Raadsvoorstel Voorziening tijdelijke onderwijshuisvesting (26-11-24 incl tabel 2).pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

933787

Contactpersoon

M. Schram

Raadsvergadering d.d. 12 december 2024

Commissie

28 november 2024

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390590

P. Schouw, wethouder

Onderwerp Voorziening tijdelijke onderwijshuisvesting Samenvatting Vanwege de groei van het aantal leerlingen op basisschool Uniek in de kern Hoeven is er sprake van een tekort aan onderwijsruimte. Om het lesprogramma voor alle leerlingen te draaien maakt de bassischool gebruik van drie noodlokalen naast de school. De Borgesiusstichting is als bouwheer gestart met de voorbereiding en uitvoering van de beoogde uitbreidingsplannen van de basisschool. Naast de drie noodlokalen zijn vier aanvullende noodlokalen nodig tijdens de verbouwing van de basisschool tot een integraal kindcentrum. Op dit moment worden de noodlokalen gehuurd. Om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe knelpunten in het onderwijshuisvestingsdossier en flexibel te blijven in het aanpakken van zowel geplande als onverwachte uitdagingen wordt voorgesteld om voor het kopen van drie noodlokalen in 2025 en vier lokalen in 2026 een krediet beschikbaar te stellen. Inleiding & beeldvorming Om de richting te bepalen voor het aanpakken van diverse knelpunten in de opvang- en onderwijshuisvesting en om in te spelen op demografische, onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen is op 18 maart 2021 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opvang- en onderwijshuisvesting door uw gemeenteraad vastgesteld. De Borgesiusstichting heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van basisschool Uniek in Hoeven.

Er is een businesscase opgesteld waarin de ruimte is gevonden om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Daarnaast is de ruimte gevonden om de kinderopvangopvangcapaciteit in Hoeven uit te breiden en binnen het schoolgebouw te organiseren. Voor basisschool Uniek is in een fasedocument de planvoorbereiding en investeringsanalyse uitgewerkt. Uw raad heeft op 15 juli 2021 voor voornoemde voorzieningen een uitvoeringsbesluit genomen en een krediet beschikbaar gesteld. 1/7

Op 13 juli 2023 heeft de gemeenteraad voor de uitvoering van het uitbreidingsprogramma van basisschool Uniek een aanvullend krediet beschikbaar gesteld en ingestemd met het onttrekken van een aanvullend bedrag aan de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van de tijdelijke huisvesting. De Borgesiusstichting is als bouwheer gestart met de voorbereiding en uitvoering van de beoogde uitbreidingsplannen. Vanwege de groei van het aantal leerlingen op basisschool Uniek in Hoeven is sprake van een tekort aan onderwijsruimte. Door de plaatsing van de noodlokalen is er een oplossing gevonden voor het capaciteitsprobleem. De opdracht voor de huur van tijdelijke huisvesting is via een meervoudig onderhandse procedure gegund aan De Meeuw uit Oirschot. Op 20 mei 2020 heeft uw raad besloten de kosten voor de plaatsing en huur van de tijdelijke huisvesting te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting. De Borgesiusstichting heeft op 31 januari 2024 een aanvraag ingediend voor het bouwheerschap en tijdelijke huisvesting voor kindcentrum ’t Kansenrijk in Hoeven. Het college is gevraagd om in te stemmen met het voortzetten van de tijdelijke huisvesting voor basisschool Uniek in de vorm van noodunits.

Daarnaast is aan het college gevraagd om bij de start van de bouwwerkzaamheden medewerking te verlenen aan de plaatsing van vier extra noodlokalen om leerlingen te huisvesten tijdens de bouwwerkzaamheden. Ons college heeft op 2 juli 2024 besloten om medewerking te verlenen aan de tijdelijke huisvesting en het bouwheerschap hiervoor actief op zich te nemen. Op dit moment wordt de tijdelijke huisvesting gehuurd. Ons college heeft opdracht gegeven de mogelijkheden en kosten voor de aankoop van tijdelijke klaslokalen of een noodschool te onderzoeken met als doel het tekort aan onderwijshuisvesting op langere termijn op te vangen en de kosten te reduceren. De afweging is gemaakt tussen huren van de noodlokalen en het aankopen van de lokalen. Na afwegen van beide opties wordt er voorgesteld om de units aan te schaffen. De tijdelijke onderwijshuisvesting zal dienen als oplossing om het capaciteitstekort bij basisschool Uniek voor een korte termijn op te vangen. Zodra de knelpunten zijn opgelost, door de oplevering van een permanente nieuwbouw, komt deze tijdelijke voorziening weer beschikbaar. Omdat de noodlokalen in eigendom zijn van de gemeente kunnen deze vervolgens efficiënt worden ingezet bij andere scholen die kampen met vergelijkbare huisvestingsproblemen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van semipermanente tijdelijke huisvesting. Doelstelling 1.1 Zorgplicht De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijsvoorzieningen. De gemeente is op grond van de Wet op het primair onderwijs, nader ingevuld door de verordening onderwijshuisvesting, verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar gemeente. Ons college heeft onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om de behoefte aan extra onderwijsruimte in te vullen. Geconcludeerd is dat tijdelijke huisvesting in de vorm van drie noodlokalen ter overbrugging van de periode tot permanente nieuwbouw is gerealiseerd en vier noodlokalen tijdens de bouwwerkzaamheden de beste oplossing biedt. 1.2 Ruimtegebrek Vanwege de groei van het aantal leerlingen op basisschool Uniek in Hoeven is sprake van een tekort aan onderwijsruimte. Door de plaatsing van de noodlokalen is er een oplossing gevonden voor het capaciteitsprobleem. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Op dit moment wordt de tijdelijke huisvesting gehuurd.

2/7

Overwegingen 2.1 Aankoop of huur De aankoop van noodlokalen is op de lange termijn financieel voordeliger dan huur. Huurcontracten brengen maandelijkse lasten met zich mee die op termijn oplopen. Aankoop zorgt voor een eenmalige investering met duurzame voordelen. Alternatief is om noodlokalen te huren. Er is geen andere locatie of alternatief om de leerlingen te huisvesten. De jaarlijkse huurkosten voor drie noodlokalen bedragen € 50.000,- De kosten zullen in 2025 30% hoger zijn. De huurkosten voor drie noodlaken in 2025 worden geraamd op € 65.000,-. De huurkosten voor zeven noodlokalen in 2026 zijn berekend op ca. € 156.000,-. De bijkomende kosten voor levering, aansluiting en plaatsing worden geraamd op € 35.000,-. Op het moment dat er geen krediet beschikbaar gesteld wordt voor de aankoop van noodlokalen zal gevraagd worden om een krediet beschikbaar te stellen voor de huur van drie noodlokalen in 2025 en zeven noodlokalen in 2026 bij basisschool Uniek in Hoeven. De vier noodlokalen zijn optioneel, wat betekent dat er nog steeds de keuze is om deze eventueel te huren. Vervolgens zal tijdelijke huisvesting nodig zijn bij andere scholen die kampen met vergelijkbare huisvestingsproblemen. In tabel 1 zijn de huurkosten tot en met 2028 weergegeven. Tabel 1

Huren Huren 3 units Huren 4 extra units Bijkomende kosten Totaal

2025 € 65.000 €€ 15.000 € 80.000

2026 € 66.950 € 89.267 € 20.000 € 176.217

2027 € 68.959 € 91.945 PM € 160.903

2028 € 71.027 € 94.703 PM € 165.730

2.2 Flexibiliteit De tijdelijke onderwijshuisvesting die zal worden ingezet bij basisschool Uniek dient als een flexibele oplossing om de capaciteitstekorten en huisvestingsproblemen op korte termijn op te vangen. Zodra de specifieke knelpunten bij basisschool Uniek zijn opgelost, door de oplevering van een permanente nieuwbouw of renovatie, komt deze tijdelijke voorziening weer beschikbaar. Hierdoor kan deze direct worden ingezet bij andere scholen of onderwijsinstellingen die kampen met vergelijkbare huisvestingsproblemen. Gewerkt wordt aan de omvorming van sport- en schoolcomplex Futura in Oud Gastel. Naar verwachting mag uw gemeenteraad hiervoor in 2025 een voorstel verwachten. In 2023 heeft uw raad opdracht gegeven de herhuisvesting van de basisscholen De Regenboog en De Bukehof in Oudenbosch vooruitlopend op 2027 nader uit te werken en de benodigde investeringen die noodzakelijk zijn om het onderwijs te waarborgen in de bestaande schoolgebouwen financieel uit te werken. In beide gevallen zal tijdelijk onderwijshuisvesting benodigd zijn. De aangeschafte noodlokalen zijn inzetbaar op verschillende locaties binnen de gemeente. Dit biedt de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige huisvestingsbehoeften en veranderingen in de leerlingenpopulatie. Met een afschrijvingstermijn van 10 jaar zijn de lokalen voor een langere periode inzetbaar.

Mochten het niet nodig zijn om de lokalen in te zetten op een locatie binnen de gemeente dan kunnen de lokalen voor andere doeleinde, zoals tijdelijke opvang worden ingezet.

3/7

2.3 Kwaliteit van onderwijs Door de aanschaf van kwalitatieve noodlokalen kan een leeromgeving worden gecreëerd die bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. 2.4 Onderhoud en verzekering Regelmatig onderhoud is essentieel om de veiligheid en functionaliteit van de noodlokalen te waarborgen. Daarnaast voorkomt tijdig onderhoud hogere kosten op de lange termijn. De gemeente is op grond van de onderwijswetten verplicht de opstal en inboedel van de schoolgebouwen voor zover deze met overheidsmiddelen is bekostigd te verzekeren. De verzekering heeft betrekking op schade als gevolg van brand, storm, vandalisme en glasschade. 2.5 Restwaarde Bij de initiële waardering van de activa is het niet mogelijk om een betrouwbare inschatting van de restwaarde te maken, gezien de onzekerheden rondom marktomstandigheden en de uiteindelijke afschrijving. Bij de verkoop aan het einde van de gebruiksjaren wordt in dit voorstel geen rekening gehouden met een restwaarde. De restwaarde wordt op dat moment verwerkt ten gunste van het rekeningresultaat. Risico's 3.1 Aanbesteding / Inkoop De opdracht, dient Europees te worden aanbesteed. Deze aanpak stelt ons in staat om een breed scala aan aanbieders te benaderen, wat de kans vergroot op kwalitatieve en kostenefficiënte oplossingen.

De opdracht voor de realisatie van drie noodlokalen met een optie voor vier extra noodlokalen is reeds Europees aanbesteed. De uiteindelijke kosten zullen pas volledig in beeld zijn zodra de aanbestedingsprocedure begin 2025 is afgerond. Op basis van wat we nu schatten is de raming voor de aankoop en het onderhoud opgesteld. 3.2 Planning De planning is erop gericht om noodlokalen in mei 2025 in gebruik te nemen. De gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht om in 2026 de uitbreiding van de Schoolgebouw en de omvorming tot kindcentrum te realiseren. Zekerheid over de planning is er pas na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor de beoogde uitbreiding van het schoolgebouw. Deze aanbestedingsprocedure wordt door de bouwheer, de Borgesiusstichting voorbereid. 3.3 Uitkering uit het gemeentefonds Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds, waaronder ook middelen die genormeerd worden toegekend voor de cluster educatie, dat bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenaamde algemene uitkering is, is een gemeentebestuur in principe vrij in de wijze waarop deze middelen worden besteed. Uitgangspunt is dat de gemeente voldoet aan haar zorgplicht, onafhankelijk van de hoogte van de vergoeding voor ‘Onderwijshuisvesting’ in het cluster Educatie.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden. kan de werkelijke uitkering afwijken. Ook worden de bedragen en normen regelmatig bijgesteld.

4/7

Financiële gevolgen De afweging is gemaakt tussen huren van de units en het aankopen van de units. Na afwegen van beide opties wordt er voorgesteld om de units aan te schaffen. De kosten voor het in 2025 aankopen en plaatsen van drie noodlokalen inclusief leges bouwvergunning en bouwbegeleiding worden geraamd op € 350.000. Dit bedrag is gebaseerd op marktconforme prijzen en de kosten voor transport en plaatsing. Voor de bijkomende vier noodlokalen worden de kosten geraamd op € 400.000. Dit is een schatting van de kosten voor de bijkomende lokalen en eventuele aanpassingen. Zodra de specifieke knelpunten bij basisschool Uniek zijn opgelost, komt de tijdelijke voorziening weer beschikbaar. De kosten voor het ontmantelen en verplaatsen worden geraamd op € 25.000. De kosten voor het onderhoud van de lokalen, de verlichting, ventilatie, airconditioning, sanitaire en brandveiligheidsvoorzieningen worden geraamd op € 2.600 per jaar. De kosten van verzekering voor de opstal en inboedel van zowel dat gedeelte dat met overheidsmiddelen is bekostigd als het gedeelte, de inboedel, dat het schoolbestuur uit eigen middelen heeft bekostigd wordt volledig bij de verzekeringsmaatschappij van de gemeente ondergebracht. De kosten van de verzekeringspremie worden geraamd op € 2.400 per jaar en komen volledig voor rekening van de gemeente.

In tabel 2 zijn de gevolgen voor de exploitatie weergegeven. De financiële middelen voor dit voorstel zijn niet opgenomen in de Begroting 2025-2028. Voorgesteld wordt om de exploitatielasten te dekken uit het begrotingssaldo 2025 en het saldo van de meerjarenraming. In tabel 3 is het Begrotingssaldo geactualiseerd met de begrotingswijzigingen tot nu toe. Tabel 3

Begrotingssaldi (mutaties) Begroting 2025-2028

2025 € 1.737.000

2026 € -1.022.000

2027 € -84.000

2028 € 284.000

1e BW: Slotwijziging 2e BW: Aankoop gronden Hoeven Oost 3e BW: Aankoop units onderwijshuisvesting Begrotingssaldo na BW

€€ 19.350

€€ 19.350

€€ 19.350

€€ 19.350

€ 2.000 € 1.715.650

€ 45.250 € -1.086.600

€ 115.725 € -219.075

€ 89.600 € 175.050

Duurzaamheid De noodlokalen worden ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd en zijn aanpasbaar aan de behoeften van de school. Dit vermindert de ecologische voetafdruk en verhoogt de functionaliteit. Burger-& overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Wij communiceren het besluit aan de Borgesiusstichting. 5/7

Vervolg Wij zullen uw gemeenteraad schriftelijk informeren over uiteindelijke financiële consequenties zodra aanbesteding in 2025 is afgerond. Daarnaast vindt verdere verantwoording plaats via de reguliere Planning & Control cyclus. De tijdelijke onderwijshuisvesting zal dienen als oplossing om het capaciteitstekort bij basisschool Uniek voor een korte termijn op te vangen. Zodra de knelpunten zijn opgelost, door de oplevering van een permanente nieuwbouw, komt deze tijdelijke voorziening weer beschikbaar. Deze kan vervolgens worden ingezet bij andere scholen die kampen met vergelijkbare huisvestingsproblemen. Naar verwachting zal de oplevering eind 2026 zijn. Voorstel Wij stellen u voor: 1. voor de aankoop van drie noodlokalen in 2025 een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen; 2. voor de aankoop van vier noodlokalen in 2026 een krediet van € 400.000 op te nemen op het investeringsprogramma 2026; 3. de exploitatielasten te dekken uit het begrotingssaldo 2025 en het saldo van de meerjarenraming; 4. de 3e Begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage:

3e Begrotingswijziging 2025

6/7

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2024; BESLUIT: 1. voor de aankoop van drie noodlokalen in 2025 een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen; 2. voor de aankoop van vier noodlokalen in 2026 een krediet van € 400.000 op te nemen op het investeringsprogramma 2026; 3. de exploitatielasten te dekken uit het begrotingssaldo 2025 en het saldo van de meerjarenraming; 4. de 3e Begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge d.d. 12 december 2024,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

7/7