Bijlage 4 Rapportage risicos warmtenet Schalkwijk
Tekst van het document
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen
HAARLEM - PROJECTRISICO'S OPENBARE RUIMTE Afdeling PCM
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 1/15 -
rapportage Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023
Documentdata Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Rapport
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen
Afdelingsmanager:
Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Datum:
15 december 2023 Warmtenet Schalkwijk
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
Risk-appetite:
- 2/15 -
Link
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Doelen afdeling incl. risicobereidheid (Risk-appetite) Warmtenet Schalkwijk
Status: BESPREKEN
Risk-appetite:
Link
Risicoblootstelling
Link
Eigenaar: Mayte de Vries (Projectmanager PCM) Afdeling: PCM
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 3/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Top 5 belangrijkste risico’s Risiconr.
Omschrijving
Status
Kanspercentage
Netto-score *
HM3.RIS.0000 174
Subsidies worden niet binnengehaald
HM3.RIS.0000 179
Netto-waardering
OPPAKKEN
50
13.8
Link
De eerste woningen worden later op het warmtenet aangesloten (civiele kant)
OPPAKKEN
50
8.4
Link
HM3.RIS.0000 181
De samenwerking met IVORIM loopt spaak
OPPAKKEN
30
6.7
Link
HM3.RIS.0000 173
Eén of meerdere partijen stappen uit het project Warmtenet Schalkwijk
OPPAKKEN
50
6
Link
HM3.RIS.0000 175
Investeringen (kpex) vallen hoger uit dan in de business case opgenomen
OPPAKKEN
50
5.4
Link
- 4/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
*De Netto-score wordt niet afgerond
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
Alle risico’s van de afdeling Risiconr.
Omschrijving
Status
Kanspercentage
Netto-score *
Netto-waardering
HM3.RIS.0000 174
Subsidies worden niet binnengehaald
OPPAKKEN
50
13.8
Link
HM3.RIS.0000 179
De eerste woningen worden later op het warmtenet aangesloten (civiele kant)
OPPAKKEN
50
8.4
Link
HM3.RIS.0000 181
De samenwerking met IVORIM loopt spaak
OPPAKKEN
30
6.7
Link
HM3.RIS.0000 173
Eén of meerdere partijen stappen uit het project Warmtenet Schalkwijk
OPPAKKEN
50
6
Link
HM3.RIS.0000 175
Investeringen (kpex) vallen hoger uit dan in de business case opgenomen
OPPAKKEN
50
5.4
Link
HM3.RIS.0000 184
Het ophalen van de 70% instemming door de woningcorporaties lukt niet of loopt vertraging op
OPPAKKEN
30
4.8
Link
HM3.RIS.0000 185
De warmtevraag valt tegen
OPPAKKEN
30
4
Link
HM3.RIS.0000 177
De gemeente wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld doordat de BNG de garantstelling activeert
OPPAKKEN
10
3.8
Link
HM3.RIS.0000 180
Vertraging in de bouw bij WNHA of in de aanpassingen die de woco’s (Woningbouwcorporaties) moeten doen aan hun panden
OPPAKKEN
30
3.6
Link
HM3.RIS.0000 182
Onvoldoende geschikte ruimte voor regeneratie
OPPAKKEN
30
3.2
Link
HM3.RIS.0000 183
Weerstand vanuit de omgeving tegen de warmtehub
OPPAKKEN
10
3.2
Link
HM3.RIS.0000 176
Financiering van het project is lastiger / valt duurder uit
OPPAKKEN
30
2.4
Link
HM3.RIS.0000 178
De warmtewet wordt tot na de landelijke verkiezingen uitgesteld
OPPAKKEN
10
1.6
Link
*De Netto-score wordt niet afgerond
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 5/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Risico’s met Oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen De volgende risico’s zijn geïdentificeerd met de daarbij geïnitieerde beheersmaatregelen. HM3.RIS.0000174 Subsidies worden niet binnengehaald
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 50
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link 13.8
OPPAKKEN PCM Financieel / economisch Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
OMSCHRIJVING De business case komt niet positief uit Tijd: GROOT > 34 weken en <= 70 weken <p id="isPasted">verschilt per subsidie, min een half jaar</p><p><br></p> Financieel: GROOT > € 500000 en < € 1000000 <p>alle kosten tot dan toe gemaakt</p><p id="isPasted">1,5 miljoen delen door 2 is 750K, is weinig voor dit project, voor 8,2 mln kost het project</p> Resultaat kwaliteit: ZEER GROOT Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: ZEER GROOT <p>niet zo aansprekend onderwerp in Schalkwijk, hebben andere problemen; wel groter probleem voor bestuur</p> Doelstelling: ZEER GROOT
Maatregel
Maatregel
1 op 1 optrekken met EQUANS
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Professionele voorbereiding bij de aanvraag
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING EGIN helpt hierbij
Maatregel
Vinger aan de pols bij WIS en SDE. Extra bronnen aanboren waar mogelijk (EFRO), lobby BZK/EZK/PNH
OMSCHRIJVING Er worden zo min mogelijk investeringen gedaan voordat de laatste subsidie binnen is, en dat is de SDE++ subsidie. Deze kan waarschijnlijk pas juli 2024 aangevraagd worden, en daar zal dus pas in september 2024 duidelijkheid over komen.
Maatregel
Oorzaak
Oorzaak
Gevolg
Zo min mogelijk andere investeringen doen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Rijkssubsidiepot is leeg
Status: OPEN
Link
Subsidies worden niet toegekend doordat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan
Status: OPEN
Link
De business case is zonder subsidies niet haalbaar. Het project zal in ieder geval vertraging oplopen, en in het ergste geval niet doorgaan (stopgezet).
Status: OPEN
Link
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 6/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Gevolg
Gemeentelijk Haarlems doel om in 2040 van het gas af te zijn (Rijksdoel is 2050) wordt dan lastiger te halen
HM3.RIS.0000179 De eerste woningen worden later op het warmtenet aangesloten (civiele kant)
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 50
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Status: OPEN
Link
Link
8.4
OPPAKKEN PCM Technisch / Milieu Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
OMSCHRIJVING De eerste woningen worden later aangesloten door vertraging in de aanleg van het warmtenet Tijd: GEMIDDELD > 6 weken en <= 34 weken Financieel: GEMIDDELD > € 200000 en < € 500000 Resultaat kwaliteit: KLEIN Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: GEMIDDELD Doelstelling: GEMIDDELD
Maatregel
Maatregel
Oorzaak
Afspraken maken en bestendigen met WoCo's wanneer zij hun panden gereed hebben
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Duidelijke afspraken met de aannemer maken over inzet, en materialen op tijd bestellen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Vertraging in de bouw bij WNHA of in de aanpassingen die de woco’s (Woningbouwcorporaties) moeten doen aan hun panden
Status: OPEN
Link
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Bijv door materialen die niet op tijd besteld zijn, of werkzaamheden die meer tijd kosten dan voorzien
Gevolg
Inkomsten Warmtenet komen pas later dan waar in de business case mee gerekend wordt
HM3.RIS.0000181 De samenwerking met IVORIM loopt spaak
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 30
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link 6.7
OPPAKKEN PCM Organisatorisch Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: GEMIDDELD > 6 weken en <= 34 weken Financieel: GEMIDDELD > € 200000 en < € 500000 <p>Verwacht wordt dat het gevolg maximaal €1 miljoen aan extra kosten met zich meebrengt, en aangezien de gemeente daar de helft van moet betalen zal de maximale schade €500.000 zijn. </p> Resultaat kwaliteit: GROOT Veiligheid: GEMIDDELD Omgeving/imago: GROOT <p>De omgeving zal hier niet blij mee zijn, en politiek staat het ook bijzonder slecht als beide projecten niet samen optrekken.<br></p> Doelstelling: GEMIDDELD
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 7/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Maatregel
Maatregel
Maatregel
Oorzaak
Afspraken maken met de aannemer(s) over het moment van dichtgooien van grond
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Goede samenwerking tot stand brengen en behouden, concrete afspraken vastleggen en daarmee risico beperken
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Streven naar 1 aannemer
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Belangen van de twee projecten liggen te ver uit elkaar waardoor samenwerking niet meer mogelijk is
Status: OPEN
Link
De grond moet 2x open wat een financiële impact heeft, en ook overlast voor de omgeving heeft
Status: OPEN
Link
Er treedt vertraging op waardoor er mogelijk extra kosten moeten worden gemaakt
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Bijv de aannemer die IVORIM heeft geselecteerd wordt door WNHA niet als beste optie gezien.
Gevolg
Gevolg
HM3.RIS.0000173 Eén of meerdere partijen stappen uit het project Warmtenet Schalkwijk
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 50
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link
6
OPPAKKEN PCM Politiek/bestuurlijk Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
OMSCHRIJVING Het is een project met 5 partners, waarvan de gemeente er 1 is, en daarmee zijn er veel verschillende partijen nodig om tot een besluit te komen. Als één of meerdere partijen er uit stappen is het risico dat daardoor het project niet door kan gaan. Tijd: GEMIDDELD > 6 weken en <= 34 weken <p>Andere marktpartij kan, kost tijd ivm aanbestedingsproject</p> Financieel: KLEIN > € 50000 en < € 200000 <p>aanbestedingsproject en diensten huidige partij</p> Resultaat kwaliteit: ZEER KLEIN Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: KLEIN <p>woningbouwcorporatie is al uitgestapt, dan nog warmteleverancier eruit, maar is vervangbaar</p> Doelstelling: KLEIN
Maatregel
Alternatieve projectpartners in gedachten hebben voor warmteleverancier voor het geval dat deze eruit stapt
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Maatregel
Onderzoeken dat WNHA de ontwikkelperiode (VO en DO) op zich neemt zodat er zo min mogelijk tijdsvertraging optreedt.
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Maatregel
VVE's en/of particuliere woningeigenaren als alternatief voor Woningbouwcorporaties als optie incalculeren bij Warmtenet
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING Voor de woco’s is geen goed alternatief, maar eventueel zouden VvE’s of particuliere woningeigenaren ook een optie zijn. Dit vraagt alleen veel meer afstemming en inzet en is onzekerder dan de woco’s. Daarom belangrijk om goed in gesprek blijven Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 8/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
met woco’s om tot een oplossing te komen. Kans dat woco’s afhaken is niet groot, er is inmiddels al een jarenlang overleg gaande en ze zijn duidelijk gecommitteerd.
Oorzaak
Wisselingen in standpunt bij de partners in het warmtenet waardoor een partij besluit er uit te stappen.
Status: OPEN
Link
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Bijv. andere persoon komt er, heeft heel ander standpunt. Bijv. een partner staat in de verkoop (warmteleverancier), andere eigenaar andere visie. Bijv. politieke wisselingen, waardoor andere visie.
Gevolg
Als 1 van de 2 Woningbouwcorporaties eruit stapt stopt het project
OMSCHRIJVING Afhankelijk van welke partij er uit stapt heeft dat grote of minder grote gevolgen. Als 1 van de 2 woco’s eruit stapt dan houden we geen project meer over. Als de warmte-leverancier eruit stapt moeten we een andere partij zoeken, wat wel tijd kost, maar ook mogelijk is.
Gevolg
Er moet een andere warmte-leverancier worden gezocht omdat de huidige eruit stapt. Dit kost tijd, maar is wel mogelijk
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Afhankelijk van welke partij er uit stapt heeft dat grote of minder grote gevolgen. Als 1 van de 2 woco’s eruit stapt dan houden we geen project meer over. Als de warmte-leverancier eruit stapt moeten we een andere partij zoeken, wat wel tijd kost, maar ook mogelijk is. HM3.RIS.0000175 Investeringen (kpex) vallen hoger uit dan in de business case opgenomen
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 50
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link
5.4
OPPAKKEN PCM Financieel / economisch Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: KLEIN > 2 weken en <= 6 weken Financieel: KLEIN > € 50000 en < € 200000 Resultaat kwaliteit: ZEER KLEIN Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: KLEIN Doelstelling: KLEIN
Maatregel
Aanbesteding Warmtenet al eind 2023/begin 2024 in de markt zetten
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING Er wordt dan in een vroeg stadium duidelijk hoe hoog de investeringen gaan uitvallen. Dit is voordat er substantiële uitgaven gedaan worden
Maatregel
Als risico optreedt bekijken of er mitigerende maatregelen nodig zijn
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 9/15 -
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Maatregel
Maatregel
Maatregel
Oorzaak
Gevolg
Gevoeligheidsanalyse monitoren/toepassen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Marktontwikkeling monitoren
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Volgens methodiek nauwkeurig ramen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Kosten stijgingen in de markt van grondstoffen en/of arbeidskosten
Status: OPEN
Link
Business case is niet meer rendabel (project Warmtenet stopt)
Status: OPEN
Link
HM3.RIS.0000184 Het ophalen van de 70% instemming door de woningcorporaties lukt niet of loopt vertraging op Kanspercentage optreden risico: 30 Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Netto-waardering:
Netto-score:
Link
4.8
OPPAKKEN PCM Omgeving/Maatschappelijk Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: GEMIDDELD > 6 weken en <= 34 weken <p>Vertraging beperkt tot 2-3 maanden, dus aan de lage kant binnen deze categorie</p> Financieel: KLEIN > € 50000 en < € 200000 Resultaat kwaliteit: KLEIN <p>Het gaat maar om een beperkt deel van de woningen waar instemming nodig is</p> Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: GEMIDDELD <p>Naar alle waarschijnlijkheid ontstaat er lokale onrust als huurders niet direct instemmen</p> Doelstelling: KLEIN <p>Het gaat om een beperkt deel van de woningen, en de vertraging m.b.t. het halen van de doelstelling valt mee</p>
Maatregel
Corporaties gaan langs de deuren om 1 op 1 met mensen in gesprek te gaan, waarmee mensen eigenlijk altijd wel zijn te overtuigen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING Corporaties geven aan dat dit vrijwel nooit niet lukt, maar dat het soms wel wat meer tijd kan kosten (2-3 maanden) om de instemming te verkrijgen.
Maatregel
De instemming voor aansluiting op het warmtenet wordt door de woco's gecombineerd met instemming voor verbeteringen aan de woningen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING Mensen vinden dit eigenlijk altijd prettig, waardoor ze sneller zullen instemmen met de aansluiting
Oorzaak
Huurders zijn niet overtuigd van de voordelen van het warmtenet en willen daardoor niet instemmen
Status: OPEN
Link
Gevolg
Vertraging doordat woco’s (Woningbouwcorporaties) in gesprek moeten met huurders om ze te overtuigen
Status: OPEN
Link
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 10/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
HM3.RIS.0000185 De warmtevraag valt tegen
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 30
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link 4
OPPAKKEN PCM Financieel / economisch Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
OMSCHRIJVING Lager verbruik van warmte per woning dan in business case is opgenomen Tijd: N.V.T. Financieel: GEMIDDELD > € 200000 en < € 500000 <p>Gaat om een operationeel exploitatie risico</p> Resultaat kwaliteit: N.V.T. Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: N.V.T. Doelstelling: ZEER KLEIN
Maatregel
Oorzaak
Gevolg
Meer woningen aansluiten
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Minder verbruik agv isolatiemaatregelen of klimaat (opwarming) of inschatting was te hoog
Status: OPEN
Link
Omzet gaat naar beneden
Status: OPEN
Link
HM3.RIS.0000177 De gemeente wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld doordat de BNG de garantstelling activeert
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 10
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link
3.8
OPPAKKEN PCM Financieel Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: ZEER KLEIN <= 2 week Financieel: ZEER GROOT > € 1000000 Resultaat kwaliteit: GROOT Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: GROOT Doelstelling: ZEER GROOT
Maatregel
Afd. JZ / stadsadvocaat laten meekijken hoe e.e.a. goed op papier kan worden vastgelegd
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING We laten JZ meekijken hoe we dat goed kunnen vastleggen op papier, en gezien de goede samenwerking binnen WNHA verwachten we daar niet direct een probleem. Maar als het zich voordoet dan gaat het wel om een groot bedrag
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 11/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Maatregel
Maatregel
Oorzaak
Gevolg
Periodiek cashflow monitoren
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Vroegtijdig als partners van WNHA (financieel) bijspringen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Juridisch gezien geen goede overeenkomst waardoor de garantie volledig bij de gemeente ligt
Status: OPEN
Link
Groter financieel risico vanuit de garantstelling
Status: OPEN
Link
HM3.RIS.0000180 Vertraging in de bouw bij WNHA of in de aanpassingen die de woco’s (Woningbouwcorporaties) moeten doen aan hun panden
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 30
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link
3.6
OPPAKKEN PCM Financieel Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: KLEIN > 2 weken en <= 6 weken Financieel: KLEIN > € 50000 en < € 200000 Resultaat kwaliteit: KLEIN Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: ZEER KLEIN Doelstelling: KLEIN
Maatregel
Oorzaak
Oorzaak
Gevolg
Aannemer selecteren die een goed personeelsbeleid voert. Regelmatig een vinger aan de pols houden
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Geen geschikt personeel bij de aannemer beschikbaar
Status: OPEN
Link
Tekort aan beschikbaarheid aannemers en technici
Status: OPEN
Link
Inkomsten Warmtenet komen pas later dan waar in de business case mee gerekend wordt
Status: OPEN
Link
HM3.RIS.0000182 Onvoldoende geschikte ruimte voor regeneratie
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 30
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Link 3.2
OPPAKKEN PCM Ruimtelijk Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: KLEIN > 2 weken en <= 6 weken Financieel: ZEER KLEIN < € 50000 Resultaat kwaliteit: KLEIN
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 12/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: ZEER KLEIN Doelstelling: KLEIN
Maatregel
Oorzaak
Extra overleggen met de relevante partijen om tot een werkbare oplossing te komen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Hoewel het DO nog gemaakt moet worden zou daar uit kunnen blijken dat er niet genoeg ruimte in de ondergrond aanwezig is
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Het VO is al gemaakt, maar het DO moet nog gemaakt worden, en daar zou uit kunnen blijken dat er niet genoeg ruimte in de ondergrond is.
Gevolg
Het kost meer tijd om tot een goede oplossing te komen voor de benodigde ruimtevraag
HM3.RIS.0000183 Weerstand vanuit de omgeving tegen de warmtehub
Netto-waardering:
Kanspercentage optreden risico: 10
Netto-score:
Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Status: OPEN
Link
Link 3.2
OPPAKKEN PCM Omgeving/Maatschappelijk Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Tijd: GEMIDDELD > 6 weken en <= 34 weken <p>Als opnieuw een vergunningsaanvraag gedaan moet worden, dan kost dat weer een half jaar</p> Financieel: GEMIDDELD > € 200000 en < € 500000 <p>De gehele omzet van alle projectpartners is 1 miljoen in het eerste jaar. Hiervan is een deel voor Equans, wat sowieso niet meetelt, de overige omzet is dan voor WNHA, waarvan de gemeente de helft moet dragen. Dus als het project echt heel 2025 uitgesteld wordt dan valt het tussen de €200.000-500.000. als de vertraging minder is dan is de financiele impact ook kleiner. </p> Resultaat kwaliteit: GEMIDDELD Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: GROOT <p>Qua politiek gaat dit niet fijn zijn, maar tegelijkertijd weten we vanuit Ivorim dat de coalitie de rug recht kan houden in het licht van grote druk uit de omgeving</p> Doelstelling: GEMIDDELD
Maatregel
Goed aanbod voor de buurt maken om mee te doen op het warmtenet
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Zorgen voor gedegen omgevingsmanagement om de weerstand zoveel mogelijk te beperken
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Te veel weerstand op het gebouw vanuit de omgeving
Status: OPEN
Link
Gevolg
Er moet extra participatie plaatsvinden om vervolgens opnieuw een vergunningsaanvraag te doen wat vertraging en kosten met zich meebrengt
Status: OPEN
Link
Gevolg
Grote weerstand vanuit omgeving kan ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning niet verleend zal worden
Status: OPEN
Link
Maatregel
Oorzaak
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 13/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
Gevolg
Gevolg
Politiek keert zich net zoals de omgeving ook tegen het warmtenet
Status: OPEN
Link
Vertraging in realisatie warmtenet
Status: OPEN
Link
HM3.RIS.0000176 Financiering van het project is lastiger / valt duurder uit Kanspercentage optreden risico: 30 Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Netto-waardering: Netto-score:
Link 2.4
OPPAKKEN PCM Financieel Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
OMSCHRIJVING Financiering lastiger/duurder. Een groot deel van de investering gaat met vreemd vermogen, dat wordt in principe bij de BNG geleend, maar de voorwaarden zijn nog niet bekend. Tijd: KLEIN > 2 weken en <= 6 weken Financieel: ZEER KLEIN < € 50000 Resultaat kwaliteit: ZEER KLEIN Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: ZEER KLEIN Doelstelling: ZEER KLEIN
Maatregel
Gemeente staat garant voor de lening, waardoor de meest gunstige voorwaarden worden verkregen
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
OMSCHRIJVING We zijn al in gesprek met BNG en door als gemeente garant te staan voor de lening kunnen we de meest gunstige voorwaarden krijgen
Oorzaak
Voorwaarden van de BNG zijn minder gunstig dan verwacht
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Een groot deel van de investering gaat met vreemd vermogen, dat wordt in principe bij de BNG geleend, maar de voorwaarden zijn nog niet bekend
Gevolg
Hogere rente-kosten, project wordt duurder dan begroot
HM3.RIS.0000178 De warmtewet wordt tot na de landelijke verkiezingen uitgesteld Kanspercentage optreden risico: 10 Status: Afdeling: Categorie/invalshoek risico: Risico eigenaar:
Status: OPEN
Netto-waardering:
Netto-score:
Link
Link
1.6
OPPAKKEN PCM Juridisch Mayte de Vries (Projectmanager PCM)
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 14/16 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)
OMSCHRIJVING Toelichting: er wordt al jaren gewerkt aan een nieuwe warmtewet vanuit de Rijksoverheid. Die was vrij ver in de ontwikkeling, en zou in 2024 ingaan. Zoals de wet eruit zag, zit ons project op de juiste lijn. Tijd: KLEIN > 2 weken en <= 6 weken Financieel: ZEER KLEIN < € 50000 Resultaat kwaliteit: KLEIN Veiligheid: N.V.T. Omgeving/imago: KLEIN Doelstelling: ZEER KLEIN
Maatregel
Oorzaak
Gevolg
Gevolg
Lobby voeren bij de Rijksoverheid via de VNG om warmtenetten in publieke handen te behouden in de nieuwe warmtewet
Status: TE IMPLEMENTEREN
Link
Warmtewet wordt politiek gevoelig verklaard
Status: OPEN
Link
Hogere (minimale) projectkosten
Status: OPEN
Link
Nieuwe regeringscoalitie kan andere wettekst opleveren, waardoor het project vertraging oploopt
Status: OPEN
Link
OMSCHRIJVING Verwachting is echter dat er geen fundamentele wijzigingen zullen worden doorgevoerd, dus dat zou weinig impact moeten hebben op het project
Risico’s, doelen, oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen Gemeente Haarlem; Afdeling PCM © Fully In Control B.V. www.FullyInControl.nl
- 15/15 -
Onderdeel: Haarlem - Projectrisico's Openbare ruimte Datum: 15 december 2023 Van: Hans Rijnders (ID Kwaliteits- en Risicomanager / administrator)