2-maands rapportage IJmond Werkt! 2026

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

1

Inhoudsopgave 1. Inleiding .............................................................................................................................................. 3 2. Onze dienstverlening ........................................................................................................................... 4 Instroom ....................................................................................................................................................... 4 Uitstroom ..................................................................................................................................................... 5 Lopend ......................................................................................................................................................... 6 Werkvoorziening .......................................................................................................................................... 7 3. Financiën ............................................................................................................................................. 8

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

2

1. Inleiding Met dit document ligt de 2-maandsrapportage van begrotingsjaar 2026 voor. De 2-maandsrapportage beperkt zich tot een samenvatting van de resultaten, en waar nodig op afwijkingen die over de rapportageperiode aan de orde zijn. Dit principe, ook wel ‘management by exception’ genoemd, voorziet daarmee ook in een meer beperktere toelichting bij de getoonde resultaten. De keuze voor scenario 2 in het herontwerp, waarbij re-integratiedienstverlening grotendeels via lokale invulling door de drie gemeenten zal worden uitgevoerd, raakt IJmond Werkt! als organisatie. Het herontwerp heeft voor een deel van de medewerkers van IJmond Werkt!, met name de medewerkers die zich bezighouden met re-integratiedienstverlening, directe consequenties. De consequenties zijn te merken in het hoge verloop onder werkcoaches. De onzekerheid over de toekomst heeft ertoe geleid dat een groot deel van hen de organisatie verlaten heeft. Om dit verloop op te vangen zet IJmond Werkt! tijdelijk externe inhuurkrachten in om de dienstverlening op het gebied van re-integratie vorm te kunnen blijven geven. De eerste maanden van 2026 hebben voor een groot deel in het teken gestaan van het afronden van de input van IJmond Werkt! in het transitieplan.

Het transitieplan biedt ook een doorkijkje richting de toekomstbestendigheid van IJmond Werkt!; hiermee kan het gesprek over de fundamenten van IJmond Werkt! voor de komende periode worden gestart. Dienstverlening De gemeenten blijven conform afspraak kandidaten voor re-integratiedienstverlening aanmelden; circa 90 kandidaten zijn in de maanden januari-februari aangemeld. Uit de periodieke operationele overleggen met de drie gemeenten blijkt dat de samenwerking goed verloopt. De omzet van het Ontwikkelhuis over de eerste maanden van 2025 ligt boven begrotingsniveau, maar blijft wat achter in vergelijking met 2025. Acquisitie van passende, gevarieerde en renderende opdrachten blijven een belangrijk aandachtspunt, er wordt extra capaciteit accountmanagement ingezet om hierin te voorzien. De dienstverlening van de Groenafdelingen verloopt goed en naar tevredenheid van de gemeenten en particuliere klanten. De detacheringsomzet blijft licht achter op begroting, mede doordat er meer uitval van detacheringskrachten is. In samenwerking met de manager Werk wordt intensief onderzocht welke kandidaten in aanmerking komen voor detachering vanuit een ‘beschutte omgeving’. Financieel Over de eerste twee maanden van het jaar 2026 is er sprake van een begrotingsoverschot van € 76.000,-. De belangrijkste afwijkingen worden in hoofdstuk 3 toegelicht.

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

3

2. Onze dienstverlening Instroom

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

4

Uitstroom

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

5

Lopend

Toelichting: op peildatum 28 februari 2026 heeft IJmond Werkt! 511 personen in een actief (lopend) traject

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

6

Werkvoorziening

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

7

3. Financiën Resultaten totaaloverzicht 2-maandsrapportage januari t/m februari 2026

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

8

IJmond Werkt! wordt sinds 2019 op basis van de begroting gefinancierd door de gemeenten. Over de eerste twee maanden van het jaar 2026 is er sprake van een begrotingsoverschot van € 76.000,-. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht. Personeelskosten ambtelijk Deze zijn € 430.000,- lager gerealiseerd, met name doordat van de totale begrote formatie (80 fte) voor de ambtelijke cao SGO er 28 fte (nog) initieel of ter vervanging nog niet ambtelijk zijn ingevuld. Dit is het gevolg van personele wisselingen, een groter verloop als gevolg van het herontwerp re-integratie-dienstverlening en uitgestelde vacature-invulling. Het herontwerp leidt ertoe dat werving van vaste medewerkers nagenoeg onmogelijk is geworden. Hiertegenover staan circa 11 fte op basis van een tijdelijk dienstverband (begroot 2 fte) met de payrollconstructie en circa 16 fte externe inhuur (begroot 3 fte), grotendeels ingezet om de dienstverlening ten tijde van het herontwerp te kunnen continueren. Personeelskosten Wsw Deze zijn € 87.000,- lager gerealiseerd, met name door een (maandelijkse) vrijval van de voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) van € 101.000,-. Deze voorziening is eind 2025 gevormd ter dekking van de RVU-kosten die de komende jaren in de exploitatie komen. Overige bedrijfskosten incl.

dienstverlening derden o Per saldo € 435.000,- hogere lasten door: circa € 468.000,- hogere kosten dan begroot voor dienstverlening door derden voor circa 16 fte externe inhuur (begroot 3 fte) en circa 11 fte met tijdelijke dienstverbanden (begroot 2 fte), zoals hiervoor vermeld bij de rubriek ‘Personeelskosten ambtelijk’. o Per saldo circa € 33.000,- lagere overige kosten bedrijfsvoering, waaronder lagere kosten voor afschrijving, energie, onderhoudskosten en algemene kosten.

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

9

IJmond Werkt! Rapportage jan-feb 2026

10