Document · PDF

B.4 Ontwerp Programmabegroting VRK 2023-2026.pdf

Commissie Samenleving 14 juni 2022, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 6: Jaarverslag 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Kennemerland36.257 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

4 alinea's met “uitwisseling”: 573 848 1505 2665

Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

• Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. • Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer. • Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.

Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.

• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. • Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen. • Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.

Pagina 44

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis

-291

561

220

-341

593

220

-373

Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden

-3

150

Van der Staaijgelden

Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

124

126

Koers en kansen

190

-287

1.078

737

-341

923

550

-373

-287

1.078

737

-341

923

550

-373

445

461

479

461

479

1.078

1.198

120

923

1.029

106

1.2 Openbare orde en veiligheid Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage

445 Resultaat voor bestemming

158

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

111

1.078

1.198

120

923

1.029

106

111

1.078

1.198

120

923

1.029

106

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

1.078

Aansluiting werkbegroting 2022 Koers en Kansen

1 -190

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

Toename aantal inwoners

Lasten Programmabegroting 2023

923

Baten Programmabegroting 2022

1.198

Koers en kansen

-190

Aansluiting werkbegroting 2022

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Toename aantal inwoners

Baten Programmabegroting 2023

1.029

Pagina 45

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.10 Programma Veilig Thuis Ambitie van het programma Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis en voor de vrouwenopvang. • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Wet tijdelijk huisverbod. Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. • Visiedocument Integrale Crisisdienst Jeugd Kennemerland (2018).

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.

• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.

Risico

Beheersmaatregel

Het is, vanwege verloop en schaarsheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.

• Continue werving, met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. • Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. • Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.

De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.

• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.

De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.

• Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring). • Samenwerkingsafspraken maken wie wat doet (VT en/of ketenpartner) in de uitvoer van de monitoring.

Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.

• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het ‘juiste gesprek’ op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.

• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.

• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Pagina 46

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

• Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. - Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats.

Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

• Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. • Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. • Uitvoeren van THV. • Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. • Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.

Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

• Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.

Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

• Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV. • Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Het reflecteren en leren • Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de van de aanpak(ken) met lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: - Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). - Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt. Vervolg tabel Pagina 47

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.

Slachtoffers van Seksueel • Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden Geweld kunnen een vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund. melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/ gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/ of justitie.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Het Centrum richt zich op: - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). - Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.

Pagina 48

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2024

2025

2026

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis

-7.101

6.608

-6.608

6.539

-6.539

MDCK

-9

Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)

-63

211

168

-43

361

239

-122

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-7.173

6.819

168

-6.651

6.900

239

-6.661

7.860

7.501

7.803

7.860

7.501

7.803

7.669

850

6.900

8.042

1.142

289

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

Resultaat voor bestemming

687

6.819

Mutatie reserves

346

Resultaat na bestemming

1.033

6.819

7.958

1.139

6.900

8.042

1.142

1.033

6.819

7.958

1.139

6.900

8.042

1.142

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

6.819

Nominale ontwikkeling

266

Aansluiting werkbegroting 2022

Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)

112

Verschuiving leidinggevende primair proces

-24

Nog te dekken hogere lasten cao jeugd > cao gemeenten

-289

Lasten Programmabegroting 2023

6.900

Baten Programmabegroting 2022

7.958

Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. nominale ontwikkeling

302

Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal

Vervallen onttrekking reserve transitiekosten Veilig Thuis

-289

Baten Programmabegroting 2023

8.042

Pagina 49

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.11 Programma Interne dienstverlening Ambitie van het programma Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead. • Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet. • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen. • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering −met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy− actief wordt opgepakt. • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022 • CAR/UWO (AR VRK) • Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK • Kaders Informatiebeleid • Plan van aanpak archief VRK • Privacy beleid en –regeling • Gemeenschappelijke regeling VRK 2019 • Algemeen Mandaatbesluit 2020 • Klachtenregeling VRK • Meerjarige concernagenda 2020-2023 • Kwaliteitsbeleid 2020-2022 ‘Samen leren en sturen’ • Nota Financieel beleid • Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen • Treasurystatuut • Visie op communicatie • Vastgoedvisie en -strategie VRK • Samen Koers Kiezen • Notitie House of Control

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Door omgevings ontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.

• Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.

2e loopbaan, externe loopbaan begeleiding, ziekte, afvloeiing.

• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.

Onjuist omgaan met gevoelige (persoons) informatie.

• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do’s en dont’s bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.

Ontoereikend niveau van informatie beveiliging met beveiligings incidenten van buitenaf als gevolg.

• Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico’s. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.

Aansluiting energietransitie.

• VRK beraadt zich op benodigde acties.

Verharding omgeving en verdere juridificering.

• VRK beraadt zich op de noodzakelijke maatregelen.

Uitval ICT en elektriciteit.

• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico’s dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Pagina 50

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.

Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

• Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. • Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. • Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.

Meer voor minder.

• Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).

Duurzaam ondernemen.

• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. • Verduurzaming van het wagenpark. • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). • Duurzaamheidsscans gebouwen. • Andere duurzaamheidsmaatregelen.

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. • Transparant verantwoorden over bestedingen. • Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.

Realiseren van voldoende financiële weerstand.

• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. • Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

• Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden. • Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving). • Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. • Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

• Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. • Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). • Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern). • Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Gezonde financiële huishouding.

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

Vervolg tabel

Pagina 51

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2023-2026

Goed werkgeverschap.

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank. • Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao. • Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. • Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). • VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. • Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures.

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

• Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen. • Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). • ‘Jong VRK’ als platform kennis delen en denktank voor jonge VRKmedewerkers.

Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.

• Implementeren van het vastgestelde kwaliteitsbeleid • ‘Samen leren en sturen’ (creëren kwaliteitscultuur). • (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. • Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.

Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.

• Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten. • Invoeren cyclisch inkoopmodel.

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Tevreden klanten en partners.

Pagina 52

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Wat mag het kosten? Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Programmabegroting 2023

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

0.4 Overhead Financien Toezicht en controle

-1.943

1.963

-1.963

2.203

-2.203

-2.204

HRM

-2.571

2.790

-2.704

2.954

-2.864

Inkoop

-851

527

-486

762

-762

-738

-715

Communicatie

-418

474

-474

536

-536

Vastgoed

-529

612

-612

633

-633

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

-1.932

1.928

-1.928

1.966

-1.966

-1.962

-1.902

Informatievoorziening en automatisering

-3.247

3.827

-3.827

4.020

-4.020

-4.078

-4.080

-4.083

Informatiebeheer (DIV)

-641

918

-879

900

-900

Facilitaire zaken

-693

917

-917

849

-849

-869

-864

-875

Centraal aangeschafte middelen

-190

230

-230

214

-214

645

-645

-545

Informatiemanagement Kantoorhuisvesting

-923

868

-868

878

-878

-915

-907

-905

Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning

-3.918

4.316

-4.316

4.374

-4.358

-17.856

19.370

166

-19.204

20.934

106

-20.828

-20.816

-20.722

-20.734

1.562

1.563

1.567

1.563

1.567

1.729

-17.641

20.934

1.673

-19.261

-19.249

-19.155

-19.167

0.4 Overhead Dekkingsbronnen: BDUR

1.562 Resultaat voor bestemming

-16.294

Mutatie reserves

19.370

Resultaat na bestemming

-16.197

19.370

1.729

-17.641

20.934

1.720

-19.214

-19.226

-19.155

-19.167

Resultaat na belasting

-16.197

19.370

1.729

-17.641

20.934

1.720

-19.214

-19.226

-19.155

-19.167

Pagina 53

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

19.370

Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)

144

Effecten voorgaande MJIP's

-24

Aansluiting werkbegroting 2022

-152

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

661

Autonome ontwikkeling: -Bijdrage werkgeversvereniging WSVW

-Dreiging cybercriminaliteit

110

-Inkoopondersteuning

150

-Power BI licenties

-Ondersteuning communicatie

Actualisatie MJIP 2023-2026

-76

Maatschappelijk Rendement Verhogen

-19

Informatiemanagement van programma Multi naar Interne dienstverlening

645

Verschuiving formatie brandweer naar Interne dienstverlening

Vervallen detachering

-39

Generatiepact

Lasten Programmabegroting 2023

20.934

Baten Programmabegroting 2022

1.729

Aansluiting werkbegroting 2022

-21

Vervallen inkomsten detachering

-39

Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

Verhoging Rijksbijdrage BDUR

Baten Programmabegroting 2023

1.720

Pagina 54

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

2.12 Programma Financiële middelen Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden • De post onvoorzien • Financieringsresultaat

Wat mag het kosten? Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Meerjarenbegroting

Saldo

2024

2025

2026

0.8 Overige baten en lasten Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden

-1.250

1.250

-1.250

1.250

-1.250

Generatiepact

-139

226

-226

105

-105

124

-124

110

-110

Nader toe te wijzen

-200

200

Kosten verbonden aan geldlening

108

-108

1.373

-1.373

Incidentele baten en lasten Onvoorzien

0.8 Overige baten en lasten

89 -124

-1.424

1.600

-1.600

0.5 Treasury Financieringsresultaat

108

128

0.5 Treasury

108

128

-1.472

-1.334

-1.346

-1.357

-1.346

1.250

Totaal producten

-1.316

1.600

1.373

Dekkingsbronnen: BDUR

Resultaat voor bestemming

-66

1.600

1.378

-222

1.373

1.289

-84

-96

-107

-96

-66

1.600

1.378

-222

1.373

1.289

-84

-96

-107

-96

-66

1.600

1.378

-222

1.373

1.289

-84

-96

-107

-96

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 55

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

1.600

Kosten verbonden aan geldlening

108

Verlaging post onvoorzien

-14

Maatschappelijk rendement, efficiency management

-200

Generatiepact

-121

Lasten Programmabegroting 2023

1.373

Baten Programmabegroting 2022

1.378

Financieringsresultaat Baten Programmabegroting 2023

-89 1.289

Pagina 56

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

3. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders: - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 en de prijs- en loonindexering. - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren. - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen. - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de programmabegroting 2022 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2021 die betrekking hebben op 2022 e.v. 3.1.1. Nominale ontwikkelingen Loon en prijsindexering (bron augustusraming 2021 CPB)

salarisverhoging in van structureel 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% met ingang van 1 april 2022 (het aandeel over de periode april t/m december 2022 bedraagt 1.8%). Bij het opmaken van de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3.01 % voor 2022 e.v. (incl. een stijging van de pensioenpremie met 0,7%). Het ABP heeft echter voor 2022 afgezien van een verhoging van de pensioenpremie. In de nacalculatie loonindexering is deze verhoging komen te vervallen. In de programmabegroting 2023 wordt vooralsnog uitgegaan van een verhoging van de pensioenpremie met 0.7%. Voor het jaar 2023 e.v. is nog onbekend welke cao afspraken dan gaan gelden. Reden dat hier, net als bij de programmabegroting 2022, rekening gehouden wordt met een voorlopige raming conform de CPB-kerngegevens augustus 2021, loonvoet sector overheid 2023, te weten 2%. Loonindexering

2022

Cao verhoging 2021 (dec. 2021)

1,50%

Cao verhoging 2022 (april tm december)

1,80%

Verwerkt in programmabegroting 2022

-3,01% 0,29%

Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2019 t/m 2022 bedraagt 1.3% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2022.

2023

0,29%

Cao verhoging 2022 structureel

0,60%

Voorlopige raming CAO verhoging 2023*

2,00%

Raming pensioenstijging 2023

0,70% 3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

IMOC

2019 2020 2021 2022 cumulatief

CPB augustusraming 2021

2,30

1,70

2,10

1,90

CPB novemberraming 2020

2,50

1,60

1,30

Aanpassing

-0,20

0,10

0,80

0,60

1,30

De prijsindexering voor het jaar 2023 is geraamd op 1.9%, conform de index 2022. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2023 e.v. op 3.2%. Loonindexering De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de nieuwe CAR-UWO Veiligheidsregio’s. Dit is voor de VRK de opvolger van de CARUWO. De VRK is daarmee niet meer aangesloten bij de cao Gemeenten. In het landelijk overleg voor de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsregio’s is recent wel afgesproken dat de salarisontwikkelingen uit de cao Gemeenten worden overgenomen voor de Veiligheidsregio’s. De cao is afgesloten voor de jaren 2021 en 2022 en houdt een

De totale loonindexering voor 2023 komt daarmee uit op 3.59% Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2023 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 3.47%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Weging

Correctie indexcijfer 2022

30%

1,30%

0,39%

70%

0,29%

0,20%

70%

Indexcijfer 2023 komt bij PB 2023 1,90% 3,30%

0,59%

Totaal

0,57%

0,96%

0,00%

0,20%

2,31%

2,88%

3,47%

Pagina 57

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

In onderstaande tabel is het verloop van het gewogen indexcijfer over de laatste 10 jaar weergegeven.

De toename van het aantal inwoners (1.876) per peildatum 1-1-2021 leidt voor de programmabegroting 2023 tot een stijging van € 40.000.

5% 4% 3% 2% 1% 0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

gewogen indexcijfer

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2023. Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.47% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2023, ten opzichte van de programmabegroting 2022 inclusief mutaties 2021, € 2.278.000. Het aandeel DUVO gelden, die vanuit het Rijk ten behoeve van Veilig Thuis organisaties wordt doorgegeven aan de regiogemeente Haarlem is met ingang van 2022 met 1.1 mln. verhoogd. Deze verhoging is door de regiogemeente verrekend met het aandeel gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis en leidt daarmee tot een lagere bijdrage voor de gemeenten voor wie Veilig Thuis wordt uitgevoerd. De totale bijdrage voor Veilig Thuis blijft gelijk. Indexering versterkingsgelden Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.47% = € 216.800. Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 418.000. Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage Voor 2023 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 95.000. 3.1.2 Autonome ontwikkelingen Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2023 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het verleden afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. Dat is al jarenlang praktijk.

Herinrichting buitenterrein Zijlweg Voor de herinrichting van het buitenterrein is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 mln. De herinrichting is noodzakelijk om te voldoen aan de voorgeschreven beveiligingsnorm. Eerst door de constatering van vervuilde grond en later door de beperkingen als gevolg van het coronavirus is de herinrichting van het buitenterrein stil komen te liggen. Het project kan weer worden opgepakt en nu blijkt uit een eerste kostencalculatie dat het krediet op basis van het huidige Programma van Eisen niet volstaat. Naast meerkosten voor het oplossen van de vervuilde grond, is ook sprake van hogere architect- en uitvoeringskosten. De extra kosten bedragen € 1 mln. en maken het nodig extra krediet te vragen wat leidt tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2024 van € 40.000. Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers Ter overbrugging naar een landelijke aanbesteding heeft de VRK een aanbesteding ongevallenverzekering voor de periode tot 1 januari 2023 in de markt gezet. Vooraf was duidelijk dat de markt ten aanzien van de ongevallenverzekering klein is. De wens van de VRK was om de ongevallenverzekering zoveel als mogelijk ongewijzigd in de markt te zetten, inclusief daggelduitkering voor beroepsmedewerkers. Deze laatste eis bleek voor een aantal inschrijvers onacceptabel te zijn.

Vasthouden aan voor de markt onacceptabele eisen maakt de kans groot dat er op de aanbesteding geen inschrijving plaatsvindt. Zoals verwacht is dat ook uitgekomen, waardoor tot 1-1-2023 gewerkt moet worden met een beperkte verzekering. In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele inkomstenpost van € 50.000 op jaarbasis als gevolg van compensatie daggeld voor beroepsmedewerkers. De realisatie de afgelopen jaren laat een wisselend beeld zien, maar op grond van de huidige inschrijving zal deze inkomstenraming moeten verdwijnen. Dit betekent een budgettair nadeel van € 50.000 structureel ingaande 2022. MKNH-brandweer Gebleken is dat binnen de MKNH-Brandweer in het verleden geen ORT is uitbetaald tijdens verlof. Dit is in strijd met Europese regelgeving die stelt dat een medewerker geen negatief effect op zijn salaris mag hebben als hij/zij verlof aan het genieten is. Deze Europese regelgeving overstemt een lokale cao, daarom heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden. Vanaf 2022 wordt ORT uitbetaald bij verlof. Binnen de MKNH en de inrichtingsplannen is ervan uitgegaan dat voor kosten, die voor alle onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening gebracht hoefde te worden. In 2021 is hierover een fiscaal advies uitgebracht wat ertoe heeft geleid dat tussen de partijen een overeenkomst Kosten voor gemene rekening is afgesloten.

Pagina 58

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Dit behelst dat, om btw-heffing over onderlinge dienstverlening te voorkomen, alle gezamenlijke kosten via een afgesproken verdeelsleutel verrekend worden en hier geen uitzonderingen op worden gemaakt. De verdeelsleutel staat vast voor de duur van de overeenkomst. Met het sluiten van deze overeenkomst kunnen salariskosten boven de norm niet meer verrekend worden met de partij waar de medewerker in dienst is, maar zal verrekening via de verdeelsleutel moeten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor reiskosten. Dit leidt voor de VRK tot een structureel nadeel van in totaal € 28.000. Lidmaatschap WVSV Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een eigen branche-cao). Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening gehouden. Toegenomen dreiging cybercriminaliteit Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit.

In de programmabegroting 2021 waren incidenteel middelen beschikbaar om preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatieuitwisseling en privacy. De bedreigingen zijn niet tijdelijk en uit de te nemen beheers maatregelen vloeien structurele kosten voort, voor nu geraamd op € 40.000 voor interne audit BIO/NEN7510 en € 70.000 in 2023 en € 60.000 in 2024 voor overige maatregelen.

3.1.3 Overige ontwikkelingen Gegevensgericht werken Het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen en data in dashboards te presenteren is niet meer weg te denken in de hedendaagse bedrijfsvoering. Informatie gestuurd werken is essentieel. Om dit goed uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad. € 25.000. Functieschalen 24 uursdienst Het functiehuis van de 24 uursdienst kent een onderverdeling in verschillende functies. Er zijn twee aanleidingen om de formatie verdeling van deze functies te wijzigen. In de loop der jaren is een aantal specialismen inhoudelijk doorontwikkeld en dat maakt functieonderhoud noodzakelijk. Verder maakt de huidige repressieve organisatie een herziening van de verdeling van het aantal functies per functieniveau nodig. Het nieuwe materieel- en specialismespreidingsmodel vraagt van dezelfde dienstdoende eenheid meer soorten taken tegelijkertijd en daardoor is een gevarieerder aanbod aan vaardigheden nodig. Dat maakt dat er behoefte is aan een andere verdeling van de functies dan nu het

geval is. Deze aanpassing leidt tot structureel hogere kosten van maximaal € 125.000. Inkoop Het aanbesteden wordt complexer. De (Europese) aanbestedingsregels zijn ingewikkeld en er is veel jurisprudentie waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Bovendien zijn er nieuwe wensen met betrekking tot duurzaamheid en richtlijnen als schone en energie-efficiënte voertuigen. Dit leidt ertoe dat in toenemende mate inkoopondersteuning nodig is. Tevens ziet de organisatie zich geconfronteerd met een wetswijziging waarbij bestuur/directie vanaf 2022 zelf verantwoordelijkheid draagt voor de rechtmatigheidsverantwoording. Dat maakt het nodig om meer dan voorheen inkooptrajecten juist uit te voeren, dit met regelmaat te toetsen en hierover te kunnen verklaren. Een belangrijke basis hiervoor vormt het contractbeheer en contractmanagement, als onderdeel van het cyclisch inkoopmodel. Om te komen tot meer regie, controle en proces van contractbeheer en inkoop, is het nodig hier meer inspanningen voor te verrichten. Dat leidt tot hogere uitgaven tot een bedrag van circa € 150.000,- per jaar. Communicatie ondersteuning De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden.

Afgezien van de noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit deels blijvend noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen. Deze capaciteit wordt ingezet op het gebied van digitale communicatie zoals social media, het nieuwe intranet en internet. Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG) Op basis van het, door de gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vaststelde prestatieplan 2022 voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 112.000. De verhoging betreft uitbreiding van formatie management en de bekostiging van een forensisch verpleegkundige. De bijdrage bovenregionaal vanuit de gemeenten Alkmaar en Zaanstad wordt verhoogd met € 71.000. Het aandeel voor Kennemerland bedraagt € 41.000. Programma Nu niet Zwanger Er is afgelopen 2 jaar proactief ervaring opgedaan in de gemeente Haarlem met de uitvoering van het programma Nu niet zwanger. In 2022 zal dit programma verder uitgerold worden over de gehele veiligheidsregio Kennemerland. Dit is mogelijk door eigen personele inbreng en een cofinanciering vanuit VWS, die voor 2022 incidenteel geld (€ 45.000 per centrumgemeente) beschikbaar heeft gesteld. Vanaf 2023 zal er een omslag moeten plaatsvinden naar een structurele financiering voor de gehele regio, die naar verwachting € 182.000 bedraagt.

De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Mocht de compensatie vanuit het gemeentefonds afwijken dan zal de begroting 2023 hierop vanzelfsprekend worden aangepast.

Pagina 59

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De mutaties op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de programmabegroting 2022 wordt in onderstaande tabel toegelicht. 2023

2024

2025

2026

30.721

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-W*

119

Loon en prijsindexering 2023

2.278

Toename aantal inwoners

Indexering versterkingsgelden

217

Prestatieplan Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) 2022

Programma Nu niet Zwanger

182

33.598

Programmabegroting 2022

33.181

Overdracht brandweerposten*

1.560

34.741

68.339

2023

2024

2025

2026

Beverwijk

4.765.800

Bloemendaal

2.330.000

Haarlem

22.042.100

Haarlemmermeer

20.266.600

Heemskerk

3.989.800

Heemstede

2.672.700

Uitgeest

1.246.100

Velsen

8.540.300

Zandvoort

2.486.100

68.339.500

Bedragen x € 1.000 Inwonerbijdrage Programmabegroting 2022

Totaal inwonerbijdrage 2023 Bestuursafspraken

Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2023 *reeds besloten in 2021

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente

In bijlage 5.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

Pagina 60

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

3.2 Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2023 is het MJIP 2022-2026 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden. In de periode 2023-2026 is de prognose dat voor € 18 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2026 geraamd op € 49.206 mln. In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de begroting rekening gehouden met een stelpost ‘vertraging in realisatie’ van € 0.2 miljoen in de jaren 2023-2026.

Bijzonderheden actualisatie 2023-2026 Prijsverhogingen Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is. Het gaat hier met name om de vervanging van: • Tankautospuiten • HV-helmen • Blushandschoenen • Duikmaskers De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt. Software-as-a-service (Saas) Saas-oplossingen mogen niet geactiveerd worden. Investeringen in dit kader zijn uit het meerjarig investeringsplan verwijderd en de bijbehorende jaarlijkse lasten zijn overgebracht naar de exploitatie. Specialismes Firedefender, Coldcutters en bijzondere blusmiddelen Investeringen in het kader van het specialisme firedefender, coldcutters en bijzonders blusmiddelen zijn opgenomen in het investeringsplan 2023-2026. Dekking komt uit het vervallen van vervanging van Haakarmbakken en een reserve Tankautospuit inclusief bepakking. Bluswatervoorziening Ten behoeve van de nieuwe systematiek grootschalig watertransport is een investering Haakarmbak Slangenbruggen in het investeringsplan opgenomen. Dekking komt uit de financiële middelen zoals opgenomen in de businesscase Bluswatervoorzieningen.

Pagina 61

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2023-2026 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2023-2026

Bedragen x € 1.000 2023

2024

2025

2026

102

Prijs- en loonindexering

-3.036

Stijging gemeentelijke bijdrage

2.278

Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen

217

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022 Nominale ontwikkeling

Stijging productgerelateerde inkomsten

418

Stijging BDUR

subtotaal nominale ontwikkeling

-28

Toename aantal inwoners

-40

Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners

-40

Autonome ontwikkelingen

Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers

-50

MKNH-brandweer

-28

Lidmaatschap WVSV

-17

NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

-40

Bescherming ransomware aanvallen/phishing simulaties

-70

-60

Financieringsresultaat

-166

-187

-147

-152

Gegevensgericht werken / Power BI licenties

-25

Functieschalen 24-uursdienst

-125

Inkoopondersteuning

-150

Communicatieondersteuning

-49

Bijstelling begroting CSG o.b.v. prestatieplan 2022

-112

Verhoging gemeentelijke bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022

subtotaal autonome ontwikkeling Overige ontwikkelingen

Programma Nu niet zwanger

Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal o.b.v. prestatieplan 2022

-182

Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet zwanger

182

Besparingen uit verhogen maatschappelijk rendement

500

subtotaal overige ontwikkelingen

151

Actualisatie MJIP 2023-2026

184

-13

subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026

184

-13

Pagina 62

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Kaderontwikkeling 2023-2026 Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2023 Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Bedragen x € 1.000 2023

2024

2025

2026

243

-50

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

243

-50

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-58

-23

Begrotingsaldo na bestemming

185

-73

Waarvan incidenteel

-100

Structureel begrotingssaldo

-73

Pagina 63

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

3.4 Financiële begroting in één oogopslag Begroting ingedeeld naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2021

Programmabegroting 2022

Programmabegroting 2023

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

-17.836

19.370

166

-19.204

20.934

106

-20.828

-20.816

-20.722

-20.734

128

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.8. Overige baten en lasten

108 -1.146

1.600

-1.600

1.373

-1.373

-18.874

20.970

294

-20.676

22.307

145

-22.162

-22.079

-22.080

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-44.257

48.493

5.941

-42.552

51.348

6.550

-44.798

-45.040

-45.020

-45.048

1.2 Openbare orde en veiligheid

-287

1.078

737

-341

923

550

-373

-44.544

49.571

6.678

-42.893

52.271

7.100

-45.171

-45.413

-45.393

-45.421

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-7.173

6.819

168

-6.651

6.900

239

-6.661

subtotaal

-7.173

6.819

168

-6.651

6.900

239

-6.661

7.1 Volksgezondheid

-14.635

27.019

12.321

-14.698

28.854

12.924

-15.930

-15.946

-15.947

7.5 Begraafplaats en crematorium

608

694

629

718

subtotaal

-14.543

27.627

13.015

-14.612

29.483

13.642

-15.841

-15.857

-15.858

Totaal taakvelden

-85.134

104.987

20.156

-84.832

110.961

21.126

-89.835

-90.093

-89.991

-90.020

subtotaal 1.Veiligheid

subtotaal 6. Sociaal domein

7.Volksgezondheid en milieu

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

29.552

30.721

33.598

Bestuursafspraken

34.972

33.181

34.741

Overig

BDUR

12.579

12.595

12.690

Zorgverzekeraars

9.350

8.268

8.991

Totaal dekkingsbronnen

86.466

84.765

90.020

Resultaat voor bestemming

1.332

104.921

-67

111.146

185

-73

Mutatie reserves

488

386

Resultaat na bestemming

1.820

104.987

105.307

319

110.961

111.204

243

-50

1.820

104.987

105.307

319

110.961

111.204

243

-50

104.987

110.961

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 64

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

3.5. Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Incidentele baten Programma Brandweerzorg Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

Programma Interne dienstverlening Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid

Incidentele baten

Incidentele lasten Programma Brandweerzorg Generatiepact

Interne dienstverlening Inzet data-analyse

100

Duurzaamheid Generatiepact

Incidentele lasten

158

Saldo incidentele baten en lasten

-100

Pagina 65

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico’s Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 5.1 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 110.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.5 miljoen. Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Financieel Beleid 2021 • BBV • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020.

beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio

Beoordeling

Groter dan 2

uitstekend

Tussen de 1,4 en 2

ruim voldoende

Tussen de 1 en 1,4

voldoende

Tussen de 0,8 en 1

matig

Tussen de 0,6 en 0,8

onvoldoende

Lager dan 0,6

ruim onvoldoende

Pagina 66

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Tabel risico’s en maatregelen Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

10%

1.000

100 uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.

inzet op preventie van crisis.

40%

650

260 Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.

1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3.beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.

Algemeen Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging. Juridisch Aansprakelijkheidsstellingen/overtredingen arbeidstijdenwet.

Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.

Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.

Financieel / economisch Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.

40%

30 Programmabegroting 2023 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2022. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 75K per jaar.

Accepteren.

Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.

30%

300

90 Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrge. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstellng van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploicatie van de VRK.

Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

Afwijkende nominale ontwikkeling.

60%

500

300 in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.

Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.

Beleidsaanpassing kapitaallasten.

10%

200

20 Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.

Tijdig anticiperen in het meerjaren kader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.

Kosten financiering investeringen.

30%

300

90 De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,0 %. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.

Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.

200

150 Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.

1. goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. adequate dossiervorming.

Personeel en Organisatie Optreden personele knelpunten.

75%

Vervolg tabel

Pagina 67

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Risico

Kans

Beheersmaatregel

Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.

20%

400

80 Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.

Boeien, binden en behouden: 1. generatiepact 2. selectiever in werving 3. creëren stage plaatsen 4. moderne werkwijze werving 5. interne mobiliteit 6. ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien)

Rechtspositie brandweervrijwilligers.

25%

3.750

938 Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweer vrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt in 2022. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.

Gevolgen uitstroom vrijwilligers.

60%

250

150 De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.

1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.

WGA/WIA.

75%

300

225 Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.

Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.

20%

200

40 De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich 1. medewerkers opleiden i.r.t. projecten o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop maximaal faseren. in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de 2.bestaande IM-middelen herschikken steeds verdergaande technologische ontwikkelinvoor meer expertise. gen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise 3. op middellange termijn ruimte en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de creëren (versterkt beleid) voor meer aankomende vergrijzing en de participatie van kwaliteit. burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.

ICT/IV Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.

Vervolg tabel

Pagina 68

PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Risico

Kans

Beheersmaatregel

Onvoldoende waarborg continuiteit.

10%

400

40 Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.

Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroomen ICT-uitval.

Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.

50%

200

100 Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.

VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope).

Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).

5.300

265 In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en tot hoge boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Een eventuele boete bedraagt 4% van de omzet.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1473/documents/20239