Overzicht AMENDEMENTEN Programmabegroting 2024-2027 eerste termijn
Tekst van het document
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
A
Green deal fiets dus fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden
AP
EdR
2023
HRM
01
Besluit het voorgestelde beslispunt: 1. Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2024-2028 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: a. de Meicirculaire 2023; b. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2024, zoals autonome ontwikkelingen en aanvullende beleidsvoorstellen (paragraaf 1.2); c. de actualisatie van het Investeringsplan 2023-2027; d. uitkomsten treasury; e. overige actualisaties. Te wijzigen in: 1. Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2024-2028 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: 1
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
a. de Meicirculaire 2023; b. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2024, zoals autonome ontwikkelingen en aanvullende beleidsvoorstellen (paragraaf 1.2); c. de actualisatie van het Investeringsplan 2023-2027; Waarbij de tekst op pagina 20: Het college heeft eind 2020 de “Intentieverklaring Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam Spreiden – Spreiden – Spreiden” ondertekend. Samengevat is dit een gestructureerde werkgeversaanpak van, voor en door werkgevers om het woon-werkverkeer door werknemers slimmer, efficiënter en duurzamer in te richten. Door middel van de nieuwe reiskostenvergoeding woonwerkverkeer wordt invulling gegeven aan de Intentieverklaring. Met een 100% vergoeding voor het OV van deur tot deur en geen fietsvergoeding beoogd de gemeente de arbeidsvoorwaarden in de 2
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
organisatie te verbeteren. De structurele kosten hiervan zijn € 178.000. Is vervangen door: Het college heeft eind 2021 de intentieverklaring ‘Green Deal fiets Metropoolregio Amsterdam’ ondertekend met daarin de belofte sprinter te zijn op het onderwerp fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden. Door het bieden van een fietsvergoeding van 11 cent per gefietste kilometer geeft de gemeente hier invulling aan en beoogt de arbeidsvoorwaarden in de organisatie te verbeteren. De structurele kosten hiervan bedragen €178.000.
3
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
A
Een jaartje eerder aan de slag met AP verduurzaming van erfgoed Besluit het voorgestelde beslispunt: 3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen). Te wijzigen in: 3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen) met dien verstande dat: • in 2024 voor het thema erfgoed en duurzaamheid reeds in de Begroting 2024-2028 middelen beschikbaar worden gesteld voor de werving van 1,4 fte á € 159.400 en € 100.000 ten behoeve van directe ondersteuning van
PH
2023
OMB
02
FR
4
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
•
•
eigenaren van gemeentelijke woonhuismonumenten, ter dekking van deze (per saldo 1 jaar naar voren gehaalde) bestedingen voor 2024 gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden uit de CDOKEgelden en bij de Kadernota 2025 voor navolgende jaren (overeenkomstig het voornemen van het college) een integrale afweging aan de raad voor te leggen en de toepasselijke passages van de Programmabegroting 2024-2028 hierop aan te passen.
5
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
A
AP Een jaartje eerder de basis op orde Besluit het voorgestelde beslispunt: 3.Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen). Te wijzigen in: 3. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2024 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (deze zijn excl. verwerking aanvullende voorstellen), met dien verstande dat • om de wettelijke basis van het erfgoedbeleid in Haarlem op orde te brengen en te houden voor 2024 reeds in de Begroting 2024-2028 middelen
PH
2023
OMB
03
FR
6
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
2023
•
•
beschikbaar te stellen voor de werving van 1 fte, ter grootte van € 114.000, ter dekking van deze (per saldo 1 jaar naar voren gehaalde) bestedingen gebruik te maken van de Algemene Middelen en bij de Kadernota 2025 (overeenkomstig het voornemen van het college) een integrale afweging aan de raad voor te leggen, en de toepasselijke passages van de Programmabegroting 2024-2028 hierop aan te passen.
7
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
A
Schrappen van de extra belasting voor Haarlemmers met een woning (OZB) Besluit:
VVD
FR
2023
CC
04
1.Het voorstel om de OZB structureel te verhogen met €500.000 te schrappen. De vermindering van deze inkomsten te dekken uit het structureel perspectief. 2. De conceptbegroting hierop aan te passen;
8
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
A
Begin op tijd met het erfgoed
VVD AP HvH
FR
2023
OMB
05
Besluit: • In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 structureel € 182.400 personeelslasten erfgoedbeleid op te nemen om fte’s te werven en vanaf 2024 een start te maken met de uitvoeringsagenda van de beleidsnota • In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 structureel € 85.000 lasten erfgoedbeleid op te nemen • Deze bedragen te dekken uit de algemene middelen welke positief beïnvloed zijn door de septembercirculaire • Verdere bespreking van de financiële consequenties (structureel en incidenteel) van de erfgoednota te betrekken bij de bespreking van de Kadernota 2025
9
Advies College
Besluit Raad
Overzicht amendementen Programmabegroting 2024-2027 HA
Nr.
A
Onderwerp
Indiener(s)
PH
Advies College
2023
??
10
Besluit Raad
11