Bijlage 03 fte
Tekst van het document
PERSONELE KOSTEN EN FTE
Omvang FTE (40u) Bedrijfsgrootte fase deelnemers autos
toegevoegd
I
II
III
IV
V
0-250 0-12
250-1000 12-50
1000-5000 50-250
5000-15000 250-1000
15000-30000 1000-2000 140%
werknemers service
1,0
0,5
1,5
2,5
4,0
6,0
10,0
4,0
14
werknemers buiten kantoortijd
1,5
0,0
1,5
1,5
3,0
3,0
6,0
2,4
8,4
werknemers adm
0,1
0,1
0,2
0,8
1,0
5,0
6,0
2,4
8,4
werknemers fact
0,2
0,1
0,3
0,7
1,0
3,0
4,0
1,6
5,6
werknemers infra
0,0
0,2
0,2
0,8
1,0
3,0
4,0
1,6
5,6
werknemers fleet
0,1
0,2
0,3
0,7
1,0
3,0
4,0
1,6
5,6
werknemers centrale
0,1
0,2
0,3
0,7
1,0
3,0
4,0
1,6
5,6
werknemers comms
0,1
0,0
0,1
0,5
0,6
2,4
3,0
1,2
4,2
werknemers tech & data
0,0
0,1
0,1
0,4
0,5
1,5
2,0
0,8
2,8
werknemers marktontw.
0,1
0,1
0,2
0,8
1,0
3,0
4,0
1,6
5,6
werknemers overhead
1,5
0,0
1,5
0,0
1,5
1,5
3,0
1,2
4,2
werknemers CEO level
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
2,0
-
2
werknemers totaal
4,7
1,5
6,2
10,4
16,6
35,4
52,0
20,0
72
4,0
11,0
15,0
60,0
75,0
225,0
300,0
124,0
424
Automaatjes (30 per 100 autos)
30
coördinatie am´s (9 per 30 automaatjes)
9
1,0
3,0
4,0
16,0
20,0
70,0
90,0
37,0
127
vrijwillig ambassadeurs
0,1
0,3
0,4
1,6
2,0
3,0
5,0
2,5
7,5
vrijwillig comms
0,1
0,1
0,2
1,8
2,0
4,0
6,0
3,0
9
vrijwilligers totaal
5,2
14,4
19,6
79,4
99,0
302,0
401,0
166,5
567,5
totaal aantal personen
9,9
15,9
25,8
89,8
115,6
337,4
453,0
186,5
639,5
UITROLMODEL
31-12-2019
1-7-2020
1-1-2021
1-1-2022
1-7-2025
100% bezetting in fte na 6 maanden uitrol
1-7-2020
1-1-2021
1-7-2021
1-7-2022
1-1-2026
Page 1