1c GR Sociaal Concept Voorjaarsbrief 2026.pdf
Tekst van het document
Doelstelling
5.1
We zijn als organisatie in control en transparant over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten (driehoek; doelen, middelen en legitimiteit) we daarmee in het kader van publieke waarde bereiken. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij proactief samenwerken in ons netwerk om het goede voor de klant te realiseren
5.2 5.3
Onze interne bedrijfsvoering is op orde en logisch ingedeeld.
Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren: Opgave-indicatoren Indicator
Doel
Geen overschrijding van de begroting. Met zo min mogelijk financiële middelen het werk doen. Bij onderschrijding >2% de begroting aanpassen
2%
Financiële fouten blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) van 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties
1%
Financiële onzekerheden blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties
1%
Procedurele fouten/ juridische fouten blijven binnen de norm van 3%
3%
Voor alle gemeenten individuele rapportages beschikbaar en 2 gesprekken per jaar per gemeente
7
Ontsluiting van 1ste financiële basiscijfers per gemeente en inzichtelijk op dashboards
7
Toelichting Maatregelen en ombuigingen Vastgestelde maatregelen en ombuigingen Opgave Bedrijfsvoering Nullijn formatie (totaal 13,3 fte) Serviceteam Bewindvoering Ombuiging Apparaat (spoor 1) TOTAAL (Bedragen x € 1.000)
2026 € 1.515 - € 222 € 2.000 € 3.293
Huisvesting De inschattingen m.b.t. huisvestingslasten zijn gemaakt o.b.v. ramingen doormiddel van interviews met projectleiders, contracten en offertes in beschikbare informatie. O.b.v. de huidige actualisatie kunnen de verwachte lasten niet volledig worden opgevangen, waardoor een verwacht tekort is van 200k op het huisvestingsbudget. Echter vraagt de raming nog om enige aanscherping waarbij we verwachten het tekort op te kunnen vangen binnen de bestaande begroting.
29
De verhuizing van de Hellingen naar het Dordthuis en het Achterom staat gepland voor 2026. Indien deze planning vertraagt, bestaat het risico dat hiermee samenhangende incidentele kosten pas in 2027 tot uitgaven leiden. Voor deze mogelijke kosten is in de huidige begroting geen budget opgenomen. Zolang de omvang en timing van deze incidentele uitgaven niet volledig zijn te bepalen, wordt dit als financieel risico geregistreerd. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt de begroting hierop zo nodig aangepast. De kosten van het project blijven volgens de huidige prognose binnen het beschikbare krediet van € 3,1 miljoen. Offertes worden momenteel opgevraagd ter onderbouwing en via projectadministratie en periodieke rapportages wordt gestuurd op budget en voortgang. De liquiditeitsprognose van de GR Sociaal is daarnaast passend, waardoor aanvullende financiering niet nodig is. Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2026
Bedrijfsvoering
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Apparaatskosten
62.898
62.483
-415
64.489
64.074
-415
1.590
1.590
0
Apparaatskosten Drechtwerk
11.852
11.852
0
12.732
12.732
0
880
880
0
Apparaatskosten DVO's
5.145
5.145
0
6.016
6.016
0
871
871
0
Treasury
215
215
0
0
0
0
-215
-215
0
Treasury Drechtwerk
306
306
0
306
306
0
0
0
0
80.417
80.002
-415
83.543
83.128
-415
3.126
3.126
0
Totaal
Voorjaarsbrief 2026
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten). Omschrijving
Lasten
Baten van derden
Bijdragen gemeenten
Apparaatskosten
1.590
849
741
Autonome groei
465
0 0
465 465
62 0
1.092 911
AB voorstel IT-landschap 465 Het advies van VKA en de keuze voor scenario 4 leiden tot een structurele uitbreiding van de IT-formatie met 6,7 fte. De extra formatie brengt jaarlijkse kosten mee van € 865.000. Van deze kosten kan € 400.000 binnen de huidige begroting worden gedekt.
Nieuw beleid AB voorstel beleidsregels p-wet in balans Op 30 september 2025 is de nieuwe Participatiewet in balans door de eerste kamer aangenomen. Met de invoering van de nieuwe wet beoogt het Rijk de afstand die is ontstaan tussen de uitvoerbaarheid van de wet en de ontstane maatschappelijke en individuele behoeften van de inwoners te verkleinen. Er wordt gezocht naar meer balans tussen eigen verantwoordelijkheid, maatwerk en vertrouwen. Een fundamentele wijziging van het vangnetstelstel is nodig.
1.154 911
Er is extra geld vrijgemaakt voor de implementatie van de Participatiewet in Balans voor gemeenten. Deze middelen zijn met de septembercirculaire 2025 overgemaakt naar de algemene uitkering van de gemeenten (cluster participatie). Voorgesteld wordt om deze middelen in 2026 en 2027 te besteden aan de verdere implementatie van de Participatiewet in balans. De middelen voor 2025 en 2026 zijn hierin verwerkt.
30
Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november 2025) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel. De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.
243
62
181
Neutrale wijzigingen
787 787
787 787
0 0
-815
0 0
-815 -800
0
-15
Projectkosten gedekt uit directe baten Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt voor projecten waarbij de inzet wordt bekostigd door de betreffende partijen. Ophogen van incidentele baten waaronder budget realisatie ESF, inkomsten uit detachering projectgeldzorgen, financiering werkcentrum en sociale infrastructuur. Per saldo is dit budgetneutraal voor de gemeenten.
Loon- en prijsontwikkelingen
Nacalculatie lonen 2026 -800 De nacalculatie van de loonkosten is gebaseerd op meerdere uitgangspunten. In 2025 is een correctie doorgevoerd voor het verschil tussen de geraamde loonindex en de feitelijke loonontwikkeling op basis van de CAO. Voor 2026 is in de begroting een loonindex van 3,4% toegepast. Op basis van de nieuwe CAO-loonschalen, gecombineerd met de actuele formatie, is vastgesteld dat de geraamde loonkosten voor 2026 circa € 800.000 hoger waren dan noodzakelijk. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de loonkostenraming. Nacalculatie prijsindex 2026 -15 Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,5%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2027 is de prijsindex voor 2026 2,6%. Dat betekent een daling van 0,1%.
Apparaatskosten Drechtwerk
880
89
791
Loon- en prijsontwikkelingen
880
89 89
791 791
Drechtwerk mutaties 2026 880 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.
Apparaatskosten DVO's
871
150
721
Autonome groei
871
150 0
721 202
0
520
150
0
DVO Beschermd wonen 2026 202 Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2026 zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de formatie en de loonkosten. DVO Toeslagenaffaie 2026 520 In 2025 is vastgesteld dat voor de afhandeling van de toeslagenaffaire aanvullende personele capaciteit noodzakelijk is. Ter dekking van de hogere apparaatskosten is de begroting verhoogd tot een niveau dat aansluit bij de uitgaven in 2025. Uitvoeringskosten Leefgeld 150 De hoogte van de uitvoeringskosten van Leefgeld Oekraïners is gebaseerd op de realisatie van 2025.
Treasury
-215
-215
0
Neutrale wijzigingen
-215
-215 -215
0 0
Treasury -215 De verwachte lastendaling van €215.000 komt voort uit het vervallen van rentelasten op de kortlopende leningen die eerder noodzakelijk waren vanwege structurele maandelijkse liquiditeitsproblemen. Door de liquiditeitspositie opnieuw en efficiënter in te richten, is het naar verwachting niet langer nodig om dit type leningen af te sluiten. Hierdoor vallen de rentelasten volledig weg en kunnen de lasten met €215.000 structureel worden verlaagd.
31
Treasury Drechtwerk
0
25
-25
Loon- en prijsontwikkelingen
0 0
25 25
-25 -25
3.126
898
2.228
Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.
Totaal Bedragen x € 1.000
6 BIJLAGEN
Totaal
Zwijndrecht
Sliedrecht
Papendrecht
H.I. Ambacht
HardinxveldGiessendam
Naar Taakveld - Opgave - product
Dordrecht
Bijdragen gemeenten
Alblasserdam
6.1 VERWACHTE BIJDRAGEN PER GEMEENTE (o.b.v. voorjaarsbrief)
Bedragen x € 1.000 Samenkracht en burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.1
156
1.123
130
244
259
202
393
2.508
156 156
1.123 1.123
130 130
244 244
259 259
202 202
393 393
2.508 2.508
50
670
13
88
125
93
190
1.230
50 50
670 670
13 13
88 88
125 125
93 93
190 190
1.230 1.230
9.951
99.966
6.898
10.129
14.902
14.572
30.367
186.786
Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten
9.951 7.705
99.966 75.645
6.898 5.339
10.129 7.838
14.902 11.358
14.572 11.302
30.367 23.636
186.786 142.824
115
1.240
56
118
175
169
292
2.164
480 1.652
5.147 17.934
328 1.175
481 1.693
857 2.513
653 2.448
1.445 4.993
9.391 32.407
6.4
1.885
23.342
0
1.517
2.248
3.113
4.428
36.534
Ontwikkelen naar werk Drechtwerk Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk Treasury Drechtwerk
1.885 1.208 54 611 13
23.342 14.711 684 7.788 160
0 0 0 0 0
1.517 973 42 492 10
2.248 1.441 64 728 15
3.113 1.995 89 1.008 21
4.428 2.841 123 1.436 29
36.534 23.168 1.056 12.063 247
6.5
Arbeidsparticipatie
1.131
12.816
648
1.218
1.693
1.624
3.751
22.882
Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten
1.131 2 1 467 661
12.816 23 7 4.888 7.899
648 0 1 269 378
1.218 1 2 504 711
1.693 3 2 699 990
1.624 3 2 670 949
3.751 5 3 1.551 2.191
22.882 37 18 9.048 13.779
1.329
10.124
1.172
2.002
2.797
2.467
3.774
23.665
1.329 439 619 271
10.124 2.573 5.584 1.967
1.172 428 500 244
2.002 503 1.111 388
2.797 688 1.568 541
2.467 590 1.402 475
3.774 954 2.087 733
23.665 6.175 12.871 4.619
6.711
2.322
14.664
1.891
3.070
4.352
3.075
5.717
35.090
2.322 2.148 174
14.664 13.562 1.102
1.891 1.750 141
3.070 2.838 232
4.352 4.024 328
3.075 2.842 233
5.717 5.280 437
35.090 32.444 2.646
6.3
Inkomensregelingen
WSW en beschut werk
Huishoudelijke hulp (WMO)
Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten
32
2.037
16.239
1.781
2.057
3.053
3.172
5.214
33.552
2.037 1.886 151
16.239 15.037 1.202
1.781 1.649 132
2.057 1.905 152
3.053 2.827 226
3.172 2.937 235
5.214 4.828 386
33.552 31.069 2.483
Dagbesteding (WMO)
863
4.363
1.118
909
1.181
1.547
1.742
11.724
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
863 724 139
4.363 3.661 702
1.118 938 180
909 763 146
1.181 991 190
1.547 1.298 249
1.742 1.462 280
11.724 9.837 1.887
6.791
PGB WMO
388
3.149
253
570
431
447
1.268
6.505
Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
388 30 157 201
3.149 338 897 1.914
253 22 68 163
570 55 182 333
431 50 81 300
447 63 115 269
1.268 114 386 768
6.505 672 1.886 3.947
0
1.408
0
0
0
0
0
1.408
0 0
1.408 1.408
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.408 1.408
0
521
0
0
0
0
0
521
0 0
521 521
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
521 521
Totaal generaal
20.112
188.386
13.904
21.805
31.041
30.310
56.844
362.403
Bijdragen gemeenten
HardinxveldGiessendam
6.712
Begeleiding (WMO)
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.713
6.811
Beschermd wonen (WMO)
Alblasserdam
Dordrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Totaal
Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's
Bestaanszekerheid versterken
8.301
82.055
5.723
8.438
12.392
12.127
25.379
154.416
Inkomensondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen
7.705 7.705
75.645 75.645
5.339 5.339
7.838 7.838
11.358 11.358
11.302 11.302
23.636 23.636
142.824 142.824
115
1.240
56
118
175
169
292
2.164
115 481 480
1.240 5.170 5.147
56 328 328
118 483 481
175 860 857
169 656 653
292 1.450 1.445
2.164 9.428 9.391
2
23
0
1
3
3
5
37
Ontwikkelen naar werk
1.676
19.606
270
1.479
2.142
2.667
4.395
32.234
Statushouders 6.5 Arbeidsparticipatie Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk
1 1 467 467 1.208 1.208
7 7 4.888 4.888 14.711 14.711
1 1 269 269 0 0
2 2 504 504 973 973
2 2 699 699 1.441 1.441
2 2 670 670 1.995 1.995
3 3 1.551 1.551 2.841 2.841
18 18 9.048 9.048 23.168 23.168
Zorgen voor ondersteuning
6.003
41.652
5.355
7.357
10.229
9.247
15.111
94.954
439
2.573
428
503
688
590
954
6.175
439
2.573
428
503
688
590
954
6.175
619
5.584
500
1.111
1.568
1.402
2.087
12.871
619
5.584
500
1.111
1.568
1.402
2.087
12.871
Naar Opgave - product - Taakveld Bedragen x € 1.000
6.5
Arbeidsparticipatie
Hulpmiddelen Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Vervoer Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO)
33
Huishoudelijke ondersteuning 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
2.178 2.148
13.900 13.562
1.772 1.750
2.893 2.838
4.074 4.024
2.905 2.842
5.394 5.280
33.116 32.444
6.791 PGB WMO Begeleiding en kortdurend verblijf 6.712 Begeleiding (WMO)
30 2.767 1.886
338 19.595 15.037
22 2.655 1.649
55 2.850 1.905
50 3.899 2.827
63 4.350 2.937
114 6.676 4.828
672 42.792 31.069
6.713 Dagbesteding (WMO)
724
3.661
938
763
991
1.298
1.462
9.837
6.791 PGB WMO
157
897
68
182
81
115
386
1.886
Bedrijfsvoering
4.132
45.073
2.556
4.531
6.278
6.270
11.959
80.799
Apparaatskosten 6.3 Inkomensregelingen
3.302 1.652
33.404 17.934
2.412 1.175
3.697 1.693
5.151 2.513
4.946 2.448
9.911 4.993
62.823 32.407
6.4
WSW en beschut werk
54
684
0
42
64
89
123
1.056
Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
661
7.899
378
711
990
949
2.191
13.779
271
1.967
244
388
541
475
733
4.619
174
1.102
141
232
328
233
437
2.646
6.712 Begeleiding (WMO)
151
1.202
132
152
226
235
386
2.483
6.713 Dagbesteding (WMO)
139
702
180
146
190
249
280
1.887
6.791 PGB WMO Apparaatskosten Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk Apparaatskosten DVO's Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.811 Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Treasury Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk
201 611 611 206
1.914 7.788 7.788 3.722
163 0 0 144
333 492 492 332
300 728 728 384
269 1.008 1.008 295
768 1.436 1.436 584
3.947 12.063 12.063 5.666
156
1.123
130
244
259
202
393
2.508
50
670
13
88
125
93
190
1.230
0
1.408
0
0
0
0
0
1.408
0
521
0
0
0
0
0
521
13 13
160 160
0 0
10 10
15 15
21 21
29 29
247 247
20.112
188.386
13.904
21.805
31.041
30.310
56.844
362.403
6.5
Totaal generaal
34
6.2 RISICO'S In deze bijlage zijn alle geactualiseerde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting of de financiële prognose op te nemen. Omschrijving
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning
Kans
Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)
Gemiddeld (50%)
1.000.000
Huisvesting budgetoverschrijding projectkosten
Matig (25%)
300.000
Doelgroepenvervoer en dagbesteding
Groot (75%)
Huisvesting projectvertraging
Achterstanden aanvragen Wmo
Gemiddeld (50%)
p.m.
700.000
500.000 Voor het aantal bijstandsgerechtigden wordt voor 2026 uitgegaan van de Macro Economische Verkenning 2026 (publicatie CPB). Deze heeft voor 2026 een neutrale ontwikkeling. Mocht aan het eind van het jaar blijken dat we 100 klanten meer hebben is er een risico van € 1 miljoen. 75.000 Het risico is dat offertes hoger uitvallen dan de huidige kostenraming door factoren als prijsstijgingen, schaarste en marktontwikkelingen, waardoor het budget onder druk kan komen te staan. We hanteren hierbij een maximaal meerbedrag van 10% op het krediet en schatten de kans als matig. Door ramingen regelmatig te actualiseren ontstaat een realistischer kostenbeeld, waardoor tijdig kan worden bijgestuurd via bijvoorbeeld scope-optimalisatie, alternatieve materialen of een aangepaste aanbestedingsstrategie. Met ingang van half juli 2026 wordt de Papendrechtse brug voor een periode van negen maanden afgesloten. Dit gaat, zeker in de spitsuren, ingrijpende gevolgen hebben voor de verkeerssituatie in de Drechtsteden. Vanuit SDDoogpunt zal de afsluiting met name het collectief vraagafhankelijke en het doelgroepenvervoer (in brede zin) treffen en - voor zover inwoners voor hun participatie afhankelijk zijn van een locatie aan de 'andere kant van de brug' - de dagbesteding. Zeker is dat - met lange omrijtijden - niet met gelijkblijvende capaciteit hetzelfde volume kan worden vervoerd.
Maar welke exacte consequenties het uiteindelijk zal hebben, is nog niet te voorspellen. Momenteel worden tal van initiatieven ontwikkeld om de impact voor onze doelgroepen te beperken en ook vanuit Rijkswaterstaat komen financiële middelen ter beschikking om de financiële gevolgen te dempen. Pas in de tweede helft van 2026 kan een realistische impactanalyse worden gemaakt op basis van de feitelijke praktijk. Dit zowel ten aanzien van de dienstverlening aan onze inwoners als ten aanzien van de financiële gevolgen. Hiermee ontstaat wel een financiële onzekerheid, die in de Begroting 2027 en de Voorjaarsbrief 2026 niet onvermeld mag blijven. Financiële gevolgen zijn nog niet te kwantificeren. 350.000 Het risico is dat materiaal- of inbouwvertraging leidt tot drie maanden dubbele huisvestingslasten, met een gemiddelde kans dat dit daadwerkelijk optreedt. Door voortgang continu te monitoren en periodiek te rapporteren aan de directie kan tijdig worden bijgestuurd om vertraging en extra lasten te beperken. Er is een (behoorlijke) achterstand ontstaan in de afwikkeling van aanvragen voor de Wmo. Dit is het gevolg van ziekte onder onze vaste medewerkers. In september 2025 is gestart met een projectgroep met tijdelijke medewerkers om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.
De inzet van nieuwe indicaties kan een stijging van de kosten met zich meebrengen en leiden tot hogere uitgaven in 2026.
35
Ombuiging personeelskosten en overhead
Klein (10%)
2.000.000
Alleenverdienersproblematiek
Klein (10%)
150.000
Serviceteam externe bewindvoering
Gemiddeld (50%)
125.000
Nieuwe aanbesteding Begeleiding
p.m.
Ontwikkeling BUIG-budget o.b.v. loon- en prijsontwikkeling
Gemiddeld (50%)
1.300.000
Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten
Matig (25%)
366.000
Gevolgen afwijking van blijfkans berekening Wsw
p.m.
Gevolgen wijziging omvang Swsubsidie van het Rijk
p.m.
DW Kamerlingh Onnesweg 1
p.m.
200.000 De impact van ombuigingen op spoor 2 (gemeenten) op spoor 1 (bedrijfsvoering) uit de bestuursopdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein betreft een bezuiniging van € 2 mln. In de bedrijfsvoering is impact van risico’s op gebied van ICT, Privacy, Huisvesting en ‘Basis op orde’ zijn nog maar gedeeltelijk in beeld. 15.000 Voor 2026 zijn de uitgaven voor de Alleenverdienersproblematiek nog niet in de begroting opgenomen; de definitieve bedragen worden vastgesteld bij de Meicirculaire 2026. Vervolgens zal een voorstel worden voorgelegd, inclusief het beleids- en uitvoeringskader, zodat de Alleenverdienersproblematiek in 2026 kan worden verwerkt. 62.500 De beoogde structurele ombuiging van € 225.000 is in 2025 nog niet volledig gerealiseerd (€ 70.000), waardoor het risico bestaat dat de volledige besparing in 2026 niet of later wordt behaald. In 2026 worden diverse acties ingezet die moeten leiden tot betere sturing, meer doorstroom en uiteindelijk lagere kosten, waarbij de effecten naar verwachting zichtbaar worden zodra de nieuwe werkwijze volledig is ingebed. Medio 2026 wordt er een nieuw aanbestedingstraject opgestart voor Begeleiding. De financiële gevolgen zijn nog niet te kwantificeren. 650.000 Bij de definitieve BUIG-budgetten wordt de loon- en prijsontwikkeling meegenomen. Op basis van de afgelopen jaren is rekening gehouden met een stijging van 3,5%.
Dit percentage is gehanteerd bij de berekening van de voorjaarsbrief 2026. Voor het geval de stijging niet volledig plaats vindt is er een risico opgenomen van 1% (stijging geen 3,5 % maar 2,5%). Het risico bedraagt dan € 1,3 miljoen. 91.500 Bij het opstellen van een begroting wordt gewerkt met bekende (verwachte & exacte) ontwikkelingen op gebieden als aanpassingen van WML, loonprijsontwikkelingen, bekende cao-afspraken waar van toepassing. Vaststaande gegevens over landelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in de meest recente mei- en septembercirculaires van het Rijk zijn hierin verwerkt. Elke wijziging of aanpassing heeft dus direct effect op de hier gepresenteerde (meerjaren-) begroting. Bij de invoering van de Participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen. Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijf kansberekening. De werkelijke uitstroom van Drechtwerk versus de uitstroom vanuit het actuarieel model waar vanuit het Rijk werkt, kan (grote) afwijkingen hebben hetgeen kan leiden tot (aanzienlijke) tekorten op de subsidie inkomsten ten opzichte van de salarisbetalingen zoals inmiddels gepresenteerd. Rijkssubsidie SW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie SW):de subsidie SW is de belangrijkste inkomstenbron van het onderdeel Drechtwerk.
Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidie SW, d.w.z. dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaalt. Elke euro verandering in de subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel positief als negatief. Het in eigendom zijnde pand van Drechtwerk aan de Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorziene benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat.
36
Huisvesting en contracten frictiekosten
Matig (25%)
1.900.000
Vangnetregeling
Matig (25%)
1.200.000
Totaal
475.000 Het risico is dat door de verhuizing frictiekosten in contracten ontstaan, zoals dubbelingen in de afdracht aan Bedrijfsvoering Drechtsteden en onzekerheden rond de dienstverlening van de FMO. Omdat de exacte omvang nog niet te bepalen is en afhankelijk is van de nieuwe huisvestingssituatie, kan dit leiden tot budgetoverschrijding, al wordt de kans hierop als matig ingeschat. Door strak contractmanagement te voeren, dubbelingen tijdig te signaleren en contracten waar nodig te beëindigen, over te zetten of te heronderhandelen, wordt het risico op frictiekosten beperkt. Ook in de onderhandelingen met BD wordt actief gestuurd op ontdubbeling. Eventuele dubbele afdrachten worden met terugwerkende kracht gecorrigeerd, waardoor de daadwerkelijke impact naar verwachting kleiner uitvalt. In 2027 wordt het risico herzien. 300.000 Voor het jaar 2025 gaan we voor een viertal gemeenten een verzoek tot een vangnetuitkering doen voor een bedrag van in totaal € 1,2 miljoen. Dit bedrag is ook in de begroting opgenomen. Of we de vangnetuitkering ook daadwerkelijk ontvangen wordt pas duidelijk in het vierde kwartaal van 2026. Voorgaande jaren hebben we steeds de aangevraagde vangnetuitkering ontvangen. 2.719.000
Onderstaande risico's zijn afgevoerd. Omschrijving
Kans
Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)
Invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief van toepassing is
Klein (10%)
3.000.000
Totaal
300.000 Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmovoorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Het kabinet gaat er van uit dat de gemeenten hierdoor per saldo minder zullen uitgeven voor de Wmo voorzieningen. Vooruitlopend op de wetgeving die hierbij nodig is heeft het kabinet al wel de algemene uitkering uit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. Voor de Drechtstedengemeenten betekent dit een lagere uitkering uit het Gemeentefonds van circa 3 miljoen euro. Het risico geldt vanaf 2028. 300.000
37
6.3 DVO's
De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente
Eigen bijdrage Eigen bijdrage per gemeente
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld
Leefgelden en Eigen bijdrage - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO). - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q4 2025 is de verwachting dat er € 1.300.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2026. Alblasserdam € 116.000 Dordrecht € 632.000 Hardinxveld-Giessendam € 143.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 44.000 Papendrecht € 64.000 Sliedrecht € 133.000 Zwijndrecht € 168.000 De verwachting is dat er € 1.750.000 aan eigen bijdrage geïnd gaat worden. Alblasserdam € 159.000 Dordrecht € 911.000 Hardinxveld-Giessendam € 247.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 46.000 Papendrecht € 139.000 Sliedrecht € 164.000 Zwijndrecht € 84.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 3 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2026 zijn de apparaatskosten begroot op € 350.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.
Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. De DVO wordt jaarlijks afgesloten voor de duur van 1 jaar. Totaal 2026 € 2.423.000 (SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, tolken en MAP). Dit bedrag wordt in de op te stellen DVO 2026 nog aangepast op basis van realisatie 2025.
38
Programmageld per gemeente
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000 Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO wordt 20,9 fte, voorlopig gebaseerd op DVO 2025, ingezet. In 2026 worden de apparaatskosten ad. € 2,4 mln. door de gemeenten vergoed. Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente wordt jaarlijks met de gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de Voorjaarsbrief 2026 is er nog geen overeenstemming over de formatie DVO 2026.
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2027 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. Op basis van het verstrekte incidentele uitkeringen 2025 is de verwachting dat er in 2026 6 mln wordt uitgekeerd. De programmagelden worden niet opgenomen in de begroting. Voor de uitvoering van deze DVO is 15 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2026 zijn de begrote apparaatskosten € 1,2 mln. De in het kader van de DVO gemaakte kosten worden door het Rijk gecompenseerd. De gemeentelijke uitgaven binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag zijn geregeld via een specifieke uitkering (SPUK). De kosten voor de uitvoering van de brede ondersteuning worden via de SiSa-systematiek aan het Rijk verantwoord en op grond van de specifieke uitkering Brede Ondersteuning volledig door het Rijk vergoed.
39
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2026 is € 20.000.000 voor Beschermd Wonen en € 6.400.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 26.400.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 15.65 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2026 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.988.129). De DVO Beschermd Wonen en Opvang wordt momenteel geactualiseerd. De definitieve bedragen 2026 zijn nog niet bekend.
6.4 BEGROTINGSSUBSIDIES In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. •
Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag voor 2026 is € 62.800.
•
Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag 2026 is € 121.200.
40
6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING
Dit overzicht betreft de stand van de formatie en bezetting op 01-09-2025 en 01-01-2026. Voor 2026 zijn diverse afspraken gemaakt en besluiten genomen. Het betreft met name invulling van DVO's en effectuering van eerdere afspraken vanuit AB voorstellen op de formatie voor 2026. Hierdoor is de formatie licht gestegen. Verder hebben er deels verschuivingen tussen andere afdelingen en opgaven plaatsgevonden. Peildatum 01-09-2025 (najaarsbrief) Opgave
Formatie Bezetting
Saldo
Bestaanszekerheid versterken
172.61
149,31
20,26
Ontwikkelen naar werk
112,07
113,66
4,29
Zorgen voor ondersteuning
83,05
84,34
0,81
Bedrijfsvoering
65,03
60,83
6,08
Dienstverlening
49,72
48,57
1,17
Directie, Control & Strategie
20,90
17,84
1,73
Totaal
503,38
474,55
34,34
Formatie
Bezetting
Bestaanszekerheid versterken
172,26
157,54
14,72
Ontwikkelen naar werk
114,52
112,76
1,76
Zorgen voor ondersteuning
85,89
84,96
0,93
Bedrijfsvoering
71,53
60,86
10,67
Dienstverlening
49,72
47,60
2,12
Directie, Control & Strategie
20,40
14,95
5,45
Totaal
514,32
478,67
35,65
Peildatum 01-01-2026 Opgave
Mutaties formatie 2026 Wet van School naar Duurzaam Werk DVO beschermd wonen AB voorstel IT-landschap FTE ingeleverd i.v.m. functieschalen Stand voorjaarsbrief
Saldo
503,38 2,45 2,14 6,7 -0,35 514,32
41
Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen reguliere formatie en formatie wat gedekt wordt uit DVO's. Formatie totaal DVO Beschermd Wonen DVO Inburgering DVO Adviseur geldzaken DVO Dienstverlening Formatie regulier
514,32 15,05 20,90 2,16 1,16 477,37
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begroting 2025 en de realisatie 2025, afgezet tegen de Voorjaarsbrief 2026. Gezien de stijging in formatie wordt de begroting 2026 verhoogd met aanvullende personeelsbudgetten om de toename te dekken. Daarnaast is de CAO 2026 en de ombuigingen verwerkt in de begroting 2026.
42
AANTALLEN PER GEMEENTE 6.6 AANTALLEN PER GEMEENTE AANTALLEN BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN
Persoonlijk Minima Budget Alblasserdam Dordrecht
Inwoners met uitkering Realisatie 2025 Realisatie 2026
Inwoners zonder uitkering Realisatie 2025 Realisatie 2026
287 2.882
36 480
61 601
12 79
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
139 287
29 50
25 55
7 5
Papendrecht Sliedrecht
414 397
61 63
108 75
15 17
Zwijndrecht Totaal
807 5.213
139 858
203 1.128
31 166
Bijz. Bijstand Bewindvoering
Inwoners met uitkering Realisatie 2025 Realisatie 2026
Inwoners zonder uitkering Realisatie 2025 Realisatie 2026
Alblasserdam
45
15
103
75
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
623 29
228 9
1204 55
907 43
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
36 64
10 22
70 152
60 121
87 138 1.022
29 55 368
209 260 2.053
157 200 1.563
Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Bijzondere bijstand Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Coll. Zorgverzekering Alblasserdam Dordrecht
Inwoners met uitkering Realisatie 2025 Realisatie 2026
Inwoners zonder uitkering Realisatie 2025 Realisatie 2026
87
16
43
20
1.020 66
197 11
620 34
253 17
83 150
17 40
48 99
13 46
140 205 1.751
26 46 353
75 136 1.055
38 55 442
Minima Realisatie 2025 Realisatie 2026
Chronisch zieken en gehandicapten Realisatie 2025 Realisatie 2026
227 1.983
217 2.014
347 3.607
370 3.877
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
127 259
128 251
172 352
190 373
Papendrecht Sliedrecht
374 273
375 266
510 503
542 530
Zwijndrecht Totaal
586 3.829
603 3.854
854 6.345
890 6.772
43
Aantal SHV-trajecten
Realisatie 2025
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Aantal bijstandsklanten P-wet
89
21
1.039 68
178 9
84 139
20 22
115 262 1.796
22 46 318
Realisatie 2025
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Aantal Studietoeslag
Realisatie 2026
Realisatie 2026
336
336
3.534 221
3.546 224
367 499
378 507
509 1.021 6.487
510 1.028 6.529
Realisatie 2025
Alblasserdam
Realisatie 2026
9
7
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
119 11
86 7
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
14 19
8 12
Sliedrecht Zwijndrecht
13 23 208
7 15 142
Totaal
AANTALLEN ONTWIKKELEN NAAR WERK Percentage klanten met een profiel
Realisatie 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam Dordrecht
78,93% 78,29%
79,83% 79,16%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
75,62% 77,00%
76,64% 77,89%
Papendrecht Sliedrecht
78,33% 72,26%
78,31% 73,44%
Zwijndrecht Totaal
83,29% 78,47%
83,90% 79,26%
44
Percentage nieuwe klanten die kunnen
Realisatie 2025
re-integreren (profiel 1, 2) zitten binnen 3 maanden op een traject
(Indicator inhoudelijk
Realisatie 2026
gewijzigd)
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
25,00% 43,18% 0,00%
N.v.t. Nieuwe indicator
33,33% 36,36%
Sliedrecht Zwijndrecht
0,00% 21,62% 29,31%
Totaal Percentage bestaande klanten die kunnen re-integreren (profiel 1, 2) zitten op een traject
Realisatie 2025
Realisatie 2026
(Indicator inhoudelijk gewijzigd)
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
7,34% 20,45% 4,70%
N.v.t. Nieuwe indicator
5,05% 10,62%
Sliedrecht Zwijndrecht
2,79% 9,91% 12,32%
Totaal Uitstroom naar werk of onderwijs
Realisatie 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam
21
2
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
261 9
21 2
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
26 43
1 3
Sliedrecht Zwijndrecht
37 65 462
2 5 36
Totaal Percentage met parttime werk
Realisatie 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam
8,57%
9,69%
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
7,40% 11,86%
7,84% 13,50%
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
9,33% 10,25%
9,95% 11,30%
Sliedrecht Zwijndrecht
7,88% 8,21% 8,11%
8,68% 8,71% 8,73%
Totaal
45
Aantal klanten geplaatst op nieuw beschut
Realisatie 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam Dordrecht
2 83
4 84
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
7 10
7 11
Papendrecht Sliedrecht
13 18
14 18
Zwijndrecht Totaal
12 145
12 150
Percentage klanten dat minimaal 6 mnd aan het werk blijft
Realisatie 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam Dordrecht
100,00% 90,83%
90,91% 91,30%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
91,67% 96,97%
92,31% 96,55%
Papendrecht Sliedrecht
96,88% 86,21%
92,86% 84,62%
Zwijndrecht Totaal
92,00% 92,05%
88,73% 90,99%
AANTALLEN ZORG VOOR ONDERSTEUNING Huishoudelijke Ondersteuning
Realisatie 2025
Alblasserdam
Realisatie 2026
% Groei/ krimp 2025
596
599
0,5%
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
4.010 479
3.986 478
-0,6% -0,2%
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
813 1.214
816 1.123
0,4% -7,5%
Sliedrecht Zwijndrecht
815 1.612 9.539
815 1.593 9.410
0,0% -1,2% -1,4%
Totaal Individuele begeleiding Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Realisatie 2025
% Groei/ krimp 2025
Realisatie 2026
191
188
-1,6%
1.472 167
1.440 168
-2,2% 0,6%
204 289
203 276
-0,5% -4,5%
295 490 3.108
283 489 3.047
-4,1% -0,2% -2,0%
46
Dagbesteding
Realisatie 2025
% Groei/ krimp 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam Dordrecht
68 407
66 421
-2,9% 3,4%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
94 81
95 81
1,1% 0,0%
Papendrecht Sliedrecht
100 147
101 151
1,0% 2,7%
Zwijndrecht Totaal
169 1.066
173 1.088
2,4% 2,1%
Rolstoelen
Realisatie 2025
% Groei/ krimp 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam Dordrecht
161 938
157 929
-2,5% -1,0%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
132 191
130 195
-1,5% 2,1%
Papendrecht Sliedrecht
246 216
245 216
-0,4% 0,0%
Zwijndrecht Totaal
369 2.253
359 2.231
-2,7% -1,0%
Scootmobielen
Realisatie 2025
Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Drechthopper
Realisatie 2026
131
134
2,3%
1.347 111
1.345 109
-0,1% -1,8%
215 296
216 288
0,5% -2,7%
286 427 2.813
279 427 2.798
-2,4% 0,0% -0,5%
Realisatie 2025
Alblasserdam
% Groei/ krimp 2025
% Groei/ krimp 2025
Realisatie 2026
704
712
1,1%
Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
4.486 578
4.491 580
0,1% 0,3%
Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht
857 1.310
860 1.303
0,4% -0,5%
Sliedrecht Zwijndrecht
1.432 1.820 11.187
1.424 1.821 11.191
-0,6% 0,1% 0,0%
Totaal Woonvoorzieningen
Realisatie 2025
% Groei/ krimp 2025
Realisatie 2026
Alblasserdam Dordrecht
40 276
42 283
5,0% 2,5%
Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
34 50
36 53
5,9% 6,0%
Papendrecht Sliedrecht
58 71
63 72
8,6% 1,4%
Zwijndrecht Totaal
82 611
82 631
0,0% 3,3%
47