzaamheid, bewustwording, jeugd en ontwikkelingssamenwerking verbonden.

€ 1.500

€ 7.100

Een van de speerpunten uit het coalitieprogramma is een duurzame woon- en leefomgeving. Om dit te realiseren worden lokale initiatieven, coöperaties en stichtingen die bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving ondersteund. Onder andere de volgende organisaties spelen een rol om het speerpunt te verwezenlijken. IVN Het IVN is onze gesprekspartner en vervult een educatieve functie. De leden van het IVN zetten zich vrijwillig in ter begeleiding van natuur- en milieueducatieve activiteiten, steeds vaker ook voor bezoekers van onze gemeente. De activiteiten van het IVN vielen van oudsher onder het vormingswerk, omdat in het toenmalige beleidsprogramma werd uitgesproken dat de gemeente de natuur- en milieueducatie bevorderde. In 1993 heeft het college besloten om dat beleid te continueren en dat het IVN vanaf dat moment een eigen vast budget ontvangt voor haar gehele aanbod van activiteiten. Het IVN is gevestigd in de Paarse Poort.

151

bedragen x € 1

bedragen x € 1 Subsidies stimuleren activiteitenaanbod voor inwoners met een beperking

2021

2022

Maatschappelijke participatie is van belang, niet alleen voor inwoners met een beperking, maar ook voor hun omgeving en de betrokken vrijwilligers. Een aantal organisaties in onze gemeente organiseert specifieke activiteiten voor mensen met een beperking. Met deze activiteiten dragen zij bij aan het realiseren van maatschappelijke participatie. Dit zijn de volgende organisaties: De Instuif Vereniging voor vrijetijdsbesteding voor mensen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking. Er zijn wekelijks verschillende groepsactiviteiten, zoals dansen, koken, soosactiviteiten.

€ 6.000

€ 6.186

Speel-o-theek 't Duikelaartje Speel-o-theek 't Duikelaartje heeft een speciaal aanbod voor mensen met een beperking en leent speelgoed uit. Voorziet ook woonvormen van speelgoed en biedt groepsactiviteiten voor een aantal bewoners van de Twentse Zorgcentra. De speel-o-theek draagt bij aan een positief opvoedklimaat in onze gemeente.

€ 5.215

€ 5.377

Sien (voorheen Philadelphia) Sien wil er aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Deze organisatie is een plaatselijke afdeling van een landelijke organisatie.

€ 500

€ 516

De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor betekenisvolle ontmoetingen tussen mensen met een beperking en vrijwilligers. Centraal staan gezelschap, contact en ontmoeting. Deze organisatie is een plaatselijke afdeling van een landelijke organisatie.

€ 500

€ 516

Avondschool Ommen De avondschool verzorgt onderwijs aan oud-leerlingen (van onze gemeente) van De Maat en Boslust (ZMLK). Deze activiteiten worden niet aangeboden in onze gemeente. Deze categorie personen kan niet bij het reguliere aanbod van bijvoorbeeld het Educatief Centrum terecht. Het is daarnaast wel belangrijk om vaardigheden op peil te houden vanwege het belang van maatschappelijke participatie.

€ 388

De Klup (Almelo) De Klup verzorgt activiteiten voor mensen met een beperking. Uitgangspunt is dat alleen activiteiten worden gesubsidieerd die door inwoners uit onze gemeente worden afgenomen en die in onze gemeente niet worden aangeboden. Voor de huidige doelgroep van 14 personen bedraagt de subsidie € 100,-- p.p. mits de doelgroep zelf voor vervoer zorgt of het vervoer door De Klup wordt verzorgd. Nieuwe deelnemers uit de gemeente Hellendoorn worden verwezen naar Stichting de Welle die een overzicht heeft van het lokale aanbod.

€ 1.400

Halt Naast preventieve activiteiten, als voorlichting aan scholen, ook verwijzingen n.a.v. strafbare feiten. Basisvoorziening voor inwoners van de gemeente. In onze gemeente wordt de subsidie gebruikt voor het verzorgen van voorlichting in het basisonderwijs over jeugdcriminaliteit, groepsdruk, gebruik vuurwerk. Het subsidiëren van preventieve activiteiten sluit aan bij ons beleid om meer inzet aan de voorkant te plegen om zo probleemsituaties voor te zijn.

152

2021

2022

€ 13.800

€ 14.228

2021

bedragen x € 1 2022

€ 19.451

€ 20.054

Gemeenten hebben op basis van de Mediawet een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep. Stichting HOi / RTV Reggestreek De voorgenomen fusie van Hoi met de lokale omroepen van Wierden, Rijssen-Holten en Hof van Twente is niet doorgegaan. Hoi heeft aangegeven dat de lokale omroep als stand alone doorgaat. Ons uitgangspunt is dat de subsidie niet hoger is dan de wettelijke zorgplicht. Dat betekent een 'doorbetaling' van het bedrag dat de gemeente via het gemeentefonds ontvangt.

bedragen x € 1 Subsidies Ondersteuning minima

2021

De raad heeft besloten om een tweetal regionale afspraken te maken, ter ondersteuning van de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Slachtofferhulp Ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, ernstige verkeersongelukken en calamiteiten op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Basisvoorziening voor inwoners van de gemeente.

Zelforganisaties die door de raad zijn aangewezen, komen in aanmerking voor subsidie voor het organiseren van activiteiten die de integratie met de Nederlandse samenleving bevorderen. Deze organisaties zijn voor het gemeentebestuur een eerste aanspreekpunt voor het bereiken van deze gemeenschap. Stichting BungaTandjung De subsidie is bestemd voor het organiseren van activiteiten gericht op de integratie met de Nederlandse samenleving. De vereniging is gevestigd in Nijverdal. Van de subsidie is € 6.572 bestemd voor activiteiten; het overige budget is bestemd voor de aflossing van de lening waarover met de gemeente afspraken zijn gemaakt.

Subsidies Media

€ 400

€ 1.443

bedragen x € 1 Subsidies Ondersteuning van inwoners (regionaal)

Subsidies Zelforganisaties

2022

€ 9.524

€ 9.819

€ 8.472

€ 8.735

2021

2022

Wevertjes Ruilhandel, met als doel het stimuleren van sociale activering, het bevorderen van milieubewust consumeren en produceren en verbeteren van de koopkracht van de deelnemers. De activiteiten passen ook binnen het kader van duurzaamheid. Hergebruik van goederen wordt door de vereniging voorgestaan.

€ 500

Stichting BOOM De stichting begeleidt inwoners met het op orde maken en houden van het budget. Stichting BOOM zet vrijwilligers in voor deze schulddienstverlening in de gemeente Hellendoorn. De stichting werkt uitsluitend met goed opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers. Om er voor te zorgen dat de vrijwilligers voldoende deskundig blijven, wordt jaarlijks bijscholing verzorgd. De bijscholing is ook een voorwaarde om gecertificeerd te blijven. Verder worden nieuwe vrijwilligers opgeleid om het aantal actieve vrijwilligers op peil te houden.

€ 20.000

Stichting Hulpfonds Het Hulpfonds biedt inwoners met een laag inkomen financiële steun die geen gebruik (meer) kunnen maken van voorliggende voorzieningen. In de raad van 15 november 2005 is besloten het Hulpfonds hiervoor jaarlijks subsidie te verstrekken. Naast het bieden van steun aan inwoners met een laag inkomen voert het Hulpfonds de regeling duurzame gebruiksgoederen uit en geeft het Hulpfonds uitvoering aan het Kindpakket. Het Kindpakket is speciaal bedoeld voor kinderen die opgroeien in een siutatie waarin sprake is van een laag inkomen. Deze kinderen worden door middel van de mogelijkheden die het Kindpakket biedt in staat gesteld mee te doen in de maatschappij. Na afloop van het boekjaar wordt de subsidie voor de onderdelen duurzame gebruiksgoederen en Kindpakket definitief vastgesteld op basis van de werkelijke uitgaven.

€ 266.200

€ 236.200

Het ondersteunen van kwetsbare inwoners met een laag inkomen of schulden om te kunnen participeren in de samenleving en maatschappelijke uitsluiting te voorkomen is één van de doelen uit het collegeprogramma. In dat kader worden de volgende organisaties ondersteund.

153

Subsidies Overig We ondersteunen een aantal organisaties voor specifieke taken die ze uitvoeren, op basis van het principe van overheidsparticipatie. De specifieke taken zijn de verantwoordelijkheid van de samenleving; als gemeente faciliteren we deze. Vereniging Buurtbus Hellendoorn Door de verschraling van het reguliere vervoer in de plattelandsgebieden werd de buurtbus bedacht als voorziening, met een vaste dienstregeling, een kleine bus en bestuurd door vrijwilligers om de kosten te drukken. De buslijnen zijn een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer en voorzien daarmee in een maatschappelijke behoefte. De jaarlijkse subsidie is een bijdrage in de kosten voor de vrijwilligers (rijvaardigheidstrainingen, kerstattentie, reiskosten). We geven een subsidie van € 1.500,-- per buslijn. Stichting Oale Karkhof De vrijwilligers van deze stichting onderhouden het Oale Karkhof in Hellendoorn. De subsidie is een bijdrage in de onkosten van het beheer.

2021

bedragen x € 1 2022

€ 4.500

€ 920

€ 949

Stichting Promotie Nijverdal Subsidie voor de uitvoering van acitviteiten die gericht zijn op de versterking en verbetering van het ondernemersklimaat in het centrumgebied, Nijverdal in al zijn hoedanigheden te profileren en ondernemers te stimuleren en hen ondersteuning en advies te bieden. Hoogte subsidie is maximaal gelijk aan de te verwachten opbrengsten uit reclamebelasting verminderd met de uitvoeringskosten ad € 5.000. Vereniging de Sprengenberg De subsidie wordt verleend voor het onderhouden van het monument de Sprengenberg, dat geen gemeentelijk monument is, maar een rijksmonument. Het bedrag dat de gemeente subsidieert is € 6.492,-- per jaar gedurende de jaren 2019 tot en met 2024.

€ 55.000

€ 6.492

Stichting Sportverkiezingen De stichting Sportverkiezingen ontvangt jaarlijks subsidie voor het organiseren van de jaarlijkse sportverkiezing.

€ 2.000

Stichting Vizier In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) (2009) is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders van iedere gemeente haar inwoners toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening (adv). Een adv heeft twee wettelijke taken, te weten (1) onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun discriminatieklachten en (2) registratie van klachten. Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen hoe ze een adv willen inrichten en of ze er aanvullende taken willen beleggen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie of beleidsadvisering. In de gemeente Hellendoorn wordt het gemaximeerde bedrag van € 10.000,-- euro besteed aan subsidie aan de zelfstandig – regionaal georganiseerde opererende antidiscriminatie voorziening: Stichting Vizier. In de meicirculaire 2021 zijn er extra middelen ontvangen voor versterking van de antidiscriminatievoorziening. Dat is voorlopig geparkeerd ten behoeve van het beleid dat hiervoor wordt ontwikkeld. Stichting Plattelandscultuur Overijssel

€ 10.000

€ 5.000

Heksendorp In onze subsidieverordening en de nadere regels evenementen hebben wij een aantal evenementen aangewezen die jaarlijks subsidie krijgen. Eén van de evenementen is Hellendoorn - Heksendorp.

€ 5.000

Stichting Sportevenementen gemeente Hellendoorn In onze subsidieverordening en de nadere regels evenementen hebben wij een aantal evenementen aangewezen die jaarlijks subsidie krijgen. De stichting Sportevenementen krijgt jaarlijks € 5.000,--.

€ 5.000

In onze subsidieverordening en de nadere regels evenementen hebben wij een aantal evenementen aangewezen die jaarlijks subsidie krijgen. Eén van de evenementen is het Zunnewendefestival. De stichting krijgt hiervoor € 5.000 subsidie.

154

Platformcultuureducatie Hellendoorn Dat Meer Muziek in de klas over acht jaar op basisscholen geborgd is, waarbij kinderen wekelijks in aanraking komen met muziek en met een muziekprofessional. Het Platform hanteert een fonds waarin de middelen worden beheerd. Twee belangrijke uitgangspunten van dit fonds zijn: 1. De verbinding met zowel de muziekverenigingen als de professionele muziekaanbiedres uit de eugen culturele omgeving en 2. Uitgaan van de vraag van de school.

€ 33.000

Stichting Evenmens Vergoeding van de kosten van de verstrekkingen van het Mantelzorgcompliment.

€ 40.000

Verloskundigenpraktijk Gemmare Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente Hellendoorn verantwoordelijk voor het geven van prenatale voorlichting aan haar inwoners. Vanaf het moment dat gemeenten wettelijk verantwoordelijk werden voor het geven van prenatale voorlichting, krijgt verloskundigepraktijk Gemmare subsidie om voorlichtingsbijeenkomsten en mamacafés aan te bieden. (Aanstaande) ouders kunnen in groepsverband binnen de eigen vertrouwde kring terecht voor informatie en advies. Bijkomend positief effect is dat zij elkaar ontmoeten, wat hun sociale netwerk ten goede komt.De doelen van deze subsidieverlening voor pre- en postnatale voorlichting zijn: • op een laagdrempelige manier informatie verstrekken aan alle aanstaande Hellendoornse ouders;vroegtijdig problemen signaleren zodat zo snel mogelijk kan worden geïntervenieerd.

€ 5.539

€ 5.711

Verloskundigencentrum Zwanger & Zo Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente Hellendoorn verantwoordelijk voor het geven van prenatale voorlichting aan haar inwoners. Vanaf het moment dat gemeenten wettelijk verantwoordelijk werden voor het geven van prenatale voorlichting, krijgt Verloskundigecentrum Zwanger & Zo subsidie om voorlichtingsbijeenkomsten en mamacafés aan te bieden. (Aanstaande) ouders kunnen in groepsverband binnen de eigen vertrouwde kring terecht voor informatie en advies. Bijkomend positief effect is dat zij elkaar ontmoeten, wat hun sociale netwerk ten goede komt.De doelen van deze subsidieverlening voor pre- en postnatale voorlichting zijn: • op een laagdrempelige manier informatie verstrekken aan alle aanstaande Hellendoornse ouders;vroegtijdig problemen signaleren zodat zo snel mogelijk kan worden geïntervenieerd.

€ 4.354

€ 4.489

155

156

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14992834/2