260602 Vragen PRO Kadernota 2027 ev..pdf

260602 Vragen PRO Kadernota 1. De kadernota presenteert een structureel positief meerjarenbeeld. Kan het college het structurele begrotingssaldo 2027–2030 reconstrueren vóór toepassing van:  Beperkte indexatie;  Inzet en vrijval van loon- en prijscompensatiemiddelen (LPO);  Verschuivingen in kapitaallasten en investeringsplanning;  Technische begrotingsmutaties;  Niet-verwerkte grote dossiers en bekende onzekerheden? Graag per jaar uitgesplitst. Kan het college daarbij ook aangeven welk deel van het saldo voortvloeit uit: a. autonome ontwikkelingen; b. Rijksontwikkelingen; c. lokale beleidskeuzes; d. begrotingstechnische verwerking. 2. Beperkte indexatie Kan het college een integraal overzicht verstrekken van alle budgetten die in 2027–2030: a. volledig worden geïndexeerd; b. gedeeltelijk worden geïndexeerd; c. niet worden geïndexeerd? Graag uitgesplitst naar programma, taakveld en financieel effect per jaar. Kan het college daarnaast expliciet aangeven:  Welke concrete uitvoeringsgevolgen meerjarige beperkte indexatie kan hebben;  Of beperkte indexatie door het college wordt beschouwd als een technische begrotingsmaatregel, een beleidsmatige taakstelling, dan wel een impliciete bezuiniging. 3.

Kan het college per nog niet financieel verwerkt groot dossier inzicht geven in de intern gehanteerde aannames ten aanzien van:  Investeringsomvang;  Exploitatie-effecten;  Reservebeslag;  Risicoprofiel;  Benodigde financiële dekking? Ook hier graag per dossier. Kan het college daarnaast per dossier minimaal een laag-, midden- en hoogscenario aanleveren, inclusief effecten op:  Algemene reserve;  Weerstandsvermogen;  Structurele lasten;  Begrotingsruimte 2027–2030.

4. De kadernota verwijst naar een uitstekend weerstandsvermogen en mogelijke toekomstige reserveclaims. Kan het college een volledige uitsplitsing leveren van:  Beschikbare weerstandscapaciteit;  Benodigde weerstandscapaciteit;  Gehanteerde normstelling;  Bestuurlijke buffer boven de gehanteerde norm;  Daadwerkelijk vrij beschikbare algemene reserve na verwerking van bekende risico’s, reserveringen en voorziene grote projecten? Kan het college daarbij expliciet aangeven welke risico’s al financieel zijn verwerkt en welke risico’s nog niet. 5. Uitvoerbaarheid binnen financiële en personele kaders Kan het college per programma aangeven:  Welke ambities, taken of opgaven binnen de huidige financiële en personele kaders niet volledig uitvoerbaar zijn;  Welke aannames worden gemaakt over uitvoering binnen bestaande capaciteit;  Welke onderdelen als eerste zouden moeten worden afgeschaald bij tegenvallers in financiën, personele capaciteit, marktomstandigheden of Rijksmiddelen.