Bijlage 4 Erratum Programmabegroting 2026-2030

Erratum Programmabegroting 2026-2030 Paragraaf 1.7 Investeringen In de paragraaf Investeringen (1.7) en de bijbehorende bijlage (5.1 en 5.1a) zijn enkele fouten geslopen die vragen om een rectificatie. Deze worden hieronder toegelicht, waarna de verbeterde totale investeringsbedragen per jaar worden weergegeven. 1. Graafschapplein (IP post OR.065) In paragraaf 1.7.5 is een voorbereidingskrediet opgenomen voor het Graafschapplein. De investering komt ook terug in de tabel in bijlage 5.1 op pagina 358 (Ip-nr OR.065) en op het overzicht van investeringen in 2026 in programma 4, op pagina 178. Het Graafschapplein is geen straat(naam), het gaat hier om een plein aan de Graafschapstraat. 2. Oostpoort kavel 1F (IP post ONT.13) Voor de aanleg van openbare ruimte bij kavel 1F in de ontwikkelzone Oostpoort zijn per abuis bedragen opgenomen in 2028 en verder. Het gaat om twee keer € 3,5 miljoen in bijlage 5.1 op pagina 355 en om een bedrag van € 560 duizend in 2030, in tabel 5.1a op pagina 365. Het correcte totale investeringsbedrag voor Oostpoort kavel 1F is € 749 duizend (€ 149 duizend in 2025 en € 600 duizend in 2026). 3. Gecorrigeerde totale investeringen per jaar, 2025-209 Na de hiervóór genoemde correctie (Oostpoort kavel 1F) zijn dit de totale investeringen per jaar: Programma

2025

2026

2027

2028

2029

1 Maatschappelijke participatie 2 Ondersteuning en Zorg 4 Aantrekkelijke woon-werkstad 5 Gezonde en duurzame stad 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead

14.086 8.233 77.316 9.665 92 8.420

43.552 37.501 121.656 17.875 0 11.936

78.351 8.770 145.001 18.812 175 4.368

73.270 6.969 174.531 25.619 0 2.367

45.409 5.327 136.691 27.795 0 1.625

Totaal

117.813

232.519

255.477

282.756

216.847

4. Nieuwe investeringen in indicatief IP zoals besloten in Kadernota 2026 In de Kadernota 2026 is in paragraaf 4.7 op pagina 109 besloten om de volgende investeringen op te nemen in het indicatieve deel van het Investeringsplan. Deze investeringen en bedragen ontbreken abusievelijk in bijlage 5.1a van de Programmabegroting 2026-2030. Nieuwe investeringen

2030

2031

2032

2033

2034

Begraafplaatsen: elektrische kiepers 195 0 Ontwikkelzone Oostpoort (gedekte investeringen) 5.225 5.225 Ontwikkelzone Zijlweg (gedekte investeringen) 5.693 2.848 Ontwikkelzone Zuid-West (gedekte investeringen) 10.908 3.308 Schalkwijk Centrum fase 3 9.700 1.850 Floris van Adrichemlaan openbare ruimte 2.500 2.500 Totaal 34.221 15.731

Totaal

195 0 1.423 1.813 1.250 0 4.681

0 0 1.423 0 1.500 0 2.923

0 0 0 5.787 1.500 0 7.287

0 0 0 0 3.600 0 3.600

5. Gecorrigeerde totale investeringen per jaar, 2030-2034 Na de hiervóór genoemde correcties (Oostpoort kavel 1F en nieuwe investeringen Kadernota 2026) zijn dit de totale investeringen per jaar: Investeringen per programma (x € 1.000,-)

2030

2031

2032

2033

2034

1 Maatschappelijke participatie 2 Ondersteuning en Zorg 4 Aantrekkelijke woon-werkstad 5 Gezonde en duurzame stad 7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

64.786 93.668 5.123 6.340 106.521 101.566 18.308 27.325 2.406 1.544

35.604 5.377 83.597 28.899 1.582

35.692 0 78.888 27.260 1.622

40.835 0 59.709 27.651 1.662

Totaal indicatief IP

197.144 230.443 155.059 143.462 129.857

6. Mutaties kapitaallasten De correcties in het IP vinden plaats bij investeringen die plaats vinden en/of afgerond worden in de indicatieve periode van het IP, daarnaast betreft het grotendeels gedekte investeringen. Het verwerken van de correcties heeft daardoor enkel gevolgen voor de (netto) kapitaallasten in 2031 en verder. Deze gevolgen zijn zeer beperkt en hebben geen betrekking op de vastgestelde kapitaallasten in de begrotingsperiode (2026-2030). De correctie voor de Oostpoort kavel 1F betreft wel een investering welke wordt afgerond in de begrotingsperiode, omdat het gaat om een vanuit de businesscase gedekte investering ontstaan er geen mutaties voor de (netto) kapitaallasten.

Hyperlinks Programmabegroting 2026-2030 Er is gebleken dat in de digitale versie van de Programmabegroting 2026-2030 niet alle opgenomen hyperlinks doorverwezen naar de onderliggende beleidsdocumenten, maar naar bijv. informatienota’s en raadsvoorstellen. Naar aanleiding van deze constatering zijn de foutieve hyperlinks vervangen. Er wordt een nieuwe digitale versie van de begroting met de juiste links opgesteld, welke bij de vergaderstukken van de raadsvergadering op 6 november zal worden bijgesloten.