Bijlage 9g Samenvatting ontwerpbegroting 2027 RWB.pdf
Tekst van het document
Samenvatting Ontwerpbegroting 2027 Regio West-Brabant
Inhoud Inleiding .................................................................................................................................. 3 Overzicht van begrote baten en lasten 2027 ....................................................................... 3 Formatie ................................................................................................................................. 5 Gemeentelijke bijdrages........................................................................................................ 6
2
Inleiding Deze bijlage vat de ontwerpbegroting 2027 van de Regio West-Brabant (RWB) samen en licht de financiële en beleidsmatige inzet toe. De begroting is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Om te voldoen aan de specifieke vraag van de deelnemende gemeenten, om middelen en personele inzet voor economische taken expliciet inzichtelijk te maken worden deze hier toegelicht.
Overzicht van begrote baten en lasten 2027 Hieronder is weergegeven welke financiële lasten direct gerelateerd zijn aan de economische onderdelen van RWB. (bedra gen x € 1.000)
Programma: Algemeen Transitiebudget Nieuwe economie Algemeen
Waarvan Economische activiteiten
Begroting 2027
Begroting 2027 na wijziging
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
-
200
-200
-
-
-
-
200
-200
-
200
-200
-
-
-
200
-200
6.192
6.192
-
6.192
6.192
-
-
-
-
320
320
-
320
320
-
-
1.583
1.583
-
1.583
1.583
-
-
Projecten
935
935
-
935
935
-
-
O&O fonds
314
314
-
314
314
-
-
REWIN
3.039
3.039
-
3.039
3.039
-
-
Regionale dienstverlening
22.871
22.295
576
-
-
-
22.871
22.295
576
KCV
12.867
12.867
-
-
12.867
12.867
-
364
309
54
-
364
309
54
- Algemeen
1.398
1.378
20
-
1.398
1.378
20
- Flexpool
4.661
4.469
192
-
4.661
4.469
192
Strategische agenda
Regioarcheologie Mobiliteitscentrum
- Flex West-Brabant
3.581
3.272
309
Totaal programma's
29.063
28.687
376
Saldo van de financieringsfunctie
200
-
200
Totaal algemene dekkingsmiddelen
200
-
200
6.192
-
3.581
3.272
309
-
22.871
22.495
376
-
200
-
200
-
-
200
-
200
6.192
Algemene dekkingsmiddelen
-
Kosten van de overhead
1.570
2.145
-576
233
233
-
1.337
1.913
-576
Totaal saldo van baten en lasten
30.833
30.833
-
6.425
6.425
-
24.408
24.408
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.833
30.833
-
6.425
6.425
-
24.408
24.408
-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Programma Nieuwe economie Binnen dit programma zijn alle activiteiten gebundeld die bijdragen aan de transitie naar een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Algemeen Focus op strategische communicatie, evenementen en lobby-activiteiten gericht op het verbinden van stakeholders aan de regionale koers.
3
Strategische agenda De uitvoering van het actieprogramma 2024-2028 door de structurele ambtelijke bezetting. Projecten Bevat de middelen voor de uitvoering van de Regio Deal West-Brabants Welvaren, waarvoor jaarlijks € 935.000 begroot is aan subsidiebijdrage. O&O-fonds Het Onderzoek- en Ontwikkelfonds stimuleert innovatieve projecten via een bijdrage van € 0,43 per inwoner. REWIN RWB fungeert als doorgeefluik voor de gemeentelijke bijdragen aan de economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant.
Programma Regionale dienstverlening Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Binnen KCV staat de regie op het deeltaxivervoer centraal voor reizigers met een Wmo-indicatie of in gebieden zonder regulier openbaar vervoer. De RWB bewaakt hierbij de vervoersovereenkomst, de klanttevredenheid en de correcte kostentoerekening. Voor 2027 is de regionale bundeling van het leerlingenvervoer als nieuwe activiteit toegevoegd. De personele inzet van het bureau KCV is structureel verlaagd naar 1,8 fte om de kostenbeheersing te borgen.
Regioarcheologie Team Regioarcheologie adviseert gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke zorgplicht voor archeologisch erfgoed. Vanaf 2026 vindt de financiering niet meer plaats via een vast budget, maar wordt de inzet volledig gefactureerd op basis van de werkelijke vraag van de afnemers. De werkzaamheden variëren van beleidsadvisering tot het beoordelen van rapportages en Programma’s van Eisen. MBC – Algemeen Richt zich op de structurele regionale samenwerking, zoals loopbaanadvies, de West-Brabant Academie voor opleidingen en de regievoering op gezamenlijke HR-thema's. Hier zit ook communicatie, bedrijfsvoering, secretariaat die zich richt op MBC, dus ook op flexpool en flex west-brabant. MBC – Flexpool Beheert een pool van consultants die op projectbasis tijdelijk inzetbaar zijn bij de aangesloten organisaties om specifieke Kennis - en talent in de regio behouden en kruisbestuiving tussen professionals en organisaties te bevorderen in de regio. MBC – Flex West-Brabant Ontlast deelnemers door de regie te voeren op het Dynamisch Aankoopsysteem voor de rechtmatige inhuur van tijdelijk personeel, waarbij de kosten worden gedekt door een fee vanuit de inhuuromzet.
4
Kosten van de Overhead Onder overhead vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betreft op hoofdlijnen de kosten voor de leidinggevenden, het secretariaat, managementondersteuning en facilitaire zaken inclusief huisvesting. Daarnaast omvat het de brede bedrijfsvoering zoals financiën, personeelszaken (P&O), inkoop, juridische zaken, communicatie en de informatievoorziening en automatisering. Een aanzienlijk deel van deze taken wordt uitgevoerd binnen de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur. Dit betreft voor RWB als organisatie, waaronder de economische activiteiten vallen. Formatie De totale personele inzet voor 2027 is begroot op 91,8 fte. In lijn met de begrotingskaders is de formatie voor het bureau Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) structureel verlaagd naar 1,8 fte. Bij de overige programma's is de formatie gebaseerd op de voortzetting van het huidige takenpakket. Conform de begrotingsrichtlijnen is hieronder weergegeven welke capaciteit verbonden is aan de economische activiteiten.
Waarvan Formatie Economisch begroting 2027 e activiteiten Onderdeel
Formatie begroting 2027 na wijziging
Overhead
9,8
2,4
7,4
Algemeen
2,3
2,3
-
Strategische Agenda
10,3
10,3
-
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
1,8
1,8
Regioarcheologie
2,6
2,6
Mobiliteitscentrum (MBC)
6,7
6,7
Flex West-Brabant
10,5
10,5
Flexpool
34,9
34,9
Totaal
78,9
15,0
63,9
5
Gemeentelijke bijdrage Van de totale begrote baten ad € 30,8 miljoen wordt € 7,1 miljoen gedekt via de vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten per inwoner. Deze vaste bijdrage bestaat uit de apparaatskosten, de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (O&O) en de bijdrage voor B.V. REWIN West-Brabant. De resterende baten worden gegenereerd uit de subsidie voor de Regio Deal West-Brabants Welvaren en de directe afname van producten en diensten. Dit betreft onder meer de ritten in het deeltaxivervoer (KCV), archeologisch advies op basis van vraag, en de diverse diensten van het Mobiliteitscentrum. Daarnaast omvatten deze baten de inhuur van consultants via de Flexpool en de fee die inhuurpartijen betalen voor de makelaarsfunctie van het dynamisch aankoopsysteem Flex West-Brabant. Conform de begrotingsrichtlijnen wordt hieronder de vaste bijdrage per inwoner weergegeven, waarbij de middelen voor de economische activiteiten afzonderlijk zijn uitgelicht.
Bijdrages begroting 2027 Onderdeel
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage
Bijdrage apparaatkosten
730.425
4,76
3.473.378
Bijdrage O&O fonds
730.425
0,43
314.083
Bijdrage REWIN
730.425
4,16
3.039.329
Bijdrage bureaukosten KCV
730.425
0,34
250.473
Totaal
730.425
9,69
7.077.263
Waarvan Economische activiteiten Onderdeel
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage
Bijdrage apparaatkosten
730.425
2,92
2.136.236
Bijdrage O&O fonds
730.425
0,43
314.083
Bijdrage REWIN
730.425
4,16
3.039.329
Bijdrage bureaukosten KCV
730.425
-
-
Totaal
730.425
7,52
5.489.648
Bijdrage begroting 2027 na wijziging Onderdeel
Inwoneraantal Bedrag per inwoner
Bijdrage
Bijdrage apparaatkosten
730.425
1,83
1.337.142
Bijdrage bureaukosten KCV
730.425
0,34
250.473
Totaal
730.425
2,17
1.587.615
6