260625 TECHNISCHE VRAGEN SMV-BO (per 240626).pdf

116.

Welk deel van de accresstijging is structureel en welk deel incidenteel? (blz 25/26)

CDA

Belevingswaarde vergroten (erfgoed en openbare ruimte) Beter zichtbaar maken en versterken van cultureel erfgoed en kunst in de openbare ruimte door het verfraaien van de nutskasten en andere plekken in de openbare ruimte. Hier betrekken we alle inwoners bij door middel van participatie. - Zichtbaarheid en communicatie verbeteren Meer inzet op social media, nieuwsbrief, online agenda en samenwerking met Visit Halderberge. Inwoners beter informeren en deelname aan activiteiten verhogen. - Verbinding en samenwerking stimuleren Netwerkbijeenkomsten en samenwerking tussen verenigingen, makers en instellingen. - Evenementen en bestaande initiatieven versterken o.a. Cultuurmaand, cultuurprijs en lokale tradities behouden en doorontwikkelen. - Ondersteunen van initiatieven en vernieuwing Ruimte en (subsidie)mogelijkheden voor nieuwe culturele initiatieven en volkscultuur. - Cultuureducatie Cultuureducatie vormt de schakel tussen amateurkunst en professionele kunst en is daarmee de basis voor een levendige culturele gemeente. Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen cultureel aanbod via school. Met de Marktplaats Cultuureducatie wordt de vraag van scholen gekoppeld aan aanbod van culturele instellingen. o.a. Via de verlengde schooldag om deelname laagdrempelig te maken.

Jongeren (14 tot en met 27 jaar) actief betrekken bij cultuur en culturele activiteiten Bijvoorbeeld door hen te laten meedenken, meedoen en zelf initiatieven te laten organiseren (via projecten, workshops of platforms). Een accresmutatie is een mutatie van de omvang van het Gemeentefonds ten opzichte van vorig jaar en werkt structureel door. Het accres ofwel mutatie van de omvang van het Gemeentefonds kan het gevolg zijn van gewijzigde prijsontwikkelingen c.q. - verwachtingen (nominale mutatie) en/of een mutatie van de (historische) ontwikkeling van het BBP (volumemutatie).

20

117.

Is de stelpost van € 235.000 gebaseerd op landelijke realisatiecijfers of lokale trends? (blz 26)

CDA

118.

Hoeveel meter archief kan jaarlijks worden weggewerkt met het voorgestelde budget? (blz 29) Is onderzocht of door aanbesteding of contractoptimalisatie de structurele kostenstijging van de schoonmaakkosten beperkt kan worden? (blz 29) Is het laten vervallen van formatie afgestemd met de risicoanalyse op werkdruk en continuïteit? (blz 33)

CDA

119. 120.

CDA CDA

121.

Welke subsidiepotten zijn onderzocht en waarom bleken deze CDA niet haalbaar? (blz 35)

122.

Wat heeft de subsidioloog wel weten binnen te halen aan subsidies vanaf het moment van werkaanvaarding bij deze gemeente? (blz 35) Zijn alternatieve uitvoeringsmethoden overwogen voor het herstel van de kademuur en wat waren de kosten daarvan? (blz 44)

CDA

Wat betekent de eerdere oplevering van de Klinkert en Uniek voor de exploitatiekosten en personele inzet? (blz 44) Wat is de oorzaak van de daling van € 661.000 in onbenutte belastingcapaciteit en welke beleidsruimte resteert? (blz 65)

CDA

123.

124. 125.

CDA

CDA

De stelpost onderuitputting BTW-compensatiefonds is gebaseerd op de gerealiseerde onderuitputting over 2025 op landelijk niveau, maar dat wordt dan vertaald naar onze gemeente (via de uitkeringsfactor). In Halderberge is besloten 75% van de gerealiseerde onderuitputting als stelpost op te nemen. Maximaal toegestaan is 100%, maar veiligheidshalve wordt 75% van deze ruimte structureel geraamd. In de septembercirculaire 2025 werd voor het jaar 2025 een veel hogere onderuitputting verwacht (te weten € 428,3 miljoen landelijk), maar in de meicirculaire 2026 bleek dat de gerealiseerde onderuitputting over 2025 aanzienlijk lager te zijn (te weten € 215,5 miljoen landelijk). Dat is ook de reden om de onderuitputting niet voor de volle 100% structureel te ramen als stelpost. Met het voorgestelde budget gaan we ervan uit dat we 90 meter per jaar kunnen bewerken en overbrengen. Schoonmaak wordt momenteel aanbesteed in samenwerking met Karel. Definitieve gunning staat gepland voor 21 juli 2026 De formatie die structureel komt te vervallen betreft alleen een beperkt aantal uren aan snipperformatie, geen volledige formatieplaatsen of vacatures. De invloed hiervan op de werkdruk en continuïteit is dan ook beperkt. Op een breed vlak binnen de organisatie zijn subsidiemogelijkheden onderzocht.

Vaak kan er geen aanspraak gemaakt worden op een subsidie omdat we als gemeente niet voldoen aan de vereisten of geen project hebben dat ingebracht kan worden. Nagenoeg altijd kun je pas aanspraak maken op een subsidie als je zelf ook een uitvoeringsbudget hebt. Er zijn diverse subsidies binnengehaald. Oa. Een subsidie voor onderhoud aan de kerk in Hoeven, reconstructie van de Kruislandseweg en de impulsaanpak kernwinkelgebieden. Ja die zijn overwogen en voorgelegd aan de omgevingskwaliteitscommissie welke bepalend zijn in hun bindend advies voor de keuze van uitvoering. Dit heeft een kostenbesparing opgeleverd van € 450.000. De korte Kade zijde van 30 m1 is een fundering in de muur gemaakt. De overige 90 m1 is vernieuwd met damwanden en voorhangschorten. De eerdere oplevering van de Klinkert en Uniek heeft geen gevolgen voor de exploitatiekosten of de personele inzet. De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de geraamde OZB opbrengst in de begroting en de OZB opbrengst op basis van het tarief ‘redelijk peil OZB’ (artikel 12 tarief). Dit tarief wordt jaarlijks in de meicirculaire gepubliceerd en is voor 2027 vastgesteld op 0,1595%. Voor 2026 was dit nog 0,1648%. De daling van het redelijk peil tarief leidt tot een daling van de onbenutte belastingcapaciteit.

21

126.

Hoe verhoudt de grondprijs van € 360 per m2 zich tot marktontwikkelingen in omliggende gemeenten? (blz 69)

CDA

127.

Welke rente- en inflatiescenario’s zijn doorgerekend voor het risicobedrag van € 2,3 miljoen? (blz 69)

CDA

128.

Kan het college nader toelichten op basis van welke CDA aannames en financiële onderbouwing de exploitatie van het Dorpshuis in Hoeven vanaf 2027 budgetneutraal is geraamd? Betekent deze budgettering dat het college ervan uitgaat dat het Dorpshuis vanaf 2027 volledig kostendekkend kan opereren en geen beroep meer hoeft te doen op gemeentelijke exploitatiesubsidies of andere financiële ondersteuning?

Onderstaand de indicatieve grondprijzen van omliggende gemeenten: Moerdijk € 280 - € 350 Roosendaal € 300 - € 380 Steenbergen € 335 - € 358 Etten-Leur € 350 - € 450 Rucphen € 375 - € 395 Breda € 400 - € 600+ In heel Noord-Brabant ligt de gemiddelde bandbreedte rond € 300–400 per m². Bij de berekening van het risicobedrag is rekening gehouden met een stijging van het rentepercentage over het geïnvesteerde vermogen van 1,5% naar 3,5% en een stijging van het inflatiepercentage van 3% naar 5%. De mutatie zoals opgenomen op pagina 17 van de zomernota betreft een incidentele mutatie in 2026 met betrekking tot de installatie van zonwering en beplanting van het kerkplein, zoals ook toegelicht op pagina 18. Er zijn geen mutaties met betrekking tot de exploitatie van het dorpshuis opgenomen.

22