Overzicht AMENDEMENTEN Programmabegroting 2024-2027 incl besluitvorming
Tekst van het document
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
A
Green deal fiets dus fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden
AP
EdR
Advies College
2023
HRM
01
Besluit het voorgestelde beslispunt: 1. Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2024-2028 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: a. de Meicirculaire 2023; b. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2024, zoals autonome ontwikkelingen en aanvullende beleidsvoorstellen (paragraaf 1.2); c. de actualisatie van het Investeringsplan 2023-2027; d. uitkomsten treasury; e. overige actualisaties. Te wijzigen in:
Het college kiest welbewust voor het verbeteren van de Openbaar Ingetrokken vervoer vergoeding. Belangrijkste argument om prioriteit te geven aan de deur-tot-deur vergoeding voor het openbaar vervoer is het feit dat de Haarlemse reiskostenregeling achter loopt bij omringende collega-gemeenten. Wij bevinden ons in de achterhoede zodat de nieuwe reiskostenregeling wordt gezien als een herstelactie. Voor medewerkers die in de lagere CAO-schalen vallen van het loonhuis of op grotere afstand wonen neemt het belang van een kostendekkende reiskostenregeling toe. Een verbeterde reiskostenregeling OV draagt bij aan een sterkere concurrentiepositie op de huidige gespannen arbeidsmarkt en geeft invulling aan de strategische thema’s Werven, binden en behouden. En past binnen de Intentieverklaring Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam Spreiden – Spreiden – Spreiden uit 2020. Voor de nieuwe reiskostenregeling is een fietsvergoeding voor medewerkers die op korte afstand wonen (< 10km) overwogen, maar is op basis van de berekende kosten van € 130.000 niet voorgelegd. Arbeidsvoorwaarden kunnen door de gemeente niet eenzijdig worden vastgesteld, dit is een uitkomst van lokaal overleg met de vakbonden. In dit overleg zijn zowel de werkgever als de werknemersorganisaties van mening dat een verbetering van deze arbeidsvoorwaarden absoluut noodzakelijk is gezien de huidige arbeidsmarktsituatie.
1. Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2024-2028 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van:
Het college ontraadt het amendement.
1
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
a. de Meicirculaire 2023; b. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2024, zoals autonome ontwikkelingen en aanvullende beleidsvoorstellen (paragraaf 1.2); c. de actualisatie van het Investeringsplan 2023-2027; Waarbij de tekst op pagina 20: Het college heeft eind 2020 de “Intentieverklaring Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam Spreiden – Spreiden – Spreiden” ondertekend. Samengevat is dit een gestructureerde werkgeversaanpak van, voor en door werkgevers om het woon-werkverkeer door werknemers slimmer, efficiënter en duurzamer in te richten. Door middel van de nieuwe reiskostenvergoeding woonwerkverkeer wordt invulling gegeven aan de Intentieverklaring. Met een 100% vergoeding voor het OV van deur tot deur en geen fietsvergoeding beoogd de gemeente de arbeidsvoorwaarden in de 2
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
organisatie te verbeteren. De structurele kosten hiervan zijn € 178.000. Is vervangen door: Het college heeft eind 2021 de intentieverklaring ‘Green Deal fiets Metropoolregio Amsterdam’ ondertekend met daarin de belofte sprinter te zijn op het onderwerp fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden. Door het bieden van een fietsvergoeding van 11 cent per gefietste kilometer geeft de gemeente hier invulling aan en beoogt de arbeidsvoorwaarden in de organisatie te verbeteren. De structurele kosten hiervan bedragen €178.000.
3
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
A
Een jaartje eerder aan de slag met AP PvdA verduurzaming van erfgoed GLH Besluit het voorgestelde beslispunt: 3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen). Te wijzigen in: 3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen) met dien verstande dat: • in 2024 voor het thema erfgoed en duurzaamheid reeds in de Begroting 2024-2028 middelen beschikbaar worden gesteld voor de werving van 1,4 fte á € 159.400 en € 100.000 ten behoeve van directe ondersteuning van
PH
Advies College
2023
OMB
02
FR
Voor de ondersteuning van eigenaren kan met incidentele Aangenomen middelen voor 2024, o.a. met externe inhuur, uitvoering gegeven worden aan de doelstellingen, aanpak en acties uit de erfgoednota, waaronder dumo-scans. SV: De benodigde middelen kunnen, zoals in het amendement genoemd, voor erfgoed en duurzaamheid beschikbaar worden gesteld vanuit de genoemde CDOKE-middelen. Het college staat positief tegenover het amendement.
4
Besluit Raad
D66 CDA Tegen: FvD Trots Haarlem
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
•
•
eigenaren van gemeentelijke woonhuismonumenten, ter dekking van deze (per saldo 1 jaar naar voren gehaalde) bestedingen voor 2024 gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden uit de CDOKEgelden en bij de Kadernota 2025 voor navolgende jaren (overeenkomstig het voornemen van het college) een integrale afweging aan de raad voor te leggen en de toepasselijke passages van de Programmabegroting 2024-2028 hierop aan te passen.
5
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
A
AP Een jaartje eerder de basis op orde Besluit het voorgestelde beslispunt: 3.Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen). Te wijzigen in: 3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen), met dien verstande dat • om de wettelijke basis van het erfgoedbeleid in Haarlem op orde te brengen en te houden voor 2024 reeds in de Begroting 2024-2028 middelen
PH
2023
OMB 03 Vervallen (samengevoegd met amende ment 05
FR
6
Advies College
Besluit Raad
Ingetrokken/ vervallen
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
•
•
beschikbaar te stellen voor de werving van 1 fte, ter grootte van € 114.000, ter dekking van deze (per saldo 1 jaar naar voren gehaalde) bestedingen gebruik te maken van de Algemene Middelen en bij de Kadernota 2025 (overeenkomstig het voornemen van het college) een integrale afweging aan de raad voor te leggen, en de toepasselijke passages van de Programmabegroting 2024-2028 hierop aan te passen.
7
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
A
Schrappen van de extra belasting voor Haarlemmers met een woning (OZB) Besluit:
VVD
FR
Advies College
2023
CC
04
1.Het voorstel om de OZB structureel te verhogen met €500.000 te schrappen. De vermindering van deze inkomsten te dekken uit het structureel perspectief.
De totale lastenontwikkeling van een gemiddeld meerpersoonshuishouden in een koopwoning is conform besluitvorming bij de Kadernota 2024. Het schrappen van de OZB verhoging leidt tot een (verdere) structurele verslechtering van het financiele meerjarenperspectief. Ter dekking wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Gegeven het negatieve structurele financiële beeld van de gemeente, vergroot dit de opgave richting Kadernota 2025 om met aanvullende maatregelen de begroting in balans te brengen. Dit acht het college onwenselijk. Het college ontraadt het amendement.
2. De conceptbegroting hierop aan te passen;
8
Besluit Raad
Verworpen SV: Trots Haarlem Voor: OPH FvD BVNL Trots Haarlem HvH VVD
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
A
Begin op tijd met het erfgoed, breng
VVD AP HvH PvdA
FR/DvL
Advies College
2023
OMB
05 BIS
de basis op orde Besluit: • In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 structureel € 182.400 personeelslasten erfgoedbeleid op te nemen om fte’s te werven en vanaf 2024 een start te maken met de uitvoeringsagenda van de beleidsnota • In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 structureel € 85.000 lasten erfgoedbeleid op te nemen • Deze bedragen te dekken uit de algemene middelen welke positief beïnvloed zijn door de septembercirculaire • Verdere bespreking van de financiële consequenties (structureel en incidenteel) van de erfgoednota te betrekken bij de bespreking van de Kadernota 2025
Met het beschikbaar stellen van de genoemde middelen voor 2024 Aangenomen kunnen de achterstanden met betrekking tot de wettelijke taken op het gebied erfgoedzorg ten dele eerder ingelopen worden door SV: tijdelijke inhuur. Daarmee is het amendement uitvoerbaar. D66 Ter dekking wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Gegeven het negatieve structurele financiële beeld van de gemeente, vergroot dit de opgave richting Kadernota 2025 om met aanvullende maatregelen de begroting in balans te brengen. Dit acht het college onwenselijk. Het college ontraadt het amendement
Besluit het voorliggende besluit sub 3 (pagina 259): Ten aanzien van deel 2 van de begroting: • de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. • de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de
9
Besluit Raad
Tegen: GLH
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen). Te wijzigen in: Ten aanzien van deel 2 van de begroting: • de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. • de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen) met dien verstande dat; o In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 eenmalig € 182.400 beschikbaar te stellen ten behoeven van 1,6 FTE personeelslasten erfgoedbeleid om de werving te starten en vanaf 2024 een start te maken met het orde brengen van de wettelijke basis erfgoedbeleid o In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 eenmalig € 85.000 lasten erfgoedbeleid beschikbaar te stellen ten behoeve van bijkomende lasten in de uitvoering
10
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
•
•
•
Deze eenmalige bedragen (per saldo het 1 jaar naar voren halen van de personeelslasten en de helft van de lasten) te dekken uit het begrotingssaldo 2024 welke positief beïnvloed zijn door de septembercirculaire. Verdere bespreking van de financiële consequenties en de integrale afweging (structureel en incidenteel) van de erfgoednota voor te leggen aan de gemeenteraad bij de bespreking van de Kadernota 2025, voor de periode vanaf 2025 En de toepasselijke passages van de Programmabegroting 20242028 hierop aan te passen
11
Advies College
Besluit Raad
12