Document · PDF

Bijlage 1a Cijfers begroting 2027-2030.pdf

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 17: Zienswijze conceptbegroting 2027 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten1.181 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaarstukken GR

Perceel Perceel 1 CAReL

Onderdeel .

Baten/Lasten Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 1 CAReL Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht

Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht Perceel 3 Doorstroompunt (DSP)

1. Uitvoering DSP

Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma Lasten VSV

Totaal Lasten Baten Totaal Baten Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Lasten Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Totaal Perceel 3 Doorstroompunt (DSP) Eindtotaal

Categorie Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Bijdrage JW W&I Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Waarden Som van Begroot 2026 (na wijziging) € 244,671 € 48,934 € 8,639 € 45,318 € 347,562 € -28,403 € -18,822 € -111,354 € -25,782 € -20,069 € -46,192 € -10,049 € -86,891 € -347,562 € € € 51,770 € 46,402 € 82,923 € 761,059 € 152,212 € 16,887 € 1,111,253 € -76,405 € -425,159 € -82,852 € -37,449 € -489,387 € -1,111,253 € € € 510,043 € 102,009 € 139,917 € 751,968 € € € € € € € € € -751,968 € -751,968

erwerkbedrijf

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Rijksuitkering Regionaal Programma VSV

Begeleiding Leerwerktrajecten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0 337,430 67,486 580,330 985,247 -985,247 -985,247 -0 140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233 0 0

€ 3,169,474.00 0.006916472 € €

3,739,263 48,327 1%

Som van Begroot 2026 Som van GR25 Realisatie 2025 € 250,428 € 203,605 € 50,086 € 40,721 € 8,648 € € 45,362 € 42,177 € 354,524 € 286,504 € -28,972 € -23,437 € -19,199 € -15,486 € -113,585 € -91,782 € -26,299 € -21,196 € -20,471 € -16,534 € -47,118 € -38,194 € -10,250 € -8,248 € -88,631 € -71,626 € -354,524 € -286,504 € -0 € -0 € -0 € -0 € 51,821 € 50,706 € 46,448 € 45,448 € 83,003 € 78,999 € 778,966 € 759,962 € 155,793 € 151,992 € 16,903 € 123,243 € 1,132,935 € 1,210,351 € -79,010 € -74,797 € -439,656 € -417,357 € -85,677 € -81,251 € -38,726 € -36,547 € -489,866 € -600,399 € -1,132,935 € -1,210,351 € € -0 € € -0 € 489,278 € 470,896 € 97,856 € 94,179 € 127,396 € 116,080 € 714,529 € 681,155 € € -121,791 € € -9,420 € € -455 € € -19,155 € € -8,815 € € -910 € € -10,030 € € -1,215 € -714,529 € -509,364 € -714,529 € -681,155

-2%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-0 345,369 69,074 531,272 945,715 -945,715 -945,715 0 140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233 -0 -0

€ 3,147,703.00

€

3,690,936

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

337,461 67,492 588,619 993,572 -993,572 -993,572 104,772 351,750 456,522 -37,320 -17,924 -305,566 -12,573 -7,708 -42,396 -33,034 -456,522 -0

Perceel Perceel 1 CAReL

Onderdeel .

Baten/Lasten Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht

Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Perceel 3 Doorstroompunt (DSP)

1. Uitvoering DSP Lasten

Personeelskosten

Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten Rijksuitkering DSP Totaal Baten Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV Lasten

Totaal Lasten Baten Totaal Baten Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedr ijf Lasten Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedr ijf Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Eindtotaal

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Rijksuitkering Regionaal Programma VSV

Begeleiding Leerwerktrajecten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort

Waarden Som van Begroot 2027 € 249,564 € 49,913 € 8,821 € 46,270 € 354,568 € -29,123 € -18,554 € -114,556 € -26,028 € -20,385 € -47,296 € -9,984 € -88,642 € -354,568 € -

Som van Begroot 2028 € 254,556 € 50,911 € 9,006 € 47,241 € 361,714 € -29,710 € -18,928 € -116,865 € -26,553 € -20,795 € -48,249 € -10,185 € -90,429 € -361,714 € -

Som van begroot 2029 € 259,647 € 51,929 € 9,195 € 48,234 € 369,005 € -30,309 € -19,309 € -119,221 € -27,088 € -21,215 € -49,222 € -10,391 € -92,251 € -369,005 € -

Som van begroot 2030 € 264,840 € 52,968 € 9,388 € 49,246 € 376,442 € -30,920 € -19,698 € -121,624 € -27,634 € -21,642 € -50,214 € -10,600 € -94,111 € -376,442 € -

€

€ € € € € € € € € € € € € €

52,857 47,376 84,664 776,280 155,256 17,242 1,133,676 -75,363 -437,186 -84,617 -36,846 -499,664 -1,133,676 -

€ € € € € € € € € € € € € €

€

561,140 €

53,967 48,371 86,442 791,805 158,361 17,604 1,156,551 -76,835 -445,725 -86,269 -37,565 -510,157 -1,156,551 -

€ € € € € € € € € € € € € €

€

572,363 €

55,101 49,387 88,257 807,642 161,528 17,974 1,179,889 -78,336 -454,430 -87,954 -38,299 -520,870 -1,179,889 -

€ € € € € € € € € € € € € €

€

583,810 €

56,258 50,424 90,111 823,794 164,759 18,351 1,203,697 -79,866 -463,304 -89,672 -39,047 -531,808 -1,203,697 -

595,486

€ € € € €

112,228 94,391 767,759 -767,759 -767,759

€

€ € € € € €

€ € € € €

114,473 97,047 783,882 -783,882 -783,882

-0 €

344,179 68,836 572,232 985,247 -985,247 -985,247

€

€ € € € € €

€ € € € €

116,762 99,772 800,344 -800,344 -800,344

-0 €

351,062 70,212 563,972 985,247 -985,247 -985,247

0 €

€ € € € € €

€ € € € €

119,097 102,568 817,151 -817,151 -817,151

-0 €

358,084 71,617 555,547 985,247 -985,247 -985,247

0 €

€ € € € € €

365,245 73,049 546,952 985,247 -985,247 -985,247

0 €

-0

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€ € € € € € € € € € €

140,033 403,200 543,233 -60,204 -22,001 -267,815 -36,004 -31,201 -94,807 -31,201 -543,233

€

€ €

0 € 0 €

-0 € -0 €

-0 -0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/3259/documents/45771