ANTWOORD vragen voorjaarsnota 2026.pdf

Nr.

Fractie 1 HBB

Vraag Antwoord Blz. 7 Dotatie voorziening wegen. Kan het college dit nader toelichten, In het raadsbesluit "vaststellen definitief uitvoeringsplan Samen naar 30 km/uur" van 2 oktober 2025 is het we begrijpen niet wat hier staat. investeringsbedrag voor dit plan omlaag bijgesteld. Deze investeringen werden gedekt uit de reserve Samen naar 30 km/uur. Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mag deze reserve maximaal gelijk zijn aan het totaal van de investeringen die hiermee gedekt worden. De reserve moest dus wettelijk ook omlaag worden bijgesteld (vrijvallen). In het raadsvoorstel is bepaald dat het uit de reserve vrijvallende bedrag gestort wordt in de algemene reserve behoudens dat deel dat nodig is voor groot onderhoud wegen. Omdat investeringen (vervanging) niet meer doorgaan werd immers groot onderhoud noodzakelijk. De verwachting was dat het groot onderhoud in 2026 zou plaats vinden en daarom is in het raadsvoorstel bepaald dat het deel dat nodig was voor het groot onderhoud in 2025 in de voorziening wegen moest worden gestort. Groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Bij de opstelling van het meerjarenonderhoudsplan wegen na 2 oktober (dat de basis voor de voorziening wegen vormt) is vastgesteld dat het groot onderhoud over meerdere jaren kon worden gespreid.

De storting mag dan op basis van het BBV niet in 1 keer plaats vinden (zoals was bepaald in het raadsvoorstel van 2 oktober) maar moet ook worden gespreid over meerdere jaren (er wordt gespaard tot de lasten zich voordoen). Daarom heeft de accountant een deel van de storting in de voorziening wegen bij de jaarrekening 2025 teruggedraaid. Het totaal van die teruggedraaide storting (€ 342.000) is overeenkomstig het raadsvoorstel en met goedkeuring van de accountant betrokken bij de storting in de algemene reserve in 2025. In de voorjaarsnota 2026 wordt € 273.000 in de voorziening wegen gestort voor groot onderhoud dat in 2026 plaats vindt. In principe zou dit bedrag ook onttrokken kunnen worden aan de algemene reserve (daar is het immers in 2025 ingestort) maar omdat het begrotingsresultaat 2026 positief is wordt voorgesteld die onttrekking aan de algemene reserve niet te doen. In de jaarrekening 2025 vindt u onder programma 2, taakveld 2.1 lasten en in programma 0, taakveld 0.10 lasten de mutaties die in dit verband in 2025 zijn gedaan.

2 HBB

Blz. 8 Wat is de berekening achter de € 175.000, € 350.000 en € 175.000 voor de openbare ruimte? En over welk gebied gaat het? Blz. 9 Schoonmaak Wissel. Waarom heeft de huurder van de Wissel een zoveel gunstiger schoonmaakcontract kunnen afsluiten?

3 HBB

Het antwoord op deze vraag wordt, gezien de geheime status van de informatie, apart met de raad gedeeld. Er is geen sprake van een gunstiger schoonmaakcontract. In dit geval komt het verlies voor rekening van de gemeente Haarlem. De vergoeding die de gemeente normaliter vraagt aan de scholen voor het gebruik van de De Wissel is gebaseerd op de rijksvergoeding die de school ontvangt. Deze vergoeding is te laag omdat de werkelijke schoonmaakkosten veel hoger zijn. Het verschil (extra kosten) tussen de rijksvergoeding en de werkelijke kosten komt voor rekening van de gemeente. In de constructie met de huidige huurder, de gemeente Haarlem, komt dit verschil voor rekening van de gemeente Haarlem.

4 HBB

Blz. 10 Hoe kunnen de kosten van ODIJ hoger uitvallen dan geraamd? Bij het opstellen van de begroting 2026 was bekend dat ODIJmond vanaf 2027 zou overstappen op een nieuwe Onze bijdrage baseren we toch op de begroting van ODIJ? financieringsstructuur. De financiële gevolgen daarvan waren toen nog niet duidelijk. Daarom is ervoor gekozen de begroting pas aan te passen zodra de effecten volledig bekend waren. Inmiddels is de nieuwe financieringsstructuur vastgesteld en via de Kadernota ODIJmond 2027 op 5 maart 2026 aan de raad aangeboden. Op basis van de afgegeven zienswijze wordt de begroting hier nu op aangepast.

5 HBB

Blz. 10 Projectleider ruimtelijk beheer, € 97.000. Kan het college dit nader toelichten? We begrijpen niet wat hier staat.

Voor Ruimtelijk Beheer wordt een projectleider ingezet voor bruggen en beschoeiingen. Doordat andere formatie voor opvang binnen het ruimtelijk domein gedekt wordt uit de bekostigingsregeling voor opvang van Oekraïense ontheemden ontstaat er ruimte binnen de salarisbegroting. Voorgesteld wordt deze ruimte voor de projectleider in te zetten. De mutatie in programma 6 is budgettair neutraal. De lasten die in programma 2 zijn opgenomen worden gedekt uit de exploitatie van opvang.

6 HBB

Blz. 15 Software Omgevingswet. Heeft de gemeente de keus om dit wel of niet te doen? Als de gemeente die keus niet heeft, waarom is dat dan niet in de begroting 2026 opgenomen?

Aanbesteden is verplicht omdat het huidige contract voor de software afloopt en zonder nieuwe aanbesteding verlengen onrechtmatig is. In het kader van rechtmatigheid is daarom voorgesteld om deze tijdig te vervangen. Een deel van het benodigde budget is al eerder in de begroting opgenomen. Uit de marktverkenning blijkt dat de kosten hoger uitvallen.

7 HBB

8 VVD

Blz. 29/30 Kan het college een overzicht geven van de huidige Er is beschikbaar krediet toegewezen in 2025 van € 1.096.500 voor invoering duurzaam afvalsysteem via het verwachting van de benodigde en/of gewenste investeringen voor het raadsbesluit van 26 juni 2025. Toekomstige kredieten zijn nog niet helder. Zodra dit bekend is, komen we terug bij de nieuwe afvalinzamelen? raad. Pagina 5: Per wanneer is de reserve gebiedsontwikkeling nu wel, of In de voorjaarsnota wordt voorgesteld de reserve Gebiedsontwikkeling te vormen en hier het kostenverhaal (in 2026 niet, geëffectueerd en welke storingen worden voorzien? En kan pas € 175.000) in te storten. Hierover kan pas na een raadsbesluit worden beschikt. In dat raadsbesluit moet de raad na bespreken en aannemen van het hier aangekondigde raadsvoorstel worden meegenomen in de noodzaak en samenstelling van de kosten waarvoor de reserve wordt aangewend over de reserve worden beschikt? (pagina 8 voorjaarsnota) zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen. Voor het raadsbesluit is aanwending van de reserve onmogelijk. Mutaties in reserves zijn voorbehouden aan de raad.