I.a Vastgestelde begroting 2026-2029 en jaarverslag 2024 + 1e berap 2025 + reglementen, brief 27 augustus 2025, Veiligheidsregio Kennemerland

Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Uitgeest en Zandvoort

datum kenmerk opsteller e-mailadres telefoonnummer onderwerp

27 augustus 2025 MK/ivw/BS D2025-037943 M.F. Kreuk mfkreuk@vrk.nl 06-10318381 Vastgestelde begroting 2026-2029 en jaarverslag 2024 + 1e berap 2025 + reglementen

Geachte raad en geacht college, In april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de programmabegroting 2026-2029 van de VRK voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in de regio. Ook werd de zienswijze van de raden gevraagd over twee wijzigingen van de programmabegroting 2025 • Een aanvulling van de Algemene Reserve VRK, noodzakelijk in verband met de dekking van het tekort op de jaarrekening 2024. • Compensatie vanwege de gestegen inflatie conform door het AB vastgesteld financieel beleid. Het concept jaarverslag werd u ter informatie aangeboden. Op 9 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag/-rekening 2024 en de programmabegroting 2026 -2029 definitief vastgesteld. Dit vastgestelde jaarverslag 2024 en programmabegroting 2026-2029 bieden we u hierbij ter informatie aan. Ook informeren we u over de reactie van ons bestuur op enkele zienswijzen van gemeenteraden. Ten slotte ontvangt u de 1 e bestuursrapportage 2025, die het DB op 25 juni 2025 heeft vastgesteld. De (technische) begrotingswijzigingen die daaruit volgen zijn op 9 juli 2025 door het AB vastgesteld. Jaarverslag 2024 H € . . Het is voor het eerst sinds 2015 dat de VRK een negatief jaarrekeningresultaat heeft. De twee vorige jaren was het overschot wel al minimaal, en werd ook gewaarschuwd voor het gebrek aan marge in de financiën.

In 2024 is het niet langer gelukt tegenvallers binnen de eigen begroting op te vangen. Dekking van het rekeningtekort zal moeten plaatsvinden uit de algemene reserve. De algemene VRK bepalende factor voor de weerstandsratio van de VRK. De weerstandsratio geeft aan in welke mate de VRK in staat is financiële .

Het Algemeen Bestuur heeft 0,7 als noodzakelijke weerstandsratio vastgesteld. Met de verrekening van het jaarrekeningtekort 2024 zakt de VRK daaronder. Daarom is de gemeenteraden gevraagd om een zienswijze over een voorstel aan het Algemeen Bestuur om de € . . Op die manier blijft het niveau van de algemene reserve voldoende. Er zijn geen zienswijzen ingediend die zich hier negatief over uitlaten. De toevoeging aan de algemene reserve zal bij de tweede bestuursrapportage 2025 worden verwerkt in de begroting. Begroting 2026-2029 De programmabegroting 2026-2029 is voor het jaar 2026 sluitend. Meerjarig sluit de begroting alleen als € . ( )maatregelen worden gevonden. In de begroting voor 2026 en 2027 zijn de besparingsopdrachten verwerkt waar eerder door het bestuur toe is besloten. Bij de aanbieding van de begroting hebben we u ook een notitie aangeboden over de financiële context van de VRK. Daarin staat beschreven dat het bestuur van de VRK zich bewust is van de grote financiële zorgen die bij gemeenten leven. Ook is aangegeven hoe in de afgelopen jaren in opdracht van gemeenten is gewerkt aan een zo efficiënt mogelijk werkende organisatie, en hoe in de komende jaren eraan gewerkt wordt dat ook te blijven. Geschetst is dat bezuinigen bij de VRK alleen mogelijk zijn als het bestuur ervoor kiest te stoppen met bepaalde taken van brandweer en GGD of Veilig Thuis.

Een strategische keus die zeker een zienswijze van gemeenteraden zal vergen. Door strakke keuzes te maken is het voor 2026 wel gelukt een groot aantal autonome en onontkoombare ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en veiligheid op te vangen binnen de eigen begroting van de VRK. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen is geen andere mogelijkheid gezien dan om een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. Daarover is als onderdeel van de programmabegroting een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Zienswijzen gemeenteraden en reactie daarop Hieronder wordt weergegeven welke zienswijzen van gemeenteraden zijn binnengekomen en welke reactie het Dagelijks Bestuur daarop geeft. Deze reactie heeft de instemming van de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur. Zienswijze gemeenteraad Haarlemmermeer De zienswijze van de gemeente Haarlemmermeer komt neer op het voorstel een besluit te nemen over de programmabegroting (incl. indexatie), zonder de voorstellen die anderszins een verhoging van de gemeentelijke bijdrage opleveren en deze andere voorstellen via een apart besluitvormings- en zienswijzetraject te laten lopen. Dit impliceert: •

Dat de voorstellen die om een extra inwonersbijdrage vragen los komen te staan van de integrale programmabegroting, waarmee de programmabegroting feitelijk nog niet helemaal definitief is en gemeenten de uitkomst nog niet kunnen meenemen in hun eigen begroting

• D

Meerdere aparte zienswijzetrajecten rondom de programmabegroting.

menhang tussen de begroting van een GR en de gemeenten. Recent is de werkwijze vastgelegd in de financiële verordeningen van de VRK.

Wijziging van de manier van werken compliceert het proces voor besluitvorming rondom de programmabegroting, en maakt het ingewikkeld de integrale programmabegroting af te ronden binnen wettelijke termijnen. Het bestuur van de VRK begrijpt de noodzaak wel een oordeel te beleid inwonerbijdrage vergen duidelijk worden gepresenteerd aan de raden, met een meer uitgebreide toelichting, zodat gemeenteraden hun zienswijze op ieder onderdeel apart kunnen beoordelen. Daarbij is het bestuur zeer kritisch op voorstellen die voor extra bijdragen van gemeenten, gezien de financiële situatie. Alleen in geval van dringende noodzaak word . Zienswijze gemeenteraad Heemskerk, Uitgeest en Velsen; Deze drie gemeenteraden geven als verzoek mee om waar realistisch en uitvoerbaar nog in 2026 bezuinigingen door te voeren en/of voor 2027 te onderzoeken. De financiële druk van gemeenten wordt volop gezien en gevoeld en het VRK-bestuur voelt het als zijn verantwoordelijkheid mee te denken wat de VRK kan betekenen bij het verlagen van de druk. In het proces tot vaststelling van de programmabegroting 2026-2029 heeft het Dagelijks Bestuur op verschillende manieren onderbouwd aangegeven hoe de VRK de afgelopen jaren op verzoek van gemeenten strak aan de wind heeft gezeild. In dit kader zijn er in het recente verleden al diverse externe onderzoeken verricht.

Het opnieuw uitvoeren van een extern onderzoek brengt enerzijds extra niet begrote kosten met zich mee, anderzijds is er geen aanleiding te veronderstellen dat uit dit externe onderzoek andere conclusies getrokken zullen worden. Die conclusies luidden dat verdere bezuinigingen alleen mogelijk zijn door (wettelijke) uitvoeringstaken te schrappen. Met de aangekondigde Rijksbezuinigingen staat de VRK de komende jaren financieel naar verwachting onder grote druk en valt het niet uit te sluiten dat gemeenten hoe dan ook voor lastige afwegingen rondom (wettelijke) uitvoeringstaken van de VRK komen te staan. Het bestuur zal er vooral voor willen zorgen dat de groeiende druk op de taken van de VRK zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders kan worden opgevangen. Ook in de begroting 20262029 is dat op een groot aantal punten gelukt. Voor een verdere toelichting op de verschillende manieren waarop de VRK inspeelt op de financiële situatie van gemeenten, in het verleden maar ook voor de komende jaren, wordt verder F ë programma-begroting was gevoegd.

VRK ,

eerder ook bij de concept

Zienswijze Beverwijk De gemeenteraad van Beverwijk geeft aan niet in te stemmen met een voorstel tot uitbreiding van de formatie van de GHOR voor evenementenadvisering. Een dergelijk voorstel is inderdaad in het bestuur besproken, maar maakte geen onderdeel uit van de voorgelegde concept programmabegroting. De zienswijze van de gemeenteraad van Beverwijk is betrokken bij de finale besluitvorming over de evenementenadvisering door de GHOR. Daarbij is geconcludeerd dat de gemeenten ervoor kiezen hun adviesvragen aan de GHOR omlaag te brengen, om zo te voorkomen dat een extra inwonerbijdrage noodzakelijk zou worden. Effect inflatiecijfers op programmabegroting 2025 Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 is geconstateerd dat de indexcijfers van het CPB uit februari 2025, hoger zijn dan de indexcijfers die voor het boekjaar 2025 zijn begroot. Er is sprake van 1,7% te lage indexering.

Zonder aanpassing van de begroting zal de VRK in 2025 niet beschikken over het benodigde budget voor de uitvoering van de afgesproken taken. Financiële ruimte om tegenvallers op te vangen is niet aanwezig. De te lage index correspondeert met een te verwachten tekort van € 1,46 miljoen. Aan de raden is een zienswijze gevraagd over het voorstel om het bedrag al in 2025 in de begroting middels een begrotingswijziging te verwerken, en niet te wachten tot de jaarrekening 2025. Dit betekent een incidentele verhoging van de inwonerbijdrage over 2025 met € ,46 miljoen. In de zienswijzen van de gemeenteraden zijn over dit voorstel geen specifieke opmerkingen gemaakt. De verwerking van dit voorstel zal plaatsvinden bij de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage, die in oktober 2025 in het Algemeen Bestuur wordt behandeld. 1e bestuursrapportage 2025 U ontvangt hierbij ook de 1e bestuursrapportage 2025, die op 25 juni 2025 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op financiële situatie op 1 mei 2025. De bestuursrapportage heeft geleid tot een aantal technische wijzigingen van de begroting. Ook bevat de rapportage een overzicht van verwachte voor- en nadelige resultaten. Er is een risico van een tekort op de jaarrekening 2025 € . .

Reglement van orde Algemeen Bestuur en bestuurscommissies Ten slotte stuur ik u hierbij ter informatie het reglement van orde van het Algemeen Bestuur en van de drie bestuurscommissies toe, conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling VRK 2024, die in werking is getreden op 1 mei 2025.

Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven voorzitter

bijlagen: •

Programmabegroting 2026, vastgesteld

•

jaarverslag 2024, vastgesteld

•

notitie financiële context VRK

•

reglement Algemeen Bestuur VRK

•

drie reglementen bestuurscommissies VRK

•

1e Bestuursrapportage 2025, vastgesteld

1e bestuursrapportage 2025

Vastgesteld DB 25 juni 2025

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen ............................................................................................................................................ 3 Verloop begrotingssaldo 2025 ............................................................................................................ 4 Resultaatverwachting 2025 ................................................................................................................. 6

Programma’s ........................................................................................................................................... 8 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg ................................................................................. 8

2.

Programma Covid-19 ............................................................................................................. 9

3.

Programma Oekraïne ............................................................................................................. 9

4.

Programma Jeugdgezondheidszorg...................................................................................... 10

5.

Programma Brandweerzorg ................................................................................................. 10

6.

Programma Ambulancezorg ................................................................................................ 11

7.

Programma GHOR............................................................................................................... 11

8.

Programma Multidisciplinaire samenwerking ..................................................................... 12

9.

Meldkamer Noord-Holland .................................................................................................. 12

10.

Programma Bevolkingszorg................................................................................................. 13

11.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis .................................................................................. 13

12.

Programma Veilig Thuis ...................................................................................................... 13

13.

Programma Interne dienstverlening ..................................................................................... 14

14.

Programma Financiële middelen ......................................................................................... 14

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP................................................................................................ 15 Risico’s ............................................................................................................................................. 16 Bijlage I Toelichting neutrale begrotingswijzigingen ......................................................................... 18

Bijlage II

Totaal overzicht begrotingswijzigingen .......................................................................... 21

Bijlage III

Gemeentelijke bijdragen 2025 ......................................................................................... 23

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 2

Algemeen In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 mei 2025 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet. De bestuursrapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst gaan we in op het verloop van het begrotingssaldo als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarna volgen de niet neutrale afwijkingen t.o.v. de primaire begroting 2025. Hiermee informeren we het bestuur over het verwachte jaarrekeningresultaat. Deze meldingen leiden niet tot aanpassing van de begroting van de VRK maar moeten gezien worden als een kennisgeving. Naast de autonome ontwikkelingen zijn er ook neutrale wijzigingen in de begroting, waarbij zowel de inkomsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag stijgen of dalen. Dit betreft bijvoorbeeld de toekenning van een subsidie die bij het opstellen van de programmabegroting 2025 nog niet bekend was, waar ook lasten tegenover staan. Dit betreft een aanpassing van de financiële kaders van de VRK en daarom lopen deze wijzigingen via het Algemeen Bestuur. Deze neutrale wijzigingen zijn opgenomen in bijlage I. Loonontwikkeling 2025 De CAR-UWO Veiligheidsregio’s (onze ‘cao’) loopt op 1 augustus 2025 af. De onderhandelingen voor aanpassing van de CAR-UWO starten medio juli. Wel heeft de VNG voor de cao-gemeenten een onderhandelingsresultaat met de vakbonden.

De afspraken in de CAR-UWO Veiligheidsregio’s volgen over het algemeen de lijn van de gemeenten. De verwachting is dat bij de 2e berap meer duidelijk is wat de effecten voor de VRK zullen zijn.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 3

Verloop begrotingssaldo 2025 De programmabegroting 2025 sloot bij vaststelling op € 7.000. Na wijziging sluit de begroting met een voordelig saldo van € 397.000. Onderstaande tabel laat de mutaties zien met een effect op het begrotingssaldo. Voor de volledigheid is in de tabel een splitsing aangebracht, zodat duidelijk zichtbaar is welk deel van de begrotingswijzigingen voor zienswijze aan de gemeenteraden is voorgelegd. Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025 Nominale ontwikkeling Prijs- en loonindexering subtotaal nominale ontwikkeling Autonome ontwikkelingen Nominaal BDUR (2e berap 2024) Financieringsresultaat

7

-1.522 -1.522

subtotaal autonome ontwikkeling

82 -38 44

Actualisatie MJIP 2026

398

subtotaal actualisatie MJIP 2025-2029

398

Reservemutaties Bijstelling onttrekking reserve meldkamer

-14 -14

Begrotingssaldo

-1.086

Voor zienswijze voorgelegd bij de 1e berap Stijging gemeentelijke bijdrage Begrotingssaldo

1.483 397

Autonome ontwikkelingen Prijs-en loonindexering € 1.522.000 nadeel Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2026-2029 wordt tevens teruggekeken naar de gebruikte indexering voor de Programmabegroting 2025-2028. Deze wordt naast de actuele indexeringscijfers van het CPB gelegd. Hieruit bleek dat er voor 2025 op de prijsindexering een aanpassing van 7% nodig was, en op de loonindexering -/- 0,57%. Het financiële effect hiervan is verwerkt in een begrotingswijziging en werkt door in alle programma’s. Stijging gemeentelijke bijdrage € 1.483.000 voordeel Wanneer blijkt dat de afwijking van het actuele gewogen prijs- en loonindexcijfer meer dan 1% afwijkt van het gebruikte gewogen prijs- en loonindexcijfer voor 2025 mag het Algemeen Bestuur verzocht worden om de gemeentelijke bijdrage aan te passen. Deze situatie doet zich dit jaar voor.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 4

Dit is besproken met het bestuur met als uitkomst dat aan de gemeenteraden een voorstel voor zienswijze is gestuurd voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage als dekking van de hogere index. De cijfers in deze rapportage zijn opgesteld vanuit het uitgangspunt dat de hogere index door de gemeenten wordt vergoed. Mocht het Algemeen Bestuur niet besluiten voor aanpassing van de gemeentelijke bijdrage over 2025, dan zal het verwachte tekort toenemen met de niet toegekende stijging. In de Programmabegroting 2026 is de hogere indexering al opgenomen. Aansluiting BDUR € 82.000 voordeel Overeenkomstig met de BDUR-circulaire loon- en prijsbijstelling van juni 2024 is de bijdrage verhoogd. Financieringsresultaat € 38.000 nadeel Gelijktijdig met het opstellen van de programmabegroting 2026 is het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Hierbij zijn de investeringen verwerkt waarvan bij de Jaarrekening 2024 is aangegeven dat deze doorgeschoven dienen te worden naar 2026. Het effect hiervan op het financieringsresultaat is nadelig. Er kunnen minder rentelasten worden toegeschreven aan de producten dan waar rekening mee was gehouden in de Programmabegroting 2025. Actualisatie MJIP 2026 € 398.000 voordeel De bijbehorende kapitaallasten schuiven daarmee ook een jaar door waardoor er voor 2025 juist weer een incidenteel positief effect ontstaat.

Dit heeft effect op diverse programma’s. Reserve ontvlechting meldkamer € 14.000 nadeel Voorgaande jaren is er meer onttrokken uit de reserve dan begroot. Er resteert nog € 76.000 in de reserve terwijl de geprognotiseerde onttrekking voor 2025 € 90.000 bedraagt. Dit leidt tot een nadeel in 2025. Voor 2026 staat er ook een onttrekking begroot ten bedrage van € 50.000. Deze zal met de 1e berap 2026 ingetrokken worden.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 5

Resultaatverwachting 2025 Het geprognotiseerde resultaat komt voort uit het begrotingssaldo ná goedkeuring van de begrotingswijzigingen uit deze 1e Berap door het AB (inclusief stijging gemeentelijke bijdrage) en de te verwachten resultaten. Een overzicht hiervan wordt hieronder weergegeven. ( * € 1.000)

lasten

Programmabegroting 2025 Effect Begroti ngs a l do 2025

-131.883 -4.682

131.890 5.071

7 389

-136.565

136.962

397

i i i s i i i

1 2 3 4 5 6 7

0

-39 -44 130 -84 -100 -57 -100 -293

i i

8 9

0

-230 -175 -405

s s

10 11

0

-170 -130 -300

i s

12 13

0

-350 -230 -580

i i

14 15

Herzien begrotingssaldo 2025 Programma

Onderwerp

Publieke Gezondheidszorg

Vroegs i gna l eri ng Maatschappelijke zorg vervanging medewerker

Arts Medi s ch Mi l i eukunde (Leefomgevi ng) Forma ti e toezi cht ki nderopva ng Laboratoriumkosten seksuele gezondheid (IZB)

Tubercul os ebes tri jdi ng El ectroni s che pa ti entendos s i ers Totaal Publieke Gezondheidszorg JGZ

Brandweerzorg personeel

-230 -175 -405

Onderhoud ka zernes Energi e ka zernes

-170 -130 -300

Overbezetti ng 24-uurs di ens t Vergoedi ng vri jwi l l i gers

Totaal Brandweerzorg Ambulancezorg

Afrekeni ng RAV BVM 2025 RAV-burea u

Totaal Ambulancezorg GHOR Totaal GHOR

Evenementena dvi s eri ng

Multidisciplinaire samenwerking

Fl exi bel budget ni euwe ri s i co's Aa ns l ui ti ng mel dka mer Loonkos ten en i nhuur (BDUR) Ma teri el e budgetten (BDUR) Opl ei di ngs kos ten (BDUR)

Totaal Multidisciplinaire samenwerking Meldkamer Noord-Holland

-39 -44 130 -84 -100 -57 -100 -293

Impl ementa ti ekos ten Di gi ta a l Dos s i er JGZ Pers onel e l a s ten JGZ

Totaal JGZ Brandweerzorg huisvesting

baten

PIOFACH-kos ten mel dka mer Na ca l cul a ti e 2024 MKNH-A Invul l i ng forma ti erui mte MKNH-B Vri jva l l en budget i nci dentel e kos ten Wa a rborgi ng conti nui tei t i nzet Ca Co's

-350 -230 -580

saldo

104

Inc/ Nr. * struct.

-70 -70

104

104 -70 34

-56 -56

-56 -56

i

16

0

i i i i i

17 18 19 20 21

0

50 -100 380 70 50 450

s i i i i

22 23 24 25 26

50 -100 380 70 50 450

85 20 -135 -117

85 115

-87 85 30 20 -50 -2

83 83

83 83

i

27

0

28 29 30 31 32

0

-110 100 50 -50 175 165

i i i i i

Totaal Interne Dienstverlening

-110 100 50 -50 175 165

Programma Financiele middelen Totaal Financiele Middelen

0

0

0

-1.123

219

-904

-137.688

137.181

-507

Totaal Meldkamer Noord Holland Bevolkingszorg Totaal Bevolkingszorg

Forma ti e bel ei ds a dvi s eur

Programma Interne Dienstverlening

Onders teuni ng Omgevi ngs wet Vertra gi ng ui trol progra mma da ta l a nds cha p Secura ty opera ti ons center s ta rt medi o 2025 Externe ondersteuning juridische ondersteuning

Loonkos ten FB

Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2025 Verwacht Jaarresultaat 2025

-87 85 -55

*de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 6

Met de te verwachten nadelige afwijkingen van € 904.000 en een voordelig begrotingssaldo van € 397.000 wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 507.000 nadelig. Deze afwijkingen, relevante beleidsontwikkelingen en nieuwe risico’s worden per programma in de rapportage toegelicht.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 7

Programma’s 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg

Vroegsignalering (1) € 38.500 nadeel De inzet van extra capaciteit ten behoeve van het Vroegsignaleringsoverleg in verband met toename meldingen politie over personen met verward gedrag speelt al meerdere jaren. De extra bezetting is steeds incidenteel bekostigd. In de programmabegroting 2026 is structurele dekking voor deze kosten opgenomen. Dit is niet verwerkt in de begroting van 2025. Maatschappelijke zorg (2) € 44.000 nadeel Dit betreft de vervanging van een medewerker die langdurig ziek is ten gevolge van een agressieincident. Deze medewerker gaat per 1 juli 2025 met pensioen. Leefomgeving vacatureruimte (3) € 130.000 voordeel Er is een vacature voor een arts Medisch Milieukunde (MMK). Door landelijk tekort aan artsen en een zeer gering aantal MMK-opleidingsplekken is de vacature moeilijk in te vullen, waardoor dit budget niet benut wordt. Toezicht kinderopvang personeel (4) € 83.500 nadeel Er dreigt een overschrijding te ontstaan bij het toezicht op de kinderopvang. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door boven formatieve bezetting om te kunnen anticiperen op de verbetervoorstellen ten behoeve van de professionele eisen, randvoorwaarden en ambitie voor de toezichthouders vastgesteld in de DPG-raad van februari 2023.

Seksuele gezondheid laboratoriumkosten (5) € 100.000 nadeel De laboratoriumkosten voor het product Seksuele gezondheid vallen naar verwachting in 2025 € 100.000 hoger uit dan begroot. Er is sprake geweest van een forse prijsstijging bij de inkoop van de laboratoriumdiagnostiek. Daarom is er vervroegd in het najaar van 2024 (oorspronkelijk gepland in 2025) een aanbestedingstraject opgestart. Hier is een prijsaanpassing uit voort gekomen die zichtbaar wordt vanaf augustus 2025. De verwachting is dat vanaf dit moment de kosten dalen. Tuberculosebestrijding (6) € 57.000 nadeel Net als voorgaande jaren zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot. Deze taken worden deels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In 2025 leidt dit tot een verwacht nadeel van € 57.000. Bij de Programmabegroting 2026 is structureel budget aangevraagd om de extra inzet te bekostigen. Elektronische patiëntendossiers (7) € 100.000 nadeel De huidige elektronische patiëntendossiers (EPD's) van de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD'en zijn verouderd en voldoen niet aan wet- en regelgeving. In 2025 wordt een nieuw landelijk systeem geïmplementeerd dat door alle GGD’en gebruikt zal worden. De keuze voor een landelijk systeem is financieel voordeliger dan zelf een systeem aankopen; de eenmalige ontwikkelingskosten worden verdeeld over alle GGD’en.

Voor de aanschaf en implementatie wordt vanuit GGD GHOR Nederland eenmalig ca. € 100.000 aan VRK doorbelast. Vanaf 2026 worden aanvullende beheerskosten voor het EPD verwacht; deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2026.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 8

Forensische geneeskunde Onder dit product worden werkzaamheden voor de gemeenten (o.a. lijkschouw en euthanasie) verricht en in opdracht van de Politie wordt er o.a. medische zorg aan arrestanten geleverd. Deze laatste taak is door de Politie aanbesteed in een Europese procedure, met als uitkomst dat deze werkzaamheden aan een commerciële aanbieder zijn gegund. De datum waarop de medische arrestantenzorg overgaat is nog niet bekend, dit hangt af van het implementatietraject dat de Politie nog aan het opstellen is. Voor de VRK betekent dit een verlaging van de inkomsten na overdracht van de werkzaamheden en dat de VRK deze taak niet meer zelfstandig kan uitvoeren zonder verlieslatend te zijn. Er moet 24 uur per dag inzet geleverd kunnen worden, waarbij de betreffende kosten van de paraatheid over minder opdrachten verdeeld moeten worden. Om de forensische zorg voor de gemeenten te kunnen blijven borgen in de toekomst, wordt al enige tijd samengewerkt met GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Aankomende periode zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt hoe hier verder invulling aan te geven.

2.

Programma Covid-19

Onderzoek KPMG prijs per prik COVID-19-vaccinatie De afgelopen maanden heeft KPMG, in samenwerking met GGD’en, GGD GHOR NL en VWS, onderzoek uitgevoerd naar een genormeerde kostprijs per COVID-19-prik. Ondanks grote inspanningen bleek het niet mogelijk een uniforme kostprijs vast te stellen of objectieve factoren te identificeren die kostprijsverhogend werken. Dit komt met name door de grote verschillen in regionale uitvoering en het ontbreken van landelijke uitvoeringskaders. KPMG adviseert daarom om voor 2025 te werken met een gemiddelde kostprijs per prik. De stuurgroep van VWS en GGD GHOR heeft dit advies overgenomen, dit heeft geleid tot een tarief per vaccinatie. GGD’en met een hogere kostprijs ontvangen een tijdelijke compensatie in 2025. Dit geldt ook voor GGD Kennemerland. De afrekening per GGD vindt plaats op basis van het aantal gerealiseerde vaccinaties. Om financiële zekerheid aan de GGD’en te bieden, vindt er een minimale vergoeding plaats ter compensatie bij een lage opkomst. De GGD’en die in aanmerking komen voor compensatie ontvangen een minimale vergoeding van 85% van de geprognotiseerde aantallen vaccinaties. De verwachting is dat VWS de totale financiering in aanloop naar de tweede Berap definitief zal vaststellen.

3.

Programma Oekraïne

In het kader van de rechtmatigheid binnen het programma Oekraïne wordt een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en van de te ontvangen dekking vanuit het Ministerie van Asiel en Migratie. Om rechtmatig te kunnen handelen, is een begrotingswijziging noodzakelijk. Deze zal ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij de tweede bestuursrapportage van dit jaar.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 9

4.

Programma Jeugdgezondheidszorg

Digitaal Dossier JGZ (8) € 230.000 nadeel Begin 2025 is een aanbesteding voor het digitaal dossier geweest. Hieruit is een nieuwe leverancier gekomen. De implementatie van het nieuwe digitaal dossier zal naar verwachting in de eerste helft van 2026 worden afgerond. Dit brengt aanvullende implementatiekosten met zich mee. Deze kosten worden ongeveer gelijk verdeeld over 2025 en 2026. Voor 2025 lijdt dit tot een incidenteel nadeel van naar verwachting € 230.000. Personele lasten (9) € 175.000 nadeel Vorig jaar is geconstateerd dat er binnen de JGZ sprake lijkt te zijn van een structurele overbezetting. Deze overbezetting heeft in 2024 geleid tot een nadelig resultaat op het programma Jeugdgezondheidszorg. Begin 2025 is een verdiepingsonderzoek gestart naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die in voorgaande jaren zijn ervaren. Dit onderzoek zal de kaders moeten gaan opleveren waarbinnen in 2026 aan deze doelstellingen gewerkt kan worden. In 2025 zal er nog sprake zijn van een overschrijding op de personeelskosten.

5.

Programma Brandweerzorg

Toekomstige Paraatheid Brandweer Kennemerland worstelt al vele jaren met het op orde houden van het zogenoemde ‘combirooster’. Dit concept houdt in dat de tankautospuitbezetting op de posten Beverwijk-Oost, Zandvoort en Heemstede overdag door repressief opgeleid kantoorpersoneel wordt geleverd. Dat levert naast voordelen ook knelpunten op, omdat er van medewerkers verwachtingen en verplichtingen zijn in meerdere rollen en roosters tegelijkertijd. Via het in 2025 gestarte programma Toekomstige Paraatheid worden oplossingen bekeken voor dit knelpunt. Elk van de oplossingen zal naar verwachting resulteren in toekomstige (hogere) kosten. De komende maanden wordt het programma nader vormgegeven en in de tussentijd heeft het MTmaatregelen genomen om de roosterdruk in 2025 beheersbaar te houden voor de medewerkers om uitval te voorkomen. Naar verwachting is er bij de tweede bestuursrapportage meer bekend over de omvang van de financiële gevolgen.

Brandweerzorg huisvesting Onderhoud kazernes (10) € 170.000 nadeel In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. Energie kazernes (11) € 130.000 nadeel De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een fors tekort zien in 2025.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 10

Brandweerzorg personeel Incidentbestrijding 24-uurs dienst (12) € 350.000 nadeel Vooruitlopend op de uitstroom van personeel (ca. 11 FTE) in 2025 en rekening houdend met inwerktijd, is in het laatste kwartaal van 2024 nieuw personeel gestart bij de 24 uurs dienst. Hierdoor zal in 2025 het gehele jaar sprake zijn van overbezetting t.o.v. de formatie. Incidentbestrijding vrijwilligers (13) € 230.000 nadeel Binnen het cluster Vrijwillig wordt in 2025 een financiële overschrijding verwacht vanwege hogere kosten voor vergoedingen van de inzet van vrijwilligers. Dit kent een aantal oorzaken: - De hoeveelheid inzetten is onvoorspelbaar en daarmee is de kans op overschrijdingen bij het cluster Vrijwillig altijd aanwezig. In het eerste kwartaal 2025 is een aantal natuurbranden/grootschalige incidenten geweest die veel inzet hebben gevraagd. Het is afhankelijk van het incidentverloop van de rest van het jaar wat dit daadwerkelijk betekent voor de totale uitgaven dit jaar. - Vanwege de maatschappelijke trend dat mensen zich minder langdurig committeren aan (vrijwilligers)werk is het noodzakelijk dat posten hun bezettingspercentage dichterbij de 100% van het vastgestelde normaantal van die post brengen. Dan kan de uitstroom beter opgevangen worden.

Het lukt door wervingsacties om meer vrijwilligers te laten instromen, maar dit betekent meer opleidingskosten en meer vrijwilligersuren die vergoed moeten worden. - Er is binnen de gehele brandweer meer aandacht voor het mentaal welzijn in relatie tot de impact van incidenten. Dit zorgt voor een toegenomen vraag naar psychologische ondersteuning (en dus extra kosten).

6.

Programma Ambulancezorg

Afrekening RAV BVM 2024 (14) € 103.900 voordeel De coöperatie RAV Kennemerland rekent af op nacalculatie met de zorgverzekeraars. De jaarcycli RAV en VRK lopen hierdoor niet synchroon. De nacalculatie is nooit tijdig gereed voor de Jaarrekening VRK, want hierbij is het streven pas rond eind Q1 opvolgend jaar rond te hebben. Daarom vindt altijd melding plaats in de eerste berap van het opvolgende jaar. RAV-bureau (15) € 70.000 nadeel De bezetting van het RAV-bureau is hoger dan de formatie en de kosten ervan worden niet volledig vergoed vanuit het BVM. Er wordt gewerkt aan een structurele en evenrediger verdeling van de portefeuilles en daarmee van de kosten over de drie partners binnen de coöperatie RAV Kennemerland.

7.

Programma GHOR

Adviescapaciteit Evenementen (16) € 56.000 nadeel Zoals reeds vermeld in de bestuursrapportages 2024 is in verband met de uitgebreide evenementenkalender de adviescapaciteit bij de GHOR voor 2024 en 2025 incidenteel uitgebreid met 0,78 fte. De formatie-uitbreiding zal vanaf 2026 niet worden gecontinueerd. De bestuurlijke vastlegging hiervan inclusief de nadere consequenties zullen in juli in de BCOV worden vastgesteld.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 11

8.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Flexibel budget risico regio (17) € 50.000 voordeel De verwachting is dat in 2025 niet het volledige budget zal worden aangewend voor het bestrijden van risico’s in de regio. Er wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel van € 50.000. Aansluiting Schiphol op meldkamer Noord-Holland(18) € 100.000 nadeel Meldingen die binnenkomen op de meldkamer van Schiphol konden niet automatisch worden doorgezet naar de meldkamer Noord-Holland, wat voor problemen kon zorgen bij het afhandelen van incidenten. In aanloop naar en onder tijdsdruk van de NAVO-top is besloten Schiphol op de meldkamer Noord-Holland aan te sluiten, wat inmiddels gerealiseerd is. De betrokken partijen zijn nog in overleg over de verdeling van de kosten, maar er moet rekening mee gehouden worden dat deze deels voor rekening van de VRK zullen komen. BDUR gerelateerde loonkosten (19-20-21) € 500.000 voordeel In 2025 is rekening gehouden met een mogelijke korting van circa € 450.000 op de BDUR-bijdrage vanuit het Rijk vanaf 2026. Vanwege de onzekerheid over de uiteindelijke omvang van deze bijdrage is het niet gelukt om de vacatureruimte in te vullen. Mede daarom zijn er daarmee samenhangende overige structurele kosten niet ingevuld. De totale prognose voor de 1e Berap is een onderschrijding van ongeveer € 500.000.

Hiervan heeft € 380.000 betrekking op formatie, € 70.000 op materiele kosten en € 50.000 op opleidingskosten. In de komende weken wordt meer duidelijkheid verwacht over de daadwerkelijke omvang van de BDUR. In de 2e Berap zal hierover een geactualiseerd beeld worden gepresenteerd.

9.

Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Ambulance

Achterblijvende kosten MKNH-A (22)

€ 87.000 nadeel Vanuit de VRK wordt de PIOFACH-ondersteuning voor de meldkamer vanuit het eigen personeel geleverd. Deze kosten worden niet door de Zorgverzekeraars bekostigd. Hier is een bedrag van structureel € 87.000 mee gemoeid. Incidenteel kan dekking gevonden worden voor deze kosten als zich in de nacalculatie oude jaren voordelen voordoen, waarvan dit jaar sprake zal zijn. Nacalculatie 2024 MKNH-A (23) € 85.000 voordeel Uit de nacalculatie 2024 voor de MKNH-A volgt een hogere bijdrage vanuit de zorgverzekeraars voor de deelnemende partijen in de MKNH-A. Dit leidt tot een voordeel bij de VRK in 2025.

Meldkamer Brandweer Invulling beschikbare formatieruimte MKNH-B (24) € 30.000 voordeel Om de extra kosten voor de deelnemende Veiligheidsregio’s in de MKNH-Caco’s deels te compenseren, zal er voorlopig worden gewacht met het invullen van de beschikbare formatieruimte. Hierdoor zullen de lasten dalen met € 85.000. De bijdrage van de partners met betrekking tot de invulling beschikbare formatieruimte MKNH-B wordt hierdoor ook verlaagd met € 55.000. Per saldo leidt dat tot een voordeel van € 30.000.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 12

Incidentele achterblijvende kosten MKNH-B (25) € 20.000 voordeel De begroting bevat ruimte voor het opvangen van incidentele kosten, die naar verwachting niet aan de orde zullen zijn in 2025. Meldkamer CaCo’s Waarborging continuïteit inzet CaCo’s (26) € 50.000 nadeel Vooruitlopend op verwachte uitstroom van twee medewerkers in april en augustus 2025, langdurig ziekteverzuim, en een medewerker die gebruik zal gaan maken van het generatiepact, zijn eind 2024/begin 2025 twee nieuwe medewerkers in dienst genomen. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke inwerktijd van CaCo’s van minimaal zes maanden. Met deze maatregelen is de continuïteit in het rooster gewaarborgd. Er is daartegen wel sprake van een tijdelijke overbezetting ten opzichte van formatie, wat naar verwachting zal leiden tot een overschrijding van de begroting met € 135.000. De bijdrage van de partners met betrekking tot waarborging continuïteit CaCo’s zal hierdoor toenemen met € 85.000. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 50.000.

10. Programma Bevolkingszorg Beleidsadviseur Bevolkingszorg (27) € 83.000 voordeel Door de mogelijk structurele bezuinigingen op de BDUR per 2026 kon de vacature voor de functie van Beleidsadviseur Bevolkingszorg (0,72 fte schaal 11) tot op heden niet ingevuld worden. Dit leidt in 2025 tot een incidenteel voordeel op de salariskosten van € 83.000. Mocht definitief duidelijk zijn dat de bezuinigingen niet doorgaan, dan zal de functie later dit jaar alsnog worden ingevuld.

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis Geen bijzonderheden.

12. Programma Veilig Thuis De wettelijke taak van Veilig Thuis is meldingen te voorzien van een veiligheidsbeoordeling, en daarna een besluit te nemen over de vervolgactie. Dat kan zijn dat er veiligheidsafspraken met het gezin gemaakt worden, de casus verder wordt opgepakt door een andere netwerkpartner, of dat Veilig Thuis nog een dienst heeft uit te voeren (een onderzoek of een traject ‘voorwaarden & vervolg’). Het lukt ons om de crisismeldingen en spoedonderzoeken binnen de termijn op te pakken (score: 100%). Het lukt ons niet de wettelijke termijnen die er staan voor het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling (< 5 dagen) of het uitvoeren van een ‘dienst’ (< 5 dagen + 10 weken) te halen. Dat komt gedeeltelijk doordat er werkvoorraden zijn, waardoor nieuwe meldingen niet gelijk opgepakt kunnen worden, en deels ook omdat we het werk niet snel genoeg met de gevraagde kwaliteit, uit kunnen voeren. We hebben inmiddels apart wachtlijstbeheer ingeregeld binnen de eigen financiële ruimte, om zo goed afspraken te maken met partners en gezin zelf om zicht op veiligheid te houden. Ook kijken we waar we nog mogelijkheden hebben extra (externe) inzet in te zetten. Onze bureaudienst is voor adviesvragen voldoende bezet. Voor zowel Veilig Thuis als het Centrum Seksueel Geweld hebben we geen financiële aanpassingen te melden.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 13

13. Programma Interne dienstverlening Staf, bestuur en directie Ondersteuning Omgevingswet (28)

€ 110.000 nadeel

Binnen de VRK wordt projectmatig invulling gegeven aan activiteiten ter ondersteuning van de Omgevingswet, hiervoor is 1 fte ingezet in de vorm van een senior-beleidsmedewerker Directiezaken. Deze inzet is aanvullend op de reguliere formatie binnen. De kosten voor deze extra capaciteit zijn echter niet opgenomen in de huidige begroting of formatie van de VRK.

Informatiemanagement (29)

€ 100.000 voordeel

De VRK heeft eind 2024/ begin 2025 een onderzoek gedaan naar de stappen die nodig zijn voor de inrichting van het datalandschap binnen de VRK. In de uitrol van dit programma zit enige vertraging.

Informatiebeveiliging (30)

€ 50.000 voordeel

Medio 2025 wordt gestart met de aanbesteding van het Security Operations Center binnen de VRK. Omdat de kosten voor het hele jaar voorzien waren betekent dit incidenteel enige vrijval van middelen.

Juridische dienstverlening (31)

€ 50.000 nadeel

De kosten voor externe juridische ondersteuning in 2025 vallen hoger uit dan in de begroting was voorzien. Er is (sinds jaar en dag) slechts een klein centraal budget voor inhuur juridische dienstverlening. We krijgen steeds beter inzichtelijk wat er precies gebeurd met juridische externe ondersteuning. Overigens worden de uitvragen en ondersteuning op dit moment in beeld gebracht om te bezien wat hier structureel voor andere afspraken nodig zijn.

Facilitair bedrijf Vacatureruimte (32) € 175.000 voordeel Op de salarislasten worden een onderbesteding verwacht als gevolg van tijdelijk niet ingevulde/ lastig te vervullen vacatures.

14. Programma Financiële middelen Geen bijzonderheden.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 14

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP Verbouwing kazerne Badhoevedorp en kazerne Spaarndam € 1.910.200 en € 1.667.200 neutraal Aan de Ringweg in Spaarndam en aan de Zeemanlaan in Badhoevedorp liggen twee vrijwilligersposten. Vanuit deze posten verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening. Daarnaast hebben deze brandweerposten - in en buiten de regio een functie bij grootschalig optreden en behoud van voldoende dekking bij incidenten. Ook in de vastgestelde dekkingsplannen 2023-2026 van de VRK wordt deze belangrijke inhoudelijke waarde van beide vrijwilligersposten bevestigd en bestendigd. Het behoud van beide brandweerposten is en blijft daarom van lokaal en regionaal belang. Vanaf 2025 wordt op beide locaties gestart met (uitwerking van plannen voor) een renovatie. De gemeente Haarlemmermeer heeft gelden beschikbaar gesteld om de hogere kapitaallasten voortkomend uit de renovaties te dekken.

Overname oefenterrein binnen de gemeente Velsen € 160.000 neutraal De brandweer Kennemerland heeft de afgelopen jaren regelmatig gebruik gemaakt van het oefenterrein binnen de gemeente Velsen, met name voor realistisch oefenen. Hiervoor werden kosten in rekening gebracht vanuit NOVA, de huidige beheerder van dit terrein. De brandweer heeft de kans om dit terrein met ingang van 1 september te beheren/gebruiken. Het krediet dat wordt aangevraagd is om de boekwaarde van met name containers en enkele opstallen aan NOVA te voldoen. De grond kan worden gehuurd van de gemeente. Deze huurkosten en de bijbehorende kapitaallasten, kunnen worden gedekt vanuit de gebruikskosten voor het terrein die dan niet meer van toepassing zijn. Tevens zijn er gedachten om andere realistische oefeningen hier zelf te organiseren, waardoor zowel kosten als reisbewegingen beperkt kunnen worden. Fitnessruimte € 25.000 neutraal De fysieke en mentale fitheid van repressieve medewerkers is van essentieel belang om hun taken effectief te kunnen uitvoeren. Dit is vastgesteld in het Sportbeleid VRK. De huidige fitnessfaciliteiten zijn verouderd, wat leidt tot incidenten, veel reparaties, inefficiëntie en soms zelfs blessures. Om de fitnessruimtes van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) te moderniseren en veilig te maken is een investeringsplan opgesteld.

Volgens dit plan worden in de komende jaren fitnessruimten ingericht of vernieuwd op de beroeps- en combiposten. De bijbehorende kapitaallasten kunnen gedekt worden vanuit bestaande middelen (omzetting van budgetten).

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 15

Risico’s Actualisatie risicotabel In de Programmabegroting 2025 zijn onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de risico’s in beeld gebracht voor 2025. Bij het samenstellen van de Programmabegroting 2026 heeft er een actualisatie plaatsgevonden waarbij onderstaande risico’s zijn toegevoegd: Bezuinigingen Als gevolg van de bezuinigingen in het regeerprogramma zijn bijbehorende frictiekosten binnen de VRK geïnventariseerd. Deze zijn voornamelijk van toepassing op de GGD en via de BDUR gelden gefinancierde activiteiten. Onder het programma Multidisciplinaire samenwerking wordt met betrekking tot de BDUR-gelden geanticipeerd op dit risico in deze bestuursrapportage. Begin juni 2025 zijn extra bijeenkomsten van de bestuurscommissies gepland om de bestuursleden hier nader over te informeren. Klimaatverandering Klimaatverandering zorgt voor een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Dit komt door langere periodes van droogte en toenemende temperaturen. Een natuurbrand kan een fors effect hebben op onze inzet en de bijbehorende kosten. Inmiddels is er door de Brandweer een subsidie van provincie Noord-Holland ontvangen ter dekking van de kosten voor advisering en ondersteuning van gemeenten. Nog niet eerder vermelde risico’s PFAS-vervuiling In Haarlem, maar mogelijk ook bij andere locaties van de VRK, is sprake van PFAS-vervuiling.

Om duidelijk te krijgen hoe de kosten van eventueel noodzakelijk onderzoek en sanering het beste verdeeld kunnen worden tussen de deelnemende gemeenten, is mogelijk externe juridische ondersteuning nodig. Hierin is in de begroting van de VRK niet voorzien. NAVO-top De NAVO-top in juni in Den Haag vraagt ook in onze regio extra inzet. Voor een deel wordt deze inzet geleverd vanuit de vaste formatie en levert dit geen extra kosten op. Van de piketorganisatie, brandweer en ambulancedienst wordt extra paraatheid verwacht tijdens de top. Dit leidt tot extra kosten voor personele inzet bij deze bedrijfsonderdelen. De hoogte van deze kosten zijn op moment van opstellen van deze berap nog niet exact bekend, maar zullen naar verwachting tussen de €50.000 en €100.000 bedragen. Er worden nog pogingen ondernomen deze extra kosten vanuit het Rijk bekostigd te krijgen. Er moet rekening mee worden gehouden dat deze voor rekening van de VRK zullen komen. Claim data lek Op 28 maart 2023 heeft de VRK van Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) een dagvaarding ontvangen.

Naast de VRK stelt ICAM met deze dagvaarding in totaal 34 partijen (waaronder VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD’en) aansprakelijk voor de schade die vele burgers volgens haar zouden hebben geleden naar aanleiding van de datadiefstal eind januari 2021 uit CoronIT (het landelijke registratiesysteem voor Covid-19 testen en vaccinaties). ICAM eist in deze massaclaim- zaak onder meer een schadevergoeding van €500 voor iedere persoon van wie de gegevens mogelijk gestolen zijn (volgens ICAM 6,5 miljoen personen), tot €1.500 voor eenieder

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 16

waarvan vast komt te staan dat hun gegevens inderdaad zijn gestolen. Onze verzekeraar heeft aangegeven dat er dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder onze desbetreffende polis. De verzekeraar heeft ook een advocaat toegewezen, AKD Advocaten, die alle GGD’en vertegenwoordigt. VWS heeft toegezegd alle extra in- en externe kosten van de GGD’en gerelateerd aan de ICAM-claim te vergoeden via een meerkostenregeling. De kosten worden niet vergoed als men van mening is dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de GGD’en. Op 17 juli 2024 heeft de rechtbank Amsterdam een (tussen)vonnis gewezen. De rechtbank heeft een niet-ontvankelijkheidsverklaring uitgesproken tegen zes gedaagde partijen. Het belangrijkste is dat de rechtbank ICAM niet-ontvankelijk heeft verklaard in de schadevergoedingsvorderingen. ICAM heeft op 16 oktober 2024 hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis maar dat is inmiddels ingetrokken. Daarmee staat vast dat ICAM geen schadevergoeding meer kan vorderen. De procedure gaat nu verder bij de rechtbank en is gericht op een verklaring van recht dat de gedagvaarde partijen onrechtmatig hebben gehandeld. Mocht dit worden vastgesteld dan zouden individuele burgers schadevergoeding kunnen vorderen bij één of alle gedagvaarde partijen.

Het kan mogelijk nog jaren duren voordat er een uitspraak volgt over dat deel van deze zaak. Het verdere verloop is dus nog onzeker.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 17

Bijlage I

Toelichting neutrale begrotingswijzigingen

Overige ontwikkelingen Het bestuur van de VRK heeft ervoor gekozen om alleen overige ontwikkelingen via een begrotingswijziging te verwerken indien ze budgettair neutraal zijn. Wanneer dit niet het geval is worden ze opgenomen onder de afwijkingen bij de resultaatverwachting. Hieronder staan per programma de overige ontwikkelingen die budgettair neutraal zijn verwerkt in de begroting. Programma Publieke gezondheidszorg Subsidies Maatschappelijke zorg € 240.400 neutraal Vanuit de gemeente Haarlem en ZonMW zijn subsidies ontvangen voor het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit van de Brede centrale toegang (BCT), juridische ondersteuning voor het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor Opvang, wonen en herstel (OWH) en het versterken van de capaciteit voor Bemoeizorg. De laatste subsidie is meerjarig en loopt tot en met 2027. Daarnaast worden een 3-tal bestaande subsidies bijgesteld met in totaal € 28.400 conform de beschikking. Het betreft Zorg coördinatie OGGz, Opvang Wonen en Herstel, Heemsteedse Zorg coördinatie. Daar staat voor een gelijk bedrag voor aan lasten voor de inzet van medewerkers. Infectieziektebestrijding € 207.700 neutraal Naar aanleiding van de ontvangen subsidiebeschikkingen 2025 voor VIP-gelden zijn de betreffende begrotingsposten geactualiseerd.

De vastgestelde subsidiebedragen zijn verwerkt in de begroting, zodat deze in lijn is met de toegekende middelen. Met deze bijstelling wordt financiële dekking geborgd en sluit de begroting aan bij de actuele subsidieafspraken. Programma Jeugd Gezondheidszorg Maternale kinkhoest € 39.000 neutraal De uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinaties voor gemeente Haarlemmermeer wordt verzorgd door de JGZ en valt onder de zorg 0- tot 4-jarigen. De jaarlijkse bijdrage is structureel in de Programmabegroting 2026 opgenomen. De bijdrage voor 2025 wordt hierbij opgenomen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt eveneens € 39.000 toegevoegd aan het programma JGZ. Bijstelling subsidie 0-18 jarigen € 22.000 neutraal Jaarlijks wordt er door de gemeente Haarlemmermeer een subsidie toegekend voor de zorg van 0-18 jarigen. Deze subsidie wordt in de begroting bijgesteld gelijk aan de ontvangen beschikking. Vaccinaties vluchtelingen € 396.000 neutraal Ter dekking voor de kosten vaccinatie van vluchtelingen ontvangt VRK incidenteel gelden van GGD GHOR Nederland (PGA-contract) en de aangesloten gemeenten. Omdat de nieuwe tarieven (voor gemeenten) nog niet bekend zijn, zijn de verwachte inkomsten indicatief ingeschat op basis van de afspraken 2024.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 18

Rijksvaccinatieprogramma € 154.000 neutraal De RVP-inkomsten zijn voor 2025 geactualiseerd op basis van het verwachte aantal (reguliere) vaccinaties. Aanvullend is ook de verwachte vergoeding voor de nieuwe RS-immunisatie opgenomen. Tot slot wordt in de periode 2025-2029 door het RIVM het vernieuwde RVP uitgerold. Hiervoor zijn (vanuit het RIVM) eind 2024 eenmalig implementatiegelden voor de GGD’en beschikbaar gesteld. Voor de dekking van de lokale implementatiekosten is 1/5 deel van deze implementatiegelden als baten in 2025 opgenomen Nu niet zwanger, prenatale huisbezoeken en cursus- opleidersvergoedingen € 101.000 neutraal In 2025 worden incidentele inkomsten verwacht vanuit de GGD GHOR Nederland ter dekking van de kosten voor NNZ, prenatale huisbezoeken en cursus- en opleidersvergoedingen. Programma Brandweerzorg Natuurbrandbeheersing € 50.000 neutraal In 2024 is door de VRK en vijf kustgemeenten van provincie Noord-Holland subsidie verkregen voor natuurbrandbeheersing ten bedrage van € 250.000. Dit bedrag wordt besteed om op een aantal plekken in de regio de bluswatervoorziening en bereikbaarheid daarvan in natuurgebieden te verbeteren. De toekenning van deze subsidie wordt opgepakt binnen het lopende ‘Programma Natuurbrand’ (2023), medio 2025 volgt een ‘Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing en -bestrijding’ die aan het bestuur zal worden voorgelegd.

Dit uitvoeringsplan zal de gewenste, integrale ontwikkelrichting op het gebied van risicobeheersing, risicocommunicatie en repressie beschrijven. Grootschalige Ontsmettingseenheid (GOE) € 88.000 neutraal De BDUR is voor 2025 met € 88.000 verhoogd in verband met financiering van Grootschalige Ontsmettingseenheid (GOE). Deze BDUR gelden zullen worden verantwoord onder het programma Brandweer en voor ca. € 22.000 worden ingezet voor vakbekwaam activiteiten; € 25.000 voor aanschaf techniek en materieel en € 41.000 voor inzet brandweer vrijwilligers. Programma Ambulancezorg Budget verdeelmodel 2025 € 360.700 neutraal De werkbegroting van AZ wordt elk jaar gebaseerd op een voorlopige berekening van het zogenaamde Budget verdeelmodel (BVM) van de RAV Kennemerland. Recent is de definitieve berekening gereed gekomen. De berekening van de inkomsten valt voor AZ Kennemerland € 360.600 hoger uit. Daartegenover staan onderstaande lasten: Tijdelijke managementposities. Voor een wijziging van de managementstructuur AZ zijn voorstellen opgenomen in de doorontwikkeling van de Publieke Gezondheid. Structureel is deze wijziging budgetneutraal. Incidenteel zijn extra kosten nodig voor inhuur op de twee teammanagersfuncties vanwege ziektevervanging en in afwachting van invulling met managers in loondienst. Dit bedrag loopt op door uitstel van de doorontwikkeling Publieke Gezondheid.

Uitzendkrachten chauffeurs en verpleegkundigen. Op basis van het beeld van de eerste vier maanden van 2025 zijn de kosten van tijdelijk personeel te laag geraamd. In het BVM 2025 worden extra middelen beschikbaar gesteld om het aantal fte. in dienst te laten groeien en zo minder uitzendkrachten nodig te hebben. Gelet op het werven en opleiden waar tijd voor nodig is, zal deze maatregel naar verwachting pas in 2026 effect hebben op het budget voor uitzendkrachten.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 19

Onderhoud wagenpark. De kosten vallen naar verwachting hoger uit door hogere prijzen, schadegevallen en extra kosten voor het verhelpen van storingen aan de ambulances als gevolg van het inbouwen van het nieuwe auto-volg-systeem (Cartracker).

Programma Meldkamer Noord-Holland Intensivering inzet centralisten MKNH-A € 200.000 neutraal De MKNH-A heeft te kampen met onvoldoende bezetting/inzetbaarheid van centralisten in vaste dienst. Intensivering van centralisten is noodzakelijk om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen. Vanuit de onderschrijding in de begroting 2024 is door € 200.000 extra beschikbaar gesteld bovenop het reeds toegekende budget voor 2025 voor het werven en opleiden van nieuwe centralisten. Door de intensivering van personeel zullen de salarislasten van de MKNH-A naar verwachting stijgen. Als gevolg van de extra kosten die de MKNH-A zal maken in verband intensivering van centralisten zullen de bijdragen van partners eveneens toenemen met € 122.000. Daarbovenop zal de bijdrage vanuit de zorgverzekeraars met € 78.000 stijgen om de intensivering te kunnen bekostigen. Programma Zorg en Veiligheidshuis Programma Grip op onbegrip € 80.000 neutraal In oktober 2024 is er een subsidie verstrekt door ZonMW voor vier projecten in het kader van Domeinoverstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek (programma Grip op Onbegrip). Een van die projecten is het opzetten en faciliteren van een regionaal lerend netwerk. Dit project is ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Nazorg ex-gedetineerden € 65.000 neutraal Met de inzet van een re-integratieofficier (RIO) wordt de komende twee jaar gericht ingezet op het voorkomen van terugval in de criminaliteit van jonge (ex-)gedetineerden die zijn veroordeeld voor een HIC-delict (high impact crimes). De aanpak richt zich op de complexere gevallen en casussen waarbij de kans op recidive groot lijkt. Met de aanpak wordt zowel resocialisatie van de exgedetineerde als het doorbreken van de criminele carrière beoogd. Er is door het ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verstrekt voor twee jaar om deze inzet te kunnen realiseren. Wet gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden € 40.000 neutraal Voor de implementatie van de Wet gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden wordt een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekt. Hier staan voor eenzelfde bedrag lasten tegenover. Bijstelling subsidie ZonMW € 7.000 neutraal De indexatie van de subsidie ZonMW is door de VRK is te hoog gebleken. Deze wordt naar beneden bijgesteld waarbij ook de lasten naar beneden worden bijgesteld.

Programma Veilig Thuis en Interne Dienstverlening Correctie opleidingskosten € 10.000 neutraal De opleidingskosten voor leidinggevende Veilig Thuis zijn bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 opgenomen onder het programma Veilig Thuis maar vallen in 2025 nog onder overheadkosten in het Programma Interne Dienstverlening.

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 20

Bijlage II

Totaal overzicht begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2025 is op 8 juli 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn zowel de autonome ontwikkelingen als de neutrale wijzigingen 2025 opgenomen. Daarnaast zijn de wijzigingen opgenomen die voortkomen uit de invulling van de kaders van de programmabegroting. Het goedkeuren van de wijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. -/- = nadeel

Programmabegroting 2025 Programma Publieke gezondheid Genera ti epa ct Infecti ezi ektebes tri jdi ng Prep cons ul ten Toezi cht WMO Toezi cht Ki nderopva ng KWF ca mpa gne Ka der Acuta l i s a ti e MJIP 2026 Bi jges tel de i ndexeri ng 2025 Vers terki ng bemoei zorg 2025-2027 Ca pa ci tei t Brede Centra l e Toega ng Werkwi jzer Opva ng, wonen en hers tel Bi js tel l i ng s ubs i di e Infecti ezi ektebes tri jdi ng Bi js tel l i ng bes ta a nde s ubs i di es Tota a l

+/+ = voordeel

Lasten

Baten

Saldo

Uitg. -131.883

Ink. 131.890

Saldo 7

4 88 -141 -16 -316 -557 -254 20 -240 -80 -88 -44 -208 -29 -1.861

Programma Jeugd Gezondheidszorg Ka der Acuta l i s a ti e MJIP 2026 Bi jges tel de i ndexeri ng 2025 Ma terna l e ki nkhoes t Va cci na ti es vl uchtel i ngen Ri jks va cci na ti eprogra mma Nu ni et zwa nger Aa npa s s i ng s ubs i di e i nkoms ten Tota a l

-61 8 -31 -39 -396 -154 -101 22 -752

Programma Brandweer Genera ti epa ct Ra nda ppa ra tuur LMS Prognos e FLO Ka der CBRN s teunpunt groots cha l i ge onts metti ng Advi s eri ng na tuurbra ndbeheers i ng Acuta l i s a ti e MJIP 2026 Bi jges tel de i ndexeri ng 2025 Tota a l

40 -56 287 -10 -88 -50 -11 -651 -539

Programma Ambulancezorg: Verl a gi ng i nhuur/doorbel a s ti ng overhea d Verl a gi ng ta a ks tel l i ng Ra nda ppa ra tuur LMS Budgetverdeel model 2024 Coordi na ti ekos ten RAV Opl ei di ng Phys i ci a n As s i s ta nt Ka der Budgetverdeel model 2025 Tota a l Subtotaal mutaties 1e berap 2025

168 184 34 -129 466 -29 -612 -336 -254 -3.406

80 88 44 208 29 1.653

4 88 3 0 -78 0 -5 20 -240 0 0 0 0 0 -208

39 396 154 101 -22 668

-61 8 -31 0 0 0 0 0 -84

144 16 238 557 249

-287

50

-237

-53

16 29 379 -6 365 2.449

Eerste bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland

40 -56 0 -10 -88 0 -11 -651 -776

115 184 34 -113 466 0 -233 -342 111 -957

Pagina 21

Subtotaal mutaties 1e berap 2025

-3.406

2.449

-957

0

6 11 2 -17 2

0

-37 11 -331 -28 16 -48 -417

Programma GHOR Genera ti epa ct Ra nda ppa ra tuur Acuta l i s a ti e MJIP 2026 Bi jges tel de i ndexeri ng 2025 Tota a l

6 11 2 -17 2

Multidisciplinaire samenwerking: Genera ti epa ct Ra nda ppa ra tuur Vers terki ng cri s i s beheers i ng (BDUR) Ka der Acuta l i s a ti e MJIP 2026 Bi jges tel de i ndexeri ng 2025 Tota a l