CConstaterende datHaarlem
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 02 personeel

gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente HaarlemBij agendapunt: Openbaar gemaakte stukken Business Case iZoof Public Car Sharing48.438 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Niet gevonden in dit document.

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN (in € ) omschrijving functie

Management CEO niveau

afdeling

uitrolmoment

management en overhead

fase I

Management

management en overhead

fase I

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

Medewerker facturatie

sales management

fase I

Medewerker communicatie

sales management

fase I

Medewerker marktontwikkeling

operatie

Medewerker service

fte

schaal

datum in dienst

datum uit dienst

bruto-salaris per maand

opbouw vakantie-geld per maand

winst- en jaaruitkering

8,0%

0,0%

overwerk per maand

overige bruto vergoe-dingen per maand

totaal bruto per maand

2019

stijging totaal

0,0 onbekend

1-7-2020

7.590

607

-

-

8.197

-

1,5 onbekend

1-7-2020

3.795

304

-

-

4.098

-

0,1 onbekend

1-7-2020

1.897

152

-

-

2.049

-

0,2 onbekend

1-7-2020

2.277

182

-

-

2.459

-

0,1 onbekend

1-7-2020

2.656

213

-

-

2.869

-

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

3.795

304

-

-

4.098

-

operatie

fase I

1,0 onbekend

1-7-2020

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5 onbekend

1-7-2020

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0 onbekend

1-7-2020

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0 onbekend

1-7-2020

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

2.125

170

-

-

2.295

-

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

2.125

170

-

-

2.295

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase I

4,0 onbekend

1-7-2020

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0 onbekend

1-7-2020

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

-

-

115

115

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

-

-

115

115

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

7.590

607

-

-

8.197

-

management en overhead

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker facturatie

sales management

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

2.277

182

-

-

2.459

-

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker service

operatie

fase II

0,5 onbekend

1-1-2021

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2 onbekend

1-1-2021

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker fleet

operatie

fase II

0,2 onbekend

1-1-2021

2.125

170

-

-

2.295

-

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2 onbekend

1-1-2021

2.125

170

-

-

2.295

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0 onbekend

1-1-2021

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0 onbekend

1-1-2021

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3 onbekend

1-1-2021

-

-

-

115

115

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

-

-

-

115

115

-

management en overhead

fase III

1,0 onbekend

1-7-2021

7.590

607

-

-

8.197

-

management en overhead

fase III

0,0 onbekend

1-7-2021

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8 onbekend

1-7-2021

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7 onbekend

1-7-2021

2.277

182

-

-

2.459

-

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5 onbekend

1-7-2021

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8 onbekend

1-7-2021

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker service

operatie

fase III

2,5 onbekend

1-7-2021

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5 onbekend

1-7-2021

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8 onbekend

1-7-2021

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4 onbekend

1-7-2021

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7 onbekend

1-7-2021

2.125

170

-

-

2.295

-

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7 onbekend

1-7-2021

2.125

170

-

-

2.295

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0 onbekend

1-7-2021

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0 onbekend

1-7-2021

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase III

1,6 onbekend

1-7-2021

-

-

-

115

115

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8 onbekend

1-7-2021

-

-

-

115

115

-

management en overhead

fase IV

1,0 onbekend

1-7-2022

7.590

607

-

-

8.197

-

management en overhead

fase IV

1,5 onbekend

1-7-2022

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0 onbekend

1-7-2022

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker facturatie

sales management

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

2.277

182

-

-

2.459

-

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4 onbekend

1-7-2022

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0 onbekend

1-7-2022

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5 onbekend

1-7-2022

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

2.125

170

-

-

2.295

-

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

2.125

170

-

-

2.295

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0 onbekend

1-7-2022

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0 onbekend

1-7-2022

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

-

-

-

115

115

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0 onbekend

1-7-2022

-

-

-

115

115

-

mei

0,00% juli

juni

augustus

september

oktober

november

december

-

management en overhead

fase V

0,0 onbekend

1-1-2026

7.590

607

-

-

8.197

-

Management

management en overhead

fase V

1,2 onbekend

1-1-2026

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4 onbekend

1-1-2026

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

2.277

182

-

-

2.459

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2 onbekend

1-1-2026

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

3.795

304

-

-

4.098

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0 onbekend

1-1-2026

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4 onbekend

1-1-2026

1.897

152

-

-

2.049

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8 onbekend

1-1-2026

2.656

213

-

-

2.869

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

2.125

170

-

-

2.295

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

2.125

170

-

-

2.295

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0 onbekend

1-1-2026

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0 onbekend

1-1-2026

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5 onbekend

1-1-2026

-

-

-

115

115

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0 onbekend

1-1-2026

-

-

-

115

115

-

Management

april

-

Management

Management CEO niveau

maart

-

Management

Management CEO niveau

februari

-

Management

Management CEO niveau

0,00% januari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

management en overhead

Management CEO niveau

management en overhead

Medewerker administratie

management en overhead

Medewerker facturatie Medewerker communicatie

management en overhead sales management

Medewerker marktontwikkeling

sales management

Medewerker service

operatie

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

Medewerker infra

operatie

Medewerker fleet

operatie

Medewerker centrale

operatie

Medewerker techniek en data

operatie

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie

afdeling

fte

schaal

datum in dienst

datum uit dienst

2019 totaal

Management CEO niveau

0,0 onbekend

1-7-2020

januari

Management

management en overhead

fase I fase I

1,5 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker facturatie

management en overhead

sales management

fase I

0,2 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

operatie

fase I

Medewerker service

1,0 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0 onbekend

1-7-2020

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1 onbekend

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase I

4,0 onbekend

1-7-2020

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0 onbekend

1-7-2020

-

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

1-7-2020

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

operatie vrijwilligers

fase I

0,1 onbekend

1-7-2020

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

Management

management en overhead

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

-

sales management

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

-

sales management

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

-

operatie

fase II

0,5 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker fleet

operatie

fase II

0,2 onbekend

1-1-2021

-

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2 onbekend

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0 onbekend

1-1-2021

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0 onbekend

1-1-2021

-

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

1-1-2021

fase II

0,3 onbekend

1-1-2021

-

operatie vrijwilligers

fase II

0,1 onbekend

1-1-2021

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0 onbekend

1-7-2021

Management

management en overhead

fase III

0,0 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8 onbekend

1-7-2021

-

sales management

fase III

0,7 onbekend

1-7-2021

-

sales management

fase III

0,5 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8 onbekend

1-7-2021

-

operatie

fase III

2,5 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7 onbekend

1-7-2021

-

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7 onbekend

1-7-2021

operatie vrijwilligers

fase III

60,0 onbekend

1-7-2021

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0 onbekend

1-7-2021

-

operatie vrijwilligers

fase III

1,6 onbekend

1-7-2021

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8 onbekend

1-7-2021

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0 onbekend

1-7-2022

Management

management en overhead

fase IV

1,5 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker facturatie

sales management

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

-

fase IV

sales management

2,4 onbekend

1-7-2022

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

-

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0 onbekend

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0 onbekend

1-7-2022

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0 onbekend

1-7-2022

-

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0 onbekend

1-7-2022

-

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0 onbekend

1-7-2022

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase V

0,0 onbekend

1-1-2026

Management

management en overhead

fase V

1,2 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

-

sales management

1,2 onbekend

1-1-2026

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

Medewerker service

operatie

fase V

4,0 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6 onbekend

1-1-2026

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6 onbekend

operatie vrijwilligers

fase V

124,0 onbekend

1-1-2026

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0 onbekend

1-1-2026

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5 onbekend

1-1-2026

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0 onbekend

1-1-2026

-

Management

management en overhead management en overhead

Medewerker administratie

management en overhead

Medewerker facturatie Medewerker communicatie

management en overhead sales management

Medewerker marktontwikkeling

sales management

Medewerker service

operatie

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

Medewerker infra

operatie

Medewerker fleet

operatie

Medewerker centrale

operatie

Medewerker techniek en data

operatie

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

december

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

Management CEO niveau

november

-

Medewerker communicatie

1-1-2026

oktober

-

Vrijwilligers communicatie

fase V

september

-

Automaatjes (30 per 100 auto's) Vrijwilligers ambassadeurs

augustus

-

Medewerker communicatie

1-7-2022

juli

-

Automaatjes (30 per 100 auto's) Vrijwilligers ambassadeurs

juni

-

Medewerker communicatie Medewerker service

mei

-

Vrijwilligers communicatie

Medewerker facturatie

april

-

Medewerker communicatie Medewerker service

maart

-

Vrijwilligers communicatie

Medewerker facturatie

februari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-1-2020

1-2-2020

1-3-2020

1-4-2020

1-5-2020

1-6-2020

1-7-2020

1-8-2020

1-9-2020

1-10-2020

1-11-2020

1-12-2020

1-1-2021

1-2-2021

1-3-2021

1-4-2021

1-5-2021

1-6-2021

1-7-2021

1-8-2021

1-9-2021

1-10-2021

1-11-2021

1-12-2021

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

101,00%

101,00%

101,00%

101,00%

101,00%

101,00%

102,50%

102,50%

102,50%

102,50%

102,50%

102,50%

103,50%

103,50%

103,50%

103,50%

103,50%

103,50%

1,50% januari

februari

maart

april

mei

juni

1,00% juli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN (in € ) omschrijving functie

afdeling

uitrolmoment

2020

fte

2021

stijging totaal

Management CEO niveau

0,00% januari

februari

maart

april

mei

1,00% juli

juni

augustus

september

oktober

november

stijging totaal

december

september

oktober

november

december

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase I

1,5

37.254

-

-

-

-

-

-

6.209

6.209

6.209

6.209

6.209

6.209

75.984

6.301

6.301

6.301

6.301

6.301

6.301

6.363

6.363

6.363

6.363

6.363

6.363

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

1.242

-

-

-

-

-

-

207

207

207

207

207

207

2.533

210

210

210

210

210

210

212

212

212

212

212

212 509

Medewerker facturatie

-

augustus

management en overhead

sales management

fase I

0,2

2.980

-

-

-

-

-

-

497

497

497

497

497

497

6.079

504

504

504

504

504

504

509

509

509

509

509

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

1.739

-

-

-

-

-

-

290

290

290

290

290

290

3.546

294

294

294

294

294

294

297

297

297

297

297

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

2.484

-

-

-

-

-

-

414

414

414

414

414

414

5.066

420

420

420

420

420

420

424

424

424

424

424

424

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

12.418

-

-

-

-

-

-

2.070

2.070

2.070

2.070

2.070

2.070

25.328

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.121

2.121

2.121

2.121

2.121

2.121

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

18.627

-

-

-

-

-

-

3.105

3.105

3.105

3.105

3.105

3.105

37.992

3.151

3.151

3.151

3.151

3.151

3.151

3.181

3.181

3.181

3.181

3.181

3.181

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

1.391

-

-

-

-

-

-

232

232

232

232

232

232

2.837

235

235

235

235

235

235

238

238

238

238

238

238

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

1.391

-

-

-

-

-

-

232

232

232

232

232

232

2.837

235

235

235

235

235

235

238

238

238

238

238

238

-

-

-

fase I

4,0

297

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

70

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

12

142

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

70

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

12

142

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.533

210

210

210

210

210

210

212

212

212

212

212

212

Medewerker facturatie

sales management

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.039

252

252

252

252

252

252

255

255

255

255

255

255

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.066

420

420

420

420

420

420

424

424

424

424

424

424

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.664

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.060

1.060

1.060

1.060

1.060

1.060

12

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.092

588

588

588

588

588

588

594

594

594

594

594

594

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.546

294

294

294

294

294

294

297

297

297

297

297

297

Medewerker fleet

operatie

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.673

470

470

470

470

470

470

475

475

475

475

475

475

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.673

470

470

470

470

470

470

475

475

475

475

475

475

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

fase II

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

426

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.902

-

-

-

-

-

-

8.484

8.484

8.484

8.484

8.484

8.484

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.180

-

-

-

-

-

-

1.697

1.697

1.697

1.697

1.697

1.697

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.689

-

-

-

-

-

-

1.782

1.782

1.782

1.782

1.782

1.782

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.908

-

-

-

-

-

-

1.485

1.485

1.485

1.485

1.485

1.485

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.361

-

-

-

-

-

-

3.393

3.393

3.393

3.393

3.393

3.393

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.814

-

-

-

-

-

-

5.302

5.302

5.302

5.302

5.302

5.302

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.088

-

-

-

-

-

-

3.181

3.181

3.181

3.181

3.181

3.181

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.252

-

-

-

-

-

-

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.126

-

-

-

-

-

-

1.188

1.188

1.188

1.188

1.188

1.188

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.977

-

-

-

-

-

-

1.663

1.663

1.663

1.663

1.663

1.663

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.977

-

-

-

-

-

-

1.663

1.663

1.663

1.663

1.663

1.663

36

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase III

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.140

-

-

-

-

-

-

190

190

190

190

190

190

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.283

-

-

-

-

-

-

214

214

214

214

214

214

Management CEO niveau

-

management en overhead

fase IV

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase IV

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

79.664

-

-

-

-

-

-

13.277

13.277

13.277

13.277

13.277

13.277

404.033

17.277

17.277

17.277

17.277

17.277

17.277

50.062

50.062

50.062

50.062

50.062

50.062

6.209

6.209

6.209

6.209

6.209

6.301

6.301

6.301

6.301

6.301

6.301

37.254

-

-

-

-

-

-

6.209

75.984

6.363

6.363

6.363

6.363

6.363

6.363

Management CEO niveau

management en overhead

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.902

-

-

-

-

-

-

8.484

8.484

8.484

8.484

8.484

8.484

Medewerker administratie

management en overhead

1.242

-

-

-

-

-

-

207

207

207

207

207

207

15.246

420

420

420

420

420

420

2.121

2.121

2.121

2.121

2.121

2.121

Medewerker facturatie

2.980

-

-

-

-

-

-

497

497

497

497

497

497

19.807

756

756

756

756

756

756

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

1.739

-

-

-

-

-

-

290

290

290

290

290

290

12.454

294

294

294

294

294

294

1.782

1.782

1.782

1.782

1.782

1.782

Medewerker marktontwikkeling

sales management

2.484

-

-

-

-

-

-

414

414

414

414

414

414

30.492

840

840

840

840

840

840

4.242

4.242

4.242

4.242

4.242

4.242

Medewerker service

operatie

12.418

-

-

-

-

-

-

2.070

2.070

2.070

2.070

2.070

2.070

69.805

3.151

3.151

3.151

3.151

3.151

3.151

8.484

8.484

8.484

8.484

8.484

8.484

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

18.627

-

-

-

-

-

-

3.105

3.105

3.105

3.105

3.105

3.105

57.080

3.151

3.151

3.151

3.151

3.151

3.151

6.363

6.363

6.363

6.363

6.363

6.363

Medewerker infra

operatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.344

588

588

588

588

588

588

2.969

2.969

2.969

2.969

2.969

2.969

Medewerker fleet

operatie

1.391

-

-

-

-

-

-

232

232

232

232

232

232

18.487

706

706

706

706

706

706

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

Medewerker centrale

operatie

1.391

-

-

-

-

-

-

232

232

232

232

232

232

18.487

706

706

706

706

706

706

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

Medewerker techniek en data

operatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.672

294

294

294

294

294

294

1.485

1.485

1.485

1.485

1.485

1.485

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

70

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

12

1.708

47

47

47

47

47

47

238

238

238

238

238

238

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

70

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

12

1.566

24

24

24

24

24

24

238

238

238

238

238

238

79.664

-

-

-

-

-

-

13.277

13.277

13.277

13.277

13.277

13.277

404.033

17.277

17.277

17.277

17.277

17.277

17.277

50.062

50.062

50.062

50.062

50.062

50.062

-

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie

afdeling

2020

fte

2021

fte gemiddeld

Management CEO niveau

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

gemiddeld

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

Management

management en overhead

fase I fase I

1,5

0,8

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker facturatie

management en overhead

januari

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sales management

fase I

0,2

0,1

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

0,8

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

4,0

2,0

-

-

-

-

-

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker facturatie

fase I

-

sales management

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker fleet

operatie

fase II

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

-

-

-

-

-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,0

-

-

-

-

-

-

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,0

-

-

-

-

-

-

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

fase III

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

-

-

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

-

-

-

-

-

-

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase IV

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management CEO niveau

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

70,7

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

Management

management en overhead

0,8

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Management CEO niveau

management en overhead

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker administratie

management en overhead

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker facturatie

0,1

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Medewerker marktontwikkeling

sales management

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker service

operatie

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

0,8

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker infra

operatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker fleet

operatie

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker centrale

operatie

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker techniek en data

operatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

2,0

-

-

-

-

-

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

45,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

12,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

-

-

-

-

-

-

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

70,7

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

1,0

1-1-2022

1-2-2022

1-3-2022

1-4-2022

1-5-2022

1-6-2022

1-7-2020

1-8-2022

1-9-2022

1-10-2022

1-11-2022

1-12-2022

1-1-2023

1-2-2023

1-3-2023

1-4-2023

1-5-2023

1-6-2023

1-7-2023

1-8-2023

1-9-2023

1-10-2023

1-11-2023

1-12-2023

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

105,00%

106,00%

106,00%

106,00%

106,00%

106,00%

106,00%

107,50%

107,50%

107,50%

107,50%

107,50%

107,50%

108,50%

108,50%

108,50%

108,50%

108,50%

108,50%

februari

maart

april

mei

juni

1,00% juli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN (in € ) omschrijving functie

afdeling

uitrolmoment

2022

fte

2023

stijging totaal

Management CEO niveau

1,50% januari

februari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

maart

april

mei

1,00% juli

juni

augustus

september

oktober

november

stijging totaal

december

augustus

september

oktober

november

december

management en overhead

fase I

0,0

-

Management

management en overhead

fase I

1,5

77.828

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

6.516

6.516

6.516

6.516

6.516

6.516

79.672

6.609

6.609

6.609

6.609

6.609

6.609

6.670

6.670

6.670

6.670

6.670

6.670

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

2.594

215

215

215

215

215

215

217

217

217

217

217

217

2.656

220

220

220

220

220

220

222

222

222

222

222

222 534

Medewerker facturatie

-

1,50% januari

sales management

fase I

0,2

6.226

516

516

516

516

516

516

521

521

521

521

521

521

6.374

529

529

529

529

529

529

534

534

534

534

534

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

3.632

301

301

301

301

301

301

304

304

304

304

304

304

3.718

308

308

308

308

308

308

311

311

311

311

311

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

5.189

430

430

430

430

430

430

434

434

434

434

434

434

5.311

441

441

441

441

441

441

445

445

445

445

445

445

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

25.943

2.152

2.152

2.152

2.152

2.152

2.152

2.172

2.172

2.172

2.172

2.172

2.172

26.557

2.203

2.203

2.203

2.203

2.203

2.203

2.223

2.223

2.223

2.223

2.223

2.223

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

38.914

3.227

3.227

3.227

3.227

3.227

3.227

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

39.836

3.304

3.304

3.304

3.304

3.304

3.304

3.335

3.335

3.335

3.335

3.335

3.335

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

2.906

241

241

241

241

241

241

243

243

243

243

243

243

2.974

247

247

247

247

247

247

249

249

249

249

249

249

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

2.906

241

241

241

241

241

241

243

243

243

243

243

243

2.974

247

247

247

247

247

247

249

249

249

249

249

249

-

-

-

fase I

4,0

311

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

145

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

149

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

145

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

149

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

2.377

215

215

215

215

215

215

-

217

217

217

217

217

2.656

220

220

220

220

220

220

222

222

222

222

222

222

Medewerker facturatie

sales management

fase II

0,1

2.852

258

258

258

258

258

258

-

261

261

261

261

261

3.187

264

264

264

264

264

264

267

267

267

267

267

267

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

4.754

430

430

430

430

430

430

-

434

434

434

434

434

5.311

441

441

441

441

441

441

445

445

445

445

445

445

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

11.885

1.076

1.076

1.076

1.076

1.076

1.076

-

1.086

1.086

1.086

1.086

1.086

13.279

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

1.112

1.112

1.112

1.112

1.112

1.112

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

6.656

602

602

602

602

602

602

-

608

608

608

608

608

7.436

617

617

617

617

617

617

623

623

623

623

623

623

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

3.328

301

301

301

301

301

301

-

304

304

304

304

304

3.718

308

308

308

308

308

308

311

311

311

311

311

311

fase II

-

12

Medewerker fleet

operatie

0,2

5.325

482

482

482

482

482

482

-

487

487

487

487

487

5.949

493

493

493

493

493

493

498

498

498

498

498

498

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

5.325

482

482

482

482

482

482

-

487

487

487

487

487

5.949

493

493

493

493

493

493

498

498

498

498

498

498

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

399

36

36

36

36

36

36

-

36

36

36

36

36

446

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

133

12

12

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12

149

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

95.082

8.607

8.607

8.607

8.607

8.607

8.607

-

8.689

8.689

8.689

8.689

8.689

106.230

8.811

8.811

8.811

8.811

8.811

8.811

8.893

8.893

8.893

8.893

8.893

8.893

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

19.016

1.721

1.721

1.721

1.721

1.721

1.721

-

1.738

1.738

1.738

1.738

1.738

21.246

1.762

1.762

1.762

1.762

1.762

1.762

1.779

1.779

1.779

1.779

1.779

1.779

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

19.967

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

-

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

22.308

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

1.868

1.868

1.868

1.868

1.868

1.868

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

16.639

1.506

1.506

1.506

1.506

1.506

1.506

-

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

18.590

1.542

1.542

1.542

1.542

1.542

1.542

1.556

1.556

1.556

1.556

1.556

1.556

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

38.033

3.443

3.443

3.443

3.443

3.443

3.443

-

3.475

3.475

3.475

3.475

3.475

42.492

3.525

3.525

3.525

3.525

3.525

3.525

3.557

3.557

3.557

3.557

3.557

3.557

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

59.426

5.379

5.379

5.379

5.379

5.379

5.379

-

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

66.393

5.507

5.507

5.507

5.507

5.507

5.507

5.558

5.558

5.558

5.558

5.558

5.558

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

35.656

3.227

3.227

3.227

3.227

3.227

3.227

-

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

39.836

3.304

3.304

3.304

3.304

3.304

3.304

3.335

3.335

3.335

3.335

3.335

3.335

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

26.623

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

-

2.433

2.433

2.433

2.433

2.433

29.744

2.467

2.467

2.467

2.467

2.467

2.467

2.490

2.490

2.490

2.490

2.490

2.490

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

13.311

1.205

1.205

1.205

1.205

1.205

1.205

-

1.216

1.216

1.216

1.216

1.216

14.872

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.245

1.245

1.245

1.245

1.245

1.245

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

18.636

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

-

1.703

1.703

1.703

1.703

1.703

20.821

1.727

1.727

1.727

1.727

1.727

1.727

1.743

1.743

1.743

1.743

1.743

1.743

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

18.636

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

-

1.703

1.703

1.703

1.703

1.703

20.821

1.727

1.727

1.727

1.727

1.727

1.727

1.743

1.743

1.743

1.743

1.743

1.743

-

37

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase III

1,6

2.130

193

193

193

193

193

193

-

195

195

195

195

195

2.380

197

197

197

197

197

197

199

199

199

199

199

199

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

2.396

217

217

217

217

217

217

-

219

219

219

219

219

2.677

222

222

222

222

222

222

224

224

224

224

224

224

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0

43.443

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase IV

1,5

32.582

-

-

-

-

-

-

-

6.516

6.516

6.516

6.516

6.516

79.672

6.609

6.609

6.609

6.609

6.609

6.609

6.670

6.670

6.670

6.670

6.670

6.670

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

54.303

-

-

-

-

-

-

-

10.861

10.861

10.861

10.861

10.861

132.787

11.014

11.014

11.014

11.014

11.014

11.014

11.117

11.117

11.117

11.117

11.117

11.117

Medewerker facturatie

8.689

7.820

8.689

7.820

8.689

7.820

8.689

7.820

8.689

7.820

106.230

95.607

8.811

7.930

8.811

7.930

8.811

7.930

8.811

7.930

8.811

7.930

8.811

7.930

8.893

8.004

8.893

8.004

8.893

8.004

8.893

-

8.004

8.893

8.004

8.893

sales management

fase IV

3,0

39.098

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

36.492

-

-

-

-

-

-

-

7.298

7.298

7.298

7.298

7.298

89.233

7.402

7.402

7.402

7.402

7.402

7.402

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

65.164

-

-

-

-

-

-

-

13.033

13.033

13.033

13.033

13.033

159.344

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

8.004

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

65.164

-

-

-

-

-

-

-

13.033

13.033

13.033

13.033

13.033

159.344

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

32.582

-

-

-

-

-

-

-

6.516

6.516

6.516

6.516

6.516

79.672

6.609

6.609

6.609

6.609

6.609

6.609

6.670

6.670

6.670

6.670

6.670

6.670

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

45.615

-

-

-

-

-

-

-

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

111.541

9.252

9.252

9.252

9.252

9.252

9.252

9.338

9.338

9.338

9.338

9.338

9.338

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

22.807

-

-

-

-

-

-

-

4.561

4.561

4.561

4.561

4.561

55.770

4.626

4.626

4.626

4.626

4.626

4.626

4.669

4.669

4.669

4.669

4.669

4.669

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

36.492

-

-

-

-

-

-

-

7.298

7.298

7.298

7.298

7.298

89.233

7.402

7.402

7.402

7.402

7.402

7.402

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

36.492

-

-

-

-

-

-

-

7.298

7.298

7.298

7.298

7.298

89.233

7.402

7.402

7.402

7.402

7.402

7.402

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase IV

3,0

1.825

-

-

-

-

-

-

-

365

365

365

365

365

4.462

370

370

370

370

370

370

374

374

374

374

374

374

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

2.433

-

-

-

-

-

-

-

487

487

487

487

487

5.949

493

493

493

493

493

493

498

498

498

498

498

498

Management CEO niveau

-

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.089.504

50.787

50.787

50.787

50.787

50.787

50.787

13.935

154.169

154.169

154.169

154.169

154.169

1.884.936

156.351

156.351

156.351

156.351

156.351

156.351

157.805

157.805

157.805

157.805

157.805

157.805

6.516

Management

management en overhead

110.410

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

13.033

13.033

13.033

13.033

13.033

159.344

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

Management CEO niveau

management en overhead

138.525

8.607

8.607

8.607

8.607

8.607

8.607

-

17.377

17.377

17.377

17.377

17.377

212.459

17.623

17.623

17.623

17.623

17.623

17.623

17.787

17.787

17.787

17.787

17.787

17.787

Medewerker administratie

management en overhead

78.291

2.152

2.152

2.152

2.152

2.152

2.152

217

13.033

13.033

13.033

13.033

13.033

159.344

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

Medewerker facturatie

68.144

2.582

2.582

2.582

2.582

2.582

2.582

521

10.426

10.426

10.426

10.426

10.426

127.475

10.574

10.574

10.574

10.574

10.574

10.574

10.672

10.672

10.672

10.672

10.672

10.672

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

56.763

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

1.807

304

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

111.541

9.252

9.252

9.252

9.252

9.252

9.252

9.338

9.338

9.338

9.338

9.338

9.338

Medewerker marktontwikkeling

sales management

113.139

4.303

4.303

4.303

4.303

4.303

4.303

434

17.377

17.377

17.377

17.377

17.377

212.459

17.623

17.623

17.623

17.623

17.623

17.623

17.787

17.787

17.787

17.787

17.787

17.787

Medewerker service

operatie

162.418

8.607

8.607

8.607

8.607

8.607

8.607

2.172

21.721

21.721

21.721

21.721

21.721

265.574

22.029

22.029

22.029

22.029

22.029

22.029

22.234

22.234

22.234

22.234

22.234

22.234

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

107.152

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

6.455

3.258

13.033

13.033

13.033

13.033

13.033

159.344

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.217

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

13.340

Medewerker infra

operatie

78.893

3.012

3.012

3.012

3.012

3.012

3.012

-

12.164

12.164

12.164

12.164

12.164

148.721

12.336

12.336

12.336

12.336

12.336

12.336

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

Medewerker fleet

operatie

63.358

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

243

9.731

9.731

9.731

9.731

9.731

118.977

9.869

9.869

9.869

9.869

9.869

9.869

9.961

9.961

9.961

9.961

9.961

9.961

Medewerker centrale

operatie

63.358

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

243

9.731

9.731

9.731

9.731

9.731

118.977

9.869

9.869

9.869

9.869

9.869

9.869

9.961

9.961

9.961

9.961

9.961

9.961

Medewerker techniek en data

operatie

39.447

1.506

1.506

1.506

1.506

1.506

1.506

-

6.082

6.082

6.082

6.082

6.082

74.361

6.168

6.168

6.168

6.168

6.168

6.168

6.225

6.225

6.225

6.225

6.225

6.225

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

4.499

241

241

241

241

241

241

12

608

608

608

608

608

7.436

617

617

617

617

617

617

623

623

623

623

623

623

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

5.107

241

241

241

241

241

241

12

730

730

730

730

730

8.923

740

740

740

740

740

740

747

747

747

747

747

747

1.089.504

50.787

50.787

50.787

50.787

50.787

50.787

13.935

154.169

154.169

154.169

154.169

154.169

1.884.936

156.351

156.351

156.351

156.351

156.351

156.351

157.805

157.805

157.805

157.805

157.805

157.805

-

SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE

omschrijving functie

afdeling

2022

fte

2023

gemiddeld

Management CEO niveau

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

gemiddeld

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

Management

management en overhead

fase I fase I

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker facturatie

management en overhead

januari

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sales management

fase I

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker facturatie

fase I

-

sales management

fase II

0,1

Medewerker communicatie

sales management

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker service

operatie

fase II

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase II

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker techniek en data

operatie

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medewerker fleet

operatie

fase II

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medewerker centrale

operatie

fase II

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase II

11,0

10,1

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

-

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase II

3,0

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase II

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase II

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Management CEO niveau

management en overhead

fase III

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Management

management en overhead

fase III

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase III

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker facturatie

sales management

fase III

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Medewerker communicatie

sales management

fase III

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase III

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker service

operatie

fase III

2,5

2,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

-

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase III

1,5

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker infra

operatie

fase III

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Medewerker techniek en data

operatie

fase III

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Medewerker fleet

operatie

fase III

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Medewerker centrale

operatie

fase III

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase III

60,0

55,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

-

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase III

16,0

14,7

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

-

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

fase III

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

-

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase III

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

-

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Management CEO niveau

management en overhead

fase IV

1,0

0,4

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Management

management en overhead

fase IV

1,5

0,6

-

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker administratie

management en overhead

fase IV

5,0

2,1

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Medewerker facturatie

sales management

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker communicatie

sales management

fase IV

2,4

1,0

-

-

-

-

-

-

-

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker service

operatie

fase IV

6,0

2,5

-

-

-

-

-

-

-

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker infra

operatie

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker techniek en data

operatie

fase IV

1,5

0,6

-

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medewerker fleet

operatie

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker centrale

operatie

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase IV

225,0

93,8

-

-

-

-

-

-

-

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase IV

70,0

29,2

-

-

-

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

operatie vrijwilligers

Vrijwilligers ambassadeurs

fase IV

3,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase IV

4,0

1,7

-

-

-

-

-

-

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Management CEO niveau

management en overhead

fase V

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker administratie

management en overhead

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker facturatie

sales management

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker communicatie

sales management

fase V

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service

operatie

fase V

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase V

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker infra

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase V

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker centrale

operatie

fase V

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

fase V

124,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase V

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase V

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase V

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247,4

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

9,9

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

Management

management en overhead

2,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Management CEO niveau

management en overhead

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Medewerker administratie

management en overhead

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Medewerker facturatie

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker communicatie

management en overhead sales management

1,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Medewerker marktontwikkeling

sales management

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker service

operatie

6,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

4,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Medewerker infra

operatie

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker fleet

operatie

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker centrale

operatie

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Medewerker techniek en data

operatie

1,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

162,8

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

4,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

47,6

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

3,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

3,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

247,4

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

9,9

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

453,0

3,0

4,0

1-1-2024

1-2-2024

1-3-2024

1-4-2024

1-5-2024

1-6-2024

1-7-2024

1-8-2024

1-9-2024

1-10-2024

1-11-2024

1-12-2024

1-1-2025

1-2-2025

1-3-2025

1-4-2025

1-5-2025

1-6-2025

1-7-2025

1-8-2025

1-9-2025

1-10-2025

1-11-2025

1-12-2025

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

111,00%

111,00%

111,00%

111,00%

111,00%

111,00%

112,50%

112,50%

112,50%

112,50%

112,50%

112,50%

113,50%

113,50%

113,50%

113,50%

113,50%

113,50%

februari

maart

april

mei

juni

1,00% juli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN (in € ) omschrijving functie

afdeling

uitrolmoment

2024

fte

2025

stijging totaal

Management CEO niveau

1,50% januari

april

mei

1,00% juli

februari

maart

juni

augustus

september

oktober

november

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stijging totaal

december

augustus

september

oktober

november

december

management en overhead

fase I

0,0

-

Management

management en overhead

fase I

1,5

81.516

6.762

6.762

6.762

6.762

6.762

6.762

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

83.361

6.916

6.916

6.916

6.916

6.916

6.916

6.977

6.977

6.977

6.977

6.977

6.977

Medewerker administratie

management en overhead

fase I

0,1

2.717

225

225

225

225

225

225

227

227

227

227

227

227

2.779

231

231

231

231

231

231

233

233

233

233

233

233 558

Medewerker facturatie

-

1,50% januari

sales management

fase I

0,2

6.521

541

541

541

541

541

541

546

546

546

546

546

546

6.669

553

553

553

553

553

553

558

558

558

558

558

Medewerker communicatie

sales management

fase I

0,1

3.804

316

316

316

316

316

316

318

318

318

318

318

318

3.890

323

323

323

323

323

323

326

326

326

326

326

Medewerker marktontwikkeling

operatie

fase I

0,1

5.434

451

451

451

451

451

451

455

455

455

455

455

455

5.557

461

461

461

461

461

461

465

465

465

465

465

465

Medewerker service

operatie

fase I

1,0

27.172

2.254

2.254

2.254

2.254

2.254

2.254

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

27.787

2.305

2.305

2.305

2.305

2.305

2.305

2.326

2.326

2.326

2.326

2.326

2.326

Medewerker service buiten kantoortijd

operatie

fase I

1,5

40.758

3.381

3.381

3.381

3.381

3.381

3.381

3.412

3.412

3.412

3.412

3.412

3.412

41.680

3.458

3.458

3.458

3.458

3.458

3.458

3.489

3.489

3.489

3.489

3.489

3.489

Medewerker infra

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker techniek en data

operatie

fase I

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker fleet

operatie

fase I

0,1

3.043

252

252

252

252

252

252

255

255

255

255

255

255

3.112

258

258

258

258

258

258

260

260

260

260

260

260

Medewerker centrale

operatie

fase I

0,1

3.043

252

252

252

252

252

252

255

255

255

255

255

255

3.112

258

258

258

258

258

258

260

260

260

260

260

260

-

-

-

fase I

4,0

326

Automaatjes (30 per 100 auto's)

operatie vrijwilligers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)

operatie vrijwilligers

fase I

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrijwilligers ambassadeurs

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

152

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Vrijwilligers communicatie

operatie vrijwilligers

fase I

0,1

152

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Management CEO niveau

management en overhead

fase II

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Management

management en overhead

fase II

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12268013/1