ANTWOORD vragen HBB jaarstukken 2025.pdf

Nr.

Fractie 1 HBB

2 HBB

3 HBB

Vraag Antwoord Blz. 11 De raad heeft toch opdracht gegeven tot het inzetten van We werken al een aantal jaren met een traineeprogramma. Bij de start hiervan in 2023 is gekozen voor een vrij trainees? Waarom heeft het college daar dan eerst een evaluatie voor traineeprogramma waar potentiële nieuwe talentvolle medewerkers kennis konden maken met de gemeentelijke ingevoerd? wereld. Omdat het niet gelukt is hen in te laten stromen (geen vacatureruimte of trainee met andere interesse en ambitie) is het traject geëvalueerd. Conclusie was dat we op zoek moesten naar een nieuwe vorm voor het programma. Dit heeft geleid tot een traineeprogramma vanaf 2025 dat net als vorige keer een breder competentiegericht opleidingsrpogramma kent. Verschil is dat we nu trainees werven op een openstaande vacature, dus functie- en vakgebied gebonden. We bieden naast het brede opleidingsprogramma ook opleiding aan op het betreffende vakgebied. We maken onszelf als gemeente aantrekkelijker door dit programma en vullen meteen vacatures in waarbij we een medewerker goed kunnen opleiden. Het programma is dus niet gestopt, maar heeft een doorstart gekregen na een evaluatie. Blz. 26/28 Volgens de tabel op blz. 26 hebben gemeenten van 20.000 De opgaven en wettelijke taken die gemeente krijgen zijn hetzelfde, ongeacht de inwonersaantallen per gemeente. – 50.000 gemiddeld 7,6 fte per 1.000 inwoners.

Heemstede zou Heemstede is een ontwikkelgemeente met een goed voorzieningenniveau. De hoeveelheid personeel in dienst is daaronder moeten zitten, gezien onze goede sociale structuur (weinig passend bij de vastgestelde kaders en ambities uit de begroting. fte nodig) en klein oppervlakte (weinig fte nodig). Toch heeft Heemstede volgens blz. 28 7,57 fte. Kan het college dat nader toelichten en zijn visie op geven? Blz. 30 / 76 Kan de raad de volledige ‘gemeentebrede analyse van de Op pagina 138 van de jaarrekening worden de salarislasten op hoofdlijnen afgezet tegen de begroting. Een verdere salarislasten’ krijgen? HBB ziet hem niet staan in de paragraaf verdieping in detail wordt niet in het boekwerk jaarrekening gepubliceerd. In 2026 onderzoeken wij of er een bedrijfsvoering. overzicht op hoofdlijnen per domein kan worden ingericht dat ook gepubliceerd kan worden in het jaarwerk.

4 HBB

Blz. 43 “De nieuwe Amstelbrug wordt breder dan de huidige brug”. Daar heeft de raad nog geen beslissing over genomen, toch?

De huidige Amstelbrug is te smal om aan de eisen van de tijd en de richtlijnen te voldoen. Om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de nieuwe brug wordt deze breder. De minimale breedte van de (nieuwe) brug wordt gebaseerd op de (minimale) eisen gesteld door de nood- en hulpdiensten aan de breedte van de rijbaan. Voor de overige indeling worden de CROW richtlijnen toegepast in het ontwerp dat wordt voorgelegd. Het ontwerp wordt na participatie ter vaststelling voorgelegd aan college en wordt daarna ter info aan Cie Ruimte aangeboden. Dit is een collegebevoegdheid. Benodigd projectbudget wordt naar aanleiding van het vastgestelde DO nader bepaald. De uiteindelijke (extra) benodigde financiële middelen wordt via de reguliere P&C cyclus voorgelegd aan de Raad.

5 HBB

Blz. 45 “Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede wordt gemonitord.” Kan de raad die monitoruitgaven krijgen?

6 HBB

Blz. 45 Kan de raad de gedane parkeerdrukmetingen krijgen?

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt gemonitord door de concessiehouders en concessieverleners. Middels het periodiek overleg met de concessieverleners krijgen wij een terugkoppeling. De monitoruitgaven zijn openbare documenten. De resultaten van de parkeerdrukmetingen uit 2023 en 2025 worden bij de griffie ter inzage gelegd en geven inzicht in de gemiddelde parkeerdruk per wijk.

7 HBB

Blz. 47 Extra kosten € 112.000 voor inhuur parkeren. Betreft dit inhuur voor handhaving parkeren? Was die inhuur rendabel?

Dit betreft noodzakelijke inhuur voor handhaving ivm vervanging bij langdurdige ziekte en vertrek. De gemeente is eigen risicodrager bij ziekte.

8 HBB

Blz. 50 “Het bedrijventerrein Cruquiusweg maakt deel uit van de bedrijventerreinenstrategie van het MRA. Kan het college dit nader toelichten? Wat is er besproken? Wat zijn de uitkomsten van die gesprekken?

In de bedrijventerreinenstrategie van de MRA zijn afspraken gemaakt over de huidige en toekomstige status van de belangrijkste bedrijventerreinen. Het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka) monitort jaarlijks de trends en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen en kantorenmarkt om een goed overzicht te houden op een gezonde markt. Het bedrijventerterrein Cruquiusweg is één van de bedrijventerreinen die in de Plabeka-monitor zijn opgenomen om te behouden, met inbegrip van de transformatieopgave in het gebied.

9 HBB

10 HBB

11 HBB

Blz. 55 Beleidsindicatoren. Wanneer komen die voor 2025 Enkele gegevens zijn onlangs gepubliceerd op de site van waarstaatjegemeente.nl. (aantal leerlingen basisonderwijs beschikbaar? Kan het college toezeggen die dan direct aan de raad te 2.650, aantal leerlingen speciaal onderwijs 60 en aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.990). Ze worden sturen? aangeleverd door derden (CBS, DUO en Ingrado). Een aantal gegevens zijn overigens wel lokaal beschikbaar maar voor een jaarlijkse vergelijking is het niet wenselijk landelijke en lokale gegevens door elkaar heen te gebruiken. Ze kunnen apart toegezonden worden. Blz. 70. Hoeveel heeft de gemeente in 2025 uitgegeven aan het In 2025 heeft Sweco onderzoek gedaan naar opvanglocaties voor asielzoekers. De kosten voor dit onderzoek zoeken van opvanglocaties voor asielzoekers? Kan het college dat bedragen € 11.313,50 en zijn gedekt door de vergoeding per beschikbaar bed zoals opgenomen in de bedrag nader specificeren? Heeft het Rijk (bv. ministerie A&M of COA) bekostigingsregeling van het Rijk. Op pagina 11 van de voorjaarsnota vindt u een tabel waarin de begrote baten en hieraan bijgedragen? lasten van de opvang als geheel worden toegelicht. Blz. 71. Hoe kan het dat er in 2024 6,5% minder banen waren dan in Dank voor de opmerkzaamheid. De cijfers van 2023 zijn inderdaad niet correct ingevuld.

Dat had 579 moeten zijn per 2023? Kan het college dat nader toelichten? 1000 inwoners. Er is dus sprake van een toename van 2% tov 2023.

12 HBB

Blz. 71. Volgens de beleidsindicatoren had Heemstede in 2025 Dit cijfer is per abuis niet correct ingevuld. In 2024 hadden 123 Heemstedenaren een bijstandsuitkering (per 10.000 ongeveer 20% minder bijstandsuitkeringen dan in 2024. Hoe is dat te inwoners). In 2025 waren dit er 125,6 (per 10.000 inwoners) volgens de cijfers van het CBS. Het CBS hanteert een rijmen met de gegevens van blz. 18? andere systematiek en definitie (pagina 18) dan wij zelf doen (zo neemt het CBS de uitkeringsontvangers in een instelling of adreslozen niet mee). Daarnaast rapporteren wij zelf over het aantal uitkeringen en niet over het aantal ontvangers (binnen 1 uitkering kunnen meer ontvangers zijn).

13 HBB

Blz. 78 € 40.000 nadeel omdat een bedrag in de reserve opvang aandachtsgroepen is gestort? Is dat een voorstel van het college of een eerder genomen besluit van de raad?

14 HBB

Blz. 88 / 89. Graag een nadere toelichting op de jaarrekening over riolering – wat hier staat begrijpen we niet. De kosten zijn € 188.000 lager, dat leidt tot een nadeel van € 188.000?

15 HBB

Blz. 90 Er is € 30.000 meer onttrokken aan de reserves dan begroot? Wie heeft dat gedaan, en wanneer?

16 HBB 17 HBB

18 HBB

Medio december heeft de gemeente een ambsthalve uitkering ontvangen voor het beschikbaar hebben van 20 bijzondere opvangplekken. Doordat er geen specifiek bestedingsdoel aan deze uitkering verbonden is, is op advies van de accountant de volledige uitkering in de exploitatie verantwoord. Hierdoor is het totaal aan inkomsten hoger uitgevallen dan de aan opvang gerelateerde kosten. Daarnaast zoals bepaald in de nota reserves en voorzieningen wordt dit overschot gestort in de reserve opvang aandachtsgroepen. Bij de riolering zijn in 2025 minder kosten gemaakt dan vooraf begroot. Daardoor is er meer heffing ontvangen dan het totaal van de werkelijke kosten. Het overschot mag de gemeente niet voor andere doelen gebruiken en moet daarom in de voorziening riolering worden gestort. Omdat de exploitatie van riolering budgettair neutraal wordt geraamd (lasten gelijk aan baten) is er geen rekening gehouden in de begroting met een storting in de voorziening riolering. Nu de storting niet is geraamd maar er in werkelijkheid wel een storting plaatsvindt, is dat een nadeel ten opzichte van de begroting.

De begraafplaatsexploitatie is, zoals door de raad bepaald, budgettair neutraal opgenomen in de begroting (lasten en baten gelijk). Omdat de lasten niet gelijk lopen aan een boekjaar worden overschotten gestort in de egalisatiereserve. Wanneer de lasten verantwoord worden, waarvoor eerder een storting in de egalisatiereserve is gedaan, wordt het bedrag aan de reserve weer onttrokken. Hierdoor blijft de begraafplaatsexploitatie budgettair neutraal in de begroting. Deze systematiek is opgenomen in de nota reserves en voorzieningen 2023. Hiermee wordt tevens bereikt dat de tarieven van de begraafplaats minder fluctueren. Blz. 94 Waarom is nog niet bekend hoeveel nieuwbouwwoningen er in In 2024 zijn er geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. 2024 zijn? Blz. 95 De kosten van Groot Clooster zijn lager uitgevallen dan De gemeente heeft van de provincie Noord-Holland in medio augustus 2025 een subsidie toegekend van ruim € geraamd. Wat is daar de reden van? Graag een toelichting. 220.000 euro op basis van 50% cofinanciering. Deze subsidie kan worden ingezet voor specifieke werkzaamheden met betrekking tot 't Groot Clooster tot en met 2026 en overstijgt daarmee het boekjaar 2025. De werkzaamheden ten laste van deze subsidie vinden grotendeels plaats in 2026. In de Najaarsnota 2025 is de subsidie wel in de begroting verwerkt, maar besteding vindt dus plaats in 2026.

Het door de raad beschikbaar gestelde exploitatiebudget (exclusief de subsidie) is volledig benut in 2025. Blz. 96 € 550.000 extra leges door 4 grote projecten. Graag een Dit betreft de precario over het gebruik van circa 750 m2 gemeentegrond en nieuwbouw van Merlenlaan, Caspar toelichting. Welke projecten zijn dat? Fagellaan, Breitnerweg en Herenweg.

19 HBB

Blz. 100 De accountantskosten 2024 zijn niet in 2024 verwerkt. Heeft Op basis van het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten moeten kosten verantwoord dat in de JR 2024 tot een voordeel geleid? En waarom komt het worden in het boekjaar waarin de prestatie geleverd wordt. De accountant heeft in 2025 een afrekening over zijn college daar nu pas achter? werkzaamheden 2024 gezonden. Deze kosten konden niet meer worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Daarom vindt de verantwoording van de afrekening 2024 in 2025 plaats. Omdat de afrekening over 2025 is ingeschat en op die manier zijn meegenomen in de jaarrekening 2025, zijn de accountantskosten incidenteel hoger dan geraamd.

20 HBB

Blz. 104 Waarom is de opbrengst van de toeristenbelasting zo laag? Hoe zit het met de handhaving?

21 HBB

Blz. 133 Wat is het verloop van het saldo schatkistbankieren in 2025? Zie bijgevoegde tabel "Verloop schatkistbankieren"

22 HBB

Blz. 227 Kan het college een nadere toelichting geven op de € 1.415.000 die onrechtmatig zijn? Om welke posten gaat het?

Conform het controleprotocol, vastgesteld door de raad op 17 december 2025, is de verantwoordingsgrens vastgesteld op 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves. Dit resulteert in een grens van € 1.846.000. De onrechtmatigheden vallen onder deze grens en worden derhalve niet nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording. Echter, voor een nadere toelichting kunnen de toelichtingen op de financiële cijfers worden geraadpleegd. De onrechtmatigheden betreffen namelijk voornamelijk lastenoverschrijdingen op programmaniveau.

23 HBB

Blz. 241 – 256 Zijn deze verklaringen verplicht in een jaarrekening?

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. Het vormt daarmee ook de basis voor verantwoording over informatiebeveiliging. De BIO bevat de verplichting voor overheidsorganisaties om verantwoording af te leggen via de geldende verantwoordingskaders en aan de relevante toezichthoudende instanties. Gemeenten leggen in één keer slim verantwoording af over informatieveiligheid met ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). ENSIA wordt continue doorontwikkeld, in samenwerking met de verschillende stelselhouders. De basis voor ENSIA is de verantwoording over de BIO. Informatieveiligheid is een standaard onderdeel van het jaarverslag van de organisatie en wordt daarom verplicht opgenomen in de jaarstukken.

24 HBB

Blz. 253 HBB begrijpt dat 100% getrouwheid van de BAG onmogelijk De BAG gaat naast adressen en straatnaamgeving ook over de pandregistratie. Deze panden moeten worden is, gezien bv. de onduidelijkheid over de spelling van straatnamen (C. ingemeten door ingenieursbureau (als een pand nieuw is of verbouwd ). De BAG Ensia normen zijn vrij strikt. Als voor Francklaan? Cesar Francklaan? César Francklaan?) en van een paar panden per jaar de termijnen niet worden gehaald dan ziet men dit direct in een verminderde ENSIA score. buitenlandse namen (hoe zet je bv. Oekraïense namen om in het Nederlands). Maar is 86% niet heel weinig? De alinea onder de tabel begrijpen we niet, kan die verduidelijkt worden?

De opbrengst van de toeristenbelasting is fors lager dan begroot omdat handhaving complex is. We onderzoeken of Europese regelgeving handhaving effectiever kan maken.