Vaststellen Programmabegroting 2024-2028 - ondertekend

*ƒ* Gemeente *4* Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Programmabegroting 2024-2028

Nummer

2023/1480810_____________________________________________________

Portefeuillehouder

Roduner, F.J.______________________________________________________

Programma/beleidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddelen______________________________________

Afdeling

CC

Auteur

Hout, V.L. van_____________________________________________________

Telefoonnummer

06 38561998______________________________________________________

Email_______________

vhout(g)haarlem.nl_________________________________________________

Kernboodschap

In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de Programmabegroting 2024-2028 de totale lasten en totale baten per beleidsveld autoriseert. In het verlengde van de Kadernota 2024 wordt een tienjarig Investeringsplan voorgelegd aan de raad, waarvan de eerste vijf jaarschijven van het Investeringsplan worden geautoriseerd door de raad.

De Programmabegroting 2024-2028 bevat de uitwerking van de Kadernota 2024 financieel (inclusief aangenomen amendementen), maar ook de prioriteiten voor het komend begrotingsjaar. De lasten en baten zijn per beleidsveld weergegeven (exclusief de aanvullende beleidsvoorstellen, gegeven vanuit het budgetrecht van

de raad dat deze eerst moeten worden vastgesteld alvorens zij worden verwerkt). Behandelvoorstel voor commissie

Op donderdag 2 november 2023 is er een commissie Bestuur gepland voor

Relevante eerdere besluiten__________

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting.

Besluit College

Het college besluit:

d.d /wordt ingevuld door BC)

insprekers van de begroting. De begroting wordt vervolgens op maandag 6 en donderdag 9 november 2023 in de raad behandeld.________________________

1.

De gebiedsplannen 2024 vast te stellen;

2.

Het voorstel aan de raad vast te stellen;

de secretaris.

Kenmerk: 2023/1480810

de burgemeester,

1/5

Neemt kennis van:

Besluit Raa d.d (wordt ingevuld door de

a. de begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1);

griffie)

vertaling hiervan (deel 2);

b. de toelichting op de programma's en beleidsvelden, inclusief de gebiedsgerichte c. de ontwikkeling van de woonlasten (paragraaf 3.2);

d. de paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen en leges in december 2023 bij de belastingvoorstellen

door de gemeenteraad worden vastgesteld; e. de grote ontwikkelopgave en van het opgestelde raamwerk ten behoeve van de duurzaamheidsbegroting, en stemt in met het ondernemen van de hierin

opgenomen activiteiten en opgaven in het kader van duurzaamheid (paragraaf 19). f. het besluit van het college om de gebiedsopgaven (voorlopig) niet te publiceren

in afwachting van een voorstel over een nieuwe werkwijze aangaande de gebiedsgerichte producten; g. het Investeringsplan 2028-2032 (bijlage 5.1a).

en besluit: 1. Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 20242028 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van:

a. de Meicirculaire 2023; b. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting,

maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2024, zoals autonome ontwikkelingen en aanvullende beleidsvoorstellen (paragraaf 1.2); c. de actualisatie van het Investeringsplan 2023-2027;

d. uitkomsten treasury; e. overige actualisaties.

2. Ten aanzien van de investeringen om: a. het geactualiseerde Investeringsplan 2023-2027 (bijlage 5.1) en de daaruit

voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen; b. de aanvullende investeringsvoorstellen en de daaruit voortvloeiende

kapitaallasten vast te stellen (paragraaf 1.6.2); c. de voorbereidingskredieten zoals genoemd in de paragraaf investeringen vrij te geven (paragraaf 1.6.3).

3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen.

Kenmerk: 2023/1480810

2/5

4* b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen 'Financiën per

programma' te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen), met dien verstande dat:

i. in 2024 voor het thema erfgoed en duurzaamheid reeds in de

Programmabegroting 2024-2028 middelen beschikbaar worden gesteld voorde werving van 1,4 fte a € 159.400 en € 100.000 ten behoeve van directe

ondersteuning van eigenaren van gemeentelijke woonhuismonumenten. Ter dekking van deze (per saldo één jaar naar voren gehaalde) bestedingen voor 2024

gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden uit de CDOKE-gelden en bij de Kadernota 2025 voor navolgende jaren (overeenkomstig het voornemen

van het college) een integrale afweging aan de raad voor te leggen;

ii. in de Programmabegroting 2024-2028 vanaf 2024 eenmalig € 182.400 beschikbaar te stellen ten behoeven van 1,6 FTE personeelslasten erfgoedbeleid

om de werving te starten en vanaf 2024 een startte maken met het orde brengen van de wettelijke basis erfgoedbeleid, en in de Programmabegroting 2024-2028

vanaf 2024 eenmalig € 85.000 lasten erfgoedbeleid beschikbaar te stellen ten

behoeve van bijkomende lasten in de uitvoering. Deze eenmalige bedragen (per

saldo het één jaar naar voren halen van de personeelslasten en de helft van de lasten) te dekken uit het begrotingssaldo 2024, welke positief beïnvloed zijn door de septembercirculaire. Verdere bespreking van de financiële consequenties en de

integrale afweging (structureel en incidenteel) van de erfgoednota voor te leggen

aan de gemeenteraad bij de bespreking van de Kadernota 2025, voor de periode vanaf 2025.

4. Met betrekking tot de reserves: a. de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2024-2028 conform

bijlage 5.10 vast te stellen; 5. Met betrekking tot de risico's: a. in te stemmen met het voorstel om de presentatiegrens van de risico's uit

bijlage 5.12 te verhogen van € 50.000 naar€ 100.000; 6. De Duisenberg aanbeveling 'Bijdrage verbonden partijen aan doelen'

(2023/1384469) als afgedaan te beschouwen, nu met ingang van deze

Programmabegroting 2024-2028 per verbonden partij niet alleen het I

bijbehorende programma, maar ook het bijbehorende beleidsveld en doel worden gepresenteerd onder 3.6 Paragraaf Verbonden partijen.

d

de voorzitter.

iffier.

Kenmerk: 2023/1480810^

1. Inleiding Het college legt de Programmabegroting 2024-2028 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem. De Programmabegroting 2024-2028 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2024 zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2024-2028 bevat ook de prioriteiten voor het komend begrotingsjaar.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor om alle besluiten genoemd onder het kopje 'Besluit Raad' van dit raadsstuk vast te stellen. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2024-2028 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat In de Programmabegroting 2024-2028 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2024 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota. 4. Argumenten

Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van het financieel kader kan het meerjarig financieel kader 2024-2028 inclusief aanvullende beleidsvoorstellen worden bepaald: Financieel kader

2024

Meerjarenraming Kadernota 2024 (blz. 35)

-4.748

v

-9.879

v

4.693

n

2.200

n

500

n

1.450

n

-2.548

v

-9.379

v

6.143

107

n

-370

v

-1.655

v

-1.703

2.200

n

1 Amendementen Kadernota 2024 Subtotaal

2 Moties Kadernota 2024 3

Meicirculaire

4 Structureel nadeel jeugd Berap '23

2025

2027

2026

2028

5.973

n

12.440

n

n

5.973

n

12.440

n

-370

v

-500

v

-500

v

v

689

n

-979

v

3.237

n

2.200

n

2.200

n

2.200

n

2.200

n

v

-4.000

v

-4.000

v

-4.000

v

Bezuiniging jeugd (voor rekening en risico 5a

Rijk)

0

-4.000

5b

Besparingen uit Hervormingsagenda

0

0

pm

pm

pm

6 Saldo autonoom

-1.719

v

-2.115

v

-2.180

v

-1.465

v

-1.898

V

7 Saldo actualisatie kapitaallasten

-1.040

v

-1.006

v

-1.230

v

-1.459

V

-2.448

V

Kenmerk: 2023/1480810

4/5

4* Financieel kader

2024

8 Financieringslasten

1.249

n

2.764

n

4.434

n

6.219

n

8.449

n

-3.406

v

-13.609

v

5.686

n

5.989

n

17.480

n

9 Saldo aanvullende beleidsvoorstellen

778

n

685

n

385

n

-15

v

-15

v

Uitkomst begrotingskader 2024

-2.628

v

-12.924

v

6.071

n

5.974

n

17.465

n

Subtotaal

2026

2025

2027

2028

5. Risico's en kanttekeningen Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover

besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico's/kanttekeningen deel uit.

6. Uitvoering

Op donderdag 5 oktober 2023 wordt de begroting gepresenteerd en op maandag 9 oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Van 5 oktober tot en met 20 oktober (voor 12:00) is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Dinsdag 31 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. De raad behandelt de begroting op 6 en 9 november. 7. Bijlagen 1. Bijlage 1: Programmabegroting 2024-2028 (inclusief bijlagen) geamendeerd

2. Bijlage 2: Gebiedsplannen Haarlem 2024

Kenmerk: 2023/1480810

5/5